| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/01/2022 | 92.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/01/2022 | 170.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 100.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 2000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 1300.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 1500.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 200.00 | 00004520835402 | Arilson Jefferson Cavalcante de Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 200.00 | 00010510112480 | EDUARDO F.BARBALHO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 2481.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 2500.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM MOTOR DE PARTIDA DESTINADO PARA ESTROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/01/2022 | 282.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/01/2022 | 122.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/01/2022 | 29.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2022 | 27.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2022 | 17.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2022 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 4576.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS AR E PROTETORES DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA RLV -0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 1715.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS AR E PROTETORES DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000034 | 10/01/2022 | 18000.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA- CURSO DE IDIOMAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2022 | 65274.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDÊNCIARIAS INSS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2022 | 7726.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2022 | 31.78 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO CIDE NESTA DATA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 1626.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBA-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 2100.00 | 00010189812419 | CARLOS ANTONIO COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA P.M.DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 1032.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2022 | 166.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE DEBORA GOMES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 243.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE WEIDA SOARES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 159.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE IEDA JANAINA A. DE MORAIS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 229.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE VITORIA LUCIANA FIGUEIREDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 217.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ANA CLAUDIA LAURENTINO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 197.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NO PACIENTE IZAQUE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 280.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LAUDICEIA OLIVEIRA DE SANTANA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 150.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA - PACIENTE ROSILEIDE BENTO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 1560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 1560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSA-1489 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSA-1489 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 3979.56 | 23902014000104 | MPONTES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UNIDADES ANCORAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 1074.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 2194.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 8572.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 3266.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 2783.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 847.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 3465.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 10979.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 21974.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 3109.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SAMU RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 30.00 | 00008375906476 | ANDERSON DEYVID DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 9408.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETORES ARO E PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 800.00 | 00004488493483 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2022 | 1200.00 | 00097359874491 | ANTONIO JOSE DE BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFD-6818 PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2022 | 800.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2022 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2022 | 1500.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00002912268419 | JAIDE GOMES DE ARAÚJO BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ARQUITETURA E PROJETOS CONCEITUAIS E PAISAGISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/01/2022 | 590.00 | 00013585730426 | WILSON DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JATOBA E FERVEDOURO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MIRANTE SITIO CRUZEIRO NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2022 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MIRANTE SITIO CRUZEIRO NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2022 | 500.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERALDERSEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2022 | 600.00 | 00006886438417 | CICERO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENARIO NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2022 | 800.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2022 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2022 | 1600.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2022 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2022 | 630.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JATOBA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2022 | 199.00 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VENTILADOR DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2022 | 950.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2022 | 800.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2022 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00005688895411 | LENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELAS DEMANDAS DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2022 | 600.00 | 00014038157474 | LAILTON GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2022 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2022 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO OLHOS DAGUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2022 | 800.00 | 00010694535443 | ANDREZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2022 | 850.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2022 | 800.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2022 | 750.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF IV PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2022 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2022 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2022 | 800.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2022 | 750.00 | 00010299213420 | MARCOS ANTONIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2022 | 650.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2022 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2022 | 1700.00 | 00019807945453 | ALCINDO JOSÉ LEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MARCACAO DOS EXAMES E ESPECIALIDADES INTERESTADUAIS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2022 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00001438117701 | ADRIANO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFY-9A63 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2022 | 500.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2022 | 175.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMAC~EUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- CASA DE APOIO- DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- PREDIO SEDE DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA-HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA-CASA DE APOIO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF COSTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2022 | 2100.00 | 00011262721407 | JOÃO ESTEVÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2022 | 850.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2022 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2022 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2022 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA-CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA -CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2022 | 899.00 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2022 | 90.00 | 00077124626404 | MARGARETE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TRAVESSAS DESTINADAS PARA CONFRATERNIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2022 | 950.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00002715367481 | ANA LUCIA CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES EM RELACAO AOS SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2022 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2022 | 1450.00 | 00004516469405 | MARCOS DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2022 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2022 | 1450.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COMUNICACAO E ADMINISTRACAO DE CANAIS DIGITAIS PARA DIVULGACAO ONLINE REDES SOCIAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2022 | 1450.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COMUNICACAO E ADMINISTRACAO DE CANAIS DIGITAIS PARA DIVULGACAO ONLINE REDES SOCIAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2022 | 500.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE ESTRUTURA PARA WEBSITESPORTAIS E E-MAILSRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA-CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA-PB- DESTINADO A PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA INSTALACAO DE UM POSTO AVANCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PuBLICO PARA REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIATAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO ELETRONICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2022 | 550.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2022 | 1800.00 | 00011999605438 | MARIA APARECIDA CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO TECNICA EM SISTEMAS DO FNDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2022 | 1147.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFFET DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2022 | 500.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00010188572490 | VALÉRIA MARIA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO E ALUGUEL DE MATERIAL PARA DECORACAO DAS FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOM ADALTO DE MIRANDA SALVADOR RAMOS E JOAQUIM ANDRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2022 | 700.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA CERCADA E GITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2022 | 600.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2022 | 800.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2022 | 800.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2022 | 600.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2022 | 700.00 | 00013754991493 | JOSÉ ADELMO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2022 | 800.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00075936917487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2022 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2022 | 600.00 | 00002526440424 | MARCELO SALVIANO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2022 | 750.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2022 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2022 | 600.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2022 | 850.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2022 | 600.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2022 | 350.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2022 | 800.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2022 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00070738052426 | EDMILSON JOSÉ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA INSTALACAO MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES E COMO OPERADOR DE SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2022 | 1800.00 | 00002781998443 | CLAUDENISE MARÇAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAL PARA DECORACAO DA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA E A FORMATURA DO 9 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2022 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00008979539401 | EDVANIA DE ARRUDA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS TECNICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA-ESCOLA MUNICIPAL DE COVOES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA-ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2022 | 600.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2022 | 600.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS PIRAUA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2022 | 600.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2022 | 600.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2022 | 600.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2022 | 600.00 | 00013126612407 | JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO CHA DO AZEVEM NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2022 | 600.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2022 | 600.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2022 | 600.00 | 00012763685420 | CHIRLEI ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2022 | 600.00 | 00013650824400 | PEDRO VICTOR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2022 | 600.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2022 | 600.00 | 00015421360407 | MARIA LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2022 | 600.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2022 | 600.00 | 00007581941450 | MARIA JOSIVÂNIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2022 | 600.00 | 00009508527404 | MARIA LÚCIA FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2022 | 600.00 | 00007725179402 | MIDIÃ FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2022 | 600.00 | 00008431755407 | LANDELINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2022 | 600.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2022 | 600.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2022 | 600.00 | 00009008869438 | FERNANDA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2022 | 600.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2022 | 600.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2022 | 600.00 | 00014545199402 | ELIDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2022 | 600.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2022 | 600.00 | 00012907581406 | ANA KARYNE DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2022 | 600.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2022 | 600.00 | 00009987454488 | ALEXANDRA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2022 | 600.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2022 | 1500.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682 PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2022 | 600.00 | 00001186665416 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2022 | 600.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA SAO JOAO SITIO FANTASIA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2022 | 600.00 | 00002066172405 | SÔNIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2022 | 600.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA SALVADOR RAMOS PIRAUA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2022 | 600.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2022 | 2000.00 | 00068539258404 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2022 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BREJINHO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2022 | 750.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2022 | 600.00 | 00071267597461 | ROSIANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2022 | 950.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2022 | 750.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2022 | 700.00 | 00011350170429 | WELLINGTON JUNIOR DE ARAÚJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2022 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2022 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2022 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/01/2022 | 600.00 | 00084585480463 | MARCILIO APOLÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/01/2022 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/01/2022 | 274.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2022 | 1080.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/01/2022 | 2114.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HD E IMPRESSORA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/01/2022 | 825.70 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/01/2022 | 600.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/01/2022 | 840.00 | 00040450643468 | ANTONIO PEDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/01/2022 | 500.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2022 | 600.00 | 00011818989433 | CARLA DANUBIA DE SAUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/01/2022 | 600.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/01/2022 | 600.00 | 00080637256468 | DIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/01/2022 | 600.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/01/2022 | 800.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOSRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/01/2022 | 600.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE FANTASIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2022 | 600.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/01/2022 | 600.00 | 00009293224445 | JANICLEIDE ISIDIO MARCIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/01/2022 | 600.00 | 00008665839470 | KACIANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/01/2022 | 600.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/01/2022 | 600.00 | 00007010038473 | ROSÁLIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/01/2022 | 600.00 | 00005727534461 | ANTONIO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/01/2022 | 600.00 | 00004547641463 | ADEMILSON JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/01/2022 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/01/2022 | 600.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/01/2022 | 600.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/01/2022 | 600.00 | 00012561510417 | LIDINES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/01/2022 | 600.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/01/2022 | 600.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/01/2022 | 600.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/01/2022 | 600.00 | 00012356142479 | SIMONI RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/01/2022 | 600.00 | 00009329620418 | JOSIANE MARIA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/01/2022 | 600.00 | 00054019358893 | ADRIELE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/01/2022 | 600.00 | 00009431131480 | MARCIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/01/2022 | 600.00 | 00016181878483 | ROSIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2022 | 600.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/01/2022 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/01/2022 | 600.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/01/2022 | 600.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/01/2022 | 600.00 | 00009360551465 | VAGNER GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/01/2022 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/01/2022 | 600.00 | 00096438720410 | OSANA GOMES RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/01/2022 | 600.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/01/2022 | 600.00 | 00007460009440 | MERCIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/01/2022 | 600.00 | 00005740230462 | DANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE OLHOS D'AGUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/01/2022 | 600.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE TIPIMUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/01/2022 | 600.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/01/2022 | 600.00 | 00008290683766 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/01/2022 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/01/2022 | 486.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/01/2022 | 522.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2022 | 20.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/01/2022 | 179.67 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2022 | 600.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2022 | 750.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2022 | 750.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M.NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2022 | 800.00 | 00009950668417 | THAINÁ LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2022 | 800.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/01/2022 | 400.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/01/2022 | 3000.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA GESTAO E A VERIFICACAO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/01/2022 | 900.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COM ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/01/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/01/2022 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/01/2022 | 800.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/01/2022 | 1300.00 | 00003858036480 | WALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA RONDA NOTURNA SUPERVISIONANDO OS PREDIOS PuBLICOS E AS RUAS DA CIDADE POR MEIO DE MOTOCICLETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/01/2022 | 650.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/01/2022 | 576.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/01/2022 | 42.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/01/2022 | 2000.00 | 00008125956450 | DOUGLAS FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2022 | 600.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2022 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAISDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2022 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00008890092440 | WILDERLANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO CARGO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/01/2022 | 500.00 | 00013526704880 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZACONSERVACAO E MANUTENCAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/01/2022 | 600.00 | 00099101220497 | ELIZABETH FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E CONSERVACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/01/2022 | 480.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/01/2022 | 72.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/01/2022 | 150.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/01/2022 | 192.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/01/2022 | 60.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2022 | 500.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTOCLICLETA DE PLACA OGB-0224PARA REALIZAR VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2022 | 2400.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC- 7B34 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROSRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2022 | 700.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIENIZACAO NO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2022 | 210.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/01/2022 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/01/2022 | 100.00 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/01/2022 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/01/2022 | 2266.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALVULAS E PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/01/2022 | 340.01 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/01/2022 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA UBS DE JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/01/2022 | 800.00 | 00062201174415 | VALDEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-7436 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A COMUNIDADE DE SERRA DO GADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O PSF III E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/01/2022 | 700.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/01/2022 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO NO COMBATE DO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/01/2022 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/01/2022 | 800.00 | 00009173888443 | SUELI SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF I-CENTRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/01/2022 | 2000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJT-9H91 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROSRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/01/2022 | 750.00 | 00005298357466 | EVERTON DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/01/2022 | 2000.00 | 00003866887450 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFX-5D50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/01/2022 | 576.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/01/2022 | 60.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/01/2022 | 480.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S E CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/01/2022 | 540.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/01/2022 | 180.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/01/2022 | 600.00 | 00008913431726 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2022 | 800.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682 PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2022 | 270.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACO NA ESTRADA DE PANGULAR NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2022 | 800.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2022 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXINESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/01/2022 | 320.00 | 00008390052458 | ANTONIO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/01/2022 | 680.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/01/2022 | 630.00 | 00005629304429 | LUCICLÁUDIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/01/2022 | 800.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/01/2022 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/01/2022 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/01/2022 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/01/2022 | 800.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/01/2022 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/01/2022 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/01/2022 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/01/2022 | 600.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/01/2022 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A JARDINAGEM E MANUTENCAO DA PRACA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/01/2022 | 600.00 | 00013914882450 | GEOVANE VICENTE PATRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANRTENESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/01/2022 | 250.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS NA COMUNIDADE DE CHA DO CHEIROMUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/01/2022 | 300.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/01/2022 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PuBLICO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2022 | 1900.00 | 00004972033401 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO AZEVEM PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2022 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/01/2022 | 900.00 | 00047774290400 | VICENTE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/01/2022 | 900.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUANESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00064632016420 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAOCONSERVACAO E CONSERTO DE VEICULOS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/01/2022 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/01/2022 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/01/2022 | 800.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/01/2022 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/01/2022 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/01/2022 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/01/2022 | 500.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/01/2022 | 800.00 | 00050138847487 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/01/2022 | 200.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/01/2022 | 600.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/01/2022 | 635.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/01/2022 | 845.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/01/2022 | 1160.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS MNH-3G58 LOCADO E MMY-1387 OFD-6398 RETRO ESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/01/2022 | 241.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/01/2022 | 153.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/01/2022 | 295.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/01/2022 | 1969.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5819PATROL E PA CARREGADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/01/2022 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTALNESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/01/2022 | 510.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/01/2022 | 1350.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/01/2022 | 890.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/01/2022 | 1330.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/01/2022 | 890.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/01/2022 | 550.00 | 00010918324475 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/01/2022 | 1340.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/01/2022 | 1370.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/01/2022 | 590.00 | 00005618651408 | CÍCERO SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/01/2022 | 1340.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/01/2022 | 340.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/01/2022 | 655.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/01/2022 | 640.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/01/2022 | 380.00 | 00005629303457 | EDILSON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/01/2022 | 740.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/01/2022 | 800.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/01/2022 | 590.00 | 00011503236471 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/01/2022 | 300.00 | 00000020512490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/01/2022 | 845.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/01/2022 | 425.00 | 00017309788435 | LEANDRO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/01/2022 | 740.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO REPARACAO E REPOSICAO DE CALCAMENTOS CALCADAS E MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/01/2022 | 640.00 | 00007514245448 | ALUIZIO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/01/2022 | 640.00 | 00010942864433 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/01/2022 | 580.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO REPARACAO E REPOSICAO DE CALCAMENTOS CALCADAS E MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/01/2022 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/01/2022 | 500.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/01/2022 | 680.00 | 00007057936486 | VALMIR NOBREGA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/01/2022 | 790.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/01/2022 | 300.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA CAPINACAO E NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS PREDIOS PuBLICOS NA COMUNIDADE DE AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/01/2022 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A CASA DE AOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/01/2022 | 735.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/01/2022 | 210.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/01/2022 | 210.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/01/2022 | 735.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S E CASAS DE APOIO AOS PSF'S SEDE E PIRAUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/01/2022 | 50.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/01/2022 | 230.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QSD-9773 VAN E QFZ- 0315 S10 DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/01/2022 | 100.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OFB-9658 E QSE-6808 AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/01/2022 | 2500.00 | 00078030447434 | SEVERINO RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGV-8716 REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO PIRAUA PARA TRATAMENTO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/01/2022 | 1750.00 | 00002027783474 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FQO-8135TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO DISTRITO PIRAUA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/01/2022 | 436.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/01/2022 | 1430.00 | 10229399000130 | ALTEMAR R DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/01/2022 | 2802.97 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000436 | 13/01/2022 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/01/2022 | 210.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/01/2022 | 315.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/01/2022 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/01/2022 | 105.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/01/2022 | 1440.00 | 10229399000130 | ALTEMAR R DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/01/2022 | 1019.00 | 00078836131468 | JOSE SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/01/2022 | 315.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/01/2022 | 430.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/01/2022 | 138.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/01/2022 | 630.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/01/2022 | 315.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/01/2022 | 745.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFF-0196 QFF-0206 OGA-7150OFC-6899 RLV-0G24 E MOK-9201 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/01/2022 | 420.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/01/2022 | 1672.50 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/01/2022 | 350.21 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/01/2022 | 5.64 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/01/2022 | 3.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/01/2022 | 220.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/01/2022 | 600.00 | 00012865652432 | JOSEFA KARINA RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/01/2022 | 1425.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KYU-3513 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/01/2022 | 550.00 | 00070142145432 | ÂNGELA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DOS ESTANDARTES PARA O DESFILE CIVICO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NATUNA-PB REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/01/2022 | 420.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/01/2022 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/01/2022 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/01/2022 | 500.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/01/2022 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/01/2022 | 800.00 | 00015123319450 | BRUNA ALBINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EM GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/01/2022 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/01/2022 | 400.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/01/2022 | 2184.05 | 24073694003685 | L.COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM SMARTPHONE DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/01/2022 | 700.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/01/2022 | 1900.00 | 00049374958449 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP-6973.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/01/2022 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/01/2022 | 800.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/01/2022 | 230.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/01/2022 | 300.00 | 00078836271472 | JOSÉ ENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPX-3603 PARA VIAGENS A SERVCOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/01/2022 | 900.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA REUNIOES DO NOVO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/01/2022 | 1060.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA LANCHES EM REUNIOES COM OS USUARIOS DO NOVO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00005268703463 | JOSIVALDO DORNELAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DO ESPACO FISICO DA CHACARA DORNELAS PARA A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/01/2022 | 250.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/01/2022 | 200.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHO-7640 VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DO RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/01/2022 | 765.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA PARA O PESSOAL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA O OFTALMOLOGISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/01/2022 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DOS SITIOS COVOESBARRO BRANCO E JUCA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/01/2022 | 1950.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KYU-3513 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/01/2022 | 422.87 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/01/2022 | 530.00 | 00005502218406 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO PSF CENTRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/01/2022 | 400.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW-4794 PARA TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/01/2022 | 950.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/01/2022 | 800.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/01/2022 | 750.00 | 00010835574407 | JOELSON VASCONCELOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/01/2022 | 750.00 | 00007755687406 | FLAVIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/01/2022 | 900.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/01/2022 | 1600.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LLB-7585 PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS DE NATUBA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/01/2022 | 276.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19 NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/01/2022 | 700.00 | 00029673134839 | EDMILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/01/2022 | 700.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/01/2022 | 680.00 | 00004549043474 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/01/2022 | 300.00 | 00010820688452 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CAPINACAO NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/01/2022 | 600.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS NO SITIO MALHEIROS MUNICIPIO DE NATUBA -PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/01/2022 | 800.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAOCAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/01/2022 | 1200.00 | 00016795596486 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/01/2022 | 160.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPINACAO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/01/2022 | 800.00 | 00008076152429 | SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS CAIXAS E TUBULACOES DE ESGOTO NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/01/2022 | 650.00 | 00071979101450 | DANIEL PEREIRA DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA DE FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/01/2022 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA MZA-1A14 NA VILA DO COSTA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/01/2022 | 2000.00 | 00004548811427 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA CBL-4729 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES DAS VIAS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/01/2022 | 300.00 | 00070736773410 | PAULO JOSÉ MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/01/2022 | 400.00 | 00009210070437 | JOSÉ LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/01/2022 | 1898.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS PARA O VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/01/2022 | 884.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/01/2022 | 600.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA NO MERCADO PuBLICO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS DEMANDAS DIVERSAS E NOS SERVICOS GERAIS DA COMUNIDADE DO COSTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/01/2022 | 800.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/01/2022 | 800.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/01/2022 | 1908.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA -ME | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS SUCCAO DESTINADOS PARA OS CARROS PIPAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/01/2022 | 1972.29 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS PN80 75MM PARA ATENDER A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E LIGACOES DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE JATOBA XIE E FERVEDOURO NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/01/2022 | 650.00 | 00005055560495 | SEVERINO VICENTE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO SEGURANCA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/01/2022 | 650.00 | 00009646725457 | RONILDO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/01/2022 | 800.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/01/2022 | 300.00 | 00016727528411 | ROSIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CLUBE RECREATIVO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/01/2022 | 600.00 | 00011696687470 | ANDRÉ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E TRATAMENTO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/01/2022 | 800.00 | 00007052394464 | LUCIANO MARQUES ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOESBARRO BRANCO E JUCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/01/2022 | 4500.00 | 00005117357400 | JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA PURIFICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHG-1402 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO PELO ESTADO DECRETO N41.797 DE 28 DE OUTUBRO DE 2021 EM VIRTUDE DO FENOMENO DE ESTIAGEM QUE ATINGE O MUNICIPIO DE NATUBA-PB E REGIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/01/2022 | 390.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/01/2022 | 2065.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/01/2022 | 1420.00 | 15732854000130 | FLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOBOMBA B4T 710L DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00004041097487 | OSVALDO ROGACIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/01/2022 | 210.00 | 00005786640469 | MANOEL DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/01/2022 | 600.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERALDESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUANESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA E FUNDAO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/01/2022 | 400.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MIRANTE SITIO CRUZEIRO NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/01/2022 | 400.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/01/2022 | 300.00 | 00004784390405 | HELENO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E CAPINACAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE AGUAPABA MUNICIPIO DE NATU-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/01/2022 | 760.00 | 00007532874478 | ADEMAR LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/01/2022 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/01/2022 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/01/2022 | 380.00 | 00015566918409 | WELLITON FRANCISCO COSME DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA JUSSARAL A VARZEA GRANDEMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/01/2022 | 380.00 | 00014919062435 | LAILTON CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA JUSSARAL A VARZEA GRANDEMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/01/2022 | 380.00 | 00011482351404 | JOSÉ GILMAR MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA JUSSARAL A VARZEA GRANDEMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/01/2022 | 840.00 | 00071267737492 | JOSEMIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/01/2022 | 420.00 | 00014236546418 | ALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/01/2022 | 790.00 | 00011728466423 | IVANILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/01/2022 | 500.00 | 00012625257482 | LEONARDO ELIAS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DA ESTRADA DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/01/2022 | 800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSA-1489 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/01/2022 | 800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/01/2022 | 200.00 | 00007813839439 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/01/2022 | 140.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF-6026 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/01/2022 | 480.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE MONOFILAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/01/2022 | 2000.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/01/2022 | 42.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/01/2022 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/01/2022 | 30.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/01/2022 | 640.00 | 00008257344443 | IVANILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/01/2022 | 8.37 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/01/2022 | 600.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ESPACO DA CRIANCA E PEDACINHO DE AMOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/01/2022 | 2200.00 | 00010484651447 | TAMIRES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFR-4377 PARA REALIZADAR DIVESRSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/01/2022 | 1200.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW-2668 PARA ENTRAGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO CORONA VIRUS COVID -19 E PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/01/2022 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/01/2022 | 890.00 | 00002097259405 | JOSÉ ERIVALDO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE 07 SETE BASCULANTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES DA COMUNIDADE DE CICIMBA CERDADA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/01/2022 | 2037.27 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/01/2022 | 30.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE TIMBAuBA- PE NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/01/2022 | 224.87 | 23063318000117 | RAISSA MARCIA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PANOS DE PRATO KIT DE PASSADEIRA TOALHAS PANOS DE BANDEJA E CAPAS DE BOTIJOES DE AGUA E GAS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/01/2022 | 249.00 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REGISTRO DE ALTA PRESSAO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/01/2022 | 387.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINHO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/01/2022 | 850.00 | 00008182854431 | EDINETE CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/01/2022 | 600.00 | 00016278318431 | RUTH GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/01/2022 | 800.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/01/2022 | 300.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/01/2022 | 600.00 | 00070142287490 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/01/2022 | 600.00 | 00070736432426 | FLAVIA KELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA SITIO JATOBA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/01/2022 | 600.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/01/2022 | 820.00 | 00005391057400 | JOSE ERMIRO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DAS FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AVANI TERESINHA DOS SANTOS E ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/01/2022 | 205.96 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/01/2022 | 251.90 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/01/2022 | 50.00 | 00003745952405 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/01/2022 | 171.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/01/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/01/2022 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/01/2022 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/01/2022 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/01/2022 | 240.00 | 00009713443454 | SEVERINA MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/01/2022 | 200.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/01/2022 | 150.00 | 00008682401410 | ADEILDA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/01/2022 | 200.00 | 00011831105454 | KELLYANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/01/2022 | 200.00 | 00071812430477 | LEONARDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/01/2022 | 200.00 | 00004766349466 | LUCIENE MARIA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/01/2022 | 200.00 | 00008075712455 | NATANAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/01/2022 | 200.00 | 00012593611448 | ROSÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/01/2022 | 120.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/01/2022 | 120.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/01/2022 | 120.00 | 00004797229438 | MARLI ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/01/2022 | 40.00 | 00069592020434 | SORAYA CRISTINA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS ORGANIZADORES DA PROTECAO A VIDA DE CRIANCASEOU ADOLESCENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/01/2022 | 940.00 | 00007631177490 | ODAIR SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJE-3275 PARA DIVERSAS VIAGENS PARA ATENDIMENTO DE SAuDE COM PACIENTES DE FERVEDOURO BREJINHO E PANGULAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E POSTOS DE SAuDE DAS COMUNIDADES RURAIS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/01/2022 | 3503.92 | 06626253086013 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/01/2022 | 800.00 | 00008983359498 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJV-8679 PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NO PSF DO DISTRITO DE PIRAUA E EM OUTROS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/01/2022 | 1200.00 | 00008983359498 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJV-8679 COM PACIENTES DOS PSF'S DE FERVEDOURO E JUSSARAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/01/2022 | 650.00 | 33577433000163 | AEROBAT COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/01/2022 | 142.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE KAHWA RODRIGUES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/01/2022 | 157.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE KAUÊ JOAO RODRIGUES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/01/2022 | 449.98 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/01/2022 | 120.00 | 00011113003480 | GEOVANA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/01/2022 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/01/2022 | 30.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE VICÊNCIA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/01/2022 | 75.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/01/2022 | 180.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/01/2022 | 409.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/01/2022 | 676.40 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/01/2022 | 818.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/01/2022 | 850.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/01/2022 | 120.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/01/2022 | 725.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/01/2022 | 700.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/01/2022 | 60.00 | 00011258695421 | DEYVISSON HIAGO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO A SERVICO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/01/2022 | 1500.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL-9170 PARA DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/01/2022 | 650.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/01/2022 | 450.00 | 00001611766400 | EDNALDO DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/01/2022 | 1700.00 | 00018115488739 | TIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA HNW-7H29 NA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/01/2022 | 850.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/01/2022 | 300.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA EQUIPE DE GANDULAS DO VIII CAMPEONATO DE FUTEBOL NATUBENSE NO CAMPO DA COMUNIDADE RURAL CACIMBA CERCADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/01/2022 | 1560.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E APOIO NA GANDULAGEM DO VIII CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/01/2022 | 1560.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GANDULAGEM COMO RESPONSAVEL PELAS EQUIPES DE GANDULAS DO CAMPO O ZALDAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS PARTIDAS DO VIII CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/01/2022 | 2000.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCD-4081 PARA TRANSPORTE DE MEDICOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE E BUSCAR VACINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/01/2022 | 300.00 | 00011686463405 | RAIANE BARBOSA DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/01/2022 | 420.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSA-1489 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/01/2022 | 450.00 | 00006834177469 | JOSE GABRIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH-3612 PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE PANGULAR PARA NATUBA E PANGULAR PARA AGUAPABA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/01/2022 | 2860.00 | 00035984309491 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13 TREZE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PDC-0813 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/01/2022 | 390.00 | 00013992802442 | MICHELENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/01/2022 | 3000.00 | 00019449780463 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYT-3113 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB LIMOEIRO-PE E MACAPARANA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/01/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE HELENA BATISTA BARBOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0000630 | 19/01/2022 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/01/2022 | 560.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/01/2022 | 306.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E BALOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/01/2022 | 60988.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- AGRUPADOS DO FPM- RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/01/2022 | 250.18 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/01/2022 | 2.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/01/2022 | 67.61 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/01/2022 | 100.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/01/2022 | 1955.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/01/2022 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/01/2022 | 20441.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB II 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/01/2022 | 615.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/01/2022 | 500.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL-9170 PARA DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/01/2022 | 600.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/01/2022 | 1240.20 | 07068238000106 | TREVO DISTRIBUIDORA M. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A ESCOLA DA COMUNIDADE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000667 | 20/01/2022 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO COM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SEC.DE EDUC.DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDOACOMPANHAMENTOCAPTACAO DE RECURSOS PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUC. FORMACAO E CAPACITACAO JUNTO AOS GESTORES ESCOLARORIENTACAOACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/01/2022 | 16393.24 | 03701973000146 | WL COMÉRCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/01/2022 | 1200.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONTENCAO DE PESSOAS NAS APRESENTACOES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/01/2022 | 466.63 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/01/2022 | 375.83 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E MEDICAMENTOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/01/2022 | 1000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/01/2022 | 1950.37 | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/01/2022 | 6.44 | 08778276000107 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/01/2022 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCASPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/01/2022 | 781.00 | 00005224696712 | CRISTIANE DIAS CARONEZI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUDE-SEDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/01/2022 | 320.00 | 00008247522446 | CRISTIANA DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/01/2022 | 320.00 | 00006161142490 | MACIEL QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/01/2022 | 320.00 | 00089131134491 | VICENTE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/01/2022 | 320.00 | 00097301205449 | MARGARIDA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/01/2022 | 320.00 | 00003714317430 | CLAUDIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/01/2022 | 320.00 | 00006270729416 | SEVERINA MARIA GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/01/2022 | 320.00 | 00008980952473 | JANAÍNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/01/2022 | 500.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/01/2022 | 100.00 | 00011598495445 | GERLANE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE 2 VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/01/2022 | 210.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO CULTURAL EM REUNIAO COM O GRUPO VIVER COM DIGNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/01/2022 | 200.00 | 00015844936400 | ANA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/01/2022 | 200.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/01/2022 | 200.00 | 00012593666420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/01/2022 | 200.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/01/2022 | 200.00 | 00006450541431 | MARIA EDILANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/01/2022 | 150.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/01/2022 | 150.00 | 00008779460780 | EDNALVA FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/01/2022 | 200.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/01/2022 | 120.00 | 00012282996410 | VIVIANE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/01/2022 | 1240.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA O NATAL SOLIDARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/01/2022 | 1892.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE-NASF- RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/01/2022 | 11371.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/01/2022 | 3465.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/01/2022 | 21815.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE-PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/01/2022 | 2647.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- SAMU RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/01/2022 | 11718.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE-MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/01/2022 | 14209.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/01/2022 | 2881.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/01/2022 | 180.00 | 00011113003480 | GEOVANA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MEDICA COMPLEMENTO DO EMPENHO 597 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/01/2022 | 1612.07 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/01/2022 | 30.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/01/2022 | 407.00 | 00005224696712 | CRISTIANE DIAS CARONEZI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/01/2022 | 270.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO COLCHAO DESTINADO A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/01/2022 | 270.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSA-1489 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/01/2022 | 247.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ULTRALINE DESTINADA PARA O SETOR DE FISEOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/01/2022 | 3344.80 | 31062215000160 | M M COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS PARA 1 COPA PARAIBA REVELANDO TELENTOS CATEGORIAS SUB 14 SUB 16 SUB 18 E SUB 20REALIZADA NO PERIODO DE 17 A 23 DE JANEIRO DE 2022 NO CAMPO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/01/2022 | 1000.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO EVENTO DA FINAL DO CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/01/2022 | 1220.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA PARA AS APRESENTACOES DA LEI ALDIR BLANC REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000666 | 20/01/2022 | 5540.00 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHAS DESTINADAS PARA CONSTRUCAO DE CASAS NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/01/2022 | 555.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/01/2022 | 41.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA MATADOURO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/01/2022 | 1249.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA MERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/01/2022 | 1400.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/01/2022 | 315.00 | 41383313000153 | RKR COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PELICULA REFLETIVA DESTINADA PARA O VEICULO PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/01/2022 | 3000.00 | 00019333234420 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO SITIO MONTE ALEGRE COMUNIDADE RURAL DE MACAPARANA-PE PARA ABASTECIMENTO DE CAMINHAO PIPA PARA DISTRIBUICAO NOS SITIOS DO DISTRITO DE PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/01/2022 | 18465.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA- ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/01/2022 | 530.00 | 00047955040406 | JOSE ISAIAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MKE-5476 DE CARUARU PARA NATUBA PARA TRAZER OS POSTES DE ILUMINACAO PuBLICA PARA OS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA SESQUICENTENARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/01/2022 | 300.00 | 00004155997410 | JOSÉ CLÁUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGK-0818 PARA REALIZACAO DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/01/2022 | 790.00 | 00008257344443 | IVANILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL RELATIVO AO PROGRMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/01/2022 | 790.00 | 00006063782435 | JOÃO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL RELATIVO AO PROGRMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/01/2022 | 2000.00 | 00009651835486 | PATRICIO DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA KJZ-2B53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/01/2022 | 870.00 | 00068781628749 | ERALDO PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/01/2022 | 790.00 | 00008827027424 | CRISTIANO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL RELATIVO AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/01/2022 | 790.00 | 00003715394471 | JOSÉ PEDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/01/2022 | 870.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERFENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/01/2022 | 550.00 | 00071103505416 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/01/2022 | 567.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/01/2022 | 31.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/01/2022 | 31.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/01/2022 | 151.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/01/2022 | 799.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/01/2022 | 356.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/01/2022 | 2980.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/01/2022 | 862.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/01/2022 | 1506.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PSF'S CENTRO POVOADO DO COSTA E UBS V RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/01/2022 | 3000.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYM-6072 PARA TRANSPORTE DE MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADDE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/01/2022 | 1000.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/01/2022 | 287.69 | 06626253086013 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/01/2022 | 420.00 | 00006959795400 | JOSE EDENILSON DEODATO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA MAO DE OBRA DO PSF DA COMUNIDADE DE JATOBAMUNICIPIO DE NATUBA-PB.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/01/2022 | 409.00 | 00015403959440 | MICHELANGELA SOARES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/01/2022 | 200.00 | 00080637418468 | MANCI SUAVE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/01/2022 | 2160.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYM-6072 PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO NASF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/01/2022 | 200.00 | 00072032736446 | KENNEDY MEDEIROS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/01/2022 | 200.00 | 00009002063490 | SUELI FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/01/2022 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/01/2022 | 130.00 | 00010518558452 | ILMA MARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PIPOQUEIRA PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO PIRAUA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/01/2022 | 1499.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/01/2022 | 2287.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA SEDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/01/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/01/2022 | 15914.47 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/01/2022 | 376.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA-SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/01/2022 | 2787.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/01/2022 | 400.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/01/2022 | 1700.00 | 00012015829466 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM-5534 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000737 | 24/01/2022 | 2626.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/01/2022 | 33540.96 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS DA LEL ALDIR BLANC PARA A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/01/2022 | 2061.20 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA -SEDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/01/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/01/2022 | 120.00 | 00014336237492 | LEANDRA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/01/2022 | 200.00 | 00071545842469 | LÍDIA ESTEFANE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/01/2022 | 200.00 | 00006073424477 | MARIA PATRICIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/01/2022 | 200.00 | 00009002063490 | SUELI FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/01/2022 | 3122.48 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/01/2022 | 127.00 | 00006383836412 | JOSEFA DE ANDRADE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/01/2022 | 50.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/01/2022 | 100.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DO AZEVEM E PANGULAR MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/01/2022 | 4850.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/01/2022 | 150.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/01/2022 | 180.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE ANA CAROLINA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/01/2022 | 408.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA ENDOVAGINAL 01 UM ELETRO E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA MADALENA MARTINS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/01/2022 | 150.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA DERMATOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE ADONIAS MARIANO DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/01/2022 | 3285.76 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CASAS DE APOIO AO PSF SEDE E PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/01/2022 | 8525.31 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/01/2022 | 2700.00 | 00009028348433 | MÁRIO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/01/2022 | 29.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/01/2022 | 1083.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/01/2022 | 162.00 | 03785936000163 | JOSE ARNOBIO BARBOSA DE LIMA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-4735 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/01/2022 | 125.00 | 00003374277470 | JERUSA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/01/2022 | 125.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE GOVERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/01/2022 | 140.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM FECHADURAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/01/2022 | 267.66 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM MEDICAMENTOS E REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/01/2022 | 55.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/01/2022 | 780.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNERS PARA O PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO PARAIBA E PARA A CAMPANHA DE BUSCATIVA ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/01/2022 | 647.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/01/2022 | 110.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/01/2022 | 132.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/01/2022 | 2032.25 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVELMEDICAMENTOSREFEICOES E TARIFAS DA CAIXA ECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/01/2022 | 230.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS PARA O PROJETO DE REESTRUTURACAO DO CMDRS DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/01/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/01/2022 | 68.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/01/2022 | 320.00 | 00068487436404 | SEVERINA TEREZA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA OS VISITADORES E FAMILIAS ACOMPANHADAS EM UMA REUNIAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO DISTRITO DE PIRAUA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/01/2022 | 200.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/01/2022 | 200.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/01/2022 | 200.00 | 00008518034400 | COSMO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/01/2022 | 105.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/01/2022 | 47.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/01/2022 | 85.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/01/2022 | 46.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/01/2022 | 600.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/01/2022 | 284.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NA PACIENTE EMILI VITORIA FERREIRA ALEXANDRE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/01/2022 | 66.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE FERNANDA BEZERRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/01/2022 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPER DE MEMBROS INFERIORES REALIZADA NO PACIENTE JUNIOR BEZERRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/01/2022 | 87.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE AMANDA NUNES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/01/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA BENEDITO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/01/2022 | 159.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE JOSIVANIA ANDRADE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/01/2022 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER COLORIDO DOS MEMBROS REALIZADA NO PACIENTE HUGO BARBOSA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/01/2022 | 196.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE VALDEMIR ELOI DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/01/2022 | 120.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/01/2022 | 178.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/01/2022 | 61.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/01/2022 | 50.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/01/2022 | 200.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/01/2022 | 180.00 | 09455791000119 | C.J.RODRIGUES VASCONCELOS -ME | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/01/2022 | 54.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/01/2022 | 125.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/01/2022 | 2110.00 | 00007572323456 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/01/2022 | 9160.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/01/2022 | 1580.00 | 00013062779497 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFY-5854 PARA RECOLHIMENTO DE MATOS ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/01/2022 | 790.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PIPOQUEIRA E ALGODAO DOCE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 NO PARQUINHO NO PROJETO FERIAS NO PARQUINHO EM NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/01/2022 | 130.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE MANOEL SERAFIM ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/01/2022 | 170.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE LAURITA PEREIRA BARBALHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/01/2022 | 335.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE SEVERINA FERREIRA GALDINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/01/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/01/2022 | 11460.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/01/2022 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SER.DE ALUGUELDE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA VENTILATORIA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO QUE FICARA A DISPOSICAO DO SR.MANOEL CABRAL DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/01/2022 | 869.40 | 09441460000120 | PADRAO DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/01/2022 | 320.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA GERAL NO QUINTAL RETIRADA DE LIXO E ORGANIZACAO DO ALMOXERIFADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/01/2022 | 580.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA UMA REUNIAO DE ENCONTRO PRESENCIAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM NATUBA E PIRAUA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/01/2022 | 850.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/01/2022 | 67.23 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/01/2022 | 5395.41 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/01/2022 | 7127.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-RET DARF NESTA DATA NA COTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/01/2022 | 1.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/01/2022 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/01/2022 | 309.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/01/2022 | 600.00 | 00012120315477 | MICHELE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA ARGEMIRO FIGUEREDO SITIO SERRA DO GADO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/01/2022 | 60.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO A SERVICO NAS CIDADES DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 28 E 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/01/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWAREFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/01/2022 | 780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00005411865409 | ANTONIO VICENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/01/2022 | 898.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/01/2022 | 69.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/01/2022 | 440.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/01/2022 | 120.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/01/2022 | 869.40 | 09441460000120 | PADRAO DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/01/2022 | 555.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIO DA UBS DO SITIO AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/01/2022 | 461.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIO DA UBS DO SITIO AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/01/2022 | 650.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFY-5854 EM DIVERSAS DEMANDAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/01/2022 | 4540.00 | 37975662000197 | N F DA COSTA AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/01/2022 | 600.00 | 37975662000197 | N F DA COSTA AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000834 | 31/01/2022 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000836 | 31/01/2022 | 5500.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000842 | 31/01/2022 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/01/2022 | 5032.86 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/01/2022 | 9860.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/01/2022 | 9810.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2022 | 360.00 | 00012574252420 | COSMO RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00097359874491 | ANTONIO JOSE DE BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFD-6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/01/2022 | 13552.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2022 | 36381.33 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/01/2022 | 100.00 | 00097264911420 | ERNANDES JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 2 DOIS RETROVISORES DA CACAMBA DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/01/2022 | 5224.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2022 | 3687.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/01/2022 | 116.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - MUSEU DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/01/2022 | 84.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - MUSEU DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - MUSEU DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/01/2022 | 300.00 | 00016727528411 | ROSIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CLUBE RECREATIVO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/01/2022 | 7279.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/01/2022 | 100.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/01/2022 | 8204.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/01/2022 | 42602.84 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/01/2022 | 27065.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/01/2022 | 56000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-MEDICOS PLANTONISTAS-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/01/2022 | 16979.30 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/01/2022 | 89514.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/01/2022 | 49079.16 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/01/2022 | 3720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/01/2022 | 7426.66 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/01/2022 | 6045.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/01/2022 | 10842.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/01/2022 | 6000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/01/2022 | 15800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- SAMU- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/01/2022 | 8000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- NASF- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2022 | 24984.54 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/01/2022 | 19426.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/01/2022 | 11652.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA-PREDIO SEDE DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/01/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA-PREDIO DO PSF PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF COSTA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2022 | 122.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/01/2022 | 122.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/01/2022 | 126.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/01/2022 | 122.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/01/2022 | 122.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/01/2022 | 122.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/01/2022 | 122.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/01/2022 | 122.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2022 | 122.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/01/2022 | 122.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/01/2022 | 122.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/01/2022 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/01/2022 | 479.98 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/01/2022 | 1950.00 | 44069932000166 | GRAMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/01/2022 | 100.00 | 00097264911420 | ERNANDES JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA NA TAMPA DA MALA DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFJ-0F82 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/01/2022 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/01/2022 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/01/2022 | 3812.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2022 | 245.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/01/2022 | 50.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2022 | 30.00 | 00012832756433 | IVONEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/01/2022 | 6060.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/01/2022 | 1212.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2022 | 11319.21 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/01/2022 | 13864.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2022 | 3636.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/01/2022 | 4430.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/01/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/01/2022 | 1109.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/01/2022 | 3898.00 | 07272825004444 | TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO AUXILIO NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/01/2022 | 389.50 | 07272825004444 | TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO AUXILIO NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/01/2022 | 5068.80 | 07272825004444 | TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO AUXILIO NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CADASTRAMENTO E A ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS NO SISTEMA DE CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/01/2022 | 50.80 | 07272825004444 | TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO AUXILIO NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CADASTRAMENTO E A ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS NO SISTEMA DE CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2022 | 11351.51 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/01/2022 | 11666.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2022 | 3722.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/01/2022 | 3232.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/01/2022 | 8484.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A CASA DO CIDADAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/01/2022 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/01/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SEDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA - SUBPREFEITURA DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/01/2022 | 2500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORCAMENTARIA E RELACOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/01/2022 | 650.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/01/2022 | 2900.00 | 00008562165425 | WALTER GAIÃO BORBA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/01/2022 | 1212.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2022 | 30.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00008125956450 | DOUGLAS FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/01/2022 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/01/2022 | 3108.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/01/2022 | 4792.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/01/2022 | 17694.34 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/01/2022 | 9113.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/01/2022 | 1400.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/01/2022 | 270155.83 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB I 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/01/2022 | 17610.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB I 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/01/2022 | 5671.86 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB I 70 - EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2022 | 129834.22 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB II 30-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/01/2022 | 74099.94 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/01/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - ESCOLA COVOES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/01/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/01/2022 | 200.00 | 00097264911420 | ERNANDES JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 4 QUATRO RETROVISORES DO ONIBUS DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/01/2022 | 372.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA LANCHES DURANTE O ENCONTRO DE GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/01/2022 | 800.00 | 00097359874491 | ANTONIO JOSE DE BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFD-6818 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/01/2022 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDIDADE EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO ERGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ARGAOS CONVENCENTES ALEM DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE TODOS OS ATOS E FATOS QUE COMPOEM O PROCESSO CONTABIL DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2022 | 10.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/01/2022 | 591.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2022 | 240.41 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/01/2022 | 546.31 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/01/2022 | 9151.93 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/01/2022 | 7824.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/01/2022 | 3783.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/01/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/01/2022 | 4829.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS NA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/01/2022 | 2038.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS NA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/01/2022 | 2509.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS NA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/01/2022 | 215.40 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/01/2022 | 1284.00 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM PECAS E REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/02/2022 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/02/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIARELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/02/2022 | 50.02 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/02/2022 | 1550.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/02/2022 | 2769.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA COMPUTADOR DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/02/2022 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/02/2022 | 550.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESORAS PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/02/2022 | 5590.90 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/02/2022 | 5590.90 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/02/2022 | 2279.05 | 24073694003685 | L.COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK DESTINADO PARA O SETOR DE LICITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/02/2022 | 120.00 | 00071413480420 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/02/2022 | 120.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/02/2022 | 150.00 | 00008779460780 | EDNALVA FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/02/2022 | 150.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/02/2022 | 200.00 | 00008980952473 | JANAÍNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/02/2022 | 150.00 | 00006150603407 | ROSÂNGELA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/02/2022 | 770.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM ARMARIO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/02/2022 | 780.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM ARMARIO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAD uNICO E AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/02/2022 | 470.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/02/2022 | 50.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/02/2022 | 583.02 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/02/2022 | 163.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/02/2022 | 135.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMAC~EUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/02/2022 | 1609.20 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/02/2022 | 1333.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA MERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/02/2022 | 181.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA MATADOURO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/02/2022 | 357.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/02/2022 | 357.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/02/2022 | 221.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/02/2022 | 1500.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/02/2022 | 1900.00 | 00004972033401 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO AZEVEM PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/02/2022 | 1000.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/02/2022 | 1000.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DO AZEVEM E PANGULAR MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/02/2022 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/02/2022 | 800.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/02/2022 | 800.00 | 00007052394464 | LUCIANO MARQUES ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOESBARRO BRANCO E JUCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/02/2022 | 2000.00 | 00002912268419 | JAIDE GOMES DE ARAÚJO BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ARQUITETURA E PROJETOS CONCEITUAIS E PAISAGISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/02/2022 | 18927.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA- ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/02/2022 | 2897.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/02/2022 | 1100.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/02/2022 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/02/2022 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/02/2022 | 800.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/02/2022 | 500.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERALDERSEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/02/2022 | 400.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MIRANTE SITIO CRUZEIRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/02/2022 | 800.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAOCAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/02/2022 | 600.00 | 00006886438417 | CICERO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENARIO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/02/2022 | 1600.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/02/2022 | 124.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/02/2022 | 497.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/02/2022 | 31.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/02/2022 | 121.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/02/2022 | 455.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/02/2022 | 508.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/02/2022 | 510.00 | 00005083369451 | CRISTIELE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE ARBITRAGEM E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA NA 1 COPA PARAIBA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/02/2022 | 800.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/02/2022 | 850.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/02/2022 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/02/2022 | 3263.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/02/2022 | 1795.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PARA AS UBS CENTRO POVOADO DO COSTA E POSTO ANCORA UBS V RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0000997 | 02/02/2022 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/02/2022 | 84.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/02/2022 | 52.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDE DE FERVEDOURO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/02/2022 | 65.52 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/02/2022 | 1000.00 | 00059978287787 | ERENILDA VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY-1515 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/02/2022 | 450.00 | 00006834177469 | JOSE GABRIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH-3612 PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE PANGULAR PARA NATUBA SAO VICENTE FERRER E PARA AGUAPABA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/02/2022 | 404.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/02/2022 | 31.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/02/2022 | 850.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/02/2022 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/02/2022 | 3884.00 | 07239645000120 | EMILLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS E ESTANTES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAD uNICO E AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/02/2022 | 2611.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉ�RCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS E CORRECAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS A SEREM ULILIZADOS EM OFICINAS DE MuSICA OFERECIDOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/02/2022 | 1008.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/02/2022 | 2310.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA SEDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/02/2022 | 30.00 | 00013538277478 | MIRELI APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISSAO DE CARTERIRA DE INDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/02/2022 | 1000.00 | 00002715367481 | ANA LUCIA CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES EM RELACAO AOS SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/02/2022 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/02/2022 | 1000.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/02/2022 | 750.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/02/2022 | 950.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/02/2022 | 800.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/02/2022 | 1000.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/02/2022 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/02/2022 | 1000.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/02/2022 | 360.00 | 26525320000159 | JOSÉ NEVES SOBRINHO HOTEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO E SECRETARIOS MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS ESPORTE E CULTURA E OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/02/2022 | 535.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA-SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/02/2022 | 2627.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/02/2022 | 600.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/02/2022 | 59.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Aquisicao e ou desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/02/2022 | 20000.00 | 00000075043491 | FRANCISCO GUERRA DE ANDRADE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DA AQUISICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA CERCADA MEDINDO UM HECTARE DESTINADO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA E DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/02/2022 | 600.00 | 00002526440424 | MARCELO SALVIANO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/02/2022 | 550.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/02/2022 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/02/2022 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/02/2022 | 800.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/02/2022 | 1560.00 | 00059978287787 | ERENILDA VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY-1515 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/02/2022 | 120.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AFB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/02/2022 | 120.00 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AFB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/02/2022 | 278.00 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/02/2022 | 191.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/02/2022 | 2590.00 | 40980187000151 | KALCULU`S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/02/2022 | 37.03 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO OI FIXO- P.M.NATUBA-SEDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/02/2022 | 139.25 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO OI FIXO- P.M.NATUBA-SEDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/02/2022 | 901.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/02/2022 | 340.00 | 00076557480472 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES PARA O PREFEITO E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE FINANCAS ESPORTE E CULTURA E OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/02/2022 | 1450.00 | 00004516469405 | MARCOS DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/02/2022 | 800.00 | 00009950668417 | THAINÁ LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/02/2022 | 1100.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M.NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/02/2022 | 400.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/02/2022 | 500.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 02 DUAS GRINALDAS DE FLORES PARA HOMENAGEAR O EX SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/02/2022 | 200.00 | 00005502219488 | CÍCERO WELLINGTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/02/2022 | 120.00 | 00008589425428 | IVANEIDE GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/02/2022 | 150.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/02/2022 | 150.00 | 00071267698497 | LARYSSA TAMARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/02/2022 | 150.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/02/2022 | 150.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/02/2022 | 200.00 | 00010279685467 | ANTONIO ELIAS RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/02/2022 | 120.00 | 00059429674404 | GERALDO GOMES DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/02/2022 | 120.00 | 00008302862410 | MARIA JOSE DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/02/2022 | 120.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/02/2022 | 150.00 | 00011849139431 | ODENEIDE DÉBORAH SALES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/02/2022 | 120.00 | 00009570115475 | SILVIO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/02/2022 | 150.00 | 00005984967421 | ZILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/02/2022 | 250.00 | 00006492623444 | MARIA DE LOURDES ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE AUXILIO PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/02/2022 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/02/2022 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/02/2022 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/02/2022 | 750.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM SERVICO DE TRANSLADO DO CORPO DE LUCIANO ABEL DE AGUIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/02/2022 | 1500.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM SERVICO FUNERARIO ADULTO DE LUCIANO ABEL DE AGUIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/02/2022 | 600.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/02/2022 | 200.00 | 00008373046445 | EDINETE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/02/2022 | 1100.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS E DEMAIS SERVICOS DE ORGANIZACAO DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/02/2022 | 30.00 | 00003543325469 | FLAVIO LOPES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/02/2022 | 200.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/02/2022 | 600.00 | 00008685454492 | JOSE CÁSSIO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLU-1E64 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/02/2022 | 1953.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/02/2022 | 1200.00 | 00005120664423 | IRENICE BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NOS HOSPITAIS PARA RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/02/2022 | 100.00 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/02/2022 | 350.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSD-9773VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/02/2022 | 1409.90 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/02/2022 | 850.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/02/2022 | 800.00 | 00010694535443 | ANDREZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/02/2022 | 1700.00 | 00019807945453 | ALCINDO JOSÉ LEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MARCACAO DOS EXAMES E ESPECIALIDADES INTERESTADUAIS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/02/2022 | 800.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/02/2022 | 950.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/02/2022 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/02/2022 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/02/2022 | 800.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/02/2022 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/02/2022 | 800.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/02/2022 | 750.00 | 00010835574407 | JOELSON VASCONCELOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/02/2022 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00005688895411 | LENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELAS DEMANDAS DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/02/2022 | 600.00 | 00014038157474 | LAILTON GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/02/2022 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/02/2022 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/02/2022 | 750.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF IV PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/02/2022 | 500.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/02/2022 | 700.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIENIZACAO NO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/02/2022 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIASNESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/02/2022 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DOS SITIOS COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/02/2022 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF V AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/02/2022 | 750.00 | 00010299213420 | MARCOS ANTONIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/02/2022 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO OLHOS D'AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/02/2022 | 650.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/02/2022 | 300.00 | 00011686463405 | RAIANE BARBOSA DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATUANDO NO PSF CENTRO COMO ESTAGIARIA NO CONSULTORIO DENTARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/02/2022 | 1740.00 | 00076557480472 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS ATLETAS DE NATUBA-PB QUE FORAM APROVADOS NA 1 COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA SENDO PREPARADOS PARA ATUAR EM CLUBES PROFISSIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/02/2022 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/02/2022 | 800.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/02/2022 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MIRANTE SITIO CRUZEIRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MIRANTE SITIO CRUZEIRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/02/2022 | 1100.00 | 00008685454492 | JOSE CÁSSIO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLU-1E64 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/02/2022 | 270.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACO NA ESTRADA DE PANGULAR NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/02/2022 | 100.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/02/2022 | 1500.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/02/2022 | 250.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/02/2022 | 400.00 | 00008685454492 | JOSE CÁSSIO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLU-1E64 PARA REALIZACAO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/02/2022 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/02/2022 | 900.00 | 00047774290400 | VICENTE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/02/2022 | 3844.00 | 26716446000100 | MANDACARU AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/02/2022 | 3656.00 | 26716446000100 | MANDACARU AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/02/2022 | 2686.43 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/02/2022 | 53.75 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/02/2022 | 55.90 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/02/2022 | 65.00 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/02/2022 | 90.00 | 00003543325469 | FLAVIO LOPES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001149 | 07/02/2022 | 18000.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA- CURSO DE IDIOMAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/02/2022 | 37.08 | 09369638000179 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATO CONSTITUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/02/2022 | 479.92 | 34829706000263 | LOJÃO DAS TINTAS - COMERCIO DE TINTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/02/2022 | 1100.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/02/2022 | 470.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/02/2022 | 2600.00 | 44069932000166 | GRAMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/02/2022 | 1740.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/02/2022 | 1.21 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/02/2022 | 69.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/02/2022 | 29.56 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/02/2022 | 25.05 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/02/2022 | 2645.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FABRICACAO DE PLACA DA FAIXADA PLACA DE TOTEM ACM PLACA OFERTA DE SERVICOS E PLACA DA SALA DE SITUACAO PARA O PSF DE FERVEDOURO NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/02/2022 | 50.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/02/2022 | 40.00 | 00008983360402 | ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/02/2022 | 30.00 | 00012255741458 | CHIRLANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/02/2022 | 1325.00 | 07239645000120 | EMILLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAD uNICO E AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/02/2022 | 30.50 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/02/2022 | 126.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/02/2022 | 151.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/02/2022 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PERERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/02/2022 | 800.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA NA REGIAO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/02/2022 | 2000.00 | 00007572323456 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/02/2022 | 90.00 | 00007015762439 | JOSE ROBERTO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE PAAR RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/02/2022 | 194.86 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/02/2022 | 600.00 | 00008913431726 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/02/2022 | 600.00 | 00011696687470 | ANDRÉ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E TRATAMENTO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/02/2022 | 800.00 | 00050138847487 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/02/2022 | 400.00 | 00009210070437 | JOSÉ LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/02/2022 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/02/2022 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/02/2022 | 800.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA AUXILIANDO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/02/2022 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/02/2022 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/02/2022 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/02/2022 | 600.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/02/2022 | 600.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA E FUNDAO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/02/2022 | 900.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/02/2022 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTALNESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/02/2022 | 800.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00064632016420 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAOCONSERVACAO E CONSERTO DE VEICULOS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/02/2022 | 600.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERALDESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUANESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/02/2022 | 500.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DAS ATIVIDADES DIVERSAS E NOS SERVICOS GERAIS DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/02/2022 | 400.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/02/2022 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/02/2022 | 600.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/02/2022 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/02/2022 | 300.00 | 00004784390405 | HELENO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E CAPINACAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/02/2022 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/02/2022 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/02/2022 | 1200.00 | 00016795596486 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/02/2022 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A JARDINAGEM E MANUTENCAO DA PRACA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/02/2022 | 800.00 | 00008076152429 | SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS CAIXAS E TUBULACOES DE ESGOTO NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/02/2022 | 800.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/02/2022 | 700.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/02/2022 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/02/2022 | 600.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS NO SITIO MALHEIROS MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/02/2022 | 600.00 | 00013914882450 | GEOVANE VICENTE PATRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTENESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/02/2022 | 760.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/02/2022 | 760.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/02/2022 | 760.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/02/2022 | 760.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/02/2022 | 700.00 | 00029673134839 | EDMILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/02/2022 | 650.00 | 00071979101450 | DANIEL PEREIRA DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA DE FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/02/2022 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/02/2022 | 130.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/02/2022 | 680.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/02/2022 | 445.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/02/2022 | 130.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/02/2022 | 130.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/02/2022 | 320.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/02/2022 | 694.00 | 00060781734487 | MARIA CEZÁRIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHGA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS PARA REUNIAO REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/02/2022 | 260.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS PARA REUNIAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001213 | 08/02/2022 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIRO-PBRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/02/2022 | 1300.00 | 00003858036480 | WALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA RONDA NOTURNA SUPERVISIONANDO OS PREDIOS PuBLICOS E AS RUAS DA CIDADE POR MEIO DE MOTOCICLETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/02/2022 | 110.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONTEGEM DE MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/02/2022 | 800.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/02/2022 | 900.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/02/2022 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/02/2022 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/02/2022 | 991.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/02/2022 | 3897.78 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/02/2022 | 120.00 | 00009431874431 | ROSANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/02/2022 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/02/2022 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/02/2022 | 120.00 | 00008899325499 | ADRIANA MARIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/02/2022 | 200.00 | 00001638590435 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/02/2022 | 120.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/02/2022 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/02/2022 | 240.00 | 00009713443454 | SEVERINA MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/02/2022 | 120.00 | 00011023588439 | DARLI DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/02/2022 | 200.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/02/2022 | 240.00 | 00070120392488 | TACIANA MARIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/02/2022 | 120.00 | 00014516372410 | GEOVANE MAX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/02/2022 | 120.00 | 00010229869459 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/02/2022 | 120.00 | 00008779770460 | JOSEFA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/02/2022 | 120.00 | 00013815265436 | JOSENILDA RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/02/2022 | 120.00 | 00008742951496 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/02/2022 | 600.00 | 00099101220497 | ELIZABETH FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E CONSERVACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/02/2022 | 150.00 | 00006289220438 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/02/2022 | 800.00 | 00009173888443 | SUELI SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF I-CENTRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/02/2022 | 316.16 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MENOS-EPREEND.P.MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/02/2022 | 570.00 | 08895063000165 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE CRISTINA MARIA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/02/2022 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO NO COMBATE DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/02/2022 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/02/2022 | 450.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/02/2022 | 30.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/02/2022 | 950.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/02/2022 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA UBS DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/02/2022 | 750.00 | 00007755687406 | FLAVIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/02/2022 | 900.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/02/2022 | 700.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/02/2022 | 750.00 | 00005298357466 | EVERTON DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/02/2022 | 4.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/02/2022 | 750.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/02/2022 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/02/2022 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/02/2022 | 600.00 | 00012120315477 | MICHELE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA ARGEMIRO FIGUEREDO SITIO SERRA DO GADO NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/02/2022 | 700.00 | 00011350170429 | WELLINGTON JUNIOR DE ARAÚJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/02/2022 | 750.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/02/2022 | 750.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/02/2022 | 600.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/02/2022 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/02/2022 | 800.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/02/2022 | 600.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/02/2022 | 800.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/02/2022 | 700.00 | 00013754991493 | JOSÉ ADELMO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00075936917487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/02/2022 | 800.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/02/2022 | 600.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/02/2022 | 700.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA CERCADA E GITO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00070738052426 | EDMILSON JOSÉ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA INSTALACAO MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES E COMO OPERADOR DE SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/02/2022 | 600.00 | 00013515313443 | ALEXSANDRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/02/2022 | 600.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00008979539401 | EDVANIA DE ARRUDA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS TECNICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/02/2022 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/02/2022 | 950.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/02/2022 | 850.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/02/2022 | 350.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/02/2022 | 800.00 | 00015123319450 | BRUNA ALBINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EM GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/02/2022 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/02/2022 | 300.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA SITIO AGUAPABA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/02/2022 | 600.00 | 00009360551465 | VAGNER GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/02/2022 | 650.00 | 00005055560495 | SEVERINO VICENTE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO SEGURANCA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/02/2022 | 1970.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/02/2022 | 500.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/02/2022 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/02/2022 | 600.00 | 00008665839470 | KACIANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/02/2022 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/02/2022 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/02/2022 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/02/2022 | 600.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE FANTASIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/02/2022 | 800.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOSNATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/02/2022 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/02/2022 | 500.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00002513649419 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA-6381 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/02/2022 | 260.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PISO DA FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/02/2022 | 606.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/02/2022 | 622.91 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/02/2022 | 200.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PACIENTE JOSEFA DE ANDRADE PEREIRA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/02/2022 | 370.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/02/2022 | 15811.50 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS PARA UNIDADES ANCORAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/02/2022 | 2430.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS DESTINADAS PARA UNIDADES ANCORAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/02/2022 | 250.00 | 00008813286422 | LUANA BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DO DEPARTAMENTO HOSPITALAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/02/2022 | 120.00 | 00008707631723 | ADRIANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/02/2022 | 200.00 | 00085578398472 | FRANCISCO LUIZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/02/2022 | 150.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/02/2022 | 200.00 | 00013822127477 | KARINA ELLEYN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/02/2022 | 200.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/02/2022 | 120.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/02/2022 | 150.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/02/2022 | 120.00 | 00008679741418 | NUBIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/02/2022 | 120.00 | 00005957430480 | RODRIGO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/02/2022 | 120.00 | 00009431874431 | ROSANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/02/2022 | 200.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/02/2022 | 120.00 | 00013698025442 | SHIRLENE VITÓRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001338 | 09/02/2022 | 2948.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/02/2022 | 600.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/02/2022 | 1700.00 | 00047951591491 | MANUEL CARLOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/02/2022 | 900.00 | 00047951591491 | MANUEL CARLOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/02/2022 | 517.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOESRELATIVO AO EXERCICIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/02/2022 | 4206.35 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/02/2022 | 2396.06 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/02/2022 | 2100.00 | 00010189812419 | CARLOS ANTONIO COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA P.M.DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/02/2022 | 3047.23 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/02/2022 | 4989.42 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/02/2022 | 245.46 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/02/2022 | 200.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE GOVERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/02/2022 | 635.00 | 00071267737492 | JOSEMIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/02/2022 | 1060.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001316 | 09/02/2022 | 7000.00 | 12109720000179 | ITAG ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NO AMBITO DA GESTAO MUNICIPAL DE NATUBA-PB DANDO SUPORTE A EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONVÊNIOS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIARELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/02/2022 | 430.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO REPARACAO E REPOSICAO DE CALCAMENTOS CALCADAS E MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/02/2022 | 1060.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/02/2022 | 1060.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/02/2022 | 1060.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/02/2022 | 680.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/02/2022 | 13330.00 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA PARA ATENDER A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE JATOBA XIE E FERVEDOURO NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00004041097487 | OSVALDO ROGACIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/02/2022 | 300.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/02/2022 | 1150.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/02/2022 | 1150.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/02/2022 | 590.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JATOBA E FERVEDOURO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/02/2022 | 510.00 | 00013585730426 | WILSON DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JATOBA E FERVEDOURO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/02/2022 | 1700.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682 PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/02/2022 | 260.00 | 00008190061496 | RODRIGO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTELOCALIZADA NO SETIO CRUZEIROMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/02/2022 | 630.00 | 00009138774410 | ROMÁRIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO ANIMADOR NO EVENTO FERIAS NO PARQUINHO REALIZADO NO PARQUE INFANTIL MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/02/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBA-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/02/2022 | 747.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/02/2022 | 3474.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/02/2022 | 1900.00 | 00049374958449 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP-6973.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/02/2022 | 750.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/02/2022 | 5021.90 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/02/2022 | 2047.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/02/2022 | 3500.00 | 00008540954460 | JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA SILVA CEZER DE OLIVEIRA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E MONITORAMENTO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/02/2022 | 800.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/02/2022 | 1023.00 | 00078836131468 | JOSE SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/02/2022 | 700.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9846 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9846 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/02/2022 | 420.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/02/2022 | 15719.52 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPMNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/02/2022 | 65547.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDÊNCIARIAS INSS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/02/2022 | 7.49 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/02/2022 | 68.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/02/2022 | 91.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/02/2022 | 700.00 | 00010383755417 | AMAURI PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHB-9388 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO COSTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/02/2022 | 1030.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRTO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/02/2022 | 3435.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00004725148490 | SERGIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/02/2022 | 800.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00007057936486 | VALMIR NOBREGA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00068539258404 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00010538901411 | ARLINDO CAITANO DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO TECNICO EM SISTEMAS DO FNDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/02/2022 | 3000.00 | 00010244772401 | FERNANDA DA SILVA BARROS MENDES | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS CATALOGACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682 PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/02/2022 | 90.00 | 00003543325469 | FLAVIO LOPES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/02/2022 | 360.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/02/2022 | 5.64 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/02/2022 | 120.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/02/2022 | 155.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA REUNIAO COM OS PAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/02/2022 | 8400.00 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA-NATUBA-PB PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/02/2022 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/02/2022 | 800.00 | 40400051000125 | SUAS CONSULT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA MENSAL DE USO DO SISTEMA SUAS WEB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/02/2022 | 1760.00 | 00007631177490 | ODAIR SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJE-3275 PARA DIVERSAS VIAGENS PARA ATENDIMENTO DE SAuDE COM PACIENTES DE FERVEDOURO BREJINHO E PANGULAR PARA POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DE SAO VICENTE FERRER-PENATUBA-PBTIMBAuBA-PEMACAPARANA-PE E LIMOEIRO-PE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/02/2022 | 3600.60 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00003866887450 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFX-5D50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJT-9H91 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROSRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/02/2022 | 2500.00 | 00011334847436 | JOSE VICENTE DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKT- 3G08 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROSRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/02/2022 | 500.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTOCLICLETA DE PLACA OGB-0224PARA REALIZAR VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/02/2022 | 400.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW-4794 PARA TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00001438117701 | ADRIANO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFY-9A63 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/02/2022 | 2160.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYM-6072 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS E NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO NASF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/02/2022 | 60.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/02/2022 | 783.88 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/02/2022 | 750.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/02/2022 | 2500.00 | 00014460753464 | RUAN PABLO MONTOYA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC-0744 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO NATUBA-PB COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPOTRE DE PROFISSIONAIS DA SAuDERELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/02/2022 | 130.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/02/2022 | 30.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/02/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNASTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE MINERVINA CARDOSO DIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00008747074477 | BARBARA SUZANA TAVARES A.DA SILVA REGINATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS REALIZADOS DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/02/2022 | 280.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ANESTESIA PARA TC CRANIO REALIZADO NO PACIENTE FELIPE FIRMINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00012052533435 | HUGO VICTOR MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGP-1415 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DISTRITAL DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/02/2022 | 600.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KYU-3513 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/02/2022 | 1750.00 | 00002027783474 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FQO-8135TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO DISTRITO PIRAUA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/02/2022 | 750.00 | 00009819315450 | HILARIO DE SOUSA NETO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PSF DE PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/02/2022 | 800.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/02/2022 | 69.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/02/2022 | 1740.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/02/2022 | 130.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PISO DA FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/02/2022 | 2500.00 | 00008983359498 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJV-8679 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS EM MACAPARANA E HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE RECIFE E NAZARE DA MATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/02/2022 | 530.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF-6026 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/02/2022 | 2860.00 | 00035984309491 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13 TREZE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PDC-0813 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/02/2022 | 25.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/02/2022 | 90.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSD-4298 VAN E QFZ-0315 S 10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/02/2022 | 800.00 | 00009173888443 | SUELI SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF I-CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/02/2022 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/02/2022 | 500.00 | 00013526704880 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZACONSERVACAO E MANUTENCAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/02/2022 | 365.00 | 00001415904405 | MARIA IRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/02/2022 | 365.00 | 00007297959421 | Maria Auxiliadora da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/02/2022 | 365.00 | 00055795978434 | COSME MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/02/2022 | 365.00 | 00003259618406 | SEVERINO MARTINS S. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/02/2022 | 365.00 | 00099339579887 | JOSÉ CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/02/2022 | 365.00 | 00017126700423 | JAN PIERRE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/02/2022 | 365.00 | 00070736432426 | FLAVIA KELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/02/2022 | 365.00 | 00012223997414 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/02/2022 | 365.00 | 00006236355428 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/02/2022 | 365.00 | 00015809516432 | NATALÍCIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/02/2022 | 365.00 | 00013992802442 | MICHELENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/02/2022 | 365.00 | 00010656762470 | GIRLEIDE ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/02/2022 | 365.00 | 00017149579426 | LUÍS DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/02/2022 | 365.00 | 00016509812444 | VANESSA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/02/2022 | 3000.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FINALIZACAO DE QUALQUER ACAO E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL- CREAS BEM COMO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL- CRAS NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/02/2022 | 600.00 | 00008890092440 | WILDERLANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO CARGO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/02/2022 | 1800.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KYU-3513 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/02/2022 | 360.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/02/2022 | 1036.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/02/2022 | 290.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00003543325469 | FLAVIO LOPES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KOL-8729 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS VISITAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURALRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MZN-6300 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/02/2022 | 45.00 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BLUSA DO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/02/2022 | 949.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/02/2022 | 640.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH-3139 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/02/2022 | 600.00 | 00018043051461 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/02/2022 | 1690.00 | 00013357148471 | GUILHERME ANDERSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/02/2022 | 320.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA MOK-9201 QFF-0206 E RLV-0G23 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/02/2022 | 300.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA SITIO AGUAPABA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/02/2022 | 60.01 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/02/2022 | 750.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/02/2022 | 284.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM LIQUIDIFICADOR E 1 UMA SANDUICHEIRA DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/02/2022 | 350.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/02/2022 | 4731.01 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/02/2022 | 2620.25 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/02/2022 | 3420.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/02/2022 | 1637.66 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/02/2022 | 3348.10 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/02/2022 | 691.46 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/02/2022 | 3420.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/02/2022 | 1528.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/02/2022 | 181.25 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/02/2022 | 3930.38 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/02/2022 | 2037.97 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/02/2022 | 2583.86 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/02/2022 | 2001.58 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/02/2022 | 1928.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES RELATIVO AO EXERCICIO 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/02/2022 | 320.00 | 00022607374472 | JOSÉ EMILIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA DE PIFANOS NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO SITIO PANGULAR MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/02/2022 | 500.00 | 00014559747490 | JOSÉ GENILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/02/2022 | 270.00 | 00098882899420 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/02/2022 | 250.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS NA COMUNIDADE DE CHA DO CHEIROMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/02/2022 | 510.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TAPA BURACO E REPAROS NA ESTRADA QUE LIGA PANGULAR A AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/02/2022 | 340.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AGUAPABA A PANGULAR MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/02/2022 | 1060.00 | 00006236358443 | JOS�E JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00013368536460 | EVERTON ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/02/2022 | 1700.00 | 00010836827414 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQG-0615 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/02/2022 | 2000.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH-3139 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/02/2022 | 435.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA CAPINACAO E NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS PREDIOS PuBLICOS NA COMUNIDADE DE AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/02/2022 | 510.00 | 00007532874478 | ADEMAR LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/02/2022 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/02/2022 | 1580.00 | 00007315488766 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL RELATIVO AO PROGRMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/02/2022 | 790.00 | 00011658311477 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL RELATIVO AO PROGRMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/02/2022 | 400.00 | 00014284276433 | CLEMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/02/2022 | 500.00 | 00012625257482 | LEONARDO ELIAS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DA ESTRADA DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/02/2022 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/02/2022 | 840.00 | 00016873196428 | CARLOS RODRIGO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/02/2022 | 160.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/02/2022 | 293.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/02/2022 | 695.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/02/2022 | 252.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/02/2022 | 210.00 | 00005786640469 | MANOEL DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/02/2022 | 850.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/02/2022 | 480.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/02/2022 | 9600.00 | 00004488493483 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/02/2022 | 1200.00 | 11897629000100 | ESTER TAVARES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/02/2022 | 600.00 | 34696577000100 | SEVERINO JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO GERAL EM RADIADOR NO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/02/2022 | 6190.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/02/2022 | 500.00 | 00013816002471 | ESCOBAL JOSÉ ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS QUE LIGAM VARZEA GRANDE A FERVEDOURO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001563 | 14/02/2022 | 723.29 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO BROS DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/02/2022 | 1100.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NA 1 PRIMEIRA COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PB DURANTE O PERIODO DE 16 A 23 DE JANEIRO DE 2022 NO ESTADIO O ZALDAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/02/2022 | 150.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTEQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/02/2022 | 75.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSD-9846LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001556 | 14/02/2022 | 3045.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9846LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001541 | 14/02/2022 | 3210.53 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38LOCADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/02/2022 | 200.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/02/2022 | 840.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/02/2022 | 43.82 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/02/2022 | 160.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PIPOQUEIRA E ALGODAO DOCE PARA EVENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/02/2022 | 50.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/02/2022 | 190.00 | 00014420670479 | DAVID WESLLEY SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVE DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/02/2022 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001542 | 14/02/2022 | 20173.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/02/2022 | 675.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM VENTILADOR E 1 UM CARRINHO DE CARGA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/02/2022 | 1140.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM MICROFONE E 1 UMA CAIXA DE SOM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/02/2022 | 598.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/02/2022 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/02/2022 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BREJINHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001560 | 14/02/2022 | 2873.02 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001564 | 14/02/2022 | 844.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/02/2022 | 150.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSM-8470PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/02/2022 | 150.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/02/2022 | 150.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/02/2022 | 120.00 | 00080951767453 | DORIVAN BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/02/2022 | 150.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/02/2022 | 200.00 | 00014783581495 | IRAN IVO DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/02/2022 | 200.00 | 00016411049459 | LUCLÉCIA CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/02/2022 | 150.00 | 00005198422436 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/02/2022 | 150.00 | 00008075712455 | NATANAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/02/2022 | 200.00 | 00009002063490 | SUELI FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/02/2022 | 150.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001555 | 14/02/2022 | 1975.84 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYU-9A53LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001561 | 14/02/2022 | 2025.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001562 | 14/02/2022 | 2164.51 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-4735 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/02/2022 | 590.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/02/2022 | 375.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFX-5D50 E PFY-9A63 LOCADOS E QSA-1489 E QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/02/2022 | 800.00 | 00062201174415 | VALDEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-7436 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A COMUNIDADE DE SERRA DO GADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O PSF III E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/02/2022 | 1000.00 | 35576750000352 | PEDRO PALMEIRA DA ROCHA JUNIOR EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001548 | 14/02/2022 | 3631.43 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PFY-9A63LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001550 | 14/02/2022 | 3631.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX-5D50LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001551 | 14/02/2022 | 3654.67 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001552 | 14/02/2022 | 3152.46 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-1489 FORD KA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001553 | 14/02/2022 | 2425.86 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ-0F82LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001554 | 14/02/2022 | 3741.86 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001557 | 14/02/2022 | 3759.67 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001558 | 14/02/2022 | 2733.24 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001559 | 14/02/2022 | 3158.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001578 | 15/02/2022 | 3371.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001579 | 15/02/2022 | 2812.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001581 | 15/02/2022 | 3282.56 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001582 | 15/02/2022 | 2807.82 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/02/2022 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE W.DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIENIZACAO NO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/02/2022 | 9600.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/02/2022 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBA-PB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/02/2022 | 2400.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS OLHOS D'AGUA NATUBA-PB PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PSF IV DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/02/2022 | 600.00 | 00000005877458 | CLEMILDA BARBOSA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/02/2022 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/02/2022 | 115.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/02/2022 | 50.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/02/2022 | 1278.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFC-6829 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSFRELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/02/2022 | 1283.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGB-0966 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSFRELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/02/2022 | 3611.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSA-1489 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/02/2022 | 1283.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGC-2405 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/02/2022 | 530.00 | 00005502218406 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO PSF CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/02/2022 | 180.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/02/2022 | 486.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/02/2022 | 300.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S E CASA DE APOIO AO PSF SEDE E PIRAUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/02/2022 | 60.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/02/2022 | 6000.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/02/2022 | 6000.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/02/2022 | 4200.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/02/2022 | 200.00 | 00042446750869 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/02/2022 | 4800.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DO CRASNA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/02/2022 | 132.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OXO-4735 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/02/2022 | 150.00 | 00006150603407 | ROSÂNGELA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/02/2022 | 120.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/02/2022 | 150.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/02/2022 | 150.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/02/2022 | 150.00 | 00008779460780 | EDNALVA FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/02/2022 | 759.00 | 01481485000145 | EDIVANEIDE SANTANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/02/2022 | 443.75 | 42970842000116 | CASA LAPA ARMARINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL CONFERIR A INCLUSAO DAS FAMILIAS NO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/02/2022 | 628.00 | 42970842000116 | CASA LAPA ARMARINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL CONFERIR A INCLUSAO DAS FAMILIAS NO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/02/2022 | 90.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/02/2022 | 60.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/02/2022 | 300.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/02/2022 | 120.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/02/2022 | 42.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001565 | 15/02/2022 | 3050.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001566 | 15/02/2022 | 1792.26 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001567 | 15/02/2022 | 1814.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001568 | 15/02/2022 | 2431.43 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001570 | 15/02/2022 | 2414.79 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001571 | 15/02/2022 | 2564.36 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/02/2022 | 210.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/02/2022 | 465.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/02/2022 | 228.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/02/2022 | 400.00 | 00005997241459 | LUIZ FERNANDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/02/2022 | 2659.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFD-6408 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/02/2022 | 9.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/02/2022 | 258.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/02/2022 | 420.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/02/2022 | 384.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/02/2022 | 1399.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM SMARTPHONE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA QUE POSSA MOVIMENTAR AS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA ATRAVES DO QR CODEPARA REALIZACAO DE MOVIMENTACOES FINANCEIRAS ATRAVES DE COMPUTADORES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/02/2022 | 3600.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/02/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/02/2022 | 6000.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/02/2022 | 12000.00 | 00031955380406 | ANTONIO MEDEIROS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SUBSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA NO DISTRITO PIRAUANO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/02/2022 | 199.90 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOCHILA PARA NOTEBOOK DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/02/2022 | 414.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DA P.M.NATUBA-SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/02/2022 | 42.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/02/2022 | 2400.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/02/2022 | 540.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA 1 COPA PARAIBA REVELANDO TELENTOS CATEGORIAS SUB 14 SUB 16 SUB 18 E SUB 20REALIZADA NO PERIODO DE 17 A 23 DE JANEIRO DE 2022 NO CAMPO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001577 | 15/02/2022 | 3572.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/02/2022 | 160.00 | 00010998746452 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO DE MATO NA COMUNIDADE DE COVOES NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/02/2022 | 800.00 | 00005997241459 | LUIZ FERNANDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001569 | 15/02/2022 | 3993.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KHG-1402 CAMINHAO PIPA LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001572 | 15/02/2022 | 3988.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH-4108 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001573 | 15/02/2022 | 4050.14 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CDM-6403 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001574 | 15/02/2022 | 4227.21 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001575 | 15/02/2022 | 3571.71 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK- 3G58 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001576 | 15/02/2022 | 4650.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001580 | 15/02/2022 | 5772.41 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001583 | 15/02/2022 | 4260.86 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001584 | 15/02/2022 | 3044.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001585 | 15/02/2022 | 4659.77 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETRO 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/02/2022 | 465.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/02/2022 | 2200.00 | 00005903759467 | JOSÉ GERALDO PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL COMO ENCARREGADO SENDO RESPONSAVEL PELAS MAQUINAS PESADAS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NA DISTRIBUICAO DOS SERVICOS PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/02/2022 | 150.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTO FUMÊ NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PERERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/02/2022 | 800.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA NA REGIAO DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/02/2022 | 900.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL-9170 PARA DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/02/2022 | 1060.00 | 00000006388469 | JOSENALDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA ADP-7061 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/02/2022 | 1300.00 | 00047291583420 | MANOEL CARLOS DE LUINA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO ESPORTIVO DE FUTEBOL TREINO FISICO TECNICO TATICO E FUNDAMENTOS NA CIDADE DE SERTANIA-PE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB QUE FORAM SELECIONADOS NA 1 COPA PARAIBA DE FUTEBOLREVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PB PARA TESTES EM CLUBES PROFISSIONAIS DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/02/2022 | 494.85 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB- SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/02/2022 | 210.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO PREDIO DA P.M.NATUBA-SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/02/2022 | 134.30 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/02/2022 | 321.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/02/2022 | 20.00 | 00069048118468 | CEZARIO JANUARIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/02/2022 | 105.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM MATERIAL DE INFORMATICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/02/2022 | 297.76 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/02/2022 | 218.00 | 28528421000109 | LIOS TECNOLOGIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DO SOFTWARE TMCHEQUE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/02/2022 | 1780.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP-3641 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL-9170 PARA DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/02/2022 | 90.30 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/02/2022 | 315.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/02/2022 | 105.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/02/2022 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/02/2022 | 240.00 | 00009713443454 | SEVERINA MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/02/2022 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/02/2022 | 200.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/02/2022 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/02/2022 | 120.00 | 00012118196474 | HELENO VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/02/2022 | 1480.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP-3641 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/02/2022 | 710.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PAES DOCES E BOLACHAS PARA ACOES PRESENCIAIS DO CADASTRO uNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/02/2022 | 120.00 | 00000006412432 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/02/2022 | 3200.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASA POPULAR PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/02/2022 | 120.00 | 00070120392488 | TACIANA MARIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/02/2022 | 2000.00 | 00014082248447 | JOSÉ EDINILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYU-9A53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/02/2022 | 150.00 | 00008682401410 | ADEILDA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/02/2022 | 200.00 | 00010882714481 | VALÉRIA GONÇALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/02/2022 | 150.00 | 00006450541431 | MARIA EDILANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/02/2022 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/02/2022 | 200.00 | 00006063784489 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/02/2022 | 552.00 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA REALIZACOES DE REUNIOES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/02/2022 | 210.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA O CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/02/2022 | 210.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/02/2022 | 105.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/02/2022 | 105.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/02/2022 | 3300.00 | 00000953639800 | JOSÉ DE ARRUDA LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGG-1G82 PARA TRANSPORTE DE MEDICOS DE JOAO PESSOA A NATUBAPARA PRESTAR SERVICOS NOS PSF'S E NO HOSPITAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/02/2022 | 150.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTO FUMÊ NO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/02/2022 | 75.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/02/2022 | 2100.00 | 00009009691489 | ELISANGELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/02/2022 | 12.43 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/02/2022 | 44.83 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/02/2022 | 53.31 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/02/2022 | 5400.00 | 00064221873434 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00078030447434 | SEVERINO RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGV-8716 REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO PIRAUA PARA TRATAMENTO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001692 | 16/02/2022 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/02/2022 | 50.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/02/2022 | 105.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/02/2022 | 1200.00 | 23507376000192 | ELISANGELA C B MÓVEIS E ELETRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/02/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA RM DE SELA TuRCICA E HIPOFISE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE GERALDENE MARIA DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/02/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/02/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA HELENA DA CONCEICAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/02/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/02/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA FERREIRA GALDINO SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/02/2022 | 210.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA O PSF CENTRO E CASA DE APOIO AO PSF SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/02/2022 | 315.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/02/2022 | 105.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/02/2022 | 105.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/02/2022 | 74.80 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/02/2022 | 210.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDNALVA MARCELINO DE SANTANA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/02/2022 | 1200.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/02/2022 | 165.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS VIVENCIANDO ACOES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL CONFERIR A INCLUSAO DAS FAMILIAS NO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/02/2022 | 595.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/02/2022 | 995.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/02/2022 | 120.00 | 00012153037425 | ALINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/02/2022 | 120.00 | 00010308197771 | ADRIANA CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/02/2022 | 120.00 | 00010051971488 | ADRIANA ESTEVEM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/02/2022 | 120.00 | 00012178635407 | CELIENE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/02/2022 | 120.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/02/2022 | 200.00 | 00006827625478 | DENIZE CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/02/2022 | 120.00 | 00006100733463 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/02/2022 | 120.00 | 00009732354461 | DIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/02/2022 | 120.00 | 00070737352442 | EDUARDA GLEYCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/02/2022 | 120.00 | 00010860871436 | LUCAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/02/2022 | 200.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/02/2022 | 150.00 | 00011831105454 | KELLYANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/02/2022 | 688.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINAS COM CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/02/2022 | 1000.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/02/2022 | 199.28 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/02/2022 | 840.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 UMA PLACA DE INOX DESTINADA PARA INAUGURACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE JATOBA XIE E FERVEDOURO NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PERERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/02/2022 | 2200.00 | 00011532128460 | JOSENILDO FERREIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO SISTEMA COMPLETO DO AR CONDICIONADO COM A TROCA DE COMPRESSOR E REPOSICAO DE GAS DA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/02/2022 | 760.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/02/2022 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA MZA-1A14 NA VILA DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/02/2022 | 800.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/02/2022 | 600.00 | 00021983550434 | NATANAEL BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/02/2022 | 2000.00 | 00004548811427 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA CBL-4729 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES DAS VIAS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/02/2022 | 1050.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARBRITRAGEM NA 1 COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PB DURANTE O PERIODO DE 16 A 23 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/02/2022 | 1050.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARBRITRAGEM NA 1 COPA PARAIBAREVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PB DURANTE O PERIODO DE 16 A 23 DE JANEIRO DE 2022 NO ESTADIO O ZALDAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/02/2022 | 1050.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NA 1 COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PB DURANTE O PERIODO DE 16 A 23 DE JANEIRO DE 2022 NO ESTADIO O ZALDAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/02/2022 | 1300.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NA 1 COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PB DURANTE O PERIODO DE 16 A 23 DE JANEIRO DE 2022 NO ESTADIO O ZALDAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/02/2022 | 400.00 | 00007057936486 | VALMIR NOBREGA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NA 1 COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PB DURANTE O PERIODO DE 16 A 23 DE JANEIRO DE 2022 NO ESTADIO O ZALDAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/02/2022 | 1050.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NA 1 COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PB DURANTE O PERIODO DE 16 A 23 DE JANEIRO DE 2022 NO ESTADIO O ZALDAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/02/2022 | 181.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/02/2022 | 1563.18 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/02/2022 | 2138.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM PECAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/02/2022 | 180.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AFB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/02/2022 | 60.00 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AFB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/02/2022 | 58388.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- AGRUPADOS DO FPM- RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/02/2022 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCASPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW-2668 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/02/2022 | 25257.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB II 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/02/2022 | 59974.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/02/2022 | 12802.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/02/2022 | 166.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/02/2022 | 2160.00 | 00003881843450 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CQR-2505 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA A NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/02/2022 | 4050.00 | 00074443640444 | EGIDIO GOMES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU-4H52 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE CHA DO AZEVEM E BREJINHO PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/02/2022 | 300.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/02/2022 | 1095.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ- RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/02/2022 | 233.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/02/2022 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE TEREZA PAULO DE SOUZA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/02/2022 | 246.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/02/2022 | 122.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/02/2022 | 32.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/02/2022 | 1405.00 | 00009028348433 | MÁRIO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE 16 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/02/2022 | 11760.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/02/2022 | 14329.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/02/2022 | 3492.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE-PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/02/2022 | 22277.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE-PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/02/2022 | 3277.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- SAMU RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/02/2022 | 11725.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/02/2022 | 1590.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/02/2022 | 2829.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/02/2022 | 365.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/02/2022 | 435.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/02/2022 | 100.00 | 00070089129431 | THIAGO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO ADJUNTO DISTRITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/02/2022 | 2161.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/02/2022 | 210.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE GONCALVES DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/02/2022 | 231.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE SEVERINA MARIA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/02/2022 | 154.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE EDVALDO ELIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/02/2022 | 165.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE DAVI GABRIEL F. A. DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/02/2022 | 342.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NA PACIENTE MARIELE JESSE SEVERINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/02/2022 | 170.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM HOLTER 24H REALIZADO NO PACIENTE DAVI GABRIEL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001800 | 21/02/2022 | 392.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO PARA ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0001801 | 21/02/2022 | 610.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO PARA ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/02/2022 | 1500.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM SERVICO FUNERARIO ADULTO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/02/2022 | 1060.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/02/2022 | 5648.00 | 03876012002205 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/02/2022 | 5648.00 | 03876012002205 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/02/2022 | 320.00 | 00014853842497 | RAFAEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO RETELHAMENTO E RETOQUES NAS PAREDES DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/02/2022 | 635.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETELHAMENTO E RETOQUES DA COMUNIDADE RURAL DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/02/2022 | 800.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/02/2022 | 3700.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E PUBLICACAO PARA TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DE MIDIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/02/2022 | 30.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/02/2022 | 895.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/02/2022 | 8295.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/02/2022 | 150.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/02/2022 | 150.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PIPOQUEIRA E ALGODAO DOCEPARA INAUGURACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00099099152434 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO E POPULACAO QUE PARTICIPARAM DA INAUGURACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO XIEMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/02/2022 | 960.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O MERCADO E MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/02/2022 | 11605.00 | 33746180000104 | TRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/02/2022 | 700.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO COM TAPA BURACO NA ESTRADA DA COMUNIDADE LADEIRA DE AGUAPABA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/02/2022 | 600.41 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URNABOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/02/2022 | 48.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CENTRO CULTURAL DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - MUSEU DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/02/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA QUE CONSISTE CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO E ONEROSO PELO PERIODO EM QUE PERDURAR O EVENTO DE ESTANDE PARA EXPOSICAO DE PRODUTOS E SERVICOS NO EVENTO EXPO.TURISMO PARAIBA EVENTO A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAEPB-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA NO PERIODO DE 10 A 12 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/02/2022 | 30.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/02/2022 | 55.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/02/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/02/2022 | 1860.37 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/02/2022 | 234.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/02/2022 | 14766.99 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/02/2022 | 4862.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS NA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/02/2022 | 2053.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS NA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/02/2022 | 2524.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS NA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/02/2022 | 43.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001814 | 22/02/2022 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO COM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SEC.DE EDUC.DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDOACOMPANHAMENTOCAPTACAO DE RECURSOS PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUC. FORMACAO E CAPACITACAO JUNTO AOS GESTORES ESCOLARORIENTACAOACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/02/2022 | 54.38 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/02/2022 | 2994.52 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/02/2022 | 4505.80 | 43266419000100 | MARIA SUELLEN SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES NO PAPEL A4 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/02/2022 | 189.91 | 01793112000100 | BARROS E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/02/2022 | 993.67 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/02/2022 | 1098.69 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/02/2022 | 120.00 | 00007118742473 | IZAQUIEL SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/02/2022 | 150.00 | 00008518034400 | COSMO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/02/2022 | 150.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/02/2022 | 36.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/02/2022 | 57.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/02/2022 | 120.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/02/2022 | 120.00 | 00001607348438 | ÁUREA NEIDE DE BRITO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/02/2022 | 120.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/02/2022 | 120.00 | 00003642617492 | DANIEL FERREIRA DO NASCIEMNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/02/2022 | 200.00 | 00007816465459 | EDILENE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/02/2022 | 200.00 | 00004766349466 | LUCIENE MARIA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/02/2022 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/02/2022 | 150.00 | 00014496447401 | SUELI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/02/2022 | 85.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/02/2022 | 655.00 | 08895063000165 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE CRISTINA MARIA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/02/2022 | 88.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/02/2022 | 57.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/02/2022 | 1292.86 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/02/2022 | 2350.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROGRAMA SAuDE BUCAL - PSF FERVEDOUROPSF JUSSARALPSF COSTA PSF AGUAPABA E PSF PIRAUA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/02/2022 | 3677.64 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/02/2022 | 886.44 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/02/2022 | 839.94 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/02/2022 | 1416.13 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/02/2022 | 2830.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/02/2022 | 1524.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA-POSTO ANCORA UBS V CENTRO DE SAuDE E PSF POVOADO DO COSTA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/02/2022 | 860.98 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/02/2022 | 3000.00 | 00004357491452 | KILMA DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO SOBRE O QUESTIONARIO PARA TRIAGEM DA HANSENIASE ATUALIZACAO EM HANSENIASE PARA PROFISSIONAIS DO NIVEL SUPERIOR CAPACITACAO SOBRE INDICADORES DO PREVINE BRASILSOBRE ACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COM RELACAO AO MONITORAMENTO E COMBATE AOS CASOS DE COVID-19 IMPLANTACAO DO HIPERDIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEATUALIZACAO EM SALA DE VACINA E PLANEJAMENTO DE ACOES DO PSE JUNTO COM A EDUCACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/02/2022 | 160.00 | 31057772000193 | IGBL CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA PACIENTE KAUAN GUILHERME BORGES GAMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/02/2022 | 210.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA A CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/02/2022 | 250.00 | 00010928509451 | JUAREZ COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE 1 UM TABLET MULTILASER M10 UTILIZADO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/02/2022 | 120.00 | 00069214050449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/02/2022 | 120.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/02/2022 | 120.00 | 00082984719468 | JOSEFA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/02/2022 | 31.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/02/2022 | 304.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/02/2022 | 117.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA-PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/02/2022 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA -P.M NATUBA PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/02/2022 | 53.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/02/2022 | 91.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/02/2022 | 224.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA UMA REUNIAO COM OS PAIS DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/02/2022 | 317.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/02/2022 | 2200.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/02/2022 | 427.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/02/2022 | 31.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/02/2022 | 106.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/02/2022 | 531.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/02/2022 | 51.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/02/2022 | 600.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/02/2022 | 462.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA FORMACAO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/02/2022 | 1053.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA FORMACAO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/02/2022 | 61.30 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/02/2022 | 254.00 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/02/2022 | 144.16 | 00010176344403 | KLAVYSON MAGNO FEIRE TOMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/02/2022 | 742.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA- ORGAO PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/02/2022 | 1733.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA SEDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/02/2022 | 300.00 | 00010928509451 | JUAREZ COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARO E MANUTENCAO NA PLACA DO NVR INTELBRAS 32 CH PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/02/2022 | 60.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/02/2022 | 654.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/02/2022 | 31.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/02/2022 | 18917.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/02/2022 | 1415.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA MERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/02/2022 | 202.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA MATADOURO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001915 | 24/02/2022 | 702.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO JUCA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001917 | 24/02/2022 | 374.30 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DA COMUNIDADE DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/02/2022 | 3300.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS MOTONIVELADORA PATROL PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/02/2022 | 800.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS NOS VEICULOS DE PLACAS QSF-5819OFD-6398 E MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001907 | 24/02/2022 | 104.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001918 | 24/02/2022 | 138.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA OS NOVOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV.SESQUICENTENARIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/02/2022 | 17400.00 | 39795267000158 | GLOBAL AUTO SERVICE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA RETIRADA DE PICARRO PARA PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS COMO TAMBEM APROFUNDAMENTO DO RIO QUE CORTA A CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/02/2022 | 9000.00 | 00003095204442 | JOSÉ IVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CHA DO VENTO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE ENTULHOS DO DISTRITO PIRAUA-NATUBA-PBNO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001932 | 24/02/2022 | 274.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE CASAS NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/02/2022 | 220.00 | 00011615689486 | MAYNHÃ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE APOIO DA 1 COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PB EM 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/02/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/02/2022 | 780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/02/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/02/2022 | 880.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/02/2022 | 354.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/02/2022 | 5400.00 | 00027217659817 | ENILDA JACINTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/02/2022 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/02/2022 | 509.21 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/02/2022 | 343.70 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/02/2022 | 303.97 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM MASCARAS REFEICOES E MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/02/2022 | 336.66 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/02/2022 | 67.36 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/02/2022 | 529.00 | 03701973000146 | WL COMÉRCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00013497424498 | ANDRYELLE CAROLINE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES SITIO CACIMBA CERCADA NATUBA-PB RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/02/2022 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA VILA DO COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001909 | 24/02/2022 | 1457.90 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001911 | 24/02/2022 | 1175.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001913 | 24/02/2022 | 160.80 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/02/2022 | 1100.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/02/2022 | 700.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/02/2022 | 1300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS PARA SERVIR COMO ANEXOS I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/02/2022 | 400.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/02/2022 | 75.00 | 00010176344403 | KLAVYSON MAGNO FEIRE TOMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CONDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/02/2022 | 50.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CONDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/02/2022 | 30.00 | 00012255741458 | CHIRLANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CONDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/02/2022 | 30.00 | 00012832756433 | IVONEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CONDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/02/2022 | 60.00 | 00080636969487 | CRISTIANO RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/02/2022 | 357.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/02/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SER.DE ALUGUELDE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA VENTILATORIA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO QUE FICARA A DISPOSICAO DO SR.MANOEL CABRAL DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/02/2022 | 16.85 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/02/2022 | 1250.00 | 00003187208410 | NILDETE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NXV-3525 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSOS HOSPITAIS DE MACAPARANA-PE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/02/2022 | 600.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSD-9773VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/02/2022 | 500.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFZ-0315PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/02/2022 | 100.00 | 00012096655498 | ANTONIO FÁBIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLB-1E59 PARA TRANSPORTAR PACIENTE DE PANGULAR PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE SAO VICENTE FERRER-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/02/2022 | 41208.84 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/02/2022 | 48600.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-MEDICOS PLANTONISTAS-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/02/2022 | 25486.25 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/02/2022 | 11842.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/02/2022 | 6000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/02/2022 | 17406.57 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/02/2022 | 89514.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/02/2022 | 50429.14 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/02/2022 | 3720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/02/2022 | 6976.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVAREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/02/2022 | 6045.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/02/2022 | 14000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- SAMU- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/02/2022 | 8000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- NASF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/02/2022 | 26611.23 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/02/2022 | 19326.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/02/2022 | 16318.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/02/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA-CASA DE APOIO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/02/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CASA DE APOIO - DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/02/2022 | 3600.00 | 00004609491443 | LEIDISANE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIASNO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PBNO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/02/2022 | 450.00 | 20020507000114 | CENTRO AUTOMOTIVO MARINHO- EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/02/2022 | 247.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PREMIUM M CURTA NAT ESCURA DESTINADA PARA O SETOR DE FISEOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/02/2022 | 1980.58 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/02/2022 | 160.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCAS DE PNEUS E TROCAS DE OLEO DOS VEICULOS DE PLACA OFA-1246 QSE-6828 E QSE-6808 AMBULANCIAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/02/2022 | 60.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QFZ-0315 SECRETARIA DE SAuDE PSF E QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/02/2022 | 50.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFX-5D50 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/02/2022 | 100.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFJ-0F82 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/02/2022 | 280.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QSM-3C56 E QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/02/2022 | 2753.25 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/02/2022 | 1248.64 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/02/2022 | 3097.67 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/02/2022 | 154.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/02/2022 | 300.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/02/2022 | 3979.56 | 23902014000104 | MPONTES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UNIDADES ANCORAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/02/2022 | 3812.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/02/2022 | 6060.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/02/2022 | 6060.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/02/2022 | 11319.15 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/02/2022 | 18800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/02/2022 | 5036.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/02/2022 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/02/2022 | 7460.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/02/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/02/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/02/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/02/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/02/2022 | 120.00 | 00059429674404 | GERALDO GOMES DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/02/2022 | 120.00 | 00015588903439 | ANE KALINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/02/2022 | 200.00 | 00014937957406 | GRASIELA AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/02/2022 | 120.00 | 00007859049481 | ELIANA DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/02/2022 | 200.00 | 00006073424477 | MARIA PATRICIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/02/2022 | 474.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A OFICINA DE CARNAVAL COM O GRUPO DA 3 IDADE CRIANCAS E ADOLECENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/02/2022 | 7417.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/02/2022 | 10022.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/02/2022 | 3636.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/02/2022 | 1212.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO-JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/02/2022 | 76348.38 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/02/2022 | 292562.02 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB I 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/02/2022 | 20254.41 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB I 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/02/2022 | 121517.29 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOAL S. APOIO -FUNDEB -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/02/2022 | 1400.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOAL S. APOIO -FUNDEB - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/02/2022 | 1900.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB I 70 - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/02/2022 | 8730.97 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB I 70 - EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/02/2022 | 4236.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOAL S. APOIO -FUNDEB - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/02/2022 | 800.00 | 00097359874491 | ANTONIO JOSE DE BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFD-6818 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/02/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/02/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/02/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002011 | 25/02/2022 | 25893.20 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOMANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/02/2022 | 180.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/02/2022 | 60.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/02/2022 | 170.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFF-0196 E OFC-6899 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS E DEMAIS SERVICOS DE ORGANIZACAO DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JVT-7890 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/02/2022 | 1800.00 | 00004801577407 | SILVIO SHARLLYS CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFQ-4926 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/02/2022 | 1650.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GNS-1048 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/02/2022 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/02/2022 | 8932.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/02/2022 | 6512.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/02/2022 | 3631.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/02/2022 | 1.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/02/2022 | 3757.62 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/02/2022 | 7127.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-RET DARF NESTA DATA NA COTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/02/2022 | 205.00 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E COMBUSTIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/02/2022 | 263.20 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E COMBUSTIVEL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/02/2022 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/02/2022 | 595.23 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/02/2022 | 10.73 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/02/2022 | 241.83 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/02/2022 | 549.54 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/02/2022 | 11534.84 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/02/2022 | 13784.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/02/2022 | 3722.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/02/2022 | 3848.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/02/2022 | 8484.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/02/2022 | 1212.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/02/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - DESTINADO A PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA INSTALACAO DE UM POSTO AVANCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PuBLICO PARA REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIATAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO ELETRONICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/02/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/02/2022 | 950.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/02/2022 | 3475.47 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/02/2022 | 4792.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/02/2022 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/02/2022 | 1212.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/02/2022 | 130.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QYW-3H38 LOCADO A SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/02/2022 | 3687.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/02/2022 | 5424.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/02/2022 | 250.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/02/2022 | 3000.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O PERIODO DE 17 A 23 DE JANEIRO DE 2022 PARA A EQUIPE DE APOIO DA PRIMEIRA COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/02/2022 | 7994.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/02/2022 | 8204.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/02/2022 | 36420.04 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/02/2022 | 12340.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/02/2022 | 90.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002049 | 25/02/2022 | 2240.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O CEMITERIO DE NATUBA-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002050 | 25/02/2022 | 1062.90 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JVT-7890 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/02/2022 | 4666.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/02/2022 | 9860.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/02/2022 | 9810.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00097359874491 | ANTONIO JOSE DE BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFD-6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/02/2022 | 55.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/02/2022 | 220.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/02/2022 | 1265.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA MOTONIVELADORA E DOS VEICULOS DE PLACAS OFD-6398QSF- 5819MMY-1387 PERTENCENTES E MNK-3G58 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00007572323456 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/02/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIARELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/02/2022 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDIDADE EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO ERGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ARGAOS CONVENCENTES ALEM DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE TODOS OS ATOS E FATOS QUE COMPOEM O PROCESSO CONTABIL DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/02/2022 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/02/2022 | 91.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/02/2022 | 11.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/02/2022 | 3838.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/02/2022 | 300.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO BANCO DE DADOS PARA CORRIGIR MATRICULA DE ALUNOS DA EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/02/2022 | 150.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO BANCO DE DADOS PARA CORRIGIR CADASTRO DE CLASSES DA EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/02/2022 | 300.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO BANCO DE DADOS PARA CORRIGIR ALUNO MATRICULADO NA CLASSE DA CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/02/2022 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/03/2022 | 550.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/03/2022 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/03/2022 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/03/2022 | 650.00 | 00009646725457 | RONILDO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/03/2022 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/03/2022 | 600.00 | 00002526440424 | MARCELO SALVIANO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/03/2022 | 800.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/03/2022 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/03/2022 | 250.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITOPARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/03/2022 | 267.92 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00008125956450 | DOUGLAS FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/03/2022 | 2500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORCAMENTARIA E RELACOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/03/2022 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/03/2022 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/03/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00002715367481 | ANA LUCIA CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES EM RELACAO AOS SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/03/2022 | 800.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/03/2022 | 950.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/03/2022 | 2900.00 | 00008562165425 | WALTER GAIÃO BORBA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/03/2022 | 800.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/03/2022 | 400.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/03/2022 | 1100.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/03/2022 | 750.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/03/2022 | 750.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/03/2022 | 6600.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/03/2022 | 6600.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/03/2022 | 750.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/03/2022 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/03/2022 | 275.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/03/2022 | 150.00 | 00071812430477 | LEONARDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/03/2022 | 120.00 | 00005849812440 | JOSEFA BENEDITO GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/03/2022 | 120.00 | 00007118742473 | IZAQUIEL SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/03/2022 | 120.00 | 00013210592489 | JISELE SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/03/2022 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/03/2022 | 1510.12 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ORGANIZACAO DE LANCHES PARA REUNIOES EM ACOES PRESENCIAIS DO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/03/2022 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/03/2022 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/03/2022 | 600.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/03/2022 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/03/2022 | 300.00 | 00009021603462 | CAMILA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO PERIODO DE 07 A 11 DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/03/2022 | 850.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/03/2022 | 4100.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/03/2022 | 419.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/03/2022 | 300.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/03/2022 | 245.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/03/2022 | 123.65 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE PRESSAO DESTINADO PARA UNIDADES ANCORAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFJ-0F82 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/03/2022 | 59.97 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS DESTINADOS PARA UNIDADES ANCORAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/03/2022 | 7191.90 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UNIDADES ANCORAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/03/2022 | 765.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UNIDADES ANCORAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0002134 | 03/03/2022 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/03/2022 | 307.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADES ANCORAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002071 | 03/03/2022 | 5500.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/03/2022 | 500.00 | 00033570426734 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00002912268419 | JAIDE GOMES DE ARAÚJO BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ARQUITETURA E PROJETOS CONCEITUAIS E PAISAGISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/03/2022 | 800.00 | 00007052394464 | LUCIANO MARQUES ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOESBARRO BRANCO E JUCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/03/2022 | 800.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/03/2022 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002110 | 03/03/2022 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/03/2022 | 900.00 | 00047774290400 | VICENTE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/03/2022 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002143 | 03/03/2022 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DO AZEVEM E PANGULAR MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/03/2022 | 1900.00 | 00004972033401 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO AZEVEM PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/03/2022 | 600.00 | 00006886438417 | CICERO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENARIO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/03/2022 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/03/2022 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/03/2022 | 800.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/03/2022 | 400.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MIRANTE SITIO CRUZEIRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MIRANTE SITIO CRUZEIRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/03/2022 | 270.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACO NA ESTRADA DE PANGULAR NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/03/2022 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MIRANTE SITIO CRUZEIRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/03/2022 | 800.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/03/2022 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/03/2022 | 500.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DERSEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/03/2022 | 800.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/03/2022 | 75.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/03/2022 | 800.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/03/2022 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/03/2022 | 850.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/03/2022 | 120.00 | 00011433339420 | ALEX SANDRO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DOS TREINOS DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/03/2022 | 600.00 | 00093035403449 | MARIA JOSÉ SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA O EVENTO DA PRIMEIRA COPA PARAIBA DE FUTEBOLREVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/03/2022 | 1700.00 | 00047291583420 | MANOEL CARLOS DE LUINA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO ESPORTIVO DE FUTEBOL TREINO FISICO TECNICO TATICO E FUNDAMENTOS NA CIDADE DE SERTANIA-PE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB QUE FORAM SELECIONADOS NA 1 COPA PARAIBA DE FUTEBOLREVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PB PARA TESTES EM CLUBES PROFISSIONAIS DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/03/2022 | 2100.00 | 00076557480472 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS ATLETAS DE NATUBA-PB QUE FORAM APROVADOS NA 1 COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA SENDO PREPARADOS PARA ATUAR EM CLUBES PROFISSIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/03/2022 | 428.00 | 31062215000160 | M M COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/03/2022 | 805.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/03/2022 | 1050.00 | 00080935311491 | JOÃO ALFREDO PESSOA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TREINADOR DESPORTIVO VISANDO O TREINAMENTO DE FUTEBOL MASCULINO DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/03/2022 | 900.00 | 00017309788435 | LEANDRO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA GANDULAGEM NO CAMPO O ZALDAO NAS PARTIDAS DA COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/03/2022 | 12000.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E RESIDUOS ORGANICOS RECOLHIDOS NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/03/2022 | 320.00 | 03785936000163 | JOSE ARNOBIO BARBOSA DE LIMA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/03/2022 | 120.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/03/2022 | 340.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/03/2022 | 400.00 | 00009210070437 | JOSÉ LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/03/2022 | 4500.00 | 00005117357400 | JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA PURIFICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHG-1402 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO PELO ESTADO DECRETO N41.797 DE 28 DE OUTUBRO DE 2021 EM VIRTUDE DO FENOMENO DE ESTIAGEM QUE ATINGE O MUNICIPIO DE NATUBA-PB E REGIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/03/2022 | 800.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/03/2022 | 26.73 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/03/2022 | 150.00 | 00005442771473 | LINDALVA MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/03/2022 | 521.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIO DA UBS DO SITIO AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIENIZACAO NO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/03/2022 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/03/2022 | 800.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/03/2022 | 750.00 | 00010835574407 | JOELSON VASCONCELOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/03/2022 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/03/2022 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/03/2022 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/03/2022 | 950.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/03/2022 | 800.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/03/2022 | 800.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/03/2022 | 1700.00 | 00019807945453 | ALCINDO JOSÉ LEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MARCACAO DOS EXAMES E ESPECIALIDADES INTERESTADUAIS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/03/2022 | 800.00 | 00010694535443 | ANDREZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/03/2022 | 850.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/03/2022 | 800.00 | 00062201174415 | VALDEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-7436 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A COMUNIDADE DE SERRA DO GADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O PSF III E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/03/2022 | 150.00 | 00089068963449 | NOALDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/03/2022 | 6000.00 | 00072682833420 | ALICE FLORENTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIASNO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/03/2022 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/03/2022 | 1362.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS E FRASCOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA DOACAO A SR JOSEFA ALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/03/2022 | 2000.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCD-4081 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CARPINA LIMOEIRO E RECIFE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/03/2022 | 300.00 | 00011686463405 | RAIANE BARBOSA DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATUANDO NO PSF CENTRO COMO ESTAGIARIA NO CONSULTORIO DENTARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/03/2022 | 100.00 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/03/2022 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO OLHOS D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/03/2022 | 650.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/03/2022 | 750.00 | 00010299213420 | MARCOS ANTONIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/03/2022 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF V AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/03/2022 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DOS SITIOS COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/03/2022 | 6141.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/03/2022 | 750.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF IV PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/03/2022 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/03/2022 | 600.00 | 00014038157474 | LAILTON GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/03/2022 | 2800.00 | 00019449780463 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYP-3813 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/03/2022 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE-1B27 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA UBS DE AGUAPABA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/03/2022 | 300.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTELOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/03/2022 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIASNESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/03/2022 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/03/2022 | 200.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/03/2022 | 200.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/03/2022 | 2480.00 | 00003637251485 | JOSIEL BARBOSA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DAS DIVISORIAS DE GESSO NO PREDIO DO CENTRO MUSICAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/03/2022 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER PENDÊNCIAS LIGADAS AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/03/2022 | 200.00 | 00006343815473 | AUDECI ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULDERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/03/2022 | 1020.00 | 00039627772453 | JOSÉ MÁXIMO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASA POPULAR PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/03/2022 | 500.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA UMA REUNIAO COM OS PAIS DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/03/2022 | 410.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO QUINTAL E PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CREAS . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/03/2022 | 475.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOSDOCES E SALGADOS DESTINADOS PARA LANCHES EM REUNIAO COM OS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/03/2022 | 834.60 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/03/2022 | 630.00 | 00008161991405 | MOZART ESCOBAR ELINALDO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/03/2022 | 30.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/03/2022 | 345.01 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/03/2022 | 1170.00 | 00089068963449 | NOALDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOK-9102OGA-7150 E KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/03/2022 | 1026.60 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/03/2022 | 300.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/03/2022 | 760.00 | 00007057936486 | VALMIR NOBREGA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/03/2022 | 270.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRTO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/03/2022 | 320.00 | 00013357148471 | GUILHERME ANDERSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/03/2022 | 640.00 | 00004725148490 | SERGIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/03/2022 | 1800.00 | 00010538901411 | ARLINDO CAITANO DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO TECNICO EM SISTEMAS DO FNDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/03/2022 | 700.00 | 00013754991493 | JOSÉ ADELMO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS ESCOLA DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00075936917487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/03/2022 | 800.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/03/2022 | 760.00 | 00077124626404 | MARGARETE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS CADEIRAS GARFOS E TOALHAS DESTINADOS A FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/03/2022 | 160.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA REUNIAO PEDAGOGICA COM GESTEROS E COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/03/2022 | 600.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/03/2022 | 300.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/03/2022 | 700.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA CERCADA E GITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/03/2022 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/03/2022 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/03/2022 | 700.00 | 00011350170429 | WELLINGTON JUNIOR DE ARAÚJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/03/2022 | 750.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/03/2022 | 600.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/03/2022 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/03/2022 | 750.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/03/2022 | 750.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/03/2022 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/03/2022 | 600.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/03/2022 | 800.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/03/2022 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/03/2022 | 600.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/03/2022 | 800.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO SITIO SERRA DO GADO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/03/2022 | 850.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/03/2022 | 800.00 | 00015123319450 | BRUNA ALBINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EM GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/03/2022 | 800.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/03/2022 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/03/2022 | 350.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/03/2022 | 600.00 | 00009360551465 | VAGNER GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/03/2022 | 458.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VELTILADORES DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/03/2022 | 458.00 | 10846507000114 | COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/03/2022 | 175.86 | 01793112000100 | BARROS E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/03/2022 | 800.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOSNATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/03/2022 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/03/2022 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/03/2022 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/03/2022 | 600.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DE FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/03/2022 | 600.00 | 00008665839470 | KACIANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NO SIITO AGUAPABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/03/2022 | 500.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/03/2022 | 258.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/03/2022 | 800.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/03/2022 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE MACAPARANA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/03/2022 | 30.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE MACAPARANA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/03/2022 | 30.00 | 00007827836437 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE MACAPARANA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/03/2022 | 150.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/03/2022 | 150.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/03/2022 | 120.00 | 00004431652469 | DORGIVAL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/03/2022 | 760.00 | 12619508000151 | LITORAL HOTÉIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/03/2022 | 100.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE CARLA EMANUELE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/03/2022 | 169.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA E EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/03/2022 | 210.00 | 00006834177469 | JOSE GABRIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH-3612 PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE PANGULAR PARA NATUBA E PARA O POSTO DE SAuDE DE AGUAPABA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/03/2022 | 440.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/03/2022 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/03/2022 | 1700.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/03/2022 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO NO COMBATE DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/03/2022 | 750.00 | 00007755687406 | FLAVIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/03/2022 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA UBS DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/03/2022 | 950.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/03/2022 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/03/2022 | 30.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/03/2022 | 500.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00064632016420 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAOCONSERVACAO E CONSERTO DE VEICULOS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/03/2022 | 800.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/03/2022 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTALNESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/03/2022 | 900.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/03/2022 | 600.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERALDESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUANESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/03/2022 | 380.00 | 33746180000104 | TRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/03/2022 | 550.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/03/2022 | 600.00 | 00013914882450 | GEOVANE VICENTE PATRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTENESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/03/2022 | 760.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/03/2022 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/03/2022 | 680.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/03/2022 | 600.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS NO SITIO MALHEIROS MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/03/2022 | 720.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/03/2022 | 250.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS NA COMUNIDADE DE CHA DO CHEIROMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/03/2022 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00016795596486 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/03/2022 | 720.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/03/2022 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/03/2022 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A JARDINAGEM E MANUTENCAO DA PRACA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/03/2022 | 800.00 | 00008076152429 | SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS CAIXAS E TUBULACOES DE ESGOTO NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/03/2022 | 700.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DA COMUNIDADE DE PIRAUADESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/03/2022 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/03/2022 | 4000.00 | 07248619000169 | CERAMICA RODRIGUES & FILHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHAS DESTINADAS PARA CONSTRUCAO DE CASAS NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/03/2022 | 800.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/03/2022 | 600.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/03/2022 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/03/2022 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/03/2022 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/03/2022 | 800.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA AUXILIANDO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/03/2022 | 600.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/03/2022 | 600.00 | 00008913431726 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/03/2022 | 800.00 | 00009173888443 | SUELI SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF I-CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/03/2022 | 1650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANGIORRESSONANCIA ABDOMINAL E ANGIORRESSONANCIA ARTE RIAS ILIACAS REALIZADOS NA PACIENTE VERA LUCIA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/03/2022 | 160.00 | 30367705000102 | CÁRDIO POPULAR CLINICA MÉDICA CARDIOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE EDSON RODRIGUES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/03/2022 | 103.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE EDSON RODRIGUES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/03/2022 | 17240.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/03/2022 | 57.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDE DO SITIO FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/03/2022 | 200.00 | 00071545842469 | LÍDIA ESTEFANE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/03/2022 | 1300.00 | 00003858036480 | WALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA RONDA NOTURNA SUPERVISIONANDO OS PREDIOS PuBLICOS E AS RUAS DA CIDADE POR MEIO DE MOTOCICLETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/03/2022 | 650.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/03/2022 | 140.00 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/03/2022 | 859.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/03/2022 | 4000.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COMUNICACAO E ADMINISTRACAO DE CANAIS DIGITAIS PARA DIVULGACAO ONLINE REDES SOCIAIS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/03/2022 | 1000.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE ESTRUTURA PARA WEBSITESPORTAIS E E-MAILS RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/03/2022 | 340.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS DESTINADOS PARA O EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/03/2022 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/03/2022 | 600.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE TIPIMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/03/2022 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/03/2022 | 650.00 | 00005055560495 | SEVERINO VICENTE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO SEGURANCA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/03/2022 | 4000.00 | 07248619000169 | CERAMICA RODRIGUES & FILHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002690 | 08/03/2022 | 59849.99 | 07878284000162 | COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DAS ATIVIDADES FORMATIVAS DO ENCONTRO PEDAGOGICO PARA REDE MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/03/2022 | 300.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA SITIO AGUAPABA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/03/2022 | 510.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/03/2022 | 300.00 | 00036083097487 | MARIA JOSE DA SILVA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE FANTASIAS PARA O ACOLHIMENTO DOS ALUNOS PARA O INICIO DO ANO LETIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA A ACOLHIDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/03/2022 | 740.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKO-8442 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA MAO DE OBRA RETOQUES REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/03/2022 | 3150.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/03/2022 | 606.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/03/2022 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/03/2022 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/03/2022 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/03/2022 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/03/2022 | 240.00 | 00009713443454 | SEVERINA MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/03/2022 | 200.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/03/2022 | 120.00 | 00099099870400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/03/2022 | 120.00 | 00011818989433 | CARLA DANUBIA DE SAUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/03/2022 | 120.00 | 00008302862410 | MARIA JOSE DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/03/2022 | 120.00 | 00015004136408 | JAQUELINE MARIA DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/03/2022 | 150.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/03/2022 | 200.00 | 00018762633856 | LUIZA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/03/2022 | 120.00 | 00002152415418 | MARIA LUCIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/03/2022 | 150.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/03/2022 | 120.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/03/2022 | 120.00 | 00013821531479 | ERONILDA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/03/2022 | 200.00 | 00010114686467 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/03/2022 | 150.00 | 00011257353411 | ADRIANA SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/03/2022 | 200.00 | 00012859364420 | JEFERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/03/2022 | 120.00 | 00004090007445 | AURINEIDE GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/03/2022 | 120.00 | 00071778389457 | JEFERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/03/2022 | 120.00 | 00010917062477 | SELMA CESÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/03/2022 | 30.00 | 00011875390405 | JOSÉ WILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE MACAPARANA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/03/2022 | 30.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE MACAPARANA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/03/2022 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE MACAPARANA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/03/2022 | 50.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/03/2022 | 700.00 | 00006515792441 | LEANDRO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTOS E PINTURAS DE CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/03/2022 | 1511.26 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/03/2022 | 800.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/03/2022 | 2722.09 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MENOS-EPREEND.P.MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/03/2022 | 1981.80 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE ANCORAS DAS COMUNIDADES SAO JOSE CACIMBA CERCADA OLHOS D'AGUA E GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/03/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNASTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA SILVA GONCALVES DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/03/2022 | 735.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/03/2022 | 50.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/03/2022 | 250.00 | 00008813286422 | LUANA BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DO DEPARTAMENTO HOSPITALAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/03/2022 | 75.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/03/2022 | 569.49 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MENOS-EPREEND.P.MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/03/2022 | 1720.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/03/2022 | 800.00 | 00050138847487 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/03/2022 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/03/2022 | 5680.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/03/2022 | 760.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/03/2022 | 430.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/03/2022 | 970.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/03/2022 | 600.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/03/2022 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/03/2022 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/03/2022 | 300.00 | 00004784390405 | HELENO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E CAPINACAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/03/2022 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/03/2022 | 450.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/03/2022 | 800.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/03/2022 | 970.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/03/2022 | 635.00 | 00071267737492 | JOSEMIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/03/2022 | 220.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO REPARACAO E REPOSICAO DE CALCAMENTOS CALCADAS E MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/03/2022 | 970.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/03/2022 | 470.00 | 00005629303457 | EDILSON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/03/2022 | 800.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/03/2022 | 970.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/03/2022 | 340.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JATOBA E FERVEDOURO NATUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/03/2022 | 550.00 | 00013585730426 | WILSON DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JATOBA E FERVEDOURO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/03/2022 | 125.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/03/2022 | 700.00 | 00029673134839 | EDMILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/03/2022 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/03/2022 | 970.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/03/2022 | 220.00 | 00005618651408 | CÍCERO SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/03/2022 | 820.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/03/2022 | 450.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS AOS SERVICOS DE DESEMTUPIMENTO DE DIVERSAS BOEIRAS NO MUNICIPIO DE NATUIBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/03/2022 | 1700.00 | 00010836827414 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQG-0615 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/03/2022 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/03/2022 | 125.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADENAS CIDADES DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/03/2022 | 850.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/03/2022 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00004041097487 | OSVALDO ROGACIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/03/2022 | 68.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SELO MECANICO E MANGUEIRAS DESTINADAS AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/03/2022 | 65.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO E MANUTENCAO EM MOTOBOMBA PERTENCENTE AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/03/2022 | 2200.00 | 00005903759467 | JOSÉ GERALDO PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL COMO ENCARREGADO SENDO RESPONSAVEL PELAS MAQUINAS PESADAS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NA DISTRIBUICAO DOS SERVICOS PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/03/2022 | 600.00 | 00011696687470 | ANDRÉ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E TRATAMENTO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/03/2022 | 500.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/03/2022 | 103.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/03/2022 | 484.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/03/2022 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA PACIENTE MARLON MOHAB DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/03/2022 | 250.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/03/2022 | 882.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/03/2022 | 200.00 | 00007598848467 | MARIA JOSÉ DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00002027783474 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FQO-8135 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO DISTRITO PIRAUA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/03/2022 | 2970.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/03/2022 | 1450.00 | 00007631177490 | ODAIR SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJE-3275 PARA DIVERSAS VIAGENS PARA ATENDIMENTO DE SAuDE COM PACIENTES DE FERVEDOURO BREJINHO E AZEVEM PARA DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DE NATUBA-PB SAO VICENTE FERRER-PE E MACAPARANA-PE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/03/2022 | 3800.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICONADO DOS PSF'S CENTROPIRAUA JUSSARAL AGUAPABA E AVENIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/03/2022 | 2100.00 | 00009009691489 | ELISANGELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/03/2022 | 200.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO AR CONDICONADO DO POSTO DE SAuDE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/03/2022 | 350.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICONADO DO PSF DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/03/2022 | 350.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E CARGA DE GAS EM AR CONDICONADO SALA DA EQUIPE BASICA DA SAuDE DA FAMILIA . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/03/2022 | 1150.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTOS E CARGAS DE GAS MANUTENCAO E CONSERTO DE PLACA EM AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/03/2022 | 105.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/03/2022 | 315.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/03/2022 | 105.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/03/2022 | 315.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/03/2022 | 105.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/03/2022 | 750.00 | 00005298357466 | EVERTON DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/03/2022 | 900.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/03/2022 | 700.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/03/2022 | 486.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/03/2022 | 180.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/03/2022 | 300.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00011334847436 | JOSE VICENTE DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKT- 3G08 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00014460753464 | RUAN PABLO MONTOYA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC-0744 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO NATUBA-PB COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPOTRE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/03/2022 | 60.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/03/2022 | 300.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S E CASA DE APOIO AO PSF SEDE E PIRAUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/03/2022 | 400.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW-4794 PARA TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/03/2022 | 500.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTOCLICLETA DE PLACA OGB-0224 PARA REALIZAR VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/03/2022 | 2187.80 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/03/2022 | 105.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/03/2022 | 210.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA O CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/03/2022 | 105.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/03/2022 | 315.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/03/2022 | 600.00 | 00099101220497 | ELIZABETH FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E CONSERVACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/03/2022 | 120.00 | 00009653192450 | ANA CLÁUDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/03/2022 | 120.00 | 00012687036480 | MARIA EDUARDA DE AGUIAR SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/03/2022 | 120.00 | 00004147719406 | MARIA DAS DORES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/03/2022 | 150.00 | 00010279685467 | ANTONIO ELIAS RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/03/2022 | 150.00 | 00006827625478 | DENIZE CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/03/2022 | 150.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/03/2022 | 150.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/03/2022 | 200.00 | 00014783581495 | IRAN IVO DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/03/2022 | 150.00 | 00011831105454 | KELLYANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/03/2022 | 150.00 | 00071267698497 | LARYSSA TAMARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/03/2022 | 200.00 | 00016411049459 | LUCLÉCIA CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/03/2022 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/03/2022 | 200.00 | 00015070011421 | AÍRA REBECA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/03/2022 | 150.00 | 00005198422436 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/03/2022 | 150.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/03/2022 | 150.00 | 00008075712455 | NATANAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/03/2022 | 150.00 | 00011849139431 | ODENEIDE DÉBORAH SALES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/03/2022 | 150.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/03/2022 | 200.00 | 00009002063490 | SUELI FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/03/2022 | 150.00 | 00005984967421 | ZILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/03/2022 | 150.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/03/2022 | 375.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/03/2022 | 138.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/03/2022 | 90.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/03/2022 | 60.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/03/2022 | 42.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/03/2022 | 2600.00 | 00010189812419 | CARLOS ANTONIO COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA P.M.DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/03/2022 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/03/2022 | 200.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SALA DE LICITACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/03/2022 | 1720.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/03/2022 | 210.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO PREDIO DA P.M.NATUBA-SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/03/2022 | 900.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/03/2022 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/03/2022 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/03/2022 | 800.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/03/2022 | 1909.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA E MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/03/2022 | 414.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DA P.M.NATUBA-SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/03/2022 | 42.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/03/2022 | 60.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/03/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBA-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/03/2022 | 6960.88 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/03/2022 | 69059.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDÊNCIARIAS INSS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/03/2022 | 7.52 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/03/2022 | 550.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/03/2022 | 352.26 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/03/2022 | 150.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITOPARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/03/2022 | 3000.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA E MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AVANI TERESINHA DOS SANTOS E PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/03/2022 | 210.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/03/2022 | 1050.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/03/2022 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/03/2022 | 500.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00068539258404 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/03/2022 | 75.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/03/2022 | 400.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/03/2022 | 258.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/03/2022 | 420.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/03/2022 | 816.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/03/2022 | 335.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/03/2022 | 800.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP-3641 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/03/2022 | 1800.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KYU-3513 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/03/2022 | 600.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/03/2022 | 800.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO APOIO DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/03/2022 | 600.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/03/2022 | 7.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/03/2022 | 1500.00 | 00059978287787 | ERENILDA VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY-1515 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682 PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/03/2022 | 98.86 | 09369638000179 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/03/2022 | 960.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS LAVAGENS De VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/03/2022 | 1150.00 | 00005568581401 | JOSICLEISON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURAS E RETOQUES NA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/03/2022 | 1720.00 | 00078836131468 | JOSE SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/03/2022 | 285.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/03/2022 | 1060.00 | 00010174250436 | JOSE TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/03/2022 | 3000.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FINALIZACAO DE QUALQUER ACAO E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL- CREAS BEM COMO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL- CRAS NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/03/2022 | 4773.01 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NAS ACOES DA PROTENCAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL GARANTIR O APOIO AS FAMILIAS PREVENINDO A RUPTURA DE LACOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/03/2022 | 110.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONTEGEM DE MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00078030447434 | SEVERINO RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGV-8716 REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO PIRAUA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/03/2022 | 1769.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJT-9H91 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00003866887450 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFX-5D50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/03/2022 | 2420.00 | 00035984309491 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13 TREZE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PDC-0812 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/03/2022 | 1350.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KYU-3513 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/03/2022 | 4180.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/03/2022 | 209.55 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00059978287787 | ERENILDA VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY-1515 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/03/2022 | 800.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682 PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/03/2022 | 280.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NA PACIENTE ROSILEIDE BENTO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/03/2022 | 40.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/03/2022 | 100.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/03/2022 | 110.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS LOCADOSPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/03/2022 | 620.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF-6026 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/03/2022 | 1700.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYM-6072 PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA O DISTRITO PIRAUA COMUNIDADE DO COSTA E MEDICOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/03/2022 | 50.00 | 00012189967490 | JOSE JERFSON DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/03/2022 | 300.00 | 00008446094479 | ONTONIEL GEDEAÕ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA FESTIVIDADE REALIZADA NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/03/2022 | 500.00 | 00014559747490 | JOSÉ GENILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/03/2022 | 850.00 | 00047291583420 | MANOEL CARLOS DE LUINA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO ESPORTIVO DE FUTEBOL TREINO FISICO TECNICO TATICO E FUNDAMENTOS NA CIDADE DE SERTANIA-PE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB QUE FORAM SELECIONADOS NA 1 COPA PARAIBA DE FUTEBOLREVELANDO TALENTOS EM NATUBA-PB PARA TESTES EM CLUBES PROFISSIONAIS DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/03/2022 | 50.00 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/03/2022 | 30.00 | 00007015762439 | JOSE ROBERTO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE PAAR RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/03/2022 | 600.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/03/2022 | 444.73 | 08749430000384 | D&A DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/03/2022 | 500.50 | 40893174000145 | LEO PLÁSTICOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO E AVIAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/03/2022 | 1535.50 | 26130731000145 | COMERCIAL DE FESTAS CONF E DESC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA ORNAMENTACAO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/03/2022 | 631.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/03/2022 | 800.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/03/2022 | 3131.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002541 | 11/03/2022 | 7000.00 | 12109720000179 | ITAG ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NO AMBITO DA GESTAO MUNICIPAL DE NATUBA-PB DANDO SUPORTE A EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONVÊNIOS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIARELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/03/2022 | 400.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CANAL E BOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/03/2022 | 840.00 | 00016873196428 | CARLOS RODRIGO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/03/2022 | 1220.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA POARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/03/2022 | 800.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO QUE TRANSPORTA O LIXO PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/03/2022 | 500.00 | 00012625257482 | LEONARDO ELIAS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DA ESTRADA DO SITIO RIACHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/03/2022 | 250.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO RIACHO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/03/2022 | 600.00 | 00008190061496 | RODRIGO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTELOCALIZADA NO SETIO CRUZEIROMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/03/2022 | 500.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682 PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/03/2022 | 790.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERFENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/03/2022 | 1380.00 | 00008257344443 | IVANILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/03/2022 | 3131.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/03/2022 | 800.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/03/2022 | 510.00 | 00007532874478 | ADEMAR LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/03/2022 | 210.00 | 00005786640469 | MANOEL DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/03/2022 | 32.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/03/2022 | 2000.00 | 00001438117701 | ADRIANO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFY-9A63 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/03/2022 | 600.00 | 00000005877458 | CLEMILDA BARBOSA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/03/2022 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002629 | 14/03/2022 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/03/2022 | 600.89 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MENOS-EPREEND.P.MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/03/2022 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBA-PB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0002640 | 14/03/2022 | 1734.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/03/2022 | 30.00 | 00012255741458 | CHIRLANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/03/2022 | 50.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/03/2022 | 30.00 | 00012832756433 | IVONEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/03/2022 | 75.00 | 00010176344403 | KLAVYSON MAGNO FEIRE TOMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/03/2022 | 1100.00 | 00008890092440 | WILDERLANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO CARGO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/03/2022 | 6000.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULONA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/03/2022 | 500.00 | 00013526704880 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZACONSERVACAO E MANUTENCAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/03/2022 | 800.00 | 40400051000125 | SUAS CONSULT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE GRESTAO SUAS WEB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/03/2022 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/03/2022 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/03/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/03/2022 | 300.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITOPARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/03/2022 | 69.81 | 00012255741458 | CHIRLANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/03/2022 | 600.00 | 00008290683766 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/03/2022 | 1100.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/03/2022 | 700.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/03/2022 | 1300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS PARA SERVIR COMO ANEXOS I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/03/2022 | 600.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/03/2022 | 4383.27 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/03/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO DA UNDIMEPB DE ACORDO COM OS VALORES DAS ANUIDADES APROVADOS PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTATES DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/03/2022 | 5.64 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/03/2022 | 279.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/03/2022 | 458.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCALO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/03/2022 | 75.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/03/2022 | 77.09 | 01793112000100 | BARROS E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/03/2022 | 170.00 | 38471029000124 | VIP MOTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002658 | 15/03/2022 | 4233.90 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHAS DESTINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/03/2022 | 1900.00 | 00049374958449 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP-6973.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/03/2022 | 4216.10 | 24073694003685 | L.COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DOIS AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/03/2022 | 853.70 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA -SEDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/03/2022 | 150.00 | 00006073424477 | MARIA PATRICIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/03/2022 | 120.00 | 00009732354461 | DIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/03/2022 | 120.00 | 00003938613416 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/03/2022 | 120.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/03/2022 | 150.00 | 00006450541431 | MARIA EDILANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/03/2022 | 120.00 | 00008679741418 | NUBIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/03/2022 | 120.00 | 00010420527435 | RAFAELLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/03/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNASTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE PAULA BERNARDINA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/03/2022 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 UM USG ABDOMINAL TOTAL REALIZADA NA PACIENTE COSMA SEVERINA DE A. DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/03/2022 | 1057.00 | 07184592000198 | RONALDO ARRUDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/03/2022 | 243.00 | 07184592000198 | RONALDO ARRUDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/03/2022 | 1738.88 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/03/2022 | 2338.19 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AO PSF SEDE E PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00096438720410 | OSANA GOMES RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RECEPCAO NA UBS CENTRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/03/2022 | 300.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/03/2022 | 980.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/03/2022 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/03/2022 | 3993.53 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/03/2022 | 1590.00 | 33746180000104 | TRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00011789741467 | IASMIN DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RECEPCAO NA UBS CENTRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/03/2022 | 2566.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/03/2022 | 90.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/03/2022 | 800.00 | 00008340325469 | BRUNA RENATA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DOS VEICULOS DE PLACA QSM-3D26 E OFA-1246 FORD KA E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/03/2022 | 200.00 | 00005502219488 | CÍCERO WELLINGTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/03/2022 | 200.00 | 00042446750869 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/03/2022 | 150.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/03/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO A REUNIAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/03/2022 | 200.00 | 00013515313443 | ALEXSANDRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE AUXILIO PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002671 | 16/03/2022 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIRO-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/03/2022 | 150.00 | 00099102153491 | SEVERINO PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/03/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/03/2022 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/03/2022 | 440.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/03/2022 | 600.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/03/2022 | 210.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002676 | 16/03/2022 | 51100.00 | 28903612000103 | A.R CONFECCOES DE ROUPAS E FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/03/2022 | 600.00 | 00071267597461 | ROSIANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/03/2022 | 600.00 | 00080637256468 | DIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/03/2022 | 600.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/03/2022 | 600.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/03/2022 | 600.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/03/2022 | 600.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/03/2022 | 600.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/03/2022 | 100.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM NO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/03/2022 | 350.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - ESCOLA COVOES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/03/2022 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/03/2022 | 1500.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL-9170 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/03/2022 | 600.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002769 | 17/03/2022 | 2779.89 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002775 | 17/03/2022 | 876.34 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002794 | 17/03/2022 | 2680.27 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002795 | 17/03/2022 | 3214.80 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002797 | 17/03/2022 | 2726.97 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002799 | 17/03/2022 | 3155.47 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002800 | 17/03/2022 | 3433.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002802 | 17/03/2022 | 2592.26 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002804 | 17/03/2022 | 2658.61 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002805 | 17/03/2022 | 2070.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002807 | 17/03/2022 | 4047.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/03/2022 | 600.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO A FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E NA ENTREGA DOS KITS ESCOLARES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESPACO DA CRIANCA E PEDACINO DE AMOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/03/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO AO LANCAMENTO DO LIVRO NATUBAPASSADOPRESENTE E FUTURO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/03/2022 | 300.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/03/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SEDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A CASA DO CIDADAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA - SUBPREFEITURA DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/03/2022 | 600.00 | 00012657601448 | CAIQUE VINICIUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/03/2022 | 70.00 | 00010584122489 | RICARDO VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/03/2022 | 865.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002761 | 17/03/2022 | 3674.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9846LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/03/2022 | 213.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002806 | 17/03/2022 | 1780.24 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KLM-7600LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/03/2022 | 58.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/03/2022 | 64.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/03/2022 | 355.68 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/03/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002768 | 17/03/2022 | 3955.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38LOCADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/03/2022 | 200.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/03/2022 | 120.00 | 00080951767453 | DORIVAN BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/03/2022 | 397.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/03/2022 | 113.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/03/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/03/2022 | 120.00 | 00010476507464 | JULIANA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070323630405 | DENILZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/03/2022 | 200.00 | 00009149512463 | MARIA JOS? PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002758 | 17/03/2022 | 2544.41 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYU-9A53LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002763 | 17/03/2022 | 2425.47 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002764 | 17/03/2022 | 1764.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-4735 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002808 | 17/03/2022 | 2678.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/03/2022 | 450.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/03/2022 | 30.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 17 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/03/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF COSTA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- PREDIO SEDE DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/03/2022 | 1600.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LLB-7585 PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS DE NATUBA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/03/2022 | 1200.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH-3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABAFUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/03/2022 | 2600.00 | 00008983359498 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJV-8679 PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NO PSF DO DISTRITO PIRAUA E EM OUTROS POSTOS DE DA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/03/2022 | 160.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 UMA USG REALIZADA NA PACIENTE FERNANDA BEZERRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/03/2022 | 360.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 UMA USG E EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/03/2022 | 150.00 | 00008779460780 | EDNALVA FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/03/2022 | 1272.77 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/03/2022 | 1335.12 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/03/2022 | 973.30 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/03/2022 | 8829.69 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/03/2022 | 742.79 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/03/2022 | 5988.39 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/03/2022 | 750.00 | 00004609673479 | JOSÉ MARTINS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DE SEGURANCA NO POSTO DE SAuDE NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/03/2022 | 673.18 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/03/2022 | 400.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MA PREPARACAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/03/2022 | 740.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKO-8442 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JOAO PESSOA A NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002760 | 17/03/2022 | 3253.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ-0F82LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002766 | 17/03/2022 | 3733.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX-5D50LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002767 | 17/03/2022 | 3806.09 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PFY-9A63LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002770 | 17/03/2022 | 2512.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002779 | 17/03/2022 | 3641.84 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002782 | 17/03/2022 | 3405.24 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002783 | 17/03/2022 | 2533.21 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002784 | 17/03/2022 | 3563.61 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002786 | 17/03/2022 | 4037.15 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002787 | 17/03/2022 | 2492.56 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-1489FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002789 | 17/03/2022 | 2227.97 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002791 | 17/03/2022 | 3100.75 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002792 | 17/03/2022 | 5130.63 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/03/2022 | 2697.00 | 15232219000193 | JACKSANDRA QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E CAMISAS DESTINADAS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DAS ATIVIDADES DIVERSAS E NOS SERVICOS GERAIS DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PERERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/03/2022 | 900.00 | 00097264911420 | ERNANDES JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/03/2022 | 800.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBAR CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002772 | 17/03/2022 | 4090.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KHG-1402 CAMINHAO PIPA LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002773 | 17/03/2022 | 3707.69 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH-4108 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002774 | 17/03/2022 | 3504.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CDM-6403 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002776 | 17/03/2022 | 5031.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK- 3G58 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002780 | 17/03/2022 | 5895.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002785 | 17/03/2022 | 4701.13 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002788 | 17/03/2022 | 6553.03 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002790 | 17/03/2022 | 3994.42 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002793 | 17/03/2022 | 4536.47 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETRO 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002798 | 17/03/2022 | 3145.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/03/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO A INAUGURACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO XIE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/03/2022 | 900.00 | 00004395906478 | JOSE EDUARDO GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGB-7843 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/03/2022 | 1400.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL-9170 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/03/2022 | 800.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/03/2022 | 300.00 | 00010820688452 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CAPINACAO NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/03/2022 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA MZA-1A14 NA VILA DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/03/2022 | 680.00 | 00004549043474 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/03/2022 | 650.00 | 00071979101450 | DANIEL PEREIRA DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA DE FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/03/2022 | 4000.00 | 07248619000169 | CERAMICA RODRIGUES & FILHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA CONSTRUCAO DE CASAS NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/03/2022 | 320.00 | 00068781628749 | ERALDO PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002771 | 17/03/2022 | 803.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO BROS DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/03/2022 | 1450.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE FANTASIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/03/2022 | 1450.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE FANTASIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/03/2022 | 925.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA EXTRACAO DE AREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002796 | 17/03/2022 | 2872.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETRO 416 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/03/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO A INAUGURACAO DA ELETRIFICACAO NA LADEIRA DE AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/03/2022 | 600.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IMPLANTACAO DE REDE DE TRANSPORTE DE DADOS DE CAMERAS DE SEGURANCA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/03/2022 | 800.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IMPLANTACAO DE REDE DE TRANSPORTE DE DADOS E REPARO DE CAMERAS DE SEGURANCA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/03/2022 | 800.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IMPLANTACAO DE REDE DE TRANSPORTE DE DADOS E REPARO DE CAMERAS DE SEGURANCA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/03/2022 | 1000.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IMPLANTACAO DE REDE DE TRANSPORTE DE DADOS E REPARO DE CAMERAS DE SEGURANCA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/03/2022 | 600.00 | 00076557480472 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS ATLETAS DE NATUBA-PB QUE FORAM APROVADOS NA 1 COPA PARAIBA REVELANDO TALENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA SENDO PREPARADOS PARA ATUAR EM CLUBES PROFISSIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/03/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO ABERTURA DA COPA PARAIBA REVELADO TALENTO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/03/2022 | 150.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/03/2022 | 500.00 | 00070738398489 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/03/2022 | 11371.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/03/2022 | 1590.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/03/2022 | 22141.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/03/2022 | 3702.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE -PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/03/2022 | 2734.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/03/2022 | 2899.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- SAMU RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/03/2022 | 10206.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/03/2022 | 13750.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/03/2022 | 1600.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/03/2022 | 450.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/03/2022 | 300.00 | 00011585304476 | LUANA MARCELA CELERINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/03/2022 | 110.00 | 00006843714480 | JOSEFA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UVAS DESTINADAS PARA UM CAFE DA MANHA EM REUNIAOPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/03/2022 | 300.00 | 00006528283451 | JOSIVALDO LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PEQ-6J00 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/03/2022 | 1250.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHO-7640 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA DIVERSAS CLINICAS NAS CIDADES DE LIMOEIRO MACAPARANA SURUBIM E CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/03/2022 | 890.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM TABLET DESTINADO PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/03/2022 | 1731.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ- RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/03/2022 | 2000.00 | 00014082248447 | JOSÉ EDINILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYU-9A53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/03/2022 | 63748.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- AGRUPADOS DO FPM- RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/03/2022 | 1310.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/03/2022 | 0.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E DE CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELACIONADO AS AREAS FINANCEIRAS DO SERVIDOR PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/03/2022 | 220.00 | 15232219000193 | JACKSANDRA QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA OS EVENTOS PREFEITO NAS COMUNIDADES LEVANDO CIDADANIA A VOCÊ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/03/2022 | 200.00 | 15232219000193 | JACKSANDRA QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS PARA OS EVENTOS PREFEITO NAS COMUNIDADES LEVANDO CIDADANIA A VOCÊ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/03/2022 | 300.00 | 15232219000193 | JACKSANDRA QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/03/2022 | 67344.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/03/2022 | 16766.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/03/2022 | 24182.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB II 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/03/2022 | 2999.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM PROJETOR DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002844 | 18/03/2022 | 24233.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/03/2022 | 530.00 | 00068510853487 | VLADIMIR BARBOSA DE ARAÚJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Aquisicao e ou desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/03/2022 | 20000.00 | 00000075043491 | FRANCISCO GUERRA DE ANDRADE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DA AQUISICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA CERCADA MEDINDO UM HECTARE DESTINADO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA E DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/03/2022 | 210.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/03/2022 | 210.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/03/2022 | 210.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/03/2022 | 577.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/03/2022 | 941.75 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/03/2022 | 1962.00 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/03/2022 | 1628.27 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/03/2022 | 1192.92 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/03/2022 | 9.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/03/2022 | 360.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DO JITO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/03/2022 | 1800.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETORES LED DESTINADOS PARA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002880 | 21/03/2022 | 3413.50 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/03/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/03/2022 | 453.80 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-SEDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/03/2022 | 560.00 | 00008375906476 | ANDERSON DEYVID DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM PECAS E MANUTENCAO DE VEICULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/03/2022 | 20042.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/03/2022 | 175.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AFB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/03/2022 | 180.00 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AFB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/03/2022 | 293.87 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/03/2022 | 515.62 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/03/2022 | 502.01 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/03/2022 | 746.15 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/03/2022 | 48.96 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QYU-9A53 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/03/2022 | 414.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/03/2022 | 2430.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS DESTINADAS PARA UNIDADES ANCORAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/03/2022 | 11357.40 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS PARA UNIDADES ANCORAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/03/2022 | 260.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/03/2022 | 1031.94 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/03/2022 | 430.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/03/2022 | 170.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/03/2022 | 150.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0002885 | 21/03/2022 | 1884.50 | 32786481000107 | JONAS A. G. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO PARA ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/03/2022 | 2001.36 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/03/2022 | 1860.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/03/2022 | 1050.00 | 00001708380485 | SEBASTIANA LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO PARA A REALIZACAO DA 4 FESTA DA TV UVA NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/03/2022 | 420.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA PARA O 1 TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/03/2022 | 1485.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/03/2022 | 538.00 | 24073694003685 | L.COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA POARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002927 | 22/03/2022 | 556.25 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/03/2022 | 800.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA NA REGIAO DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/03/2022 | 100.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/03/2022 | 1050.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQU - 8656 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSOS HOSPITAIS E LABORATORIOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/03/2022 | 1030.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/03/2022 | 220.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/03/2022 | 445.02 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/03/2022 | 1625.61 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/03/2022 | 150.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA DE ANDRADE PEREIRA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/03/2022 | 800.00 | 00006959795400 | JOSE EDENILSON DEODATO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS PINTURAS EM PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/03/2022 | 410.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO PARA COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/03/2022 | 120.00 | 00000006412432 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013698025442 | SHIRLENE VITÓRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/03/2022 | 120.00 | 00071413480420 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012593611448 | ROSÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/03/2022 | 120.00 | 00099100118400 | JOSÉ APRÍGIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/03/2022 | 120.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/03/2022 | 120.00 | 00007142502444 | NATALICE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008682401410 | ADEILDA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/03/2022 | 150.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/03/2022 | 200.00 | 00007816465459 | EDILENE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/03/2022 | 200.00 | 00006063784489 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/03/2022 | 200.00 | 00004766349466 | LUCIENE MARIA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/03/2022 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/03/2022 | 150.00 | 00014496447401 | SUELI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/03/2022 | 150.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/03/2022 | 200.00 | 00010882714481 | VALÉRIA GONÇALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/03/2022 | 60.00 | 00004915226492 | AILSON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/03/2022 | 278.84 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/03/2022 | 275.00 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/03/2022 | 299.90 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM BOLSA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/03/2022 | 231.23 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/03/2022 | 105.00 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/03/2022 | 460.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/03/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/03/2022 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA VILA DO COSTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002926 | 22/03/2022 | 3413.72 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/03/2022 | 3319.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/03/2022 | 392.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/03/2022 | 1900.00 | 00002097259405 | JOSÉ ERIVALDO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE BASCULANTES E 01 UM PORTAO DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERDADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/03/2022 | 600.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/03/2022 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BREJINHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/03/2022 | 8.93 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/03/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/03/2022 | 30.00 | 00003088678400 | ANA MÁRCIA XAVIER TRAVASSOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIALPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADENA CIDADE DO RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/03/2022 | 30.00 | 00005518055447 | WALMIRA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIALPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADENA CIDADE DO RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/03/2022 | 120.00 | 00004278480407 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/03/2022 | 750.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/03/2022 | 750.00 | 00009819315450 | HILARIO DE SOUSA NETO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PSF DE PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/03/2022 | 2401.83 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/03/2022 | 30.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 23 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/03/2022 | 1520.00 | 00003637251485 | JOSIEL BARBOSA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE GESSO NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/03/2022 | 1300.00 | 00004548805451 | JULIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJO-8549 PARA ATENDER NA CAMPANHA DE VACINACAO DO COVID-19 E OUTROS SERVICOS DA SAuDE EM DIVERSAS LOCALIDADES COM A EQUIPE DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/03/2022 | 210.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/03/2022 | 2000.00 | 00036392367420 | CARLOS ALBERTO DE LIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO FERVEDOURO PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/03/2022 | 600.00 | 00021983550434 | NATANAEL BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/03/2022 | 260.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA PARA O 1 TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/03/2022 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/03/2022 | 371.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA- ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/03/2022 | 1200.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO E MATERIAIS UTILIZADOS PARA O 4 ANIVERSARIO DA TV UVA NATUBA REALIZADO NO DIA 20032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/03/2022 | 1060.00 | 00065974956400 | EZEQUIEL GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LWK-9571 PARA TRANSPORTAR OS INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO ERUDITA E RUDIMENTAR PARA O PROJETO PRATAS DA CASA NO 2 WORKSHOP MUSICAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/03/2022 | 50.00 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/03/2022 | 30.00 | 00007015762439 | JOSE ROBERTO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE PAAR RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/03/2022 | 2231.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/03/2022 | 17099.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA- ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 24/03/2022 | 1230.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA MERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/03/2022 | 169.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA MATADOURO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/03/2022 | 100.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/03/2022 | 218.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/03/2022 | 2823.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/03/2022 | 1525.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PSF'S CENTRO POVOADO DO COSTA E UBS V RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/03/2022 | 741.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/03/2022 | 298.75 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MENOS-EPREEND.P.MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/03/2022 | 740.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADOS NAS PACIENTES ANA MARIA DA CONCECAO E BENVINDA JOSMICLEIME GONCALVES ARAuJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/03/2022 | 2500.00 | 00003187208410 | NILDETE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NXV-3525 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS NAS CIDADES DE RECIFE-PE E CARPINA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/03/2022 | 32.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/03/2022 | 348.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/03/2022 | 39.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/03/2022 | 100.00 | 00025365798830 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE AUXILIO DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/03/2022 | 744.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA- ORGAO PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/03/2022 | 2421.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA SEDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/03/2022 | 3500.00 | 00008540954460 | JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA SILVA CEZER DE OLIVEIRA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E MONITORAMENTO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOFINANCAS E GESTAO DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/03/2022 | 268.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/03/2022 | 54.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/03/2022 | 3000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME OFICIO N 172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/03/2022 | 2520.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME OFICIO N 172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/03/2022 | 61.30 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/03/2022 | 130.38 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/03/2022 | 403.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/03/2022 | 180.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/03/2022 | 421.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/03/2022 | 2254.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/03/2022 | 442.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/03/2022 | 31.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA - QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/03/2022 | 105.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/03/2022 | 357.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/03/2022 | 100.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/03/2022 | 631.35 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/03/2022 | 300.00 | 00062457772753 | JOSÉ ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES LOCALIZADA NO SITIO CHA DO ESQUECIDOMUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/03/2022 | 3000.00 | 00010244772401 | FERNANDA DA SILVA BARROS MENDES | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS CATALOGACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/03/2022 | 6.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/03/2022 | 410.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/03/2022 | 100.00 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/03/2022 | 765.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/03/2022 | 30.00 | 00080636969487 | CRISTIANO RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/03/2022 | 300.00 | 04225795000197 | RHL CENTRO MÉDICO E DIAGNÓSTICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA- PACIENTE MARIA EDNALVA MARCELINO DE SANTANA EMCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/03/2022 | 61.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/03/2022 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/03/2022 | 302.20 | 31062215000160 | M M COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS PARA O PRIMEIRO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/03/2022 | 137.61 | 38372582000100 | LEITÃO CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/03/2022 | 1580.00 | 00003132127400 | ANDRÉ VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GRE-6E94 PARA TRANSPORTAR A BANDA DO CENTRO DE CRIATIVIDADE DE RECIFE-PE PARA A CONCLUSAO DO 2 WORKSHOP MUSICAL REALIZADO NA CIDADE DE NATUBA-PB NO DIA 27 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/03/2022 | 600.00 | 00041439201404 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA TAPA BURACO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO PANGULAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/03/2022 | 900.00 | 00005033841432 | EGRINALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HGG-5522 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/03/2022 | 1200.00 | 00088523608400 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPX-2I79 PARA TRANSPORTE DE MEDICOS DE JOAO PESSOA PARA OS PSF'S E HOSPITAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/03/2022 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/03/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SER.DE ALUGUELDE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA VENTILATORIA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO QUE FICARA A DISPOSICAO DO SR.MANOEL CABRAL DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/03/2022 | 200.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/03/2022 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/03/2022 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/03/2022 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/03/2022 | 240.00 | 00009713443454 | SEVERINA MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/03/2022 | 120.00 | 00002152415418 | MARIA LUCIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/03/2022 | 120.00 | 00014336237492 | LEANDRA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/03/2022 | 200.00 | 00008373046445 | EDINETE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/03/2022 | 120.00 | 00013726736794 | ANTONIO MARCOS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTER COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/03/2022 | 500.00 | 00010917062477 | SELMA CESÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE AUXILIO PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/03/2022 | 1000.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS ALIMENTACAO ESTADIA MEDICAMENTOS E ACOMPANHAMENTO MEDICO DE MARLI ANTONIA DA CONCEICAO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERAVEIS NO ABRIGO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITARIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA CONFORME DOCUMETNO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/03/2022 | 77.68 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/03/2022 | 670.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/03/2022 | 640.71 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/03/2022 | 816.28 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/03/2022 | 285.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/03/2022 | 3000.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FOTOGRAFIA 3X4 PARA DOCUMENTACAO EM DIVERSAS COMUNIDADES REFERENTE AO PROGRAMA PREFEITO NAS COMUNIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/03/2022 | 190.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/03/2022 | 593.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/03/2022 | 561.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/03/2022 | 600.00 | 00005727534461 | ANTONIO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/03/2022 | 450.00 | 00012151051420 | ANTONIO RICARDO DE AGUIAR CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/03/2022 | 1750.00 | 00099098431453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/03/2022 | 188.11 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/03/2022 | 565.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/03/2022 | 74.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/03/2022 | 101.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/03/2022 | 62.14 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/03/2022 | 64.13 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/03/2022 | 80.25 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/03/2022 | 34.07 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/03/2022 | 205.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003066 | 29/03/2022 | 170.30 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003067 | 29/03/2022 | 66.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS CADEADOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/03/2022 | 2522.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/03/2022 | 3035.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGA-7150OFD-6688 E QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/03/2022 | 1108.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME OFICIO N 192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/03/2022 | 2305.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME OFICIO N 192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/03/2022 | 150.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO DE PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/03/2022 | 979.95 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/03/2022 | 1380.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/03/2022 | 215.59 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/03/2022 | 223.22 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/03/2022 | 352.02 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM PECA E REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/03/2022 | 44.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/03/2022 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/03/2022 | 137.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/03/2022 | 61.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/03/2022 | 279.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACAO BALOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/03/2022 | 117.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -P.M. DE NATUBA-PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/03/2022 | 185.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO 7° ANIVERSARIO DA BANDA FILARMONICA VINTE E NOVE DE NOVEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/03/2022 | 260.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO SCFV PARA O CHA DA TARDE COM A 3 IDADE NO DISTRITO DE PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/03/2022 | 537.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DA UBS DO SITIO AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/03/2022 | 51.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/03/2022 | 227.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDE DO SITIO FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/03/2022 | 43.91 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/03/2022 | 53.44 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PSF DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/03/2022 | 130.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/03/2022 | 30.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/03/2022 | 600.00 | 00002058322452 | ERIVALDO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJJ-8J42 PARA VIAGEM COM DOADORES DE SANGUE PARA DOACAO EM CLINICA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003071 | 29/03/2022 | 132.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003072 | 29/03/2022 | 42.90 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003074 | 29/03/2022 | 198.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA O PSF DE OLHOS DAGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/03/2022 | 2450.00 | 30512726000174 | OPTOCLIN SERVIÇOS DE OPTOMETRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003065 | 29/03/2022 | 353.94 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/03/2022 | 5310.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/03/2022 | 475.00 | 00008534341400 | LEONARDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA MESA DESTINADA AO PROJETO DE ARTESANATO DA FIBRA DA BANANEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF COSTA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA-CASA DE APOIO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- PREDIO SEDE DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/03/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- CASA DE APOIO- DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/03/2022 | 220.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/03/2022 | 93.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/03/2022 | 410.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/03/2022 | 918.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/03/2022 | 774.95 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM FORNO MICROONDAS DESTINADO PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/03/2022 | 101.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/03/2022 | 120.00 | 00010679125418 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/03/2022 | 600.00 | 00008713523708 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO COVID 19 NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M DE NATUBA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/03/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/03/2022 | 30.00 | 00004915226492 | AILSON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/03/2022 | 40.00 | 00069592020434 | SORAYA CRISTINA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/03/2022 | 50.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/03/2022 | 2199.00 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM AR CONDICIONADO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA REUNIOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/03/2022 | 2866.60 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRASMESAS E BANQUETAS PLASTICOS PARA ATENDIMENTO AO PuBLICO DO CAD uNICO E O NOVO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/03/2022 | 120.00 | 00008589425428 | IVANEIDE GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/03/2022 | 1025.85 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATES E MATERIAIS NECESSARIOS PARA ELABORACAO DE OFICINAS COM CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/03/2022 | 1222.00 | 08325938000193 | ARMAZE´M SEVERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO A CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/03/2022 | 590.00 | 21529826000112 | AMARELINHA COMÉRCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/03/2022 | 115.00 | 21529826000112 | AMARELINHA COMÉRCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OFICINA COM IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/03/2022 | 410.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/03/2022 | 4483.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/03/2022 | 3228.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-RET DARF NESTA DATA NA COTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/03/2022 | 2539.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS NA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/03/2022 | 2067.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS NA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/03/2022 | 4897.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS NA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/03/2022 | 1.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/03/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/03/2022 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003126 | 30/03/2022 | 65000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDIDADE EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO ERGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ARGAOS CONVENCENTES ALEM DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE TODOS OS ATOS E FATOS QUE COMPOEM O PROCESSO CONTABIL DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/03/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/03/2022 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/03/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA - SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA - SUBPREFEITURA DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - DESTINADO A PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA INSTALACAO DE UM POSTO AVANCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PuBLICO PARA REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIATAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO ELETRONICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SETOR DE IDENTIFICACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CASA DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/03/2022 | 780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/03/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/03/2022 | 950.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/03/2022 | 30.00 | 00013538277478 | MIRELI APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISSAO DE CARTERIRA DE INDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/03/2022 | 200.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE GOVERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/03/2022 | 219.11 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - ESCOLA ARGEMIRO FIGUEIREDO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - ESCOLA MUNICIPAL DE COVOES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/03/2022 | 200.00 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/03/2022 | 150.00 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/03/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO- DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/03/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - BRINQUEDOTECA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/03/2022 | 740.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/03/2022 | 60.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR EDUCACIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/03/2022 | 7.32 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/03/2022 | 600.00 | 00009360551465 | VAGNER GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/03/2022 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003145 | 30/03/2022 | 18000.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA- CURSO DE IDIOMAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/03/2022 | 600.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/03/2022 | 940.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/03/2022 | 111.32 | 09369638000179 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/03/2022 | 8172.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB - MOTORISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/03/2022 | 116214.90 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB I 70 - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/03/2022 | 23570.18 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB I 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/03/2022 | 7038.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB I 70 - EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/03/2022 | 444887.36 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB I 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/03/2022 | 1400.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PESSOAL S. APOIO - FUNDEB - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/03/2022 | 127119.16 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOAL S. APOIO -FUNDEB -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/03/2022 | 122258.48 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/03/2022 | 39996.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/03/2022 | 23028.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO-JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/03/2022 | 10628.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/03/2022 | 7617.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/03/2022 | 6060.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/03/2022 | 800.00 | 00097359874491 | ANTONIO JOSE DE BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFD-6818 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/03/2022 | 1400.00 | 00003881843450 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CQR-2505 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA A NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/03/2022 | 3000.00 | 00074443640444 | EGIDIO GOMES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU-4H52 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE CHA DO AZEVEM E BREJINHO PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/03/2022 | 252.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- MATERIAL DO INTEGRA EDUCACAO-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/03/2022 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ENSAIO SERVICO METROLOGICO DE SELAGEMINTERVENCAO TECNICA DE CRONOTACOGRAFO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00008125956450 | DOUGLAS FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/03/2022 | 3475.47 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/03/2022 | 4792.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/03/2022 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/03/2022 | 1212.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/03/2022 | 650.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/03/2022 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/03/2022 | 11646.84 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/03/2022 | 13784.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/03/2022 | 3722.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/03/2022 | 3838.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/03/2022 | 8484.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/03/2022 | 2900.00 | 00008562165425 | WALTER GAIÃO BORBA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/03/2022 | 1212.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/03/2022 | 9696.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS E PENSIONISTAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/03/2022 | 300.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA PCQ-4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NAS CIDADE DE OROBO E UMBUZEIRO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/03/2022 | 9399.47 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/03/2022 | 6512.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS -COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/03/2022 | 3631.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/03/2022 | 10.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/03/2022 | 599.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/03/2022 | 243.32 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/03/2022 | 552.91 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/03/2022 | 150.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/03/2022 | 6060.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/03/2022 | 10952.48 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/03/2022 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/03/2022 | 18488.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/03/2022 | 5036.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/03/2022 | 7460.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/03/2022 | 6060.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/03/2022 | 304.95 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/03/2022 | 800.00 | 00039627772453 | JOSÉ MÁXIMO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASA POPULAR PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/03/2022 | 570.00 | 08895063000165 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDNALVA MARCELINO DE SANTANA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/03/2022 | 520.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDNALVA MARCELINO DE SANTANA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/03/2022 | 280.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 UMA ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE JOELMA GALDINO DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/03/2022 | 280.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 UMA ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDENIZE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/03/2022 | 41786.06 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/03/2022 | 28564.44 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/03/2022 | 56000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS PLANTONISTAS- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/03/2022 | 18039.90 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/03/2022 | 77514.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/03/2022 | 50947.46 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/03/2022 | 3720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/03/2022 | 6910.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/03/2022 | 6045.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/03/2022 | 10842.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/03/2022 | 6000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/03/2022 | 15500.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- SAMU- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/03/2022 | 15469.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/03/2022 | 19826.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/03/2022 | 24777.88 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/03/2022 | 6600.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- NASF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYO-8I98 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/03/2022 | 5092.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/03/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/03/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/03/2022 | 0.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/03/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/03/2022 | 4414.93 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/03/2022 | 5424.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/03/2022 | 3687.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/03/2022 | 7594.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/03/2022 | 9416.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/03/2022 | 400.00 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CANECAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE PARA O EVENTO DA EXPO. TURISMO PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/03/2022 | 320.00 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/03/2022 | 36986.71 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/03/2022 | 12340.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003152 | 31/03/2022 | 5500.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00007572323456 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/03/2022 | 4666.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/03/2022 | 9860.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/03/2022 | 9810.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00097359874491 | ANTONIO JOSE DE BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFD-6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003225 | 31/03/2022 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/04/2022 | 9410.00 | 26716446000100 | MANDACARU AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/04/2022 | 14477.00 | 36055251000110 | BRUNO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/04/2022 | 4200.00 | 41426021000150 | GEOMETRICA - SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO COM LOCACAO PARA A CRIACAO DE 02 DUAS VIAS PuBLICAS E SEUS RESPECTIVOS CALCAMENTOS SENDO 01 UMA LOCALIZADA PERPENDICULARMENTE ENTRE AS RUAS AGENOR CABRAL E ABDIAS PATRICIO DA SILVA E 1 UMA LOCALIZADA PERPENDICURLAMENTE ENTRE AS RUAS ELIAS PEREIRA DE MELO E JOSE ZIUL RIBEIRO TODAS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/04/2022 | 2000.00 | 00004548811427 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA CBL-4729 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES DAS VIAS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/04/2022 | 250.00 | 00008275089484 | ANNUSKA VIEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE CADASTRO E HABITACAO SOCIAL QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/04/2022 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/04/2022 | 408.25 | 26130731000145 | COMERCIAL DE FESTAS CONF E DESC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/04/2022 | 26.77 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/04/2022 | 380.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE IVONETE MARIA DE SOUZA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/04/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE PARA TC REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA SILVA GONCALVES DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/04/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE PARA TC REALIZADO NA PACIENTE MARIA VASCONCELOS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/04/2022 | 4200.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO E ANGIOGRAFIA CEREBRAL REALIZADOS NO PACIENTE HAMILTON BARBOSA DE ARAuJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/04/2022 | 300.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/04/2022 | 570.00 | 08895063000165 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE IVETE GOMES DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/04/2022 | 1028.94 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/04/2022 | 286.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM ESTABILIZADOR DESTINADO A SEDE DO CAD uNICO E AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/04/2022 | 1662.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉ�RCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA E MICROFONES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DIRETAS DO CAD uNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL EM ESPACOS DE ACOMODACAO DE GRUPOS QUANDO NECESSARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/04/2022 | 81.76 | 00070089129431 | THIAGO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/04/2022 | 2500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORCAMENTARIA E DE RELACOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/04/2022 | 1200.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/04/2022 | 877.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/04/2022 | 600.00 | 00010383755417 | AMAURI PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHB-9388 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO COSTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/04/2022 | 785.00 | 07199740000148 | VALDIR M.S.CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/04/2022 | 1200.00 | 33879522000164 | JOSÉ DIMAS DE PAULA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO TENDAS DESTINADAS PARA A FORMACAO E ATUALIZACAO PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/04/2022 | 3500.00 | 00005697399421 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW-4045 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SAO JOSE PARA O DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/04/2022 | 550.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/04/2022 | 600.00 | 00008431755407 | LANDELINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/04/2022 | 8.93 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/04/2022 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/04/2022 | 600.00 | 00002526440424 | MARCELO SALVIANO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/04/2022 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/04/2022 | 600.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/04/2022 | 1800.00 | 00010538901411 | ARLINDO CAITANO DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO TECNICO EM SISTEMAS DO FNDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/04/2022 | 95.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/04/2022 | 650.00 | 00009646725457 | RONILDO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/04/2022 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/04/2022 | 120.00 | 17558716000101 | CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINA E CARTAO MOTORISTA DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/04/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/04/2022 | 750.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/04/2022 | 810.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/04/2022 | 950.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/04/2022 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/04/2022 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/04/2022 | 750.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/04/2022 | 800.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/04/2022 | 400.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00002715367481 | ANA LUCIA CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES EM RELACAO AOS SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/04/2022 | 750.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/04/2022 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/04/2022 | 800.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/04/2022 | 100.04 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/04/2022 | 850.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/04/2022 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/04/2022 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/04/2022 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/04/2022 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/04/2022 | 150.00 | 00005198422436 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/04/2022 | 150.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/04/2022 | 150.00 | 00006450541431 | MARIA EDILANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/04/2022 | 150.00 | 00008075712455 | NATANAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/04/2022 | 150.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/04/2022 | 150.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/04/2022 | 200.00 | 00012859364420 | JEFERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/04/2022 | 150.00 | 00014783581495 | IRAN IVO DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/04/2022 | 150.00 | 00011831105454 | KELLYANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/04/2022 | 150.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/04/2022 | 150.00 | 00071267698497 | LARYSSA TAMARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/04/2022 | 200.00 | 00016411049459 | LUCLÉCIA CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/04/2022 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/04/2022 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/04/2022 | 30.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/04/2022 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 UMA USG RENAL REALIZADA NO PACIENTE IVANILDO JOSE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/04/2022 | 150.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA PATRICIO GOMES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/04/2022 | 756.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/04/2022 | 69.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/04/2022 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARILENE BERNARDO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/04/2022 | 106.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/04/2022 | 20.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM- 3C56FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/04/2022 | 130.00 | 00071763548473 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDF- 1I22 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PANGULAR PARA O POSTO DE SAuDE DE AGUAPABA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/04/2022 | 800.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/04/2022 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/04/2022 | 750.00 | 00010835574407 | JOELSON VASCONCELOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00011789741467 | IASMIN DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RECEPCAO NA UBS CENTRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/04/2022 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/04/2022 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/04/2022 | 950.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/04/2022 | 800.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/04/2022 | 800.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/04/2022 | 1750.00 | 00002027783474 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FQO-8135 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO DISTRITO PIRAUA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 04/04/2022 | 1700.00 | 00019807945453 | ALCINDO JOSÉ LEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MARCACAO DOS EXAMES E ESPECIALIDADES INTERESTADUAIS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/04/2022 | 800.00 | 00010694535443 | ANDREZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/04/2022 | 850.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/04/2022 | 1124.62 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MENOS-EPREEND.P.MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/04/2022 | 200.00 | 00006270029430 | LEONARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DISTRITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/04/2022 | 200.00 | 00070089129431 | THIAGO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DISTRITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/04/2022 | 385.00 | 13445384000106 | ZETA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/04/2022 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/04/2022 | 800.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/04/2022 | 850.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003271 | 04/04/2022 | 2814.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/04/2022 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MIRANTE SITIO CRUZEIRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/04/2022 | 800.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/04/2022 | 760.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/04/2022 | 300.00 | 00004784390405 | HELENO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E CAPINACAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/04/2022 | 600.00 | 00006886438417 | CICERO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENARIO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/04/2022 | 800.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/04/2022 | 400.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MIRANTE SITIO CRUZEIRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/04/2022 | 500.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DERSEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/04/2022 | 800.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DO AZEVEM E PANGULAR MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/04/2022 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/04/2022 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/04/2022 | 1600.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/04/2022 | 270.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACO NA ESTRADA DE PANGULAR NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/04/2022 | 400.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MIRANTE SITIO CRUZEIRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/04/2022 | 900.00 | 00017167955400 | JOÃO PAULO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DO DISTRITO PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/04/2022 | 800.00 | 00007052394464 | LUCIANO MARQUES ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/04/2022 | 800.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/04/2022 | 2200.00 | 00005903759467 | JOSÉ GERALDO PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL COMO ENCARREGADO SENDO RESPONSAVEL PELAS MAQUINAS PESADAS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NA DISTRIBUICAO DOS SERVICOS PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/04/2022 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/04/2022 | 400.00 | 00009210070437 | JOSÉ LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/04/2022 | 2000.00 | 00002912268419 | JAIDE GOMES DE ARAÚJO BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ARQUITETURA E PROJETOS CONCEITUAIS E PAISAGISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/04/2022 | 1900.00 | 00004972033401 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO AZEVEM PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/04/2022 | 900.00 | 00047774290400 | VICENTE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/04/2022 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/04/2022 | 349.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/04/2022 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/04/2022 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTALNESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00064632016420 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAOCONSERVACAO E CONSERTO DE VEICULOS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/04/2022 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/04/2022 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/04/2022 | 600.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS NO SITIO MALHEIROS MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/04/2022 | 800.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/04/2022 | 760.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/04/2022 | 760.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/04/2022 | 850.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/04/2022 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/04/2022 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/04/2022 | 320.00 | 00091171890044 | JOSÉ MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/04/2022 | 600.00 | 00011696687470 | ANDRÉ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E TRATAMENTO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/04/2022 | 1400.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS A SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL E EQUIPE DE FUTSAL FEMININO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/04/2022 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE IÊDA JANAINA ALVES DE MORAIS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/04/2022 | 800.00 | 00062201174415 | VALDEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-7436 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A COMUNIDADE DE SERRA DO GADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O PSF III E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/04/2022 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIASNESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIENIZACAO NO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/04/2022 | 300.00 | 00011686463405 | RAIANE BARBOSA DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATUANDO NO PSF CENTRO COMO ESTAGIARIA NO CONSULTORIO DENTARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/04/2022 | 100.00 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00096438720410 | OSANA GOMES RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RECEPCAO NA UBS CENTRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 05/04/2022 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO OLHOS D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 05/04/2022 | 650.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 05/04/2022 | 750.00 | 00010299213420 | MARCOS ANTONIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 05/04/2022 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF V AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 05/04/2022 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DOS SITIOS COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 05/04/2022 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 05/04/2022 | 500.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 05/04/2022 | 750.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF IV PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 05/04/2022 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 05/04/2022 | 600.00 | 00014038157474 | LAILTON GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/04/2022 | 950.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/04/2022 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA UBS DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/04/2022 | 750.00 | 00007755687406 | FLAVIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/04/2022 | 750.00 | 00005298357466 | EVERTON DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/04/2022 | 900.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/04/2022 | 700.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/04/2022 | 521.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0003464 | 05/04/2022 | 3997.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/04/2022 | 600.00 | 00099101220497 | ELIZABETH FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E CONSERVACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/04/2022 | 448.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/04/2022 | 371.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/04/2022 | 144.50 | 11663822000179 | MS MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COLCHÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS COM OS GRUPOS PERTENCENTES AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADO PELO CRAS QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/04/2022 | 287.00 | 02654993000140 | CALCADAS FESTAS COMÉRCIO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS COM OS GRUPOS PERTENCENTES AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADO PELO CRAS QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/04/2022 | 112.50 | 02654993000140 | CALCADAS FESTAS COMÉRCIO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS COM OS GRUPOS PERTENCENTES AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADO PELO CRAS QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/04/2022 | 410.68 | 01481485000145 | EDIVANEIDE SANTANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS COM OS GRUPOS PERTENCENTES AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADO PELO CRAS QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/04/2022 | 2000.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COMUNICACAO E ADMINISTRACAO DE CANAIS DIGITAIS E DIVULGACAO ONLINE REDES SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 05/04/2022 | 500.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE ESTRUTURA PARA WEBSITESPORTAIS E E-MAILS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/04/2022 | 900.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/04/2022 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/04/2022 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/04/2022 | 2294.32 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/04/2022 | 125.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE GOVERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/04/2022 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/04/2022 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 05/04/2022 | 700.00 | 00011350170429 | WELLINGTON JUNIOR DE ARAÚJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/04/2022 | 750.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/04/2022 | 750.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/04/2022 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/04/2022 | 750.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/04/2022 | 600.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/04/2022 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/04/2022 | 800.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/04/2022 | 600.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 05/04/2022 | 800.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO APOIO DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 05/04/2022 | 700.00 | 00013754991493 | JOSÉ ADELMO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS ESCOLA DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00075936917487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 05/04/2022 | 800.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 05/04/2022 | 600.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 05/04/2022 | 700.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA CERCADA E GITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/04/2022 | 600.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/04/2022 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/04/2022 | 800.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/04/2022 | 850.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 05/04/2022 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/04/2022 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 05/04/2022 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/04/2022 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/04/2022 | 800.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOSNATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/04/2022 | 600.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/04/2022 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/04/2022 | 600.00 | 00008290683766 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/04/2022 | 44.40 | 31509686000174 | COSTA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/04/2022 | 600.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE TIPI MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/04/2022 | 650.00 | 00005055560495 | SEVERINO VICENTE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO SEGURANCA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/04/2022 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/04/2022 | 600.00 | 00008665839470 | KACIANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NO SIITO AGUAPABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/04/2022 | 600.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DE FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/04/2022 | 500.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/04/2022 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA VILA DO COSTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/04/2022 | 600.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/04/2022 | 500.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/04/2022 | 800.00 | 00015123319450 | BRUNA ALBINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EM GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/04/2022 | 600.00 | 00080637256468 | DIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/04/2022 | 600.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/04/2022 | 600.00 | 00071267597461 | ROSIANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/04/2022 | 600.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/04/2022 | 600.00 | 00005727534461 | ANTONIO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARESMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/04/2022 | 600.00 | 00002066172405 | SÔNIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/04/2022 | 600.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/04/2022 | 600.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/04/2022 | 600.00 | 00054019358893 | ADRIELE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/04/2022 | 600.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/04/2022 | 600.00 | 00016181878483 | ROSIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/04/2022 | 600.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DO GITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/04/2022 | 600.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/04/2022 | 600.00 | 00001186665416 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/04/2022 | 600.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/04/2022 | 600.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/04/2022 | 600.00 | 00007460009440 | MERCIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/04/2022 | 600.00 | 00009293224445 | JANICLEIDE ISIDIO MARCIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA NO SITIO FERVEDOURONATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/04/2022 | 600.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/04/2022 | 600.00 | 00070736432426 | FLAVIA KELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/04/2022 | 600.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/04/2022 | 600.00 | 00070142287490 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/04/2022 | 600.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/04/2022 | 600.00 | 00012865652432 | JOSEFA KARINA RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/04/2022 | 600.00 | 00071267133473 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/04/2022 | 600.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/04/2022 | 600.00 | 00007725179402 | MIDIÃ FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/04/2022 | 600.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/04/2022 | 600.00 | 00005740230462 | DANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/04/2022 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHONATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/04/2022 | 600.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/04/2022 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BREJINHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/04/2022 | 600.00 | 00013126612407 | JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO CHA DO AZEVEM NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/04/2022 | 600.00 | 00009508527404 | MARIA LÚCIA FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/04/2022 | 600.00 | 00009329620418 | JOSIANE MARIA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/04/2022 | 600.00 | 00012120315477 | MICHELE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA ARGEMIRO FIGUEREDO SITIO SERRA DO GADO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/04/2022 | 600.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/04/2022 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/04/2022 | 600.00 | 00012763685420 | CHIRLEI ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/04/2022 | 500.00 | 00008182854431 | EDINETE CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE COVOESMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/04/2022 | 500.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DAS ATIVIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA CERCADA E GITO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/04/2022 | 600.00 | 00012356142479 | SIMONI RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/04/2022 | 2000.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH-3139 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/04/2022 | 600.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOSNATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/04/2022 | 600.00 | 00016348212467 | RAQUEL GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/04/2022 | 600.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/04/2022 | 600.00 | 00001625371403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/04/2022 | 600.00 | 00071267601400 | WENDY EMILLY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/04/2022 | 555.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/04/2022 | 600.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/04/2022 | 350.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/04/2022 | 600.00 | 00008505679474 | JANAILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/04/2022 | 600.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO A FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E ENTREGA DOS KITS ESCOLARS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESPACO DA CRIANCA E PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/04/2022 | 242.00 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/04/2022 | 1300.00 | 00003858036480 | WALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA RONDA NOTURNA SUPERVISIONANDO OS PREDIOS PuBLICOS E AS RUAS DA CIDADE POR MEIO DE MOTOCICLETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/04/2022 | 800.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/04/2022 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/04/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/04/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/04/2022 | 60.00 | 00013538277478 | MIRELI APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/04/2022 | 1618.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/04/2022 | 500.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCURACOES RECONHECIMENTOS DE FIRMA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/04/2022 | 241.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/04/2022 | 255.96 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/04/2022 | 50.00 | 00004915226492 | AILSON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/04/2022 | 200.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/04/2022 | 200.00 | 00006343815473 | AUDECI ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULDERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/04/2022 | 120.00 | 00072682450415 | NAILDE ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/04/2022 | 120.00 | 00008899325499 | ADRIANA MARIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/04/2022 | 600.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/04/2022 | 200.00 | 00005833561418 | IRISMAR DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/04/2022 | 120.00 | 00009987672477 | LUIZ FLÁVIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/04/2022 | 120.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/04/2022 | 120.00 | 00017315394443 | MARIA FABRICÍA GONÇALVES GAUDÊNCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/04/2022 | 150.00 | 00007827853447 | BARBARA LUANA MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/04/2022 | 120.00 | 00059429674404 | GERALDO GOMES DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/04/2022 | 150.00 | 00006073424477 | MARIA PATRICIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/04/2022 | 30.00 | 00009021603462 | CAMILA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE ESPERANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/04/2022 | 50.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE ESPERANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/04/2022 | 560.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA DA CONCECAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/04/2022 | 800.00 | 00009173888443 | SUELI SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF I-CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/04/2022 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/04/2022 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO NO COMBATE DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/04/2022 | 800.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/04/2022 | 1520.00 | 00013785143435 | KASSANDRA MENDONÇA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE GESSO NO PREDIO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS NO DISTRITO DE PIRAUA E NO POSTO DE SAuDE DO SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/04/2022 | 1936.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/04/2022 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE RHOUSILANE SHEILA FERREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/04/2022 | 30.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/04/2022 | 2500.00 | 00002027783474 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FQO-8135 DO DISTRITO PIRAUA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/04/2022 | 600.00 | 00069214050449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO CAPS DO MUNICIPIO DE AROEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/04/2022 | 300.00 | 00004935202440 | JOÃO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/04/2022 | 202.80 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MENOS-EPREEND.P.MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/04/2022 | 794.46 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MENOS-EPREEND.P.MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/04/2022 | 600.00 | 00008913431726 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/04/2022 | 500.00 | 00079938515487 | ERASMO MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ORGANIZACAO E LOGISTICA DO 2° WORKSHOP MUSICAL REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/04/2022 | 600.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/04/2022 | 600.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/04/2022 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/04/2022 | 800.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO QUE TRANSPORTA O LIXO PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00016795596486 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/04/2022 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/04/2022 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/04/2022 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/04/2022 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A JARDINAGEM E MANUTENCAO DA PRACA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/04/2022 | 700.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DA COMUNIDADE DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/04/2022 | 300.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/04/2022 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 06/04/2022 | 800.00 | 00008076152429 | SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS CAIXAS E TUBULACOES DE ESGOTO NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/04/2022 | 800.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/04/2022 | 800.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/04/2022 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA MZA-1A14 NA VILA DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/04/2022 | 650.00 | 00071979101450 | DANIEL PEREIRA DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA DE FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/04/2022 | 170.00 | 28573421000120 | POUSADA ACAUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA DIRETORA DE CADASTRO E HABITACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 3 SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/04/2022 | 415.00 | 05750338000184 | J F MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA EPP | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/04/2022 | 2609.11 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/04/2022 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/04/2022 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/04/2022 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/04/2022 | 600.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/04/2022 | 600.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/04/2022 | 900.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 06/04/2022 | 800.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/04/2022 | 600.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERALDESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUANESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/04/2022 | 800.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA NA REGIAO DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PERERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DAS ATIVIDADES DIVERSAS E NOS SERVICOS GERAIS DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/04/2022 | 242.00 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/04/2022 | 1500.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/04/2022 | 130.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/04/2022 | 790.00 | 00011728466423 | IVANILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/04/2022 | 520.00 | 00006236358443 | JOS�E JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/04/2022 | 2200.00 | 00003070581404 | JOSÉ UBIRAJARA DA MATA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA D4 CATERPILLAR PARA MELHORIA NA ESTRADA DA LADEIRA DE AGUAPABA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/04/2022 | 185.97 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/04/2022 | 800.00 | 00011696687470 | ANDRÉ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E TRATAMENTO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 07/04/2022 | 250.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO PARA O EVENTO DO I WORKSHOP MUSICAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/04/2022 | 500.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DOIS COLCHOES BOX DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/04/2022 | 298.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO PACIENTE JOSE ALEXANDRE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/04/2022 | 30.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE ESPERANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/04/2022 | 806.56 | 24073694003685 | L.COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA POARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM SMARTHPHONE DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/04/2022 | 574.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/04/2022 | 14523.00 | 41043317000192 | MC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS PARA UNIDADES ANCORAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00008890092440 | WILDERLANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO CARGO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/04/2022 | 600.00 | 00068487436404 | SEVERINA TEREZA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORNALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/04/2022 | 200.00 | 00015070011421 | AÍRA REBECA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/04/2022 | 500.00 | 00006827625478 | DENIZE CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO FUNERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/04/2022 | 150.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/04/2022 | 200.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/04/2022 | 150.00 | 00008518034400 | COSMO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/04/2022 | 200.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/04/2022 | 1580.00 | 00006414722421 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE EM NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/04/2022 | 857.00 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATES E MATERIAIS NECESSARIOS PARA ELABORACAO DE OFICINAS COM CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/04/2022 | 120.00 | 00012178635407 | CELIENE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/04/2022 | 120.00 | 00070205520480 | GERLAINE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/04/2022 | 120.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/04/2022 | 120.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/04/2022 | 265.00 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E COMBUSTIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/04/2022 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003619 | 07/04/2022 | 66000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAISNO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/04/2022 | 600.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/04/2022 | 2100.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FOTOGRAFIA 3X4 PARA DOCUMENTACAO EM DIVERSAS COMUNIDADES REFERENTE AO PROGRAMA PREFEITO NAS COMUNIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/04/2022 | 100.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA MIRELI APARECIDA DA SILVAQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/04/2022 | 11560.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM PARA A XXIII MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA NO PERIODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/04/2022 | 42.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADO NA CONTA 7.923-5 NO DIA 03032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/04/2022 | 650.00 | 00004041759455 | EMANUELA DE LOURDES DE ARAUJO ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 07/04/2022 | 600.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 07/04/2022 | 600.00 | 00007581941450 | MARIA JOSIVÂNIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 07/04/2022 | 600.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/04/2022 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/04/2022 | 600.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/04/2022 | 600.00 | 00009431131480 | MARCIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA-NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 07/04/2022 | 600.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/04/2022 | 600.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/04/2022 | 600.00 | 00012561510417 | LIDINES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA-NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/04/2022 | 600.00 | 00009008869438 | FERNANDA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/04/2022 | 600.00 | 00008981157448 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM ANDRE LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/04/2022 | 600.00 | 00014545199402 | ELIDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/04/2022 | 600.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/04/2022 | 600.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/04/2022 | 600.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/04/2022 | 600.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/04/2022 | 600.00 | 00070738234451 | ANA KELLY PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/04/2022 | 600.00 | 00006546210479 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/04/2022 | 600.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/04/2022 | 600.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/04/2022 | 600.00 | 00005925310403 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/04/2022 | 600.00 | 00010613967461 | CLARICE FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/04/2022 | 600.00 | 00005783231410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/04/2022 | 600.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL SITIO COVOES NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/04/2022 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/04/2022 | 600.00 | 00005152193477 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS JUNTO A ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/04/2022 | 600.00 | 00070736719474 | ALINY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/04/2022 | 600.00 | 00011113003480 | GEOVANA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/04/2022 | 600.00 | 00011818989433 | CARLA DANUBIA DE SAUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/04/2022 | 509.23 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/04/2022 | 600.00 | 00009368803412 | EDILZA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PERA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/04/2022 | 600.00 | 00010440406455 | TAMIRES REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA PEDACINHO DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/04/2022 | 600.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/04/2022 | 21780.00 | 41043317000192 | MC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/04/2022 | 700.00 | 00009329620418 | JOSIANE MARIA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/04/2022 | 600.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/04/2022 | 600.00 | 00005783231410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/04/2022 | 600.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/04/2022 | 900.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/04/2022 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/04/2022 | 700.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DO GITO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00068539258404 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/04/2022 | 600.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/04/2022 | 600.00 | 00010220558442 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/04/2022 | 600.00 | 00006552545444 | ISAIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/04/2022 | 600.00 | 00013497424498 | ANDRYELLE CAROLINE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES SITIO CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/04/2022 | 600.00 | 00011329294408 | ANGELICA MARTINS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 08/04/2022 | 600.00 | 00004547641463 | ADEMILSON JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOSMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/04/2022 | 600.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/04/2022 | 600.00 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/04/2022 | 600.00 | 00001625371403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/04/2022 | 1300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS PARA SERVIR COMO ANEXOS I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/04/2022 | 700.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/04/2022 | 800.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/04/2022 | 600.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ESPACO DA CRIANCA E PEDACINHO DE AMORNATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/04/2022 | 816.40 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/04/2022 | 2400.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003737 | 08/04/2022 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO COM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SEC.DE EDUC.DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO ACOMPANHAMENTO CAPTACAO DE RECURSOS PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUC. FORMACAO E CAPACITACAO JUNTO AOS GESTORES ESCOLAR ORIENTACAO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELELHOS DAS ESCOLAS MUNICIP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/04/2022 | 60.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/04/2022 | 60.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CARPINA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/04/2022 | 2576.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/04/2022 | 671.94 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/04/2022 | 600.00 | 00010102958459 | ANA PATRICIA BRITO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/04/2022 | 690.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/04/2022 | 3550.96 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/04/2022 | 550.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003765 | 08/04/2022 | 722.34 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003766 | 08/04/2022 | 3270.84 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003786 | 08/04/2022 | 4586.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003787 | 08/04/2022 | 2872.89 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003788 | 08/04/2022 | 2893.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003789 | 08/04/2022 | 3587.62 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003790 | 08/04/2022 | 3518.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003791 | 08/04/2022 | 3207.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003792 | 08/04/2022 | 2931.53 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003793 | 08/04/2022 | 2879.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003794 | 08/04/2022 | 3605.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/04/2022 | 450.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/04/2022 | 40.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/04/2022 | 931.50 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/04/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBA-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003767 | 08/04/2022 | 4283.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38LOCADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003771 | 08/04/2022 | 1250.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KLM-7600LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003775 | 08/04/2022 | 2544.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9846LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/04/2022 | 8573.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/04/2022 | 72401.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDÊNCIARIAS INSS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/04/2022 | 13.73 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/04/2022 | 37.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/04/2022 | 120.00 | 00009987672477 | LUIZ FLÁVIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/04/2022 | 200.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003770 | 08/04/2022 | 4507.83 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYU-9A53LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003772 | 08/04/2022 | 2859.58 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/04/2022 | 45.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QYU-9A53 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003798 | 08/04/2022 | 2259.76 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/04/2022 | 134.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/04/2022 | 245.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/04/2022 | 750.00 | 00010299213420 | MARCOS ANTONIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/04/2022 | 2100.00 | 00009009691489 | ELISANGELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/04/2022 | 2170.00 | 00007631177490 | ODAIR SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJE-3275 PARA DIVERSAS VIAGENS PARA ATENDIMENTO DE SAuDE COM PACIENTES DE FERVEDOURO BREJINHO E AZEVEM PARA DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DE NATUBA-PB SAO VICENTE FERRER-PE MACAPARANA-PE TIMBAuBA-PE E LIMOEIRO-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/04/2022 | 600.00 | 00000005877458 | CLEMILDA BARBOSA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/04/2022 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/04/2022 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBA-PB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/04/2022 | 550.00 | 00007527573422 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLOCACAO DE CERAMICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/04/2022 | 481.15 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/04/2022 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE-1B27 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA UBS DE AGUAPABA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/04/2022 | 280.00 | 00011560059494 | RODRIGO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHO-7A31 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA A JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/04/2022 | 280.00 | 00010616368445 | JOSICLÁUDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGA-3B94 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA A JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003763 | 08/04/2022 | 2715.38 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003768 | 08/04/2022 | 4172.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PFY-9A63LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003769 | 08/04/2022 | 3897.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX-5D50LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003773 | 08/04/2022 | 2422.89 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYO-8I98LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003774 | 08/04/2022 | 1935.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003776 | 08/04/2022 | 3752.33 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003777 | 08/04/2022 | 3533.37 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003778 | 08/04/2022 | 3314.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO.IO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003779 | 08/04/2022 | 2863.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003780 | 08/04/2022 | 3871.53 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003781 | 08/04/2022 | 4289.31 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003782 | 08/04/2022 | 4094.55 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/04/2022 | 355.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/04/2022 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEGURANCA DO CLUBE RECREATIVO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/04/2022 | 900.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO QUE TRANSPORTA O LIXO PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/04/2022 | 505.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JATOBA E FERVEDOURO NATUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/04/2022 | 505.00 | 00013585730426 | WILSON DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JATOBA E FERVEDOURO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003719 | 08/04/2022 | 7000.00 | 12109720000179 | ITAG ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NO AMBITO DA GESTAO MUNICIPAL DE NATUBA-PB DANDO SUPORTE A EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONVÊNIOS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIARELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/04/2022 | 550.00 | 00004395906478 | JOSE EDUARDO GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGB-7843 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/04/2022 | 600.00 | 00013368536460 | EVERTON ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/04/2022 | 320.00 | 00011112974440 | WELLITON THONY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTACAO DE SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE PEDREIRONESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003764 | 08/04/2022 | 925.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO BROS DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003783 | 08/04/2022 | 4656.94 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA HZZ-4249 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003784 | 08/04/2022 | 2891.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KDN- 4223 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003785 | 08/04/2022 | 1976.16 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MYI-8624 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/04/2022 | 775.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/04/2022 | 2340.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/04/2022 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00004041097487 | OSVALDO ROGACIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/04/2022 | 750.00 | 24352189000140 | RECOMEC ANDRADE LTDA ME | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/04/2022 | 850.00 | 24352189000140 | RECOMEC ANDRADE LTDA ME | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003759 | 08/04/2022 | 3629.71 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK- 3G58 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003760 | 08/04/2022 | 3827.11 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CDM-6403 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003761 | 08/04/2022 | 3607.64 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH-4I08 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003762 | 08/04/2022 | 3736.46 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KHG-1402 CAMINHAO PIPA LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003795 | 08/04/2022 | 4598.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO RETRO 416 E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003799 | 08/04/2022 | 4369.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003801 | 08/04/2022 | 4463.73 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003803 | 08/04/2022 | 8432.89 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003804 | 08/04/2022 | 3917.13 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003805 | 08/04/2022 | 9683.38 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/04/2022 | 760.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/04/2022 | 680.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/04/2022 | 800.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/04/2022 | 360.00 | 28312043000121 | CARDAN CARPINA LTDA - ME | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/04/2022 | 320.00 | 33746180000104 | TRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/04/2022 | 210.00 | 00005786640469 | MANOEL DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003919 | 11/04/2022 | 5566.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/04/2022 | 600.00 | 00078340080482 | LUIS CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS E CAPINACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/04/2022 | 1060.00 | 00000020512490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/04/2022 | 870.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/04/2022 | 1040.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/04/2022 | 1160.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/04/2022 | 1060.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/04/2022 | 340.00 | 00005629303457 | EDILSON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/04/2022 | 1010.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITECAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/04/2022 | 1060.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/04/2022 | 1060.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/04/2022 | 1060.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/04/2022 | 930.00 | 00007532874478 | ADEMAR LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/04/2022 | 990.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/04/2022 | 800.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/04/2022 | 1140.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/04/2022 | 740.00 | 00005618651408 | CÍCERO SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/04/2022 | 1160.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/04/2022 | 850.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/04/2022 | 840.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/04/2022 | 500.00 | 00012625257482 | LEONARDO ELIAS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DA ESTRADA DO SITIO RIACHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/04/2022 | 250.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO RIACHO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/04/2022 | 872.00 | 33746180000104 | TRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/04/2022 | 1800.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/04/2022 | 1800.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/04/2022 | 1040.00 | 00068781628749 | ERALDO PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/04/2022 | 270.00 | 00001625094485 | WILAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/04/2022 | 930.00 | 00071267737492 | JOSEMIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/04/2022 | 300.00 | 00055846475434 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS E CAPINACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/04/2022 | 600.00 | 00008027133785 | CÍCERO VALDECI DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/04/2022 | 500.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/04/2022 | 600.00 | 00008190061496 | RODRIGO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTELOCALIZADA NO SITIO CRUZEIROMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/04/2022 | 500.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURAS E RETOQUES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/04/2022 | 1060.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO REPARACAO E REPOSICAO DE CALCAMENTOS CALCADAS E MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/04/2022 | 1060.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/04/2022 | 200.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/04/2022 | 200.00 | 00014559747490 | JOSÉ GENILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/04/2022 | 2500.00 | 00014460753464 | RUAN PABLO MONTOYA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC-0744 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO NATUBA-PB COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPOTRE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJT-9H91 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LLB-7585 PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS DE NATUBA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/04/2022 | 600.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW-4794 PARA TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/04/2022 | 915.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/04/2022 | 500.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTOCLICLETA DE PLACA OGB-0224 PARA REALIZAR VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH-3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABAFUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/04/2022 | 2370.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KYU-3513 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/04/2022 | 300.00 | 00006528283451 | JOSIVALDO LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PEQ-6J00 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00003866887450 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFX-5D50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/04/2022 | 580.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF-6026 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/04/2022 | 100.00 | 00009824350454 | RHOUSILANE SHEILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/04/2022 | 2500.00 | 00059978287787 | ERENILDA VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY-1515 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/04/2022 | 5350.00 | 00005783233463 | MARCIO RICARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSG-6580 PARA DIVERSAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/04/2022 | 810.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003916 | 11/04/2022 | 1443.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003917 | 11/04/2022 | 69.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003918 | 11/04/2022 | 823.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERALNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/04/2022 | 30.00 | 00012832756433 | IVONEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/04/2022 | 75.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/04/2022 | 1051.92 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/04/2022 | 2506.54 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/04/2022 | 2223.90 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/04/2022 | 207.90 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA AS REUNIOES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/04/2022 | 150.00 | 00008779460780 | EDNALVA FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/04/2022 | 150.00 | 00011257353411 | ADRIANA SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/04/2022 | 200.00 | 00003642617492 | DANIEL FERREIRA DO NASCIEMNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/04/2022 | 150.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/04/2022 | 150.00 | 00010279685467 | ANTONIO ELIAS RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/04/2022 | 200.00 | 00018762633856 | LUIZA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/04/2022 | 1900.00 | 00049374958449 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP-6973.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/04/2022 | 1060.00 | 00010174250436 | JOSE TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/04/2022 | 300.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/04/2022 | 800.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/04/2022 | 60.00 | 00003745952405 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/04/2022 | 420.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/04/2022 | 500.00 | 00060781734487 | MARIA CEZÁRIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHGA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS PARA REUNIAO REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/04/2022 | 60.00 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISSAO DE CTPS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/04/2022 | 320.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/04/2022 | 560.96 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/04/2022 | 600.00 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/04/2022 | 600.00 | 00071938890442 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE NATUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/04/2022 | 1400.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LLB-7585 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/04/2022 | 1690.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA LANCHES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/04/2022 | 350.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/04/2022 | 2160.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OFC-6899 QFF-0206 MOK-9102 E QFF-0196PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/04/2022 | 800.00 | 00006236351430 | MARILENE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO TRANSPORTE PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/04/2022 | 600.00 | 00016278318431 | RUTH GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/04/2022 | 38.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/04/2022 | 600.00 | 00016691574400 | MELISSA DAYANE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/04/2022 | 470.00 | 00004259656430 | NICELIA BORBA CARDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIOES COM OS GESTORES ESCOLARES COORDENADORES PEDAGOGICOS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/04/2022 | 800.00 | 00011696687470 | ANDRÉ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/04/2022 | 1350.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KYU-3513 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/04/2022 | 600.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/04/2022 | 700.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/04/2022 | 500.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA CAPINACAO E NA RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NA COMUNIDADE DE AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/04/2022 | 600.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/04/2022 | 600.00 | 00005816478400 | MARIA SILVANIA HELENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/04/2022 | 600.00 | 00008981157448 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM ANDRE LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/04/2022 | 380.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/04/2022 | 2130.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/04/2022 | 600.00 | 00011852436409 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA DOM ADAUTO MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/04/2022 | 6845.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/04/2022 | 300.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012022 | 0003914 | 11/04/2022 | 59498.30 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM.E CAPAC.DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA COMPOR A BIBLIOTECA DA REDE DE ENSINO INFANTIL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NATUBA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/04/2022 | 1400.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003920 | 11/04/2022 | 3590.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/04/2022 | 350.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/04/2022 | 600.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/04/2022 | 500.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/04/2022 | 1040.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/04/2022 | 150.00 | 00001525120476 | EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/04/2022 | 370.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/04/2022 | 355.89 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/04/2022 | 2200.00 | 00078836131468 | JOSE SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/04/2022 | 300.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DA P.M.NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/04/2022 | 30.00 | 00004915226492 | AILSON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/04/2022 | 500.00 | 00013526704880 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZACONSERVACAO E MANUTENCAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/04/2022 | 120.00 | 00005442771473 | LINDALVA MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/04/2022 | 120.00 | 00014488814476 | BRUNA ALEXANDRINO MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009732354461 | DIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/04/2022 | 120.00 | 00006795967476 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/04/2022 | 200.00 | 00013393051431 | FÁBIO JÚNIOR CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/04/2022 | 120.00 | 00015004136408 | JAQUELINE MARIA DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/04/2022 | 530.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA REUNIAO PRESENCIAL COM AS FAMILIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/04/2022 | 420.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAES PARA LANCHE EM ACAO PRESENCIAL PARA ATUALIZACAO DO CAD uNICO E AUXILIO BRASIL COM AS FAMILIAS DO COSTA DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/04/2022 | 490.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E QUEIJADINHAS PARA LANCHES EM REUNIAO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/04/2022 | 480.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHE EM ENCONTRO PRESENCIAL COM O GRUPO DE MULHERES VIVER COM DIGNIDADE ACOMPANHADO PELO CREAS COM O TEMA EMPODERAMENTO FEMININO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/04/2022 | 150.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS QSD-9773 E QSD-4298 VANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/04/2022 | 80.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 UMA US OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE JANAINA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/04/2022 | 1118.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/04/2022 | 645.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/04/2022 | 2500.00 | 00011334847436 | JOSE VICENTE DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKT- 3G08 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/04/2022 | 50.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00001438117701 | ADRIANO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFY-9A63 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/04/2022 | 30.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/04/2022 | 672.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UBS DE AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBA-PB.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/04/2022 | 1750.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/04/2022 | 285.74 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA O PSF CENTRO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/04/2022 | 200.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CANECAS EM PORCELANA DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/04/2022 | 350.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO DO CONSELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/04/2022 | 600.00 | 00006450543485 | JEFFERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003956 | 12/04/2022 | 650.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/04/2022 | 30.00 | 00008375906476 | ANDERSON DEYVID DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/04/2022 | 480.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTESLOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/04/2022 | 400.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRAPATROL E PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/04/2022 | 4840.00 | 37975662000197 | N F DA COSTA AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/04/2022 | 2100.00 | 37975662000197 | N F DA COSTA AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/04/2022 | 500.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/04/2022 | 300.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL-9170 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/04/2022 | 941.66 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MAIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICO DE SOLICITACAO DE DISPENSA DE LICENCA-REVITALIZACAO DO PARQUE ECOLOGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/04/2022 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/04/2022 | 3850.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFY-5854PARA RECOLHIMENTO DE MATOSENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/04/2022 | 1000.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL-9170 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/04/2022 | 125.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/04/2022 | 840.00 | 00016873196428 | CARLOS RODRIGO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/04/2022 | 1010.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JATOBA E FERVEDOURO NATUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/04/2022 | 790.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERFENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/04/2022 | 790.00 | 00008827027424 | CRISTIANO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL RELATIVO AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/04/2022 | 305.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUIRISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/04/2022 | 167.10 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FACAS E TESOURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/04/2022 | 50.00 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 13/04/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 20.331-9 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/04/2022 | 920.00 | 00005033841432 | EGRINALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HGG-5522 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE RECIFE-PEMACAPARANA-PE E LIMEOIRO-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/04/2022 | 880.00 | 00006015046406 | ALTEMAR VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGM-6340 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE RECIFE-PEMACAPARANA-PE E CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/04/2022 | 1300.00 | 00003684952486 | FLAVIO RODRIGO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFH-4676 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE AROEIRAS-PBSURUBIM-PE E CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/04/2022 | 2520.00 | 00008983359498 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJV-8679 PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NO PSF DO DISTRITO PIRAUA E EM OUTROS POSTOS DE DA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/04/2022 | 700.00 | 00005229349433 | PATRICK ANDRÉ NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OWO-3C89 PARA VIAGENS DE JOAO PESSOA PARA NATUBA-PB COM OS MEDICOS DO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/04/2022 | 3370.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYM-6072 PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA O DISTRITO PIRAUA COMUNIDADE DO COSTA E MEDICOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/04/2022 | 2200.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCD-4081 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/04/2022 | 117.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/04/2022 | 117.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/04/2022 | 702.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/04/2022 | 702.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/04/2022 | 117.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/04/2022 | 162.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/04/2022 | 270.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/04/2022 | 570.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/04/2022 | 480.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S E CASA DE APOIO AO PSF SEDE E PIRAUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/04/2022 | 60.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/04/2022 | 1140.00 | 00006834177469 | JOSE GABRIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH-3612 PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE PANGULAR PARA NATUBA E PARA O POSTO DE SAuDE DE AGUAPABA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/04/2022 | 125.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/04/2022 | 2100.00 | 00019449780463 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYP-3813 PARA TRANSPORTE DE MEDICOS PLANTONISTAS PARA EXERCER SEU TRABALHO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/04/2022 | 245.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/04/2022 | 420.00 | 00005568581401 | JOSICLEISON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURAS E RETOQUES NO CENTRO MUSICAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/04/2022 | 30.00 | 00004915226492 | AILSON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/04/2022 | 117.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/04/2022 | 117.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/04/2022 | 360.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/04/2022 | 156.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/04/2022 | 60.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/04/2022 | 132.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/04/2022 | 42.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/04/2022 | 50.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/04/2022 | 100.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/04/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 18.204-4 REALIZADO NESTA CONTA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003964 | 13/04/2022 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIRO-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/04/2022 | 234.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO PREDIO DA P.M.NATUBA-SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/04/2022 | 480.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A P.M.NATUBA-PB-SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/04/2022 | 42.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/04/2022 | 50.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/04/2022 | 35.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9846LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/04/2022 | 2600.00 | 00010189812419 | CARLOS ANTONIO COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA P.M.DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/04/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 30.386-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/04/2022 | 196.00 | 00070089129431 | THIAGO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/04/2022 | 333.77 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/04/2022 | 1098.17 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/04/2022 | 137.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/04/2022 | 600.00 | 00014189324426 | VINICIUS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/04/2022 | 600.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA SAO JOAO SITIO FANTASIA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/04/2022 | 600.00 | 00001625067402 | TATIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/04/2022 | 150.00 | 00006248725489 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/04/2022 | 420.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOK-9102 E KKG-8927 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/04/2022 | 500.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL-9170 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/04/2022 | 600.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA FERNANDO PESSOA EM AGUAPABA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/04/2022 | 600.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/04/2022 | 1780.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP-3641 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/04/2022 | 600.00 | 00070738234451 | ANA KELLY PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NA COMUNIDADE DE CHA DO ROCHA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/04/2022 | 600.00 | 00012907581406 | ANA KARYNE DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/04/2022 | 265.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/04/2022 | 1750.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU-4G03 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/04/2022 | 580.00 | 17558716000101 | CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/04/2022 | 800.00 | 00013650824400 | PEDRO VICTOR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/04/2022 | 600.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/04/2022 | 9.79 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/04/2022 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/04/2022 | 4500.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP-3641 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/04/2022 | 2223.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/04/2022 | 117.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/04/2022 | 540.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/04/2022 | 282.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/04/2022 | 75.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E PACAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/04/2022 | 860.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/04/2022 | 340.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANNERS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE PARA ORGANIZACAO DO EVENTO DA EXPO TURISMO PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 14/04/2022 | 900.00 | 34330156000152 | MARINA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE PARA ORGANIZACAO DO EVENTO DA EXPO TURISMO PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/04/2022 | 210.00 | 00006393107456 | MARIA JOSÉ BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS COLETES DOS TREINOS DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/04/2022 | 1730.00 | 33746180000104 | TRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/04/2022 | 4440.00 | 05042124000153 | HIDRAUTERRA PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/04/2022 | 310.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/04/2022 | 2500.00 | 00007207491409 | ALEXANDRE PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDX-4A63 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/04/2022 | 2200.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/04/2022 | 750.00 | 05042124000153 | HIDRAUTERRA PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/04/2022 | 1500.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/04/2022 | 500.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00004819650416 | SEVERINO DOS RAMOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFO-2492 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 18/04/2022 | 5530.00 | 00012015829466 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM-5534PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS GITO LERIO JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO SITIO GITO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/04/2022 | 6150.00 | 00004880923451 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX-2882 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO JOSE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/04/2022 | 70.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM PECAS PARA VEICULOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/04/2022 | 58.09 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/04/2022 | 470.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA FUNCIONARIOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/04/2022 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/04/2022 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022 NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL CICB LOCALIZADO NO SCES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/04/2022 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022 NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL CICB LOCALIZADO NO SCES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/04/2022 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022 NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL CICB LOCALIZADO NO SCES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/04/2022 | 75.00 | 00010176344403 | KLAVYSON MAGNO FEIRE TOMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NA CIDADE DE MARI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/04/2022 | 30.00 | 00012255741458 | CHIRLANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE MARI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/04/2022 | 30.00 | 00012832756433 | IVONEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE MARI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/04/2022 | 770.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CAMA ELASTICA UTILIZADA PARA IMPLANTAR ESTRATEGIAS PARA A ATUALIZACAO CADASTRAL DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM MOMENTOS DO ATENDIMENTO PARA O PuBLICO -ALVO DO CADASTRO uNICO E DO PAB NO QUE SE REFERE AS ACOES DE CADASTRAMENTO E PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE O CADASTRO uNICO E OUTROS PROGRAMAS USUARIOS PARA AS FAMILIAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 18/04/2022 | 4200.00 | 00039494829468 | SEVERINO FRANKLIN DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL QUE SERVIRA COMO CASA DE APOIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 18/04/2022 | 2000.00 | 00013141467420 | CHARLES SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/04/2022 | 2000.00 | 00014082248447 | JOSÉ EDINILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYU-9A53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/04/2022 | 150.00 | 00008682401410 | ADEILDA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/04/2022 | 200.00 | 00010114686467 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/04/2022 | 150.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/04/2022 | 120.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/04/2022 | 120.00 | 00071413480420 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/04/2022 | 150.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/04/2022 | 50.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/04/2022 | 40.00 | 00008983360402 | ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/04/2022 | 40.00 | 00069592020434 | SORAYA CRISTINA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/04/2022 | 280.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE CRISTIANA DAMIAO BEZERRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/04/2022 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE BALBINO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/04/2022 | 205.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NA PACIENTE LUCIANA BORGES DA CONCEICAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/04/2022 | 513.97 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/04/2022 | 620.85 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/04/2022 | 1600.00 | 00003187208410 | NILDETE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NXV-3525 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSOS HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA MACAPARANA E RECIFE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/04/2022 | 1060.00 | 00007399214441 | KAIO LEON ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDC-0812 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/04/2022 | 200.00 | 00001730548466 | JÉSSICA RODRIGUES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/04/2022 | 594.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA 1 CONFERÊNCIA DE SAuDE MENTAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/04/2022 | 287.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NA PACIENTE MARIA PATRICIO GOMES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/04/2022 | 180.00 | 23507376000192 | ELISANGELA C B MÓVEIS E ELETRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/04/2022 | 2503.48 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A 1 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/04/2022 | 537.70 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A 1 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/04/2022 | 40.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA TRABALHADORES DA GESTAO DO SUSNA CIDADE DE QUEIMADAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/04/2022 | 40.00 | 00004357491452 | KILMA DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA TRABALHADORES DA GESTAO DO SUS NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/04/2022 | 50.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/04/2022 | 2370.00 | 40889222000121 | AUTO NUNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/04/2022 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA ERILENE GENUINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/04/2022 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO HOLTER 24 HORAS REALIZADO NA PACIENTE LAURITA PEREIRA BARBALHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/04/2022 | 351.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/04/2022 | 100.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/04/2022 | 3000.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FINALIZACAO DE QUALQUER ACAO E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL- CREAS BEM COMO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL- CRAS NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/04/2022 | 150.00 | 00005984967421 | ZILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 19/04/2022 | 150.00 | 00014496447401 | SUELI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/04/2022 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/04/2022 | 351.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA O CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 19/04/2022 | 150.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/04/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/04/2022 | 700.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS SALGADOS E DOCES DESTINADOS A UM EVENTO EM HOMENAGEM AO MÊS DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/04/2022 | 250.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITOPARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/04/2022 | 200.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/04/2022 | 29.42 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/04/2022 | 1115.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/04/2022 | 450.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/04/2022 | 200.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MENUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/04/2022 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/04/2022 | 3350.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/04/2022 | 600.00 | 00009987454488 | ALEXANDRA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/04/2022 | 170.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 19/04/2022 | 160.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/04/2022 | 750.00 | 24352189000140 | RECOMEC ANDRADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSJ-8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/04/2022 | 490.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/04/2022 | 1070.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/04/2022 | 50.00 | 00014518566440 | MANARA CEÍLMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/04/2022 | 473.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IMPLANTACAO DE REDE DE TRANSPORTE DE DADOS E MANUTENCAO DE CAMERA DE SEGURANCA DE VIA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/04/2022 | 519.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IMPLANTACAO DE REDE DE TRANSPORTE DE DADOS E MANUTENCAO DE CAMERA DE SEGURANCA DE VIA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/04/2022 | 473.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IMPLANTACAO DE REDE DE TRANSPORTE DE DADOS E MANUTENCAO DE CAMERA DE SEGURANCA DE VIA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/04/2022 | 300.00 | 00012657601448 | CAIQUE VINICIUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/04/2022 | 18312.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA- ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/04/2022 | 1060.00 | 00009600234450 | CARLOS ALEXANDRE BARBOSA E SOUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/04/2022 | 10000.00 | 00004155997410 | JOSÉ CLÁUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA HZZ-4249 PARA O TRANSPORTE DE PICARRO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/04/2022 | 1400.00 | 00008685454492 | JOSE CÁSSIO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLU-1E64 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/04/2022 | 30.00 | 00008375906476 | ANDERSON DEYVID DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/04/2022 | 30.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/04/2022 | 178.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- MATADOURO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/04/2022 | 1278.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- MERCADO PuBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/04/2022 | 392.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/04/2022 | 458.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA -MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/04/2022 | 966.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO DESTINADO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/04/2022 | 600.00 | 00007010038473 | ROSÁLIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/04/2022 | 450.00 | 00006812493406 | LUCINEIDE AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/04/2022 | 437.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/04/2022 | 3100.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/04/2022 | 367.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA -QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA - QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/04/2022 | 1894.70 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/04/2022 | 25573.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB S APOIO RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/04/2022 | 124565.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/04/2022 | 35050.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/04/2022 | 4835.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/04/2022 | 2500.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/04/2022 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/04/2022 | 800.00 | 00008685454492 | JOSE CÁSSIO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLU-1E64 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/04/2022 | 754.71 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/04/2022 | 1507.27 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/04/2022 | 591.97 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/04/2022 | 50222.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- AGRUPADOS DO FPM- RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/04/2022 | 2421.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS NA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/04/2022 | 12.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 8557-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/04/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/04/2022 | 25.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/04/2022 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCASPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/04/2022 | 2500.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E DE CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELACIONADO AS AREAS FINANCEIRAS DO SERVIDOR PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/04/2022 | 124.55 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO OI FIXO- P.M.NATUBA-SEDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/04/2022 | 123.44 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO OI FIXO- P.M.NATUBA-SEDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/04/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/04/2022 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/04/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/04/2022 | 772.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/04/2022 | 2208.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-SEDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/04/2022 | 2126.50 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA -SEDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/04/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/04/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/04/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/04/2022 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/04/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/04/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/04/2022 | 1203.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/04/2022 | 84.50 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA DESTINADA A P.M.NATUBA-SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/04/2022 | 257.36 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-SEDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/04/2022 | 120.00 | 00008679741418 | NUBIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/04/2022 | 120.00 | 00009653192450 | ANA CLÁUDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/04/2022 | 120.00 | 00013821531479 | ERONILDA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/04/2022 | 120.00 | 00014325542809 | José Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/04/2022 | 120.00 | 00005832384407 | VALDINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/04/2022 | 150.00 | 00006150603407 | ROSÂNGELA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/04/2022 | 53.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/04/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/04/2022 | 96.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/04/2022 | 395.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/04/2022 | 6878.05 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/04/2022 | 1731.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/04/2022 | 3221.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/04/2022 | 1811.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PSF'S CENTRO POVOADO DO COSTA E UBS V RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/04/2022 | 6999.40 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/04/2022 | 6783.40 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/04/2022 | 2247.45 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/04/2022 | 14473.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/04/2022 | 11857.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/04/2022 | 11480.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/04/2022 | 2720.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/04/2022 | 19754.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/04/2022 | 3492.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/04/2022 | 3214.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- SAMU RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/04/2022 | 1590.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/04/2022 | 11760.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/04/2022 | 200.00 | 00080637418468 | MANCI SUAVE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/04/2022 | 691.21 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/04/2022 | 251.25 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/04/2022 | 160.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/04/2022 | 2423.60 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/04/2022 | 650.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFZ-0315PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/04/2022 | 210.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM- 3D26FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/04/2022 | 329.59 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/04/2022 | 405.76 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/04/2022 | 14551.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/04/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/04/2022 | 265.96 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/04/2022 | 544.80 | 40892101000139 | RLH PNEUS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/04/2022 | 349.80 | 40892101000139 | RLH PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/04/2022 | 544.80 | 40892101000139 | RLH PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/04/2022 | 750.34 | 40892101000139 | RLH PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/04/2022 | 634.74 | 40892101000139 | RLH PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/04/2022 | 820.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/04/2022 | 1300.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/04/2022 | 1895.68 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FITA E TINTAS DESTINADAS PARA A QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/04/2022 | 1050.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA PROFESSORES DA UFPE CONSERVATORIO PERNAMBUCANO DE MuSICA ETECM E EQUIPE DE APOIO DO WORKSHOP PROJETO PRATAS DA CASAREALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/04/2022 | 1962.00 | 00011615689486 | MAYNHÃ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DA UFPE CONSERVATORIO PERNAMBUCANO DE MuSICA ETECM E EQUIPE DE APOIO DO WORKSHOP PROJETO PRATAS DA CASAREALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/04/2022 | 407.01 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLA NORCOLA E TINTA DESTINADOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/04/2022 | 50.00 | 00014518566440 | MANARA CEÍLMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/04/2022 | 2500.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/04/2022 | 100.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/04/2022 | 250.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/04/2022 | 400.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/04/2022 | 450.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/04/2022 | 3417.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM CONJUNTO DE IRRIGACAO PARA ATENDER A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E LIGACOES DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE JATOBA XIE E FERVEDOURO NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/04/2022 | 748.36 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/04/2022 | 1350.00 | 00001626106452 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DE MATOLIMPEZA E ABERTURA DE VALAS A SERVICO DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/04/2022 | 3000.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/04/2022 | 75.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/04/2022 | 2140.00 | 34829706000263 | LOJÃO DAS TINTAS - COMERCIO DE TINTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DE CASAS NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/04/2022 | 50.00 | 00014518566440 | MANARA CEÍLMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/04/2022 | 122.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/04/2022 | 1575.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/04/2022 | 10200.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISCAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORAPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/04/2022 | 1570.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/04/2022 | 600.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/04/2022 | 6032.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/04/2022 | 6050.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/04/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.557-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/04/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOPARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00071413553400 | NOEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITOPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE GOVERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/04/2022 | 240.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVOPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/04/2022 | 670.00 | 34829706000263 | LOJÃO DAS TINTAS - COMERCIO DE TINTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/04/2022 | 2080.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/04/2022 | 800.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/04/2022 | 666.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 25/04/2022 | 1560.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 25/04/2022 | 30.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 25/04/2022 | 250.00 | 00008813286422 | LUANA BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DO DEPARTAMENTO HOSPITALAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 25/04/2022 | 199.98 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MENOS-EPREEND.P.MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/04/2022 | 150.00 | 00013698025442 | SHIRLENE VITÓRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 25/04/2022 | 120.00 | 00000006412432 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 25/04/2022 | 120.00 | 00080951767453 | DORIVAN BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/04/2022 | 200.00 | 00085578398472 | FRANCISCO LUIZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/04/2022 | 120.00 | 00099100118400 | JOSÉ APRÍGIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 25/04/2022 | 200.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 25/04/2022 | 200.00 | 00099099152434 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 25/04/2022 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 25/04/2022 | 200.00 | 00010882714481 | VALÉRIA GONÇALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/04/2022 | 120.00 | 00010569862477 | ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/04/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/04/2022 | 146.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/04/2022 | 54.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/04/2022 | 100.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MENUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/04/2022 | 20.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/04/2022 | 129.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/04/2022 | 45.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/04/2022 | 120.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/04/2022 | 120.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/04/2022 | 120.00 | 00070737352442 | EDUARDA GLEYCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/04/2022 | 120.00 | 00008263233402 | JOSEFA CATARINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/04/2022 | 120.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/04/2022 | 120.00 | 00014783433461 | GERLAINE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/04/2022 | 389.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/04/2022 | 52.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/04/2022 | 203.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/04/2022 | 393.40 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/04/2022 | 685.96 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/04/2022 | 80.00 | 32724566000152 | PRISCILA ANDRADE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/04/2022 | 70.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QYO-8I98 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/04/2022 | 3975.21 | 09441460000120 | PADRAO DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/04/2022 | 3400.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/04/2022 | 100.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QFZ-0315 SECRETARIA DE SAuDE PSF E QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/04/2022 | 240.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QSE-6808 AMBULANCIA QSA-7114 SAMU QSM-3C56 E QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/04/2022 | 176.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDE DE FERVEDOURO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/04/2022 | 1400.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GNS-1048 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/04/2022 | 242.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/04/2022 | 51.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/04/2022 | 478.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/04/2022 | 289.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/04/2022 | 490.78 | 19881782000224 | VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/04/2022 | 222.60 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIUS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/04/2022 | 222.60 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/04/2022 | 1295.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/04/2022 | 600.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JVT-7890 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRA DO GADO PARA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/04/2022 | 5120.00 | 00005697399421 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW-4045 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SAO JOSE E PEDRA DO BICO PARA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/04/2022 | 7560.00 | 00074443640444 | EGIDIO GOMES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU-4H52 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULARBREJINHO ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DE BREJINHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/04/2022 | 84.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/04/2022 | 142.82 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/04/2022 | 1020.00 | 00010383755417 | AMAURI PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHB-9388 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO COSTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/04/2022 | 1320.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GNS-1048 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/04/2022 | 1520.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW-2668 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/04/2022 | 2150.64 | 09119271000135 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS TOALHAS UMEDECIDAS E NISTANTINA OXI POM DESTINADAS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/04/2022 | 4450.00 | 00003881843450 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CQR-2505 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS D'AGUA PARA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/04/2022 | 94.32 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/04/2022 | 96.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/04/2022 | 30.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/04/2022 | 9810.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/04/2022 | 480.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/04/2022 | 775.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DA RETROEACAVADEIRA PATROL E DOS VEICULOS DE PLACAS QSF- 5819 PERTENCENTES E MNK-3G58 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/04/2022 | 120.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E PECA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PDX- 4A63 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW-2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/04/2022 | 150.00 | 00014518566440 | MANARA CEÍLMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/04/2022 | 6361.00 | 08355693000147 | RETÍFICA WW LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT PECAS DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA QSJ-8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/04/2022 | 700.00 | 00045309540482 | ROQUE SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TREINADOR DESPORTIVO VISANDO O TREINAMENTO DE FUTEBOL MASCULINO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/04/2022 | 1750.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉ�RCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA E MICROFONE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/04/2022 | 128.25 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/04/2022 | 93.90 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GARRAFA TERMICA E GARRAFAO TERMICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/04/2022 | 30.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/04/2022 | 3800.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JVT-7890 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE FERVEDOURO PARA VARZEA GRANDE DE NATUBA PARA SITIO BALANCO DE VARZEA GRANDE PARA NATUBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/04/2022 | 1628.70 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/04/2022 | 3300.00 | 00004452126405 | JOSÉ INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO E PINTURA DO PISO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDACINHO DE AMOR EM NATUBA-PB E DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004363 | 27/04/2022 | 23431.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/04/2022 | 315.40 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/04/2022 | 25.87 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/04/2022 | 150.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/04/2022 | 32758.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EXCEPCIONAL EM 240 PARCELAS PRIMEIRA PARCELA CONFORME DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/04/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SER.DE ALUGUELDE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA VENTILATORIA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO QUE FICARA A DISPOSICAO DO SR.MANOEL CABRAL DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0004342 | 27/04/2022 | 6686.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0004343 | 27/04/2022 | 4844.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0004344 | 27/04/2022 | 1630.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0004345 | 27/04/2022 | 936.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0004346 | 27/04/2022 | 6307.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/04/2022 | 410.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COSTURA DOS LENCOIS E CAMPOS CIRuRGICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/04/2022 | 240.00 | 00068082800453 | ANDRE RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA NOS LENCOIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/04/2022 | 1140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UNIDADES ANCORAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/04/2022 | 245.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/04/2022 | 988.94 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/04/2022 | 2978.22 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/04/2022 | 6015.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UNIDADES ANCORAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/04/2022 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA UNIDADES ANCORAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/04/2022 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE DUCIMARA LOURENCO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/04/2022 | 30.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/04/2022 | 2218.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/04/2022 | 125.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COMPLEMENTO PARA TC CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE WYLLEN KAIQUE MENDONCA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/04/2022 | 150.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/04/2022 | 200.00 | 00007816465459 | EDILENE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/04/2022 | 150.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/04/2022 | 120.00 | 00008589425428 | IVANEIDE GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/04/2022 | 200.00 | 00071812430477 | LEONARDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/04/2022 | 200.00 | 00004766349466 | LUCIENE MARIA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/04/2022 | 200.00 | 00009149512463 | MARIA JOS? PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/04/2022 | 150.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/04/2022 | 417.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/04/2022 | 2901.03 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO TRECHO RECIFE JUAZEIRO DO NORTE IDA E VOLTA 02052022 A 07052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/04/2022 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/04/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/04/2022 | 73.38 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/04/2022 | 705.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/04/2022 | 107.06 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/04/2022 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/04/2022 | 495.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/04/2022 | 5289.00 | 08355693000147 | RETÍFICA WW LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSJ-8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00007572323456 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/04/2022 | 5032.86 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/04/2022 | 9860.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/04/2022 | 60.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/04/2022 | 12340.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/04/2022 | 36403.36 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00004548811427 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA CBL-4729 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/04/2022 | 790.00 | 00003715394471 | JOSÉ PEDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/04/2022 | 1580.00 | 00006063782435 | JOÃO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL RELATIVO AO PROGRMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/04/2022 | 790.00 | 00008827027424 | CRISTIANO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL RELATIVO AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/04/2022 | 1580.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERFENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/04/2022 | 645.00 | 33746180000104 | TRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004516 | 29/04/2022 | 3917.13 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004517 | 29/04/2022 | 9683.38 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/04/2022 | 600.00 | 00012932342495 | DEIZIANE DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/04/2022 | 1400.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA INOX DESTINADAS PARA INAUGURACAO DAS 07 SETE CASAS NOVAS NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/04/2022 | 5424.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/04/2022 | 3687.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/04/2022 | 230.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO FEMININO REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/04/2022 | 120.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DA SELECAO DE NATUBA-PB CONTRA AS EQUIPES DE UMBUZEIRO-PB E SERTANEA-PE NO ESTADIO O ZALDAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/04/2022 | 230.00 | 00007057936486 | VALMIR NOBREGA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO FEMININO REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/04/2022 | 70.00 | 00007057936486 | VALMIR NOBREGA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NA PARTIDA DA SELECAO DE NATUBA-PB CONTRA A EQUIPE DE UMBUZEIRO-PB NO ESTADIO O ZALDAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/04/2022 | 7794.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/04/2022 | 9716.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/04/2022 | 7617.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/04/2022 | 13252.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/04/2022 | 4848.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/04/2022 | 11400.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - MOTORISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/04/2022 | 21816.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO-JOVENS E ADULTOS- CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/04/2022 | 471258.96 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB I 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/04/2022 | 20950.29 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB I 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/04/2022 | 6731.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB I 70 - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/04/2022 | 79388.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB I 70 - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/04/2022 | 124071.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOAL S. APOIO -FUNDEB -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/04/2022 | 123283.12 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/04/2022 | 30906.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/04/2022 | 1390.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/04/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Aquisicao e ou desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/04/2022 | 20000.00 | 00000075043491 | FRANCISCO GUERRA DE ANDRADE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DA AQUISICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA CERCADA MEDINDO UM HECTARE DESTINADO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA E DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/04/2022 | 60.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - QUADRA DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/04/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/04/2022 | 260.00 | 00089068963449 | NOALDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/04/2022 | 800.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/04/2022 | 2612.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -PESSOAL DE APOIO - FUNDEB - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/04/2022 | 250.00 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/04/2022 | 375.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/04/2022 | 150.00 | 00008268041447 | MIRTYS CRISTIANE DA ROCHA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DE APOIO A EDUCACAOPARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/04/2022 | 796.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VELTILADORES DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA DAS DORES E FERNANDO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/04/2022 | 11746.84 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/04/2022 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/04/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/04/2022 | 780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/04/2022 | 13784.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/04/2022 | 3722.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/04/2022 | 3838.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/04/2022 | 9696.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/04/2022 | 650.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/04/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA - SUBPREFEITURA DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/04/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA - SEDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/04/2022 | 950.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/04/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SETOR DE IDENTIFICACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/04/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET -CENTRAL DE SEGURANCA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/04/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - DESTINADO A PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA INSTALACAO DE UM POSTO AVANCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PuBLICO PARA REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIATAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO ELETRONICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/04/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/04/2022 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/04/2022 | 45.00 | 00000020525478 | JOSENILDO GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MOTO COM SOM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/04/2022 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/04/2022 | 9827.35 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/04/2022 | 6512.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/04/2022 | 3631.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/04/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/04/2022 | 100.00 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/04/2022 | 200.99 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/04/2022 | 175.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTOORCAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E CARPINA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/04/2022 | 55.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/04/2022 | 557.03 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/04/2022 | 604.69 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/04/2022 | 10.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/04/2022 | 245.13 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/04/2022 | 5039.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/04/2022 | 1.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/04/2022 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/04/2022 | 1212.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/04/2022 | 3108.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/04/2022 | 4792.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/04/2022 | 6426.66 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/04/2022 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/04/2022 | 6060.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/04/2022 | 10952.48 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/04/2022 | 18488.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/04/2022 | 6448.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/04/2022 | 8672.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/04/2022 | 200.00 | 00005502219488 | CÍCERO WELLINGTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/04/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/04/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/04/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/04/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/04/2022 | 60.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - AUXILIO BRASIL PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/04/2022 | 200.00 | 00015070011421 | AÍRA REBECA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/04/2022 | 360.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA DE SAuDE MENTAL REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/04/2022 | 17773.24 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/04/2022 | 96271.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/04/2022 | 50629.14 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/04/2022 | 41125.45 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/04/2022 | 25894.62 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/04/2022 | 3720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/04/2022 | 6910.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/04/2022 | 6045.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/04/2022 | 10842.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/04/2022 | 6000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/04/2022 | 15000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- SAMU- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/04/2022 | 55000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS PLANTONISTAS- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/04/2022 | 7300.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- NASF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/04/2022 | 25236.21 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/04/2022 | 19326.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/04/2022 | 13594.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/04/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/04/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/04/2022 | 2800.00 | 00002027783474 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FQO-8135 DO DISTRITO PIRAUA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/04/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA-CASA DE APOIO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/04/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/04/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/04/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF COSTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/04/2022 | 60.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF OLHOS D'AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/04/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/04/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- PREDIO SEDE DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/04/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- CASA DE APOIO- DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/04/2022 | 520.00 | 00012151051420 | ANTONIO RICARDO DE AGUIAR CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DO GAS DO AR CONDICIONADO TROCA DE OLEO DO COMPRESSOR TROCA DE FILTRO DE CABINE LIMPEZA DE ARREFECIMENTO DO RADIADOR E TROCA DE LAMPADA DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/04/2022 | 492.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIO DA UBS DO SITIO AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/04/2022 | 1412.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/04/2022 | 505.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/04/2022 | 110.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/04/2022 | 155.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/04/2022 | 100.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/04/2022 | 412.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0004525 | 29/04/2022 | 9107.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0004526 | 29/04/2022 | 4624.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0004527 | 29/04/2022 | 1411.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0004528 | 29/04/2022 | 128.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/04/2022 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004530 | 29/04/2022 | 1302.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004531 | 29/04/2022 | 880.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004532 | 29/04/2022 | 735.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0004533 | 29/04/2022 | 1481.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004534 | 29/04/2022 | 4680.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/04/2022 | 5092.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004603 | 29/04/2022 | 1403.00 | 40797692000165 | SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0004604 | 29/04/2022 | 3600.00 | 40797692000165 | SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 02/05/2022 | 260.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE EDNA GOMES PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 02/05/2022 | 30.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYO-8I98 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 02/05/2022 | 774.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 02/05/2022 | 207.65 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 02/05/2022 | 1470.60 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 02/05/2022 | 223.96 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/05/2022 | 840.00 | 10507334000100 | REDE DE HOTEIS VIANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB PARA PARTICIPAR DO 22 ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 02/05/2022 | 480.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHE EM ENCONTRO PRESENCIAL COM O GRUPO DE MULHERES VIVER COM DIGNIDADE ACOMPANHADO PELO CREAS COM O TEMA EMPODERAMENTO FEMININO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 02/05/2022 | 600.00 | 00099101220497 | ELIZABETH FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E CONSERVACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 02/05/2022 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/05/2022 | 850.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 02/05/2022 | 700.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE OFERTA DE OFICINAS DE DANCA PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 02/05/2022 | 600.00 | 00068487436404 | SEVERINA TEREZA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORNALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 02/05/2022 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 02/05/2022 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERALNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 02/05/2022 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 02/05/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 02/05/2022 | 0.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/05/2022 | 2900.00 | 00008562165425 | WALTER GAIÃO BORBA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 02/05/2022 | 2500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORCAMENTARIA E DE RELACOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 02/05/2022 | 950.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 02/05/2022 | 750.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 02/05/2022 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00002715367481 | ANA LUCIA CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES EM RELACAO AOS SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/05/2022 | 1100.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 02/05/2022 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/05/2022 | 600.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 02/05/2022 | 1358.80 | 16978186000198 | MAMEDE COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 02/05/2022 | 2147.90 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 02/05/2022 | 1030.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 02/05/2022 | 788.70 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/05/2022 | 550.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00006903621458 | EDIJAN HEMETÉRIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY-6J81PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 02/05/2022 | 800.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 02/05/2022 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 02/05/2022 | 1800.00 | 00010538901411 | ARLINDO CAITANO DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO TECNICO EM SISTEMAS DO FNDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 02/05/2022 | 330.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO DO CONSELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 02/05/2022 | 141.52 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 02/05/2022 | 1206.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 02/05/2022 | 840.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 02/05/2022 | 850.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 02/05/2022 | 800.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 02/05/2022 | 800.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/05/2022 | 400.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MIRANTE SITIO CRUZEIRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 02/05/2022 | 500.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DERSEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 02/05/2022 | 800.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 02/05/2022 | 600.00 | 00006886438417 | CICERO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENARIO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 02/05/2022 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 02/05/2022 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 02/05/2022 | 1600.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 02/05/2022 | 740.00 | 00082935386434 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO DO ACORDEON PARA ABRILHANTAR O EVENTO DE INAUGURACAO DAS 07 SETE CASAS NOVAS NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 02/05/2022 | 420.00 | 00010729948447 | LUCAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO CANTOR LUCAS LIMA PARA ABRILHANTAR O EVENTO DE INAUGURACAO DAS 07 SETE CASAS NOVAS NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 02/05/2022 | 1700.00 | 00010836827414 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQG-0615 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 02/05/2022 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004559 | 02/05/2022 | 5500.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 02/05/2022 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 02/05/2022 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00002912268419 | JAIDE GOMES DE ARAÚJO BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ARQUITETURA E PROJETOS CONCEITUAIS E PAISAGISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DO AZEVEM E PANGULAR MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 02/05/2022 | 1900.00 | 00004972033401 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO AZEVEM PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/05/2022 | 1500.00 | 00004041097487 | OSVALDO ROGACIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/05/2022 | 900.00 | 00047774290400 | VICENTE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/05/2022 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/05/2022 | 299.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/05/2022 | 800.00 | 00007052394464 | LUCIANO MARQUES ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/05/2022 | 800.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/05/2022 | 2200.00 | 00005903759467 | JOSÉ GERALDO PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL COMO ENCARREGADO SENDO RESPONSAVEL PELAS MAQUINAS PESADAS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NA DISTRIBUICAO DOS SERVICOS PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/05/2022 | 400.00 | 00009210070437 | JOSÉ LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/05/2022 | 53.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/05/2022 | 270.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACO NA ESTRADA DE PANGULAR NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/05/2022 | 400.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MIRANTE SITIO CRUZEIRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/05/2022 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MIRANTE SITIO CRUZEIRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/05/2022 | 800.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/05/2022 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/05/2022 | 805.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004699 | 03/05/2022 | 2597.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/05/2022 | 85.55 | 45402870000125 | CULTURAS CULINÁRIA REGIONAL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/05/2022 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/05/2022 | 2184.05 | 24073694003685 | L.COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA POARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/05/2022 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/05/2022 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/05/2022 | 700.00 | 00011350170429 | WELLINGTON JUNIOR DE ARAÚJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/05/2022 | 750.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/05/2022 | 750.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/05/2022 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/05/2022 | 750.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/05/2022 | 763.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/05/2022 | 1500.10 | 40893174000145 | LEO PLÁSTICOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/05/2022 | 894.73 | 08749430000384 | D&A DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DECORACAO DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/05/2022 | 431.87 | 23798702000168 | BK COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DECORACAO DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/05/2022 | 450.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/05/2022 | 600.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/05/2022 | 650.00 | 00009646725457 | RONILDO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/05/2022 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/05/2022 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/05/2022 | 600.00 | 00002526440424 | MARCELO SALVIANO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/05/2022 | 605.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/05/2022 | 107.49 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004672 | 03/05/2022 | 18000.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA- CURSO DE IDIOMAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/05/2022 | 600.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/05/2022 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/05/2022 | 800.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/05/2022 | 600.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/05/2022 | 800.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO APOIO DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/05/2022 | 700.00 | 00013754991493 | JOSÉ ADELMO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS ESCOLA DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00075936917487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/05/2022 | 900.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/05/2022 | 600.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA CERCADA E GITO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/05/2022 | 600.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/05/2022 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/05/2022 | 800.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/05/2022 | 850.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/05/2022 | 350.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/05/2022 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/05/2022 | 800.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/05/2022 | 400.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/05/2022 | 1100.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/05/2022 | 750.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/05/2022 | 800.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/05/2022 | 48.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/05/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 6.849-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/05/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 30.421-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/05/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 6.887-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/05/2022 | 75.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE GOVERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/05/2022 | 120.00 | 00009340510461 | LUZINETE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/05/2022 | 200.00 | 00007827853447 | BARBARA LUANA MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/05/2022 | 200.00 | 00005833561418 | IRISMAR DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/05/2022 | 120.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/05/2022 | 200.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/05/2022 | 150.00 | 00011849139431 | ODENEIDE DÉBORAH SALES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/05/2022 | 150.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00010176344403 | KLAVYSON MAGNO FEIRE TOMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/05/2022 | 93.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/05/2022 | 100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE DE LIMA FERREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/05/2022 | 750.00 | 00010835574407 | JOELSON VASCONCELOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/05/2022 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/05/2022 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/05/2022 | 600.00 | 00014038157474 | LAILTON GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/05/2022 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/05/2022 | 218.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE JERONIMO DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/05/2022 | 173.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE DE LIMA FERREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/05/2022 | 350.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/05/2022 | 450.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/05/2022 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIASNESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIENIZACAO NO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/05/2022 | 300.00 | 00011686463405 | RAIANE BARBOSA DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATUANDO NO PSF CENTRO COMO ESTAGIARIA NO CONSULTORIO DENTARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/05/2022 | 100.00 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/05/2022 | 124.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00096438720410 | OSANA GOMES RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RECEPCAO NA UBS CENTRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/05/2022 | 30.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/05/2022 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO OLHOS D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/05/2022 | 650.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/05/2022 | 750.00 | 00010299213420 | MARCOS ANTONIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/05/2022 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF V AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/05/2022 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DOS SITIOS COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/05/2022 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/05/2022 | 1120.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/05/2022 | 500.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/05/2022 | 750.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF IV PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/05/2022 | 135.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMAC~EUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/05/2022 | 800.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00011789741467 | IASMIN DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RECEPCAO NA UBS CENTRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0004695 | 03/05/2022 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/05/2022 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/05/2022 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/05/2022 | 950.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/05/2022 | 800.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/05/2022 | 800.00 | 00062201174415 | VALDEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-7436 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A COMUNIDADE DE SERRA DO GADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O PSF III E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/05/2022 | 850.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/05/2022 | 800.00 | 00010694535443 | ANDREZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/05/2022 | 800.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/05/2022 | 1700.00 | 00019807945453 | ALCINDO JOSÉ LEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MARCACAO DOS EXAMES E ESPECIALIDADES INTERESTADUAIS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/05/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/05/2022 | 49.32 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH-3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO E PARA UBS DE AGUAPABA NATUBA-P. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/05/2022 | 800.00 | 00009173888443 | SUELI SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF I-CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 04/05/2022 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 04/05/2022 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO NO COMBATE DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00011242686428 | ADJAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERECADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 04/05/2022 | 180.00 | 00002940087482 | ROZIANE EGITO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 04/05/2022 | 550.00 | 00093035403449 | MARIA JOSÉ SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 04/05/2022 | 320.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA COM OS PACIENTES JOSE JERONIMO DE ANDRADE E JOSE DE LIMA FERREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 04/05/2022 | 779.02 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM SMARTPHONE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 04/05/2022 | 779.02 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM SMARTPHONE DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 04/05/2022 | 210.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO A SEMANA DO HIPERTENSO E DIABETICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 04/05/2022 | 210.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A 1 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 04/05/2022 | 30.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004810 | 04/05/2022 | 3707.87 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/05/2022 | 1140.00 | 00070049082400 | ALEXANDRO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJN-5747VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 04/05/2022 | 160.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA O EVENTO DA CONFERÊNCIA DE SAuDE MENTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 04/05/2022 | 600.00 | 00010656762470 | GIRLEIDE ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM GERAL NAS DEMANDAS DO PSF DA COMUNIDADE DE FERVEDOUROMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 04/05/2022 | 160.00 | 00053535944449 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA O EVENTO DA CONFERÊNCIA DE SAuDE MENTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 04/05/2022 | 200.00 | 00011349016403 | EDIANE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 04/05/2022 | 800.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 04/05/2022 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA UBS DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 04/05/2022 | 950.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 04/05/2022 | 750.00 | 00007755687406 | FLAVIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 04/05/2022 | 750.00 | 00005298357466 | EVERTON DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 04/05/2022 | 900.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 04/05/2022 | 700.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 04/05/2022 | 600.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 04/05/2022 | 196.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIAO COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 04/05/2022 | 200.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIAO DO CRAS COM O GRUPO DESAFIANDO LIIMITES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 04/05/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 04/05/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 04/05/2022 | 1827.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 04/05/2022 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 04/05/2022 | 900.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 04/05/2022 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 04/05/2022 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 04/05/2022 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 04/05/2022 | 150.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 04/05/2022 | 136.00 | 00012255741458 | CHIRLANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 04/05/2022 | 11.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 8.557-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 04/05/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 04/05/2022 | 4.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 04/05/2022 | 1300.00 | 00003858036480 | WALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA RONDA NOTURNA SUPERVISIONANDO OS PREDIOS PuBLICOS E AS RUAS DA CIDADE POR MEIO DE MOTOCICLETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 04/05/2022 | 800.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 04/05/2022 | 600.00 | 00009360551465 | VAGNER GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 04/05/2022 | 600.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE TIPI MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 04/05/2022 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 04/05/2022 | 600.00 | 00008665839470 | KACIANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NO SIITO AGUAPABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 04/05/2022 | 600.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DE FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 04/05/2022 | 500.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 04/05/2022 | 600.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 04/05/2022 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 04/05/2022 | 312.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 04/05/2022 | 7880.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BERCOS E COLCHOES DESTINADOS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 04/05/2022 | 121.79 | 01793112000100 | BARROS E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 04/05/2022 | 443.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 04/05/2022 | 314.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 04/05/2022 | 45.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV- 0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 04/05/2022 | 222.60 | 19881782000224 | VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 04/05/2022 | 1516.86 | 19881782000224 | VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 04/05/2022 | 238.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIAO COM OS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 04/05/2022 | 400.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA A COMEMORACAO AO DIA DA PASCOA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 04/05/2022 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/05/2022 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA VILA DO COSTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 04/05/2022 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 04/05/2022 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/05/2022 | 800.00 | 00015123319450 | BRUNA ALBINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EM GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 04/05/2022 | 800.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/05/2022 | 600.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/05/2022 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 04/05/2022 | 600.00 | 00008290683766 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 04/05/2022 | 800.00 | 00011696687470 | ANDRÉ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/05/2022 | 600.00 | 00008913431726 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 04/05/2022 | 200.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA ABERTURA DO ARTESANATO DA FIBRA DA BANANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 04/05/2022 | 400.00 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 04/05/2022 | 240.00 | 00007015762439 | JOSE ROBERTO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 04/05/2022 | 150.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONDECIDA AO SECRETARIO DE TURISMO E JUVENTUDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 04/05/2022 | 600.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 04/05/2022 | 744.88 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 04/05/2022 | 600.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 04/05/2022 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 04/05/2022 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 04/05/2022 | 300.00 | 00004784390405 | HELENO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E CAPINACAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 04/05/2022 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/05/2022 | 900.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE NO CARRO QUE TRANSPORTA O LIXO PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00016795596486 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 04/05/2022 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 04/05/2022 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 04/05/2022 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 04/05/2022 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A JARDINAGEM E MANUTENCAO DA PRACA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/05/2022 | 700.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DA COMUNIDADE DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/05/2022 | 700.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/05/2022 | 300.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 04/05/2022 | 760.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004811 | 04/05/2022 | 35650.00 | 39795267000158 | GLOBAL AUTO SERVICE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A LOCACAO DO SERVICO DE MAQUINA PESADA- ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/05/2022 | 800.00 | 00008076152429 | SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS CAIXAS E TUBULACOES DE ESGOTO NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 04/05/2022 | 800.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 04/05/2022 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA MZA-1A14 NA VILA DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 04/05/2022 | 600.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS NO SITIO MALHEIROS MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 04/05/2022 | 650.00 | 00071979101450 | DANIEL PEREIRA DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA DE FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/05/2022 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 04/05/2022 | 800.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 04/05/2022 | 600.00 | 00013914882450 | GEOVANE VICENTE PATRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTENESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 04/05/2022 | 700.00 | 00029673134839 | EDMILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 04/05/2022 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 04/05/2022 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/05/2022 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/05/2022 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 04/05/2022 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 04/05/2022 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 04/05/2022 | 600.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/05/2022 | 600.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/05/2022 | 900.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 04/05/2022 | 600.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERALDESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUANESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 04/05/2022 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTALNESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 04/05/2022 | 30.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 04/05/2022 | 1025.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/05/2022 | 505.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 04/05/2022 | 46.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 04/05/2022 | 196.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A PALESTRA LOGISTICA RESERVA DE EMBALAGENS DE AGROTOXICO REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022 NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 04/05/2022 | 800.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/05/2022 | 800.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 04/05/2022 | 800.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA NA REGIAO DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PERERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00064632016420 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO CONSERVACAO E CONSERTO DE VEICULOS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DAS ATIVIDADES DIVERSAS E NOS SERVICOS GERAIS DA COMUNIDADE DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/05/2022 | 500.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 04/05/2022 | 850.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 04/05/2022 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 05/05/2022 | 6045.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 05/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 05/05/2022 | 16000.00 | 45783226000144 | JOSÉ UBIRAJARA DA MATA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINA PARA ESCAVACAO DE PICARRO PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO COM ESCAVADEIRA CATERPILAR SERIE 320-D. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 05/05/2022 | 1269.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 05/05/2022 | 2139.19 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES DA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 05/05/2022 | 166.87 | 27379772000132 | AÇO BRASIL INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES DA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 05/05/2022 | 163.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 05/05/2022 | 6.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 05/05/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.557-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 05/05/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 05/05/2022 | 800.00 | 40400051000125 | SUAS CONSULT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE GRESTAO SUAS WEB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 05/05/2022 | 120.00 | 00008707631723 | ADRIANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 05/05/2022 | 100.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENMTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 05/05/2022 | 120.00 | 00071413480420 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 05/05/2022 | 120.00 | 00003667612427 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 05/05/2022 | 100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE JERONIMO DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 05/05/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNASTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE CRISTINA MARIA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 05/05/2022 | 210.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES RAIO X DO JOELHO E PANORAMICA DE MEMBRO REALIZADOS NO PACIENTE ARTHUR GABRIEL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 06/05/2022 | 691.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LIBRIFICANTE DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 06/05/2022 | 354.00 | 10566441000109 | RICK PARTS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 06/05/2022 | 95.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE HENRIQUE DA SILVA ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 06/05/2022 | 150.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 06/05/2022 | 150.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/05/2022 | 200.00 | 00006343815473 | AUDECI ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULDERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/05/2022 | 200.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/05/2022 | 700.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCOA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 06/05/2022 | 1000.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS ALIMENTACAO ESTADIA MEDICAMENTOS E ACOMPANHAMENTO MEDICO DE MARLI ANTONIA DA CONCEICAO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERAVEIS NO ABRIGO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITARIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA CONFORME DOCUMETNO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 06/05/2022 | 6.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/05/2022 | 33.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 06/05/2022 | 5.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 06/05/2022 | 70.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO DE PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 06/05/2022 | 600.00 | 00004547641463 | ADEMILSON JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOSMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 06/05/2022 | 600.00 | 00012356142479 | SIMONI RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOSMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 06/05/2022 | 600.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 06/05/2022 | 600.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 06/05/2022 | 500.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDREMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 06/05/2022 | 600.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 06/05/2022 | 600.00 | 00008981157448 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM ANDRE LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSEMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 06/05/2022 | 600.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 06/05/2022 | 600.00 | 00016181878483 | ROSIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 06/05/2022 | 600.00 | 00054019358893 | ADRIELE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 06/05/2022 | 700.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DO GITOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 06/05/2022 | 600.00 | 00009987454488 | ALEXANDRA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO SITIO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 06/05/2022 | 600.00 | 00001186665416 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SANTO ANTONIO SITIO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 06/05/2022 | 800.00 | 00013650824400 | PEDRO VICTOR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 06/05/2022 | 600.00 | 00010220558442 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES LOCALIZADA EM CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 06/05/2022 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 06/05/2022 | 600.00 | 00007010038473 | ROSÁLIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORESNA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 06/05/2022 | 600.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 06/05/2022 | 800.00 | 00006236351430 | MARILENE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO TRANSPORTE PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 06/05/2022 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES DA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 06/05/2022 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 06/05/2022 | 600.00 | 00009508527404 | MARIA LÚCIA FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADDE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/05/2022 | 600.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 06/05/2022 | 600.00 | 00013126612407 | JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 06/05/2022 | 600.00 | 00010613967461 | CLARICE FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 06/05/2022 | 600.00 | 00012763685420 | CHIRLEI ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 06/05/2022 | 600.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 06/05/2022 | 600.00 | 00009293224445 | JANICLEIDE ISIDIO MARCIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA NO SITIO FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 06/05/2022 | 600.00 | 00007460009440 | MERCIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 06/05/2022 | 600.00 | 00070736432426 | FLAVIA KELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 06/05/2022 | 600.00 | 00080637256468 | DIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 06/05/2022 | 600.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 06/05/2022 | 600.00 | 00071267597461 | ROSIANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/05/2022 | 600.00 | 00012120315477 | MICHELE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA ARGEMIRO FIGUEREDO SITIO SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 06/05/2022 | 600.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NO SITIO AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 06/05/2022 | 600.00 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/05/2022 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 06/05/2022 | 500.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DAS ATIVIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 06/05/2022 | 500.00 | 00008182854431 | EDINETE CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOESMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 06/05/2022 | 600.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 06/05/2022 | 600.00 | 00008505679474 | JANAILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 06/05/2022 | 600.00 | 00005152193477 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS JUNTO A ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/05/2022 | 600.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIUO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 06/05/2022 | 600.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 06/05/2022 | 600.00 | 00005740230462 | DANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 06/05/2022 | 600.00 | 00008431755407 | LANDELINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/05/2022 | 600.00 | 00005925310403 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/05/2022 | 600.00 | 00070738234451 | ANA KELLY PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/05/2022 | 600.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 06/05/2022 | 600.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/05/2022 | 600.00 | 00001625067402 | TATIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 06/05/2022 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/05/2022 | 600.00 | 00007581941450 | MARIA JOSIVÂNIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 06/05/2022 | 600.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 06/05/2022 | 600.00 | 00011113003480 | GEOVANA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 06/05/2022 | 600.00 | 00016691574400 | MELISSA DAYANE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 06/05/2022 | 600.00 | 00070736719474 | ALINY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 06/05/2022 | 600.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/05/2022 | 600.00 | 00002066172405 | SÔNIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 06/05/2022 | 600.00 | 00009030798440 | JAILMA AMERICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 06/05/2022 | 600.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/05/2022 | 600.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/05/2022 | 600.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 06/05/2022 | 600.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 06/05/2022 | 600.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 06/05/2022 | 600.00 | 00010440406455 | TAMIRES REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA PEDACINHO DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/05/2022 | 600.00 | 00071267133473 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/05/2022 | 450.00 | 00006812493406 | LUCINEIDE AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/05/2022 | 600.00 | 00005816478400 | MARIA SILVANIA HELENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/05/2022 | 600.00 | 00009368803412 | EDILZA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PERA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/05/2022 | 600.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/05/2022 | 600.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/05/2022 | 600.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/05/2022 | 600.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/05/2022 | 600.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/05/2022 | 600.00 | 00016348212467 | RAQUEL GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/05/2022 | 600.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/05/2022 | 600.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/05/2022 | 600.00 | 00071267601400 | WENDY EMILLY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/05/2022 | 600.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/05/2022 | 600.00 | 00012865652432 | JOSEFA KARINA RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/05/2022 | 600.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/05/2022 | 600.00 | 00011329294408 | ANGELICA MARTINS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/05/2022 | 600.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 06/05/2022 | 600.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/05/2022 | 600.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 06/05/2022 | 600.00 | 00012561510417 | LIDINES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA-NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 06/05/2022 | 600.00 | 00009008869438 | FERNANDA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 06/05/2022 | 600.00 | 00010137196466 | MARIA JILMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA-NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/05/2022 | 600.00 | 00006546210479 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 06/05/2022 | 600.00 | 00014545199402 | ELIDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/05/2022 | 600.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/05/2022 | 600.00 | 00005783231410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 06/05/2022 | 600.00 | 00010102958459 | ANA PATRICIA BRITO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/05/2022 | 700.00 | 00009329620418 | JOSIANE MARIA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/05/2022 | 600.00 | 00011852436409 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 06/05/2022 | 600.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/05/2022 | 30.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 06/05/2022 | 2330.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 06/05/2022 | 1400.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 06/05/2022 | 599.86 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/05/2022 | 1777.62 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOK-9102 E OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 06/05/2022 | 670.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 06/05/2022 | 1112.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 06/05/2022 | 30.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 06/05/2022 | 222.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 06/05/2022 | 2100.00 | 05364404000188 | MAXGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLDERS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 06/05/2022 | 2000.00 | 00080935311491 | JOÃO ALFREDO PESSOA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TREINADOR DESPORTIVO VISANDO O TREINAMENTO DE FUTEBOL MASCULINO DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 09/05/2022 | 95.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - MUSEU DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 09/05/2022 | 6.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - MUSEU DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 09/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - MUSEU DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 09/05/2022 | 101.60 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 09/05/2022 | 899.90 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR SEM MONITOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/05/2022 | 125.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONDECIDA AO SECRETARIO DE TURISMO E JUVENTUDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 09/05/2022 | 899.90 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM COMPUTADOR SEM MONITOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 09/05/2022 | 189.90 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 09/05/2022 | 50.80 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 09/05/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA A INAUGURACAO DAS 07 SETE CASAS NOVAS NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 09/05/2022 | 400.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA DESTINADOS PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DAS 07 SETE CASAS NOVAS NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA.BA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005056 | 09/05/2022 | 5189.15 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DAS 07 SETE CASAS NOVAS NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005058 | 09/05/2022 | 7000.00 | 12109720000179 | ITAG ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NO AMBITO DA GESTAO MUNICIPAL DE NATUBA-PB DANDO SUPORTE A EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONVÊNIOS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIARELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 09/05/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO PARA A FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/05/2022 | 600.00 | 00075559153400 | MARIA GENERALDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/05/2022 | 600.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/05/2022 | 600.00 | 00071938890442 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE NATUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/05/2022 | 2000.00 | 00068539258404 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/05/2022 | 600.00 | 00008829843490 | JOSEFA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA SALVADOR RAMOSDISTRITO PIRAUANATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/05/2022 | 600.00 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/05/2022 | 125.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 09/05/2022 | 350.00 | 00071968364480 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO COM FIBRA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 09/05/2022 | 50.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSD-9846 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/05/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA O II SORTEIO VIRTUAL EM COMEMORACAO A FESTA ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/05/2022 | 2000.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9846 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 09/05/2022 | 1900.00 | 00049374958449 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP-6973.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005070 | 09/05/2022 | 2188.39 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA -SEDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/05/2022 | 100.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38 LOCADO A SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/05/2022 | 144.65 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOTO CONDUTOR E CARTUCHO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/05/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 09/05/2022 | 0.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.557-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/05/2022 | 150.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/05/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA ENTREGA DE ALIMENTOS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 09/05/2022 | 100.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 09/05/2022 | 150.00 | 00011257353411 | ADRIANA SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 09/05/2022 | 200.00 | 00003642617492 | DANIEL FERREIRA DO NASCIEMNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/05/2022 | 150.00 | 00008779460780 | EDNALVA FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/05/2022 | 200.00 | 00013393051431 | FÁBIO JÚNIOR CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/05/2022 | 200.00 | 00018762633856 | LUIZA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/05/2022 | 150.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/05/2022 | 200.00 | 00012593611448 | ROSÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 09/05/2022 | 120.00 | 00010361587481 | ANA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/05/2022 | 120.00 | 00012153037425 | ALINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 09/05/2022 | 3940.15 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 09/05/2022 | 3919.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/05/2022 | 25.11 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/05/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA A PRIMEIRA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/05/2022 | 100.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA VITORIA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/05/2022 | 180.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA PATRICIO GOMES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/05/2022 | 130.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE FABIANA DAVID DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/05/2022 | 130.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA GONCALVES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/05/2022 | 130.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 CONSULTA COM GASTRO PACIENTE ANGELA PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/05/2022 | 260.60 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE TONNER E CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 09/05/2022 | 250.00 | 00089975561420 | SANDRA LÚCIA PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 09/05/2022 | 95.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 USG DO OMBRO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE VICENCIA GALDINO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 09/05/2022 | 2500.00 | 00014460753464 | RUAN PABLO MONTOYA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC-0744 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO NATUBA-PB COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPOTRE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 09/05/2022 | 2000.00 | 00003866887450 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFX-5D50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 09/05/2022 | 500.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTOCLICLETA DE PLACA OGB-0224 PARA REALIZAR VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 09/05/2022 | 2000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJT-9H91 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 09/05/2022 | 600.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW-4794 PARA TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 09/05/2022 | 2000.00 | 00001438117701 | ADRIANO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFY-9A63 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/05/2022 | 275.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/05/2022 | 150.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005069 | 09/05/2022 | 2450.80 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 09/05/2022 | 835.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005072 | 09/05/2022 | 6743.41 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005073 | 09/05/2022 | 8530.65 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005081 | 10/05/2022 | 2230.20 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/05/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 20.331-9 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/05/2022 | 960.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/05/2022 | 2750.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KYU-3513 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/05/2022 | 860.00 | 08895063000165 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POLIPECTOMIA E BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE IVETE GOMES DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/05/2022 | 75.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/05/2022 | 50.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/05/2022 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAAF DE TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE RENATA GALDINO MAIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/05/2022 | 55.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 8.592-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/05/2022 | 550.00 | 19854863000154 | DIOGENES E FERNANDO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA COLONOSCOPIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LLB-7585 PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS DE NATUBA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00011334847436 | JOSE VICENTE DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKT- 3G08 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005079 | 10/05/2022 | 9117.60 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005084 | 10/05/2022 | 2656.40 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/05/2022 | 472.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/05/2022 | 1210.00 | 21529826000112 | AMARELINHA COMÉRCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS POTES DE PLASTICOS DESTINADOS PARA OFICINAS COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB OBJETIVANDO INCENTIVAR A SOCIALIZACAO E A CONVIVÊNCIA COMUNITARIA E A PROMOCAO DE POTENCIALIDADES A PARTIR DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM GRUPO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/05/2022 | 300.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/05/2022 | 1090.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/05/2022 | 760.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/05/2022 | 50.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/05/2022 | 40.00 | 00008983360402 | ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/05/2022 | 10563.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/05/2022 | 72733.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDÊNCIARIAS INSS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/05/2022 | 0.17 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/05/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 30.386-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/05/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1.101-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/05/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.244-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/05/2022 | 277.70 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/05/2022 | 426.22 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/05/2022 | 649.98 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/05/2022 | 268.08 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E COMBUSTIVEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/05/2022 | 308.26 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/05/2022 | 55.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/05/2022 | 77.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.557-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/05/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBA-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9846 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9846 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/05/2022 | 2600.00 | 00010189812419 | CARLOS ANTONIO COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA P.M.DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCURACOES RECONHECIMENTOS DE FIRMA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/05/2022 | 30.00 | 00003745952405 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/05/2022 | 800.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005080 | 10/05/2022 | 2094.25 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/05/2022 | 600.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/05/2022 | 1030.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/05/2022 | 669.76 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/05/2022 | 1741.95 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/05/2022 | 475.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A ESCOLA PEDACINHO DE AMOR PARA COMEMORACAO AO DIA DAS MAES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KYU-3513 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/05/2022 | 1785.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTE DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/05/2022 | 172.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOUROS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/05/2022 | 214.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005100 | 10/05/2022 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO COM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SEC.DE EDUC.DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO ACOMPANHAMENTO CAPTACAO DE RECURSOS PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUC. FORMACAO E CAPACITACAO JUNTO AOS GESTORES ESCOLAR ORIENTACAO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELELHOS DAS ESCOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/05/2022 | 120.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLV-0G24 E OGA-7150 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/05/2022 | 1052.50 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E CINTOS DE SEGURANCA DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFC-6899 OGA-7150MOK-9102QFG-0283 QFF-0196 E QFF-0206PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/05/2022 | 360.00 | 28312043000121 | CARDAN CARPINA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/05/2022 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD-6818 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/05/2022 | 500.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/05/2022 | 900.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL-9170 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/05/2022 | 700.00 | 00009987454488 | ALEXANDRA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO SITIO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LLB-7585 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/05/2022 | 750.00 | 00004801577407 | SILVIO SHARLLYS CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFQ-4926 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/05/2022 | 600.00 | 00006812493406 | LUCINEIDE AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/05/2022 | 1025.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/05/2022 | 500.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURAS E RETOQUES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/05/2022 | 224.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/05/2022 | 5000.00 | 00013272901469 | JOSÉ VINICIUS DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KDN-4223 PARA O TRANSPORTE DE PICARRO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/05/2022 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/05/2022 | 900.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO REPARACAO E REPOSICAO DE CALCAMENTOS CALCADAS E MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/05/2022 | 1180.00 | 00071267737492 | JOSEMIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/05/2022 | 660.00 | 00070736773410 | PAULO JOSÉ MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/05/2022 | 1010.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/05/2022 | 1010.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/05/2022 | 1010.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/05/2022 | 1010.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/05/2022 | 870.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/05/2022 | 820.00 | 00000020512490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/05/2022 | 870.00 | 00005629303457 | EDILSON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/05/2022 | 260.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/05/2022 | 990.00 | 00010918324475 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/05/2022 | 1060.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS NOS CALCAMENTOS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/05/2022 | 970.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA COMUNIDADE DE JUSSARAL DO PROGRMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/05/2022 | 1150.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA PINTURA DAS CASAS POPULARES NA COMUNIDADE DE JUSSARAL DO PROGRMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/05/2022 | 1030.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/05/2022 | 1260.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/05/2022 | 990.00 | 00005618651408 | CÍCERO SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/05/2022 | 1040.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/05/2022 | 1210.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/05/2022 | 950.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/05/2022 | 1105.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/05/2022 | 990.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/05/2022 | 510.00 | 00009912830407 | GILIARDE GESSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DO RIACHO A SERRA DO GADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/05/2022 | 840.00 | 00016873196428 | CARLOS RODRIGO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL-9170 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/05/2022 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD-6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/05/2022 | 990.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/05/2022 | 470.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/05/2022 | 920.00 | 34974853000146 | RENATO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/05/2022 | 9870.00 | 11492147000162 | MERCADO DOS FOGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO DAS RUAS NOS TEMPOS JUNINOS DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 11/05/2022 | 750.00 | 00008913431726 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/05/2022 | 700.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERALDESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUANESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 11/05/2022 | 1120.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PETENCENTES LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 11/05/2022 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 11/05/2022 | 640.00 | 00013585730426 | WILSON DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JATOBA E FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/05/2022 | 680.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JATOBA E FERVEDOURO NATUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 11/05/2022 | 140.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 11/05/2022 | 120.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/05/2022 | 600.00 | 00012907581406 | ANA KARYNE DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/05/2022 | 600.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/05/2022 | 600.00 | 00070142287490 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 11/05/2022 | 600.00 | 00001625371403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 11/05/2022 | 600.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ESPACO DA CRIANCA E PEDACINHO DE AMORNATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005200 | 11/05/2022 | 2012.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005202 | 11/05/2022 | 12395.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 11/05/2022 | 125.80 | 14208341000161 | F.F.LANCHONETE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 11/05/2022 | 134.85 | 42500367000467 | MTZ- GESTÃO CORPORATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/05/2022 | 1035.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 11/05/2022 | 1720.00 | 00078836131468 | JOSE SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/05/2022 | 835.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA O EVENTO DE FESTIVIDADE DO DIA DAS MAES NOS SITIOS FANTASIA E OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 11/05/2022 | 4229.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 11/05/2022 | 80.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 11/05/2022 | 170.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QYW-3H38 LOCADO A SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/05/2022 | 407.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/05/2022 | 6.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/05/2022 | 750.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES EM NATUBA E PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/05/2022 | 1362.00 | 11492147000162 | MERCADO DOS FOGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB REFERENCIADO PELO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/05/2022 | 1100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 11/05/2022 | 40.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/05/2022 | 50.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A 2 GERÊNCIA NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/05/2022 | 75.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAuDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A 2 GERÊNCIA NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/05/2022 | 40.00 | 00004357491452 | KILMA DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA TRABALHADORES DA GESTAO DO SUS NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/05/2022 | 868.19 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/05/2022 | 380.06 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 11/05/2022 | 1048.80 | 11511754000122 | CAXANGÁ PEÇAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM UMA SAIDA OXIGÊNIO E FLUXOMETRO LPM OXIGÊNIO DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 11/05/2022 | 2400.00 | 00009009691489 | ELISANGELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 11/05/2022 | 175.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005201 | 11/05/2022 | 1616.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/05/2022 | 222.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005206 | 11/05/2022 | 928.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005207 | 11/05/2022 | 4914.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005208 | 11/05/2022 | 1290.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005209 | 11/05/2022 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005210 | 11/05/2022 | 1894.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 11/05/2022 | 2911.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 11/05/2022 | 320.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QSM-3C56 E QSE-6828 FORD KA E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 12/05/2022 | 750.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/05/2022 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAAF DE TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE RENATA GALDINO MAIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 12/05/2022 | 30.00 | 00005886349480 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE TIMBAuBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 12/05/2022 | 448.78 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MENOS-EPREEND.P.MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 12/05/2022 | 810.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/05/2022 | 752.50 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DESTINADAS PARA LEMBRANCINHA DA SEGUNDA SEMANA DE ENFERMAGEM DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/05/2022 | 110.00 | 00003715394471 | JOSÉ PEDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATO NO PSF DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00007275075407 | FABRICIA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RECEPCAO DA UBS CENTRONATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/05/2022 | 2290.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/05/2022 | 600.00 | 00013526704880 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 12/05/2022 | 120.00 | 00012687036480 | MARIA EDUARDA DE AGUIAR SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 12/05/2022 | 120.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 12/05/2022 | 120.00 | 00016727467447 | ADRIANA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 12/05/2022 | 120.00 | 00011360171436 | MAÍRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 12/05/2022 | 120.00 | 00004787022482 | DEISE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 12/05/2022 | 120.00 | 00006795967476 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 12/05/2022 | 1030.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 12/05/2022 | 107.85 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 12/05/2022 | 35.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 12/05/2022 | 44.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 12/05/2022 | 0.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 12/05/2022 | 104.57 | 34403756000101 | VILA COMIDA BRASILEIRA RESTAURANTE CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA PARA O PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 12/05/2022 | 62.12 | 33144104000129 | SONHO DOCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADA PARA O PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 12/05/2022 | 101.80 | 14208341000161 | F.F.LANCHONETE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADA PARA O PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/05/2022 | 0.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA- ORGAO PuBLICOS MUNICIPAIS COMPLEMENTO DO EMPENHO 2960 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 12/05/2022 | 800.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00010174250436 | JOSE TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/05/2022 | 500.00 | 00008414158463 | DANIELLE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICOS CONFORME PROCESSO 0800284-78.2019.8.15.0401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 12/05/2022 | 31.96 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/05/2022 | 24.09 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 12/05/2022 | 23.75 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 12/05/2022 | 23.88 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 12/05/2022 | 24.29 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 12/05/2022 | 25.24 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 12/05/2022 | 25.16 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 12/05/2022 | 20.77 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 12/05/2022 | 24.92 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 12/05/2022 | 27.22 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 12/05/2022 | 27.35 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 12/05/2022 | 25.12 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 12/05/2022 | 33.76 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 12/05/2022 | 29.10 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 12/05/2022 | 34.33 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 12/05/2022 | 40.93 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 12/05/2022 | 121.52 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 12/05/2022 | 85.69 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 12/05/2022 | 156.62 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 12/05/2022 | 38.74 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 12/05/2022 | 42.66 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 12/05/2022 | 62.13 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 12/05/2022 | 254.55 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 12/05/2022 | 54.42 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 12/05/2022 | 154.66 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 12/05/2022 | 532.01 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 12/05/2022 | 750.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DO GITO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 12/05/2022 | 600.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/05/2022 | 600.00 | 00016278318431 | RUTH GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 12/05/2022 | 5326.83 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 12/05/2022 | 600.00 | 00007725179402 | MIDIÃ FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 12/05/2022 | 3600.00 | 03371407000113 | AC DE FRANÇA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 12/05/2022 | 600.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/05/2022 | 450.00 | 00011818989433 | CARLA DANUBIA DE SAUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005295 | 12/05/2022 | 6036.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005296 | 12/05/2022 | 4024.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-OG24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 12/05/2022 | 16900.00 | 20060197000161 | MARIA JOSÉ DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 12/05/2022 | 210.00 | 00015566918409 | WELLITON FRANCISCO COSME DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA JUSSARAL A VARZEA GRANDEMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/05/2022 | 350.00 | 00007399214441 | KAIO LEON ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PULA-PULAS DESTINADO PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DAS 07 SETE CASAS NOVAS NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 12/05/2022 | 320.00 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 12/05/2022 | 510.00 | 00007532874478 | ADEMAR LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 12/05/2022 | 110.00 | 00013637082446 | LUCAS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NO SITIO COVOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/05/2022 | 905.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DAS 07 SETE CASAS NOVAS NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 12/05/2022 | 4500.00 | 00005117357400 | JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA PURIFICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHG-1402 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO PELO ESTADO DECRETO N 41.797 DE 28 DE OUTUBRO DE 2021 EM VIRTUDE DO FENOMENO DE ESTIAGEM QUE ATINGE O MUNICIPIO DE NATUBA-PB E REGIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005292 | 12/05/2022 | 480.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADA PARA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005293 | 12/05/2022 | 670.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADA PARA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 12/05/2022 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEGURANCA DO CLUBE RECREATIVO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/05/2022 | 100.00 | 00005959530422 | JACIEL FREIRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UVAS DO TIPO ISABEL PARA DEGUSTACAO NO EVENTO DO EXPOTURISMO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 12/05/2022 | 260.00 | 00025478394823 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VESTIDO DA RAINHA DA UVA DE NATUBA-PB PARA O EVENTO DO EXPOTURISMO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/05/2022 | 430.00 | 00010245694463 | LENILSON BARROS DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 1 RODADA RELATIVO A 2 DUAS PARTIDAS DA CATEGORIA PRINCIPAL DO VI CAMPEONATO TACA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/05/2022 | 200.00 | 00014559747490 | JOSÉ GENILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/05/2022 | 190.00 | 00006491184480 | ADEILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCW-2881 PARA TRANSPORTAR OS ARBITROS QUE ATUARAM NA 1 RODADA DO CAMPEONATO DA VI TACA CIDADE EM NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/05/2022 | 800.00 | 00007755687406 | FLAVIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 13/05/2022 | 210.00 | 00005786640469 | MANOEL DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00007052394464 | LUCIANO MARQUES ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/05/2022 | 1500.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/05/2022 | 1500.00 | 00005600029470 | AMARO CIPRIANO JOSÉ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 13/05/2022 | 800.00 | 00050138847487 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 13/05/2022 | 400.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 13/05/2022 | 320.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA NAS CASAS DO PROGRAMA CASA NOVA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/05/2022 | 1060.00 | 00068781628749 | ERALDO PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/05/2022 | 150.00 | 00004395906478 | JOSE EDUARDO GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGB-7843 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/05/2022 | 600.00 | 00006450543485 | JEFFERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/05/2022 | 250.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO RIACHO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/05/2022 | 1750.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGAM NATUBA A VIRACAO E FANTASIA A COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/05/2022 | 500.00 | 00012625257482 | LEONARDO ELIAS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DA ESTRADA DO SITIO RIACHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/05/2022 | 1370.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CASAS POPULARES NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REFERFENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/05/2022 | 530.00 | 00001819371409 | GILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 13/05/2022 | 1500.00 | 00070224840401 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/05/2022 | 640.00 | 00011728466423 | IVANILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIROJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/05/2022 | 800.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/05/2022 | 700.00 | 00018096656473 | JOSÉ JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/05/2022 | 1500.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGAM A LADEIRA DE AGUAPABA A COMUNIDADE DE AZEVEM MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/05/2022 | 600.00 | 00008190061496 | RODRIGO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTELOCALIZADA NO SITIO CRUZEIROMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 13/05/2022 | 160.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 13/05/2022 | 700.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL SITIO COVOES NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 13/05/2022 | 600.00 | 00012603395483 | MARTA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/05/2022 | 899.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/05/2022 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/05/2022 | 315.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/05/2022 | 600.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA LOCALIZADO NA VILA DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/05/2022 | 1820.00 | 00003584788471 | ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKO-1207 PARA VIAGENS DE MACAPARANA PARA PIRAUA E DO SITIO MALHEIROS PARA PIRAUA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/05/2022 | 210.00 | 00006552545444 | ISAIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/05/2022 | 600.00 | 00005727534461 | ANTONIO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARESMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/05/2022 | 1390.00 | 00007057936486 | VALMIR NOBREGA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/05/2022 | 580.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRTO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/05/2022 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 13/05/2022 | 600.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDREMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/05/2022 | 800.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/05/2022 | 530.00 | 00013357148471 | GUILHERME ANDERSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/05/2022 | 1160.00 | 00004725148490 | SERGIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 13/05/2022 | 100.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCANATUBA-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 13/05/2022 | 985.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 13/05/2022 | 600.00 | 00008981157448 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM ANDRE LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/05/2022 | 180.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBAPARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/05/2022 | 70.00 | 00010584122489 | RICARDO VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/05/2022 | 360.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/05/2022 | 500.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE ESTRUTURA PARA WEBSITESPORTAIS E E-MAILS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/05/2022 | 2000.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COMUNICACAO E ADMINISTRACAO DE CANAIS DIGITAIS E DIVULGACAO ONLINE REDES SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/05/2022 | 2865.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/05/2022 | 368.50 | 00070089129431 | THIAGO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/05/2022 | 320.10 | 00006270029430 | LEONARDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 13/05/2022 | 2.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/05/2022 | 330.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/05/2022 | 800.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/05/2022 | 40.00 | 00008983360402 | ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/05/2022 | 50.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/05/2022 | 400.00 | 00039627772453 | JOSÉ MÁXIMO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASA POPULAR PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 13/05/2022 | 757.40 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REUNIOES COM OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/05/2022 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE-1B27 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA UBS DE AGUAPABA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/05/2022 | 3320.00 | 00007631177490 | ODAIR SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJE-3275 PARA DIVERSAS VIAGENS PARA ATENDIMENTO DE SAuDE COM PACIENTES DE FERVEDOURO BREJINHO E AZEVEM PARA DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DE NATUBA-PB SAO VICENTE FERRER-PE MACAPARANA-PE TIMBAuBA-PE E CARPINA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/05/2022 | 1700.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO DE MATO NO FUNDAO E NO PSF DA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00007275075407 | FABRICIA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL E RESPONSAVEL PELAS DEMANDAS DA RECEPCAO NA UBS CENTRO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RECEPCAO DA UBS CENTRONATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/05/2022 | 200.00 | 00008373046445 | EDINETE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/05/2022 | 1980.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCD-4081 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA TIMBAUBA E MACAPARANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/05/2022 | 1950.00 | 00019449780463 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYP-3813 PARA TRANSPORTE DE MEDICOS PLANTONISTAS PARA EXERCER SEU TRABALHO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/05/2022 | 800.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF-6026 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/05/2022 | 300.00 | 00006528283451 | JOSIVALDO LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PEQ-6J00 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 13/05/2022 | 1803.50 | 07199740000148 | VALDIR M.S.CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA OS PSF'S DE GITO E SAO JOSE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 16/05/2022 | 50.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 16/05/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA DA CONCECAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 16/05/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE ANDRADE NUNES FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 16/05/2022 | 270.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 16/05/2022 | 120.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 16/05/2022 | 468.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 16/05/2022 | 469.18 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 16/05/2022 | 60.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 16/05/2022 | 570.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 16/05/2022 | 50.00 | 00001974183416 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DAS RODAS DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 16/05/2022 | 702.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005410 | 16/05/2022 | 4480.99 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005411 | 16/05/2022 | 4277.59 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005416 | 16/05/2022 | 4391.71 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/05/2022 | 117.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005421 | 16/05/2022 | 4139.92 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005422 | 16/05/2022 | 3316.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 16/05/2022 | 117.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 16/05/2022 | 702.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 16/05/2022 | 117.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0005426 | 16/05/2022 | 8606.02 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0005428 | 16/05/2022 | 14021.89 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005429 | 16/05/2022 | 3195.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0005430 | 16/05/2022 | 14663.85 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005431 | 16/05/2022 | 3452.47 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005432 | 16/05/2022 | 2545.41 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005434 | 16/05/2022 | 5988.29 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005438 | 16/05/2022 | 3755.80 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYO-8I98LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005444 | 16/05/2022 | 4146.98 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PFY-9A63LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005445 | 16/05/2022 | 3900.31 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX-5D50LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005450 | 16/05/2022 | 2479.46 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 16/05/2022 | 1600.00 | 30433836000140 | ANDRÉ LUIZ DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ORTESE PARA CORRECAO DE GENO VARO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ARTHUR GABRIEL CARDOSO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 16/05/2022 | 1000.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LEIDE DE VASCONCELOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 16/05/2022 | 200.00 | 00014937957406 | GRASIELA AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 16/05/2022 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 16/05/2022 | 150.00 | 00006073424477 | MARIA PATRICIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 16/05/2022 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 16/05/2022 | 240.00 | 00009713443454 | SEVERINA MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 16/05/2022 | 200.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 16/05/2022 | 200.00 | 00005198422436 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 16/05/2022 | 60.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 16/05/2022 | 60.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 16/05/2022 | 850.00 | 00004259656430 | NICELIA BORBA CARDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 16/05/2022 | 300.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 16/05/2022 | 156.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA O CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 16/05/2022 | 60.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00035743301468 | ANTONIO OLIMPIO BARROS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REPAROS NO PREDIO E TELHADO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 16/05/2022 | 640.00 | 00012585985407 | JAQUELINE INÁCIO ANASTÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE EM REUNIAO COM O GRUPO DE MULHERES DO CREAS VIVER COM DIGNIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 16/05/2022 | 50.00 | 00001974183416 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DAS RODAS DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 16/05/2022 | 640.00 | 00000020420455 | GUILHERMINA JOAQUIM NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE EM REUNIAO COM O GRUPO DE MULHERES DO CREAS VIVER COM DIGNIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 16/05/2022 | 92.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LONA BANNER DESTINADA PARA FAIXADA DE IDENTIFICACAO DO CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 16/05/2022 | 117.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 16/05/2022 | 351.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 16/05/2022 | 234.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005433 | 16/05/2022 | 2855.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005449 | 16/05/2022 | 3696.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005474 | 16/05/2022 | 149.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 16/05/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 16/05/2022 | 490.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO PARA O SETOR DE LICITACAO DA P.M.NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 16/05/2022 | 480.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB - SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 16/05/2022 | 500.00 | 21529826000112 | AMARELINHA COMÉRCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS POTES DE PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 16/05/2022 | 42.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 16/05/2022 | 320.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9846 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 16/05/2022 | 234.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB - SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005447 | 16/05/2022 | 3234.16 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9846LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005453 | 16/05/2022 | 1485.28 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KLM-7600LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005442 | 16/05/2022 | 4190.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38LOCADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 16/05/2022 | 30.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 16/05/2022 | 282.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 16/05/2022 | 576.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005413 | 16/05/2022 | 3794.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 16/05/2022 | 117.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 16/05/2022 | 2223.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005435 | 16/05/2022 | 775.72 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005440 | 16/05/2022 | 3845.73 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005441 | 16/05/2022 | 3953.81 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005443 | 16/05/2022 | 4265.73 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005446 | 16/05/2022 | 4890.62 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005448 | 16/05/2022 | 3858.33 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005452 | 16/05/2022 | 4804.38 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005454 | 16/05/2022 | 3657.64 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005457 | 16/05/2022 | 3230.71 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005461 | 16/05/2022 | 3468.57 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005464 | 16/05/2022 | 5284.37 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005466 | 16/05/2022 | 2876.54 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005470 | 16/05/2022 | 70.12 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005471 | 16/05/2022 | 232.10 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005436 | 16/05/2022 | 5639.69 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005439 | 16/05/2022 | 942.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO BROS DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005451 | 16/05/2022 | 3885.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PDX-4A63 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005455 | 16/05/2022 | 2576.28 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MYI-8624 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005462 | 16/05/2022 | 4152.47 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA HZZ-4249 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005463 | 16/05/2022 | 2808.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KDN- 4223 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005476 | 16/05/2022 | 38.80 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005477 | 16/05/2022 | 136.10 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 16/05/2022 | 720.00 | 00012151051420 | ANTONIO RICARDO DE AGUIAR CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSF- 5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005415 | 16/05/2022 | 169.99 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DESTINADA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005437 | 16/05/2022 | 11780.51 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005456 | 16/05/2022 | 4611.39 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK- 3G58 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005458 | 16/05/2022 | 5453.42 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CDM-6403 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005459 | 16/05/2022 | 4856.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH-4I08 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005460 | 16/05/2022 | 4032.42 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KHG-1402 CAMINHAO PIPA LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005465 | 16/05/2022 | 4167.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005467 | 16/05/2022 | 4652.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005468 | 16/05/2022 | 9795.66 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005469 | 16/05/2022 | 4495.33 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005475 | 16/05/2022 | 348.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DOIS CARRINHOS DE MAO DESTINADOS PARA O MATADOURO PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 17/05/2022 | 5990.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 17/05/2022 | 4254.10 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 17/05/2022 | 580.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 17/05/2022 | 1453.37 | 28312043000121 | CARDAN CARPINA LTDA - ME | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 17/05/2022 | 633.00 | 40892101000139 | RLH PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRASTAMPAS METALICAS E BOMBA LUB- 12 V SFILTRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 17/05/2022 | 3850.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFY-5854PARA RECOLHIMENTO DE MATOSENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 17/05/2022 | 439.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA CASAS NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 17/05/2022 | 119.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PICARETAS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/05/2022 | 50.00 | 00035984309491 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 17/05/2022 | 50.00 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 17/05/2022 | 30.00 | 00007015762439 | JOSE ROBERTO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 17/05/2022 | 450.00 | 09139551000105 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA QUE CONSISTE CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO E ONEROSO PELO PERIODO EM QUE PERDURAR O EVENTO DE ESTANDE PARA EXPOSICAO DE PRODUTOS E SERVICOS NO EVENTO FENEVALE 2022 EVENTO A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAEPB-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA NO PERIODO DE 27 A 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 17/05/2022 | 30.00 | 00011842184474 | EMANUEL LUCAS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 17/05/2022 | 30.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 17/05/2022 | 2192.61 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 17/05/2022 | 760.00 | 28312043000121 | CARDAN CARPINA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 17/05/2022 | 790.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 17/05/2022 | 100.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM NO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 17/05/2022 | 225.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 17/05/2022 | 1004.64 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 17/05/2022 | 500.00 | 00008073038447 | MARIA VANDEILSA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA AS REUNIOES DA COORDENACAO E GESTORES DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 17/05/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 17/05/2022 | 50.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38 LOCADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 17/05/2022 | 6.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 17/05/2022 | 50.00 | 00004915226492 | AILSON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 17/05/2022 | 44.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 17/05/2022 | 120.00 | 00010860871436 | LUCAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 17/05/2022 | 150.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 17/05/2022 | 150.00 | 00006150603407 | ROSÂNGELA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 17/05/2022 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 17/05/2022 | 120.00 | 00007715931470 | ADRIANA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 17/05/2022 | 120.00 | 00006528029407 | Elizangela Cloves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 17/05/2022 | 120.00 | 00004023138444 | HUGO JOSÉ DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 17/05/2022 | 150.00 | 00014783581495 | IRAN IVO DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 17/05/2022 | 150.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 17/05/2022 | 1386.08 | 02654993000140 | CALCADAS FESTAS COMÉRCIO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DECORACAO JUNINA DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DA SEDE DO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 17/05/2022 | 1006.00 | 01481485000145 | EDIVANEIDE SANTANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DECORACAO JUNINA DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DA SEDE DO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 17/05/2022 | 2904.94 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA TODOS OS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 17/05/2022 | 75.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 17/05/2022 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NO PACIENTE GILVAN FRANCISCO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 17/05/2022 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FUNCAO ASPIRATIVA DA TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE MARILENE BATISTA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 17/05/2022 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBA-PB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 17/05/2022 | 600.00 | 00000005877458 | CLEMILDA BARBOSA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 17/05/2022 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 17/05/2022 | 140.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE ISAQUE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 17/05/2022 | 315.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTAS ARQUIVO DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 17/05/2022 | 468.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/05/2022 | 702.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005520 | 17/05/2022 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 17/05/2022 | 50.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFX-5D50 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 17/05/2022 | 38.90 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM VASSOURAO DESTINADO AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005528 | 17/05/2022 | 1454.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 17/05/2022 | 23.81 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 18/05/2022 | 2636.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 18/05/2022 | 1802.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIOS DOS PSF'S CENTROPOVOADO DO COSTA E UBS V RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 18/05/2022 | 565.60 | 70097530001238 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 18/05/2022 | 1600.00 | 30433836000140 | ANDRÉ LUIZ DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ORTESE PARA CORRECAO DE GENO VARO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ARTHUR GABRIEL CARDOSO DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 18/05/2022 | 106.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE ISAQUE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 18/05/2022 | 230.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM REUMATOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA ANDRADE PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 18/05/2022 | 135.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 18/05/2022 | 334.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 18/05/2022 | 300.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 18/05/2022 | 564.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 18/05/2022 | 573.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 18/05/2022 | 1112.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 18/05/2022 | 849.95 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MENOS-EPREEND.P.MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 18/05/2022 | 50.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 18/05/2022 | 600.00 | 00005750380475 | MANOEL BASTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 18/05/2022 | 150.00 | 00007816463405 | GILVANIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 18/05/2022 | 1080.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA CAMINHADA DE CONSCIENTIZACAO EM ALUSAO A CAMPANHA 18 DE MAIO COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCEMTES REALIZADA PELO CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 18/05/2022 | 95.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 18/05/2022 | 370.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 18/05/2022 | 7200.00 | 00011039328709 | KLEITON DE FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO PIRAUA PARA SERVIR COMO SUB SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALNO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PBNO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 18/05/2022 | 27547.94 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 18/05/2022 | 75.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSD-9846 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 18/05/2022 | 837.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - ORGAO PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 18/05/2022 | 2224.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA SEDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 18/05/2022 | 700.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 18/05/2022 | 367.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 18/05/2022 | 3751.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 18/05/2022 | 1300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS PARA SERVIR COMO ANEXOS I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 18/05/2022 | 600.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 18/05/2022 | 600.00 | 00009431131480 | MARCIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 18/05/2022 | 1556.27 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005568 | 18/05/2022 | 1965.12 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 18/05/2022 | 3472.27 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 18/05/2022 | 29.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA - QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 18/05/2022 | 139.73 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 18/05/2022 | 99.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA - QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 18/05/2022 | 339.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 18/05/2022 | 89.04 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 18/05/2022 | 29.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 18/05/2022 | 395.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 18/05/2022 | 403.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 18/05/2022 | 15495.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA- ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00008893142414 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005561 | 18/05/2022 | 696.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARRINHOS DE MAO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 18/05/2022 | 906.60 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 18/05/2022 | 1200.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA MERCADO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 18/05/2022 | 77.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - MATADOURO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005596 | 19/05/2022 | 4958.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 19/05/2022 | 5400.00 | 00012932342495 | DEIZIANE DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO QUE SERVIRA PARA DEPOSITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 19/05/2022 | 980.00 | 00008459579700 | SIDRAQUE ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E CAPINACAO NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE OLHOS D'AGUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 19/05/2022 | 500.00 | 00006866264430 | JOSIAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE FERVEDOURO E PAQUIVIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 19/05/2022 | 2500.00 | 00007207491409 | ALEXANDRE PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDX-4A63 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 19/05/2022 | 800.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYO-8I98 PARA VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS-PE PARA BUSCAR DECORACOES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 19/05/2022 | 600.00 | 00025045466453 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYY-1D64 PARA VIAGENS COM ESTUDANTES PARA AS COMUNIDADES DE CACHOEIRA E CHA DO CHEIROMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 19/05/2022 | 120.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 19/05/2022 | 450.00 | 00008161991405 | MOZART ESCOBAR ELINALDO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E TOALHAS PARA DECORACAO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 19/05/2022 | 225.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA E LANCHES DESTINADOS PARA REUNIAO COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005583 | 19/05/2022 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIRO-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 19/05/2022 | 2000.00 | 00008125956450 | DOUGLAS FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 19/05/2022 | 200.00 | 00007706789470 | MÁRCIA KELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 19/05/2022 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 19/05/2022 | 146.79 | 00012255741458 | CHIRLANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 19/05/2022 | 152.45 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 19/05/2022 | 44.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 19/05/2022 | 2000.00 | 00013141467420 | CHARLES SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 19/05/2022 | 150.00 | 00006450541431 | MARIA EDILANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 19/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMASPB 2022 COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 19/05/2022 | 315.54 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA COSTURA DE FIGURINOS PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 19/05/2022 | 7185.18 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA TRECHO RECIFE FOZ DO IGUACURECIFE NO PERIDO DE 07062022 A 10062022 PARA O SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIALA SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSESSOR DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO NACIONAL COEGEMAS 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 19/05/2022 | 4694.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 19/05/2022 | 160.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00011242686428 | ADJAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERECADA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 19/05/2022 | 1300.00 | 00003187208410 | NILDETE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NXV-3525 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE E HEMODIALISE EM DIVERSOS HOSPITAIS DE MACAPARANA-PE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 19/05/2022 | 2800.00 | 00008488854498 | JAILTON MARQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM PINTURA E REVITALIZACAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 19/05/2022 | 600.00 | 00013345871408 | MARIA JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATUANDO NO PSF CENTROCOMO ESTAGIARIA NO CONSULTORIO DE PSICOLOGIA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 19/05/2022 | 620.00 | 00010616368445 | JOSICLÁUDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGA-3B94 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 19/05/2022 | 900.43 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 19/05/2022 | 450.93 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 19/05/2022 | 773.38 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00014189324426 | VINICIUS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO PSF DE JATOBAFERVEDOURO NO AGENDAMENTO DE EXAMES ORGANIZACAO DE ATENDIMENTOS ENTREGA DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE VISITAS NOS DOMICILIOS DA COMUNIDADE E OUTRAS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/05/2022 | 23.17 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/05/2022 | 3492.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/05/2022 | 11795.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/05/2022 | 13773.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/05/2022 | 23637.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/05/2022 | 2720.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/05/2022 | 11413.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/05/2022 | 11550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/05/2022 | 1737.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/05/2022 | 3109.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - SAMU RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/05/2022 | 600.00 | 00008983359498 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJV-8679 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/05/2022 | 2500.00 | 00008983359498 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJV-8679 PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NO PSF DO DISTRITO PIRAUA E EM OUTROS POSTOS DE DA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/05/2022 | 146.30 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MENOS-EPREEND.P.MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/05/2022 | 167.97 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682 PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/05/2022 | 2030.00 | 00070142136441 | WANDERSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E MACAPARANA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/05/2022 | 1050.00 | 00071763548473 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDF- 1I22 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PANGULAR PARA O POSTO DE SAuDE DE AGUAPABA E PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/05/2022 | 1897.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/05/2022 | 588.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF - RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/05/2022 | 1333.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/05/2022 | 1478.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/05/2022 | 343.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/05/2022 | 1903.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/05/2022 | 52.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/05/2022 | 64984.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- AGRUPADOS DO FPM- RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/05/2022 | 273.19 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/05/2022 | 44.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/05/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/05/2022 | 345.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM VENTILADOR DESTINADO PARA CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/05/2022 | 2020.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/05/2022 | 378.96 | 10505629000147 | PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/05/2022 | 25187.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB S APOIO RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/05/2022 | 33356.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/05/2022 | 121889.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB I 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/05/2022 | 4664.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCACAO - JOVENS E ADULTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/05/2022 | 370.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/05/2022 | 3520.00 | 00003881843450 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CQR-2505 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS D'AGUA PARA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/05/2022 | 4760.00 | 46392925000126 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP-3641 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARZEA GRANDE SERRA DO GADO JATOBAPAQUIVIRA E BALANCO PARA ESCOLA DE FERVEDOURO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/05/2022 | 2250.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU-4G03 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/05/2022 | 30.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/05/2022 | 1272.00 | 00001625375492 | RICARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ARGEMIRO DE FIGUEIREDOANTONIO DO VALE OLIVEIRA JOAO CRISTINO TEREZA CHAVES E FERNANDO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/05/2022 | 2000.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682 PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/05/2022 | 2620.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DO I WORKSHOP MUSICAL REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2022 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS AVANI TEREZINHA DOS SANTOS PEDACINHO DE AMOR E NA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005667 | 20/05/2022 | 372.05 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/05/2022 | 39.00 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/05/2022 | 649.90 | 34829706000263 | LOJÃO DAS TINTAS - COMERCIO DE TINTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/05/2022 | 1270.00 | 00070631733400 | JONAS LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZB-3J28 PARA TRANSPORTAR O TIME DO INTERNACIONAL DA PARAIBA PARA AMISTOSO EM NATUBA-PB CONTRA A SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/05/2022 | 430.00 | 00013267920400 | ALLYSON VINICIUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 2 RODADA RELATIVO A DUAS PARTIDAS DA CATEGORIA PRINCIPAL DO VI CAMPEONATO TACA CIDADE DE NATUBA DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/05/2022 | 190.00 | 00006491184480 | ADEILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCW-2881 PARA TRANSPORTAR OS ARBITROS QUE ATUARAM NA 2 RODADA DO CAMPEONATO DA VI TACA CIDADE EM NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/05/2022 | 4660.00 | 00008673716764 | MARIO ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYI-8624 PARA O TRANSPORTE DE PICARRO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/05/2022 | 100.00 | 01559797000124 | E.B. MOTOR PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PINHAO CREM 400LI DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682 PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/05/2022 | 2400.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005666 | 20/05/2022 | 1796.40 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE CASAS NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/05/2022 | 176.40 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PA E LIXA MEDEIRA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/05/2022 | 214.80 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005671 | 20/05/2022 | 1026.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/05/2022 | 1764.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINHO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ZINCO BOB 1200MM DESTINADO PARA O MERCADO PuBLICO MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 23/05/2022 | 50.00 | 00014518566440 | MANARA CEÍLMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 23/05/2022 | 900.00 | 00089068963449 | NOALDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW-2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/05/2022 | 2000.00 | 00004548811427 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA CBL-4729 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 23/05/2022 | 500.00 | 00010830762485 | JOSE WEMERSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NEK-8J38 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 23/05/2022 | 310.00 | 00089068963449 | NOALDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE FUSIVEL NA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 23/05/2022 | 511.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IMPLANTACAO DE REDE DE TRANSPORTE DE DADOS 01 UMA CAMERA DE SEGURANCA DE VIA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 23/05/2022 | 585.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IMPLANTACAO DE REDE DE TRANSPORTE DE DADOS 01 UMA CAMERA DE SEGURANCA DE VIA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 23/05/2022 | 292.00 | 08118622000120 | MALHARIA MANCHETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 23/05/2022 | 1500.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA O VI CAMPEONATO TACA CIDADE DE NATUBA DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 23/05/2022 | 50.00 | 00035984309491 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE TURISMO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 23/05/2022 | 30.00 | 00007015762439 | JOSE ROBERTO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 23/05/2022 | 50.00 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DA JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 23/05/2022 | 1184.60 | 26130731000145 | COMERCIAL DE FESTAS CONF E DESC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 23/05/2022 | 1360.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GNS-1048 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/05/2022 | 1700.00 | 00004880923451 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX-2882 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRA PEDRA DO BICO MENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO PERIODO DA TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 23/05/2022 | 1700.00 | 00004880923451 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX-2882 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRA PEDRA DO BICO MENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO PERIODO DA MANHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 23/05/2022 | 530.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW-2668 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 23/05/2022 | 850.00 | 00004880923451 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX-2882 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE MENDES PREGUICA E PEDRA DO BICO PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO TURNO DA NOITE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 23/05/2022 | 680.00 | 00005697399421 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW-4045 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SAO JOSE PARA PIRAUA NO PERIODO DA NOITE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 23/05/2022 | 2040.00 | 00005697399421 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW-4045 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEDRA DO BICO PARA PIRAUA NO PERIODO DA TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 23/05/2022 | 500.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JVT-7890 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE FERVEDOURO PARA NATUBA NO PERIODO DA NOITE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/05/2022 | 1360.00 | 00005697399421 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW-4045 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SAO JOSE PARA O DISTRITO PIRAUA NO PERIODO DA MANHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 23/05/2022 | 1700.00 | 00012015829466 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM-5534PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS GITO LERIO JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO SITIO GITONO PERIODO DA TARDE.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 23/05/2022 | 2040.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JVT-7890 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BALANCO E VARZEA GRANDE PARA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 23/05/2022 | 1700.00 | 00012015829466 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM-5534PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS GITO LERIO JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO SITIO GITONO PERIODO DA NOITE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 23/05/2022 | 2040.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JVT-7890 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE FERVEDOURO PARA VARZEA GRANDE NO PERIODO DA MANHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 23/05/2022 | 1700.00 | 00012015829466 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM-5534PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS GITO LERIO JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO SITIO GITONO PERIODO DA MANHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 23/05/2022 | 1530.00 | 00074443640444 | EGIDIO GOMES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU-4H52 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULARBREJINHO ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DE BREJINHO NO PERIODO DA MANHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 23/05/2022 | 1530.00 | 00074443640444 | EGIDIO GOMES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU-4H52 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULARBREJINHO ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DE BREJINHO NO PERIODO DA TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 23/05/2022 | 1530.00 | 00074443640444 | EGIDIO GOMES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU-4H52 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULARBREJINHO ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DE BREJINHO NO PERIODO DA NOITE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00080637396472 | ELIENE CAVALCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FABRICACAO DE CESTAS DE VIME PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES ORGANIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 23/05/2022 | 1600.00 | 00080637396472 | ELIENE CAVALCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FABRICACAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES ORGANIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 23/05/2022 | 1530.00 | 00010383755417 | AMAURI PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHB-9388 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO COSTA E GITO NO PERIODO DA MANHA E DA COMUNIDADE DE GRAVATA E GITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA NO PERIODO DA TARDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/05/2022 | 1687.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 23/05/2022 | 600.00 | 00010830762485 | JOSE WEMERSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NEK-8J38 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 23/05/2022 | 200.00 | 00089068963449 | NOALDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO LIMPADOR DE PARA-BRISA DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 23/05/2022 | 443.40 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 23/05/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 23/05/2022 | 13.89 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 23/05/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 23/05/2022 | 380.00 | 43139528000159 | FLOR DE LIS FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FLORES NATURAIS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005694 | 23/05/2022 | 7924.56 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 23/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL KLAVYSON TOMAIS MAGNO FREIRE PARA PARTICIPACAO DO VIGESIMO SEGUNDO ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO O QUAL IRA CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA CAPACIDADE TECNICA DO PARTICIPANTE NA EXECUCAO DE SUAS TAREFAS EOU NO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/05/2022 | 150.00 | 00008682401410 | ADEILDA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 23/05/2022 | 120.00 | 00003642617492 | DANIEL FERREIRA DO NASCIEMNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 23/05/2022 | 120.00 | 00008589425428 | IVANEIDE GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 23/05/2022 | 200.00 | 00012859364420 | JEFERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 23/05/2022 | 150.00 | 00008075712455 | NATANAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 23/05/2022 | 150.00 | 00011849139431 | ODENEIDE DÉBORAH SALES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 23/05/2022 | 200.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 23/05/2022 | 120.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 23/05/2022 | 150.00 | 00009002063490 | SUELI FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 23/05/2022 | 150.00 | 00005984967421 | ZILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 23/05/2022 | 150.00 | 00014239683440 | JAELINE GONÇALVES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 23/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOSEILDA GERVASIO DA SILVA PARA PARTICIPACAO DO VIGESIMO SEGUNDO ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO O QUAL IRA CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA CAPACIDADE TECNICA DO PARTICIPANTE NA EXECUCAO DE SUAS TAREFAS EOU NO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 23/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO ASSESSOR DE APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL IVONEIDE FRANCISCO DA SILVA PARA PARTICIPACAO DO VIGESIMO SEGUNDO ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO O QUAL IRA CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA CAPACIDADE TECNICA DO PARTICIPANTE NA EXECUCAO DE SUAS TAREFAS EOU NO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 23/05/2022 | 580.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 23/05/2022 | 430.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0005711 | 23/05/2022 | 6054.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0005713 | 23/05/2022 | 9436.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 24/05/2022 | 1606.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 24/05/2022 | 21.81 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 24/05/2022 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 24/05/2022 | 98.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 24/05/2022 | 173.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 24/05/2022 | 792.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 24/05/2022 | 120.00 | 00008679741418 | NUBIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 24/05/2022 | 120.00 | 00099100118400 | JOSÉ APRÍGIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 24/05/2022 | 120.00 | 00009732354461 | DIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/05/2022 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 24/05/2022 | 338.56 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS PARA REUNIOES COM AS CRIANCAS E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 24/05/2022 | 263.76 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA UTILIZAR EM REUNIAO COM AS CRIANCAS DOS GRUPOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 24/05/2022 | 16.91 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 24/05/2022 | 1.26 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 6.849-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 24/05/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 24/05/2022 | 22.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 24/05/2022 | 178.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 24/05/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 24/05/2022 | 127.44 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUDACAOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 24/05/2022 | 253.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 24/05/2022 | 78.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 24/05/2022 | 71.17 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 24/05/2022 | 76.67 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 24/05/2022 | 80.25 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 24/05/2022 | 150.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 24/05/2022 | 1280.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 24/05/2022 | 39.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 25/05/2022 | 165.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENMTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 25/05/2022 | 392.00 | 10776727000119 | ALBUQUERQUE E OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 25/05/2022 | 1410.00 | 10776727000119 | ALBUQUERQUE E OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 25/05/2022 | 900.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA EXTRACAO DE PEDRA DO TIPO RACHAO PARA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 25/05/2022 | 16000.00 | 44603178000100 | RYAN MARKS CABRAL DA SILVA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESCAVACAO DE PICARROS PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 25/05/2022 | 900.00 | 00010608252441 | TIAGO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE COMO INSTRUTOR DE QUADRILHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 25/05/2022 | 12000.00 | 00019440758449 | ALANA MARIA PINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOESCORTES E COSTURAS PARA FIGURINOS DA QUADRILHA JUNINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 25/05/2022 | 2040.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GNS-1048 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA LADEIRA DE AGUAPABA E FUNDAO PARA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA DA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 25/05/2022 | 398.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 25/05/2022 | 789.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENMTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS KKG-8927 E MOK-9102 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 25/05/2022 | 715.00 | 10776727000119 | ALBUQUERQUE E OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 25/05/2022 | 58.44 | 45402870000125 | CULTURAS CULINÁRIA REGIONAL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 25/05/2022 | 835.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 25/05/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 25/05/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 25/05/2022 | 200.00 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 25/05/2022 | 55.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 25/05/2022 | 30.00 | 00005112237490 | ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A VISITADORA DO CRIANCA FELIZ PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 25/05/2022 | 30.00 | 00008890092440 | WILDERLANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A VISITADORA DO CRIANCA FELIZ PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 25/05/2022 | 30.00 | 00005173382465 | JOSINALVA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A VISITADORA DO CRIANCA FELIZ PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 25/05/2022 | 30.00 | 00009021603462 | CAMILA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 25/05/2022 | 275.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O EVENTO DA 2 SEMANA DE ENFERMAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 25/05/2022 | 235.04 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 26/05/2022 | 29.90 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 26/05/2022 | 22.39 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/05/2022 | 716.12 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/05/2022 | 24.49 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 26/05/2022 | 23.66 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/05/2022 | 44.93 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/05/2022 | 49.74 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/05/2022 | 70.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 26/05/2022 | 44.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/05/2022 | 120.00 | 00002940087482 | ROZIANE EGITO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 26/05/2022 | 840.00 | 00003684952486 | FLAVIO RODRIGO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFH-4676 PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES NAS CLINICAS DAS CIDADES DE LIMOEIRO-PE TIMBAUBA-PE CARPINA-PE E MACAPARANA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/05/2022 | 406.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIO DA UBS DO SITIO AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/05/2022 | 515.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/05/2022 | 47.55 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 26/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/05/2022 | 44.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/05/2022 | 3000.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FINALIZACAO DE QUALQUER ACAO E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL- CREAS BEM COMO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL- CRAS NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/05/2022 | 39.30 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/05/2022 | 36.33 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/05/2022 | 22.52 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/05/2022 | 30.83 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/05/2022 | 58.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 26/05/2022 | 8.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/05/2022 | 24.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 26/05/2022 | 50.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/05/2022 | 250.00 | 21529826000112 | AMARELINHA COMÉRCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA P.M.NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/05/2022 | 81.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 26/05/2022 | 59.81 | 45402870000125 | CULTURAS CULINÁRIA REGIONAL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/05/2022 | 2220.00 | 14565090000172 | LUCIANA BRAGA DE ARAÚJO TAVARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 26/05/2022 | 760.00 | 22047613000117 | HOTEL MIRANTE DO VALE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 26/05/2022 | 90.00 | 00007015762439 | JOSE ROBERTO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 26/05/2022 | 150.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONDECIDA AO SECRETARIO DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 26/05/2022 | 150.00 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DA JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/05/2022 | 1344.00 | 00097612987449 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE PESSOAS E REPASSE DO OFICIO COM FIBRAS DA BANANEIRA VISTAS A OPORTUNIDADE DE TRABALHO E MELHORIA DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/05/2022 | 1580.00 | 00090977416453 | EDVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE 02 DUAS TRAVES DESTINADAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE PANGULAR MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/05/2022 | 850.00 | 00003964037435 | FRANCIS DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCA PARA A SEGUNDA RODADA DO VI CAMPEONATO TACA CIDADE NO CAMPO O ZALDAO EM NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/05/2022 | 1200.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO E MATERIAIS UTILIZADOS PARA O 4 ANIVERSARIO DA TV UVA NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/05/2022 | 1160.00 | 00070738148458 | JOSÉ IGOR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BZT-0B12 PARA VIAGENS PARA SURUBIM BOM JARDIM E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/05/2022 | 125.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/05/2022 | 498.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/05/2022 | 14250.00 | 15712074000128 | JAT CAVALCANTI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 27/05/2022 | 430.00 | 00010245694463 | LENILSON BARROS DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 3 RODADA RELATIVO A 2 DUAS PARTIDAS DA CATEGORIA PRINCIPAL DO VI CAMPEONATO TACA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/05/2022 | 190.00 | 00006491184480 | ADEILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCW-2881 PARA TRANSPORTAR OS ARBITROS QUE ATUARAM NA 3 RODADA DO CAMPEONATO DA VI TACA CIDADE EM NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/05/2022 | 760.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 2 E 3 RODADAS DA CATEGORIA ASPIRANTE DO VI CAMPEONATO TACA CIDADE DE NATUBA DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/05/2022 | 265.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 27/05/2022 | 210.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A FORMACAO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/05/2022 | 290.00 | 13798166000147 | HOTEL VILAGGE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 27/05/2022 | 10.00 | 13798166000147 | HOTEL VILAGGE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AGUA MINERAL DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/05/2022 | 338.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/05/2022 | 1587.51 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/05/2022 | 255.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR PARA O PRIMEIRO PLANTAO PEDAGOGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/05/2022 | 525.03 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/05/2022 | 950.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 27/05/2022 | 275.60 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/05/2022 | 94.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/05/2022 | 1501.57 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/05/2022 | 4776.93 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 27/05/2022 | 120.00 | 00001180977416 | JOSEFA DE FATIMA ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/05/2022 | 120.00 | 00099099950420 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/05/2022 | 120.00 | 00009363252400 | MARIA ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 27/05/2022 | 120.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 27/05/2022 | 120.00 | 00011134684754 | SEVERINA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 27/05/2022 | 150.00 | 00012859364420 | JEFERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 27/05/2022 | 150.00 | 00010114686467 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/05/2022 | 150.00 | 00006827625478 | DENIZE CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/05/2022 | 85.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A REUNIAO COM O GRUPO DE MULHERES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 27/05/2022 | 320.00 | 00005568581401 | JOSICLEISON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E APLICACAO DE MASSA NA FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 27/05/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SER.DE ALUGUELDE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA VENTILATORIA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO QUE FICARA A DISPOSICAO DO SR.MANOEL CABRAL DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/05/2022 | 140.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO AO PSF -CENTRO PARA O EVENTO DAS GESTANTES REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/05/2022 | 70.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SEGUNDA SEMANA DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/05/2022 | 140.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES DO PSF DE AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/05/2022 | 1888.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/05/2022 | 525.00 | 00009792049410 | DANILO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE -PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/05/2022 | 200.00 | 00008488854498 | JAILTON MARQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA DAS RODAS DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/05/2022 | 200.00 | 00010706289480 | LUAN CESAR CORREIA LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS ESPACOS INTERNOS DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE -PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/05/2022 | 250.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM- 3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/05/2022 | 592.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYO-8I98 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/05/2022 | 110.00 | 00005494644413 | GILSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PSF DO SETIO FERVEDOUROMAUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/05/2022 | 5400.00 | 00005783233463 | MARCIO RICARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSG-6580 PARA DIVERSAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00088523608400 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPX-2I79 PARA TRANSPORTE DE MEDICOS DE JOAO PESSOA PARA OS PSF'S E HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/05/2022 | 2270.00 | 00005033841432 | EGRINALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HGG-5522 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/05/2022 | 2460.00 | 00011433339420 | ALEX SANDRO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFR-9H04 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE RECIFE-PE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E CARPINA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/05/2022 | 1840.00 | 00004548805451 | JULIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJO-8549 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE MACAPARANA-PE BUSCAR VACINAS PARA NATUBA-PB LEVAR MEDICOS E ENFERMEIROS PARA AS COMUNIDADES DE GITO SAO JOSE CACIMBA CERCADA E GITO DE BAIXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00075936577449 | JOSÉ FÁBIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/05/2022 | 280.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/05/2022 | 150.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/05/2022 | 255.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005916 | 30/05/2022 | 504.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/05/2022 | 24.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PREGOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/05/2022 | 277.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS AO PSF CENTRO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/05/2022 | 385.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/05/2022 | 50.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/05/2022 | 800.00 | 40400051000125 | SUAS CONSULT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE GESTAO SUAS WEB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/05/2022 | 0.24 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/05/2022 | 1.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/05/2022 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/05/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/05/2022 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/05/2022 | 259.99 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/05/2022 | 339.81 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/05/2022 | 2421.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA PGFN EM 240 PARCELAS SEGUNDA PARCELA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/05/2022 | 51.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/05/2022 | 3.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/05/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/05/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/05/2022 | 780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/05/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9846 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/05/2022 | 2900.00 | 00008562165425 | WALTER GAIÃO BORBA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/05/2022 | 467.00 | 43139528000159 | FLOR DE LIS FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FLORES NATURAIS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00006903621458 | EDIJAN HEMETÉRIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY-6J81PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/05/2022 | 600.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/05/2022 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/05/2022 | 274.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/05/2022 | 1296.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/05/2022 | 2061.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/05/2022 | 335.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/05/2022 | 350.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/05/2022 | 150.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/05/2022 | 300.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/05/2022 | 350.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/05/2022 | 185.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/05/2022 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/05/2022 | 300.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/05/2022 | 55.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/05/2022 | 780.00 | 13236072000184 | R.L.ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA CONFECCAO DE FLORES ARTESANAIS DESTINADO AO CURSO OFERECIDO PARA DIVERSAS PESSOAS PELA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/05/2022 | 600.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/05/2022 | 583.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/05/2022 | 800.00 | 00003927006467 | EDUARDO GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TELAO 2X3 PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DE CASAS DO PROJETO CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA NA COMUNIDADE DE JUSSARAL REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/05/2022 | 4400.00 | 00008406123460 | RAMON HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CXA-9B15 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005912 | 30/05/2022 | 1461.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/05/2022 | 494.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/05/2022 | 310.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005882 | 30/05/2022 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00036392367420 | CARLOS ALBERTO DE LIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO FERVEDOURO PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00007572323456 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 31/05/2022 | 2200.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CAT 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 31/05/2022 | 11460.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 31/05/2022 | 13740.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/05/2022 | 4666.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 31/05/2022 | 12340.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 31/05/2022 | 36939.55 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/05/2022 | 250.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 31/05/2022 | 9816.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/05/2022 | 2297.28 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 31/05/2022 | 100.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COMÉRCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS EM TACTEL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 31/05/2022 | 4012.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/05/2022 | 3687.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 31/05/2022 | 300.00 | 00005224696712 | CRISTIANE DIAS CARONEZI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS COLETES DOS TREINOS DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/05/2022 | 8310.66 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 31/05/2022 | 1390.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA -ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 31/05/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - BRINQUEDOTECA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 31/05/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/05/2022 | 60.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - QUADRA POLIESPORTIVAANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/05/2022 | 24240.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO-JOVENS E ADULTOS- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 31/05/2022 | 30906.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 31/05/2022 | 110536.98 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 31/05/2022 | 2612.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -PESSOAL DE APOIO - FUNDEB - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 31/05/2022 | 124835.41 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOAL S. APOIO -FUNDEB -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 31/05/2022 | 4848.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 31/05/2022 | 11896.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -PESSOAL DE APOIO - FUNDEB - MOTORISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/05/2022 | 6631.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB I 70 - EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 31/05/2022 | 20663.45 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB I 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 31/05/2022 | 13252.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/05/2022 | 400688.26 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB I 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 31/05/2022 | 7984.26 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 31/05/2022 | 81140.28 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB I 70 - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/05/2022 | 1212.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/05/2022 | 4792.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 31/05/2022 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/05/2022 | 3108.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 31/05/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 31/05/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - DESTINADO A PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA INSTALACAO DE UM POSTO AVANCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PuBLICO PARA REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIATAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO ELETRONICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 31/05/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - SEDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 31/05/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA - SUBPREFEITURA DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 31/05/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA - SETOR DE IDENTIFICACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/05/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET -CENTRAL DE SEGURANCA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 31/05/2022 | 60.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET -P.M.NATUBA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 31/05/2022 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 31/05/2022 | 9696.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 31/05/2022 | 11746.84 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 31/05/2022 | 3838.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 31/05/2022 | 3722.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 31/05/2022 | 13784.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 31/05/2022 | 750.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 31/05/2022 | 232.00 | 00011615689486 | MAYNHÃ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 31/05/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 31/05/2022 | 9431.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/05/2022 | 6512.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/05/2022 | 3631.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 31/05/2022 | 44.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/05/2022 | 14.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 31/05/2022 | 560.71 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/05/2022 | 609.34 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/05/2022 | 10.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/05/2022 | 246.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 31/05/2022 | 315.33 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 31/05/2022 | 442.70 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 31/05/2022 | 60.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - AUXILIO BRASIL PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 31/05/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 31/05/2022 | 150.00 | 00007816465459 | EDILENE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 31/05/2022 | 150.00 | 00014496447401 | SUELI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 31/05/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 31/05/2022 | 150.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 31/05/2022 | 150.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 31/05/2022 | 150.00 | 00001625084412 | EDILENE ARAUJO DE ANDRADE | VARLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCAIL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 31/05/2022 | 150.00 | 00013698025442 | SHIRLENE VITÓRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 31/05/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 31/05/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 31/05/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 31/05/2022 | 150.00 | 00071812430477 | LEONARDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 31/05/2022 | 150.00 | 00008288775489 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 31/05/2022 | 150.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 31/05/2022 | 150.00 | 00004766349466 | LUCIENE MARIA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 31/05/2022 | 120.00 | 00012100216414 | MARIA DE FATIMA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 31/05/2022 | 120.00 | 00001626135479 | MARIA JOSE DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 31/05/2022 | 120.00 | 00010420527435 | RAFAELLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 31/05/2022 | 120.00 | 00071267366494 | MARIA AMANDA DA SILVA GERVÁZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 31/05/2022 | 480.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 31/05/2022 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 31/05/2022 | 6060.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- S.C.F.V - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 31/05/2022 | 6426.66 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 31/05/2022 | 6448.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 31/05/2022 | 18488.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 31/05/2022 | 9388.52 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/05/2022 | 9884.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 31/05/2022 | 120.00 | 00004278480407 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 31/05/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- CASA DE APOIO- DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 31/05/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 31/05/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 31/05/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- PREDIO SEDE DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 31/05/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/05/2022 | 60.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF OLHOS D'AGUA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/05/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/05/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 31/05/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA-CASA DE APOIO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 31/05/2022 | 2712.39 | 70097530001238 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 31/05/2022 | 2667.62 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 31/05/2022 | 360.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A 2 SEMANA DE ENFERMAGEM REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 31/05/2022 | 9000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 31/05/2022 | 9867.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- NASF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/05/2022 | 15500.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- SAMU- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 31/05/2022 | 10842.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 31/05/2022 | 6045.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 31/05/2022 | 6910.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 31/05/2022 | 5270.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 31/05/2022 | 50629.14 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 31/05/2022 | 16939.90 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/05/2022 | 92241.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/05/2022 | 54000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS PLANTONISTAS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 31/05/2022 | 30009.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/05/2022 | 46174.51 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 31/05/2022 | 13269.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 31/05/2022 | 1633.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 31/05/2022 | 19476.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/05/2022 | 23932.54 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/05/2022 | 295.00 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 31/05/2022 | 5092.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 01/06/2022 | 3400.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FABRICACAO DE PLACA EM ACM MEDINDO 480 X 090 COM LETREIRO EM PVC EXPANDINDO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 01/06/2022 | 1128.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FABRICACAO DE PLACAS DE SETORES E OFERTA DE SERVICOS PARA 6 ANCORAS E CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 01/06/2022 | 5220.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FABRICACAO DE 7 PLACAS EM LONA FRONTE 440 GRAMA E ESTRUTURAS EM METALON SENDO 6 PARA ANCORAS DAS USB E UMA PARA O CENTRO DE REABILITACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/06/2022 | 450.00 | 00068522754420 | EDINALDO SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 01/06/2022 | 2800.00 | 00002027783474 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FQO-8135 DO DISTRITO PIRAUA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 01/06/2022 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 01/06/2022 | 153.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE RONALDO DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 01/06/2022 | 2500.00 | 00059978287787 | ERENILDA VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY-1515 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/06/2022 | 95.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MIRIAN JOAQUIM MENDES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/06/2022 | 105.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE MIRIAN JOAQUIM MENDES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 01/06/2022 | 105.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTEELINALDO ELIANDRO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 01/06/2022 | 160.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE JOSE RONALDO ANDRADE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 01/06/2022 | 160.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE ELINALDO ELIANDRO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/06/2022 | 190.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 01/06/2022 | 150.00 | 00071545842469 | LÍDIA ESTEFANE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 01/06/2022 | 101.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 01/06/2022 | 1000.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS ALIMENTACAO ESTADIA MEDICAMENTOS E ACOMPANHAMENTO MEDICO DE MARLI ANTONIA DA CONCEICAO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERAVEIS NO ABRIGO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITARIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA CONFORME DOCUMETNO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/06/2022 | 120.00 | 00009933176420 | ITACIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 01/06/2022 | 120.00 | 00079874959487 | JOSÉ JERONIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/06/2022 | 120.00 | 00010229869459 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 01/06/2022 | 120.00 | 00008779770460 | JOSEFA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 01/06/2022 | 360.36 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 01/06/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 01/06/2022 | 15.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 01/06/2022 | 0.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 01/06/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 01/06/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 01/06/2022 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E DE CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELACIONADO AS AREAS FINANCEIRAS DO SERVIDOR PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 01/06/2022 | 30.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 01/06/2022 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 01/06/2022 | 160.00 | 00006874771400 | EIMAR DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO NA LOCALIDADE DO SITIO BREJINHO PARA REALIZAR FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DA ESCOLA TEREZA CHAVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 01/06/2022 | 1200.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 01/06/2022 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD-6818 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 01/06/2022 | 1861.70 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/06/2022 | 678.60 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 01/06/2022 | 320.00 | 00008006895422 | JOSÉ RODRIGO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE UMA CASA DO PROJETO CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA NA COMUNIDADE DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 01/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 01/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 01/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006051 | 01/06/2022 | 5500.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006056 | 01/06/2022 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 01/06/2022 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD-6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 02/06/2022 | 1245.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 02/06/2022 | 3100.00 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0006095 | 02/06/2022 | 2363.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 02/06/2022 | 540.00 | 00099102153491 | SEVERINO PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARAIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 02/06/2022 | 550.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 02/06/2022 | 1785.00 | 00074443640444 | EGIDIO GOMES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU-4H52 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 02/06/2022 | 3000.00 | 00010244772401 | FERNANDA DA SILVA BARROS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS CATALOGACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 02/06/2022 | 900.00 | 32822688000181 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO MANUTENCAOATUALIZACAO DE SOFTWARESBACKUPS E INSTALACOES DE SISTEMAS DE COMPUTADORES NOTEBOOK E DESKTOPS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 02/06/2022 | 1250.00 | 32822688000181 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE 05 CINCO IMPRESSORAS QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 02/06/2022 | 1135.11 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 02/06/2022 | 80.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO DE PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 02/06/2022 | 3500.00 | 00008540954460 | JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA SILVA CEZER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E MONITORAMENTO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOFINANCAS E GESTAO DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 02/06/2022 | 600.00 | 32822688000181 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE NOTBOOK DA LICITACAO E 02 DOIS COMPUTADORES.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/06/2022 | 900.00 | 32822688000181 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 CINCO RECARGAS DE TONER IMPRESSORA BROTHER E MANUTENCAO CORRETIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 02/06/2022 | 167.29 | 14208341000161 | F.F.LANCHONETE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASQUANDO A SERVICO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 02/06/2022 | 40.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 02/06/2022 | 12.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 02/06/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 30.421-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 02/06/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6.887-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 02/06/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6.849-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 02/06/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.244-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 02/06/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 1.101-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 02/06/2022 | 2500.00 | 45903817000108 | NATHAN PEITOZA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DA REDE SUAS BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 02/06/2022 | 226.20 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTP REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA FINALIZAR COSTURAS DOS FIGURINOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE E REFERENCIADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 02/06/2022 | 920.93 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA COMPLEMENTAR FIGURINOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE E REFERENCIADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 02/06/2022 | 280.47 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA COMPLEMENTAR FIGURINOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE E REFERENCIADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 02/06/2022 | 494.88 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPEUS DESTINADOS PARA COMPLEMENTAR OS FIGURINOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 02/06/2022 | 2500.00 | 09398501000142 | ELIANE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 02/06/2022 | 188.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSIILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHES E ALMOCOS QUANDO EM REUNIAO COM USUARIOS E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 02/06/2022 | 403.44 | 40841728006797 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM LIQUIDIFICADOR 1 UMA BATEDEIRA E 1 UM VENTILADOR DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 02/06/2022 | 231.83 | 40841728006797 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DOIS LIQUIDIFICADORES DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/06/2022 | 403.44 | 40841728006797 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM LIQUIDIFICADOR 1 UMA BATEDEIRA E 1 UM VENTILADOR DESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 02/06/2022 | 2070.56 | 70097530002986 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 02/06/2022 | 1250.00 | 32822688000181 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORAS EPSON E HP MANUTENCAO ATUALIZACAO DE SISTEMAS EM COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 02/06/2022 | 1946.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/06/2022 | 577.05 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 02/06/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 02/06/2022 | 673.22 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 03/06/2022 | 859.50 | 09441460000120 | PADRAO DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A AQUISICAO DE ESCOVAS DENTAIS DESTINADAS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 03/06/2022 | 4502.25 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 03/06/2022 | 220.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006243 | 03/06/2022 | 1598.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006244 | 03/06/2022 | 1616.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 03/06/2022 | 2000.00 | 00013141467420 | CHARLES SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 03/06/2022 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 03/06/2022 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 03/06/2022 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 03/06/2022 | 240.00 | 00009713443454 | SEVERINA MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 03/06/2022 | 200.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 03/06/2022 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 03/06/2022 | 260.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA PCQ-4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NAS CIDADE DE OROBO E UMBUZEIRO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/06/2022 | 47.58 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.557-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 03/06/2022 | 4.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 03/06/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 03/06/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 03/06/2022 | 2000.00 | 00008125956450 | DOUGLAS FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 03/06/2022 | 794.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 03/06/2022 | 850.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 03/06/2022 | 600.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 03/06/2022 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/06/2022 | 600.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 03/06/2022 | 600.00 | 00005152193477 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS JUNTO A ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 03/06/2022 | 600.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 03/06/2022 | 600.00 | 00008431755407 | LANDELINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 03/06/2022 | 600.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 03/06/2022 | 800.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO APOIO DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 03/06/2022 | 600.00 | 00001625067402 | TATIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 03/06/2022 | 600.00 | 00007581941450 | MARIA JOSIVÂNIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 03/06/2022 | 600.00 | 00070736719474 | ALINY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 03/06/2022 | 600.00 | 00011113003480 | GEOVANA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 03/06/2022 | 600.00 | 00007725179402 | MIDIÃ FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 03/06/2022 | 600.00 | 00009030798440 | JAILMA AMERICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 03/06/2022 | 600.00 | 00080637116453 | JOSERLANE COELLY GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 03/06/2022 | 600.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 03/06/2022 | 600.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/06/2022 | 600.00 | 00010440406455 | TAMIRES REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 03/06/2022 | 600.00 | 00071267133473 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 03/06/2022 | 600.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 03/06/2022 | 600.00 | 00005816478400 | MARIA SILVANIA HELENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 03/06/2022 | 600.00 | 00006812493406 | LUCINEIDE AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 03/06/2022 | 600.00 | 00009368803412 | EDILZA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PERA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 03/06/2022 | 600.00 | 00016278318431 | RUTH GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 03/06/2022 | 600.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/06/2022 | 600.00 | 00016691574400 | MELISSA DAYANE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 03/06/2022 | 600.00 | 00016691574400 | MELISSA DAYANE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/06/2022 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES DA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 03/06/2022 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 03/06/2022 | 600.00 | 00009508527404 | MARIA LÚCIA FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADDE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 03/06/2022 | 600.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 03/06/2022 | 600.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 03/06/2022 | 600.00 | 00013126612407 | JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 03/06/2022 | 600.00 | 00010613967461 | CLARICE FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 03/06/2022 | 2244.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 03/06/2022 | 530.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 03/06/2022 | 200.00 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 03/06/2022 | 600.00 | 00012763685420 | CHIRLEI ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/06/2022 | 600.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 03/06/2022 | 600.00 | 00007460009440 | MERCIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 03/06/2022 | 600.00 | 00070736432426 | FLAVIA KELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 03/06/2022 | 600.00 | 00009293224445 | JANICLEIDE ISIDIO MARCIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA NO SITIO FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 03/06/2022 | 97.33 | 45402870000125 | CULTURAS CULINÁRIA REGIONAL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 03/06/2022 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 03/06/2022 | 600.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/06/2022 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 03/06/2022 | 500.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 03/06/2022 | 600.00 | 00080637256468 | DIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 03/06/2022 | 600.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 03/06/2022 | 600.00 | 00071267597461 | ROSIANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 03/06/2022 | 500.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 03/06/2022 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 03/06/2022 | 600.00 | 00012120315477 | MICHELE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA ARGEMIRO FIGUEREDO SITIO SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 03/06/2022 | 800.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 03/06/2022 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 03/06/2022 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 03/06/2022 | 600.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NO SITIO AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 03/06/2022 | 600.00 | 00008665839470 | KACIANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NO SIITO AGUAPABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 03/06/2022 | 600.00 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 03/06/2022 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 03/06/2022 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 03/06/2022 | 500.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DAS ATIVIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 03/06/2022 | 500.00 | 00008182854431 | EDINETE CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOESMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 03/06/2022 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 03/06/2022 | 600.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DE FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/06/2022 | 600.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 03/06/2022 | 600.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 03/06/2022 | 600.00 | 00008505679474 | JANAILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 03/06/2022 | 600.00 | 00005740230462 | DANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 03/06/2022 | 600.00 | 00005925310403 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 03/06/2022 | 600.00 | 00070738234451 | ANA KELLY PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 03/06/2022 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 03/06/2022 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 03/06/2022 | 600.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006220 | 03/06/2022 | 2400.00 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RESERVATORIOS DE AGUA 240LDESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 03/06/2022 | 600.00 | 00002066172405 | SÔNIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 03/06/2022 | 600.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 03/06/2022 | 750.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 03/06/2022 | 600.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 03/06/2022 | 600.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006226 | 03/06/2022 | 4024.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 03/06/2022 | 600.00 | 00008290683766 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 03/06/2022 | 600.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 03/06/2022 | 600.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 03/06/2022 | 600.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 03/06/2022 | 600.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 03/06/2022 | 600.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 03/06/2022 | 600.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 03/06/2022 | 600.00 | 00016348212467 | RAQUEL GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 03/06/2022 | 600.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 03/06/2022 | 600.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 03/06/2022 | 600.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/06/2022 | 600.00 | 00071267601400 | WENDY EMILLY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 03/06/2022 | 600.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 03/06/2022 | 600.00 | 00012865652432 | JOSEFA KARINA RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 03/06/2022 | 600.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 03/06/2022 | 600.00 | 00011329294408 | ANGELICA MARTINS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 03/06/2022 | 80.00 | 17558716000101 | CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/06/2022 | 540.00 | 00099102153491 | SEVERINO PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE PINTURA PARA REVITALIZACAO DA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 03/06/2022 | 450.00 | 17558716000101 | CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DISPLAY SEVA DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 03/06/2022 | 700.00 | 00045309540482 | ROQUE SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TREINADOR DESPORTIVO VISANDO O TREINAMENTO DE FUTEBOL MASCULINO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 03/06/2022 | 570.00 | 00011615689486 | MAYNHÃ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA A PROFESSORA DO CURSO DE FLORES ARTESANAIS OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE DURANTE OS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL-9170 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 03/06/2022 | 2500.00 | 00007207491409 | ALEXANDRE PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDX-4A63 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 03/06/2022 | 1408.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00007052394464 | LUCIANO MARQUES ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00064632016420 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO CONSERVACAO E CONSERTO DE VEICULOS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 06/06/2022 | 500.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 06/06/2022 | 90.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 06/06/2022 | 2700.00 | 15712074000128 | JAT CAVALCANTI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 06/06/2022 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 06/06/2022 | 600.00 | 00013914882450 | GEOVANE VICENTE PATRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTENESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 06/06/2022 | 700.00 | 00029673134839 | EDMILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 06/06/2022 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 06/06/2022 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 06/06/2022 | 205.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 06/06/2022 | 325.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 06/06/2022 | 18000.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA- CURSO DE IDIOMAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 06/06/2022 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 06/06/2022 | 600.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 06/06/2022 | 600.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 06/06/2022 | 600.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 06/06/2022 | 600.00 | 00012561510417 | LIDINES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA-NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 06/06/2022 | 600.00 | 00009008869438 | FERNANDA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 06/06/2022 | 600.00 | 00010137196466 | MARIA JILMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 06/06/2022 | 600.00 | 00008829843490 | JOSEFA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA SALVADOR RAMOS DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 06/06/2022 | 3000.00 | 43502803000157 | JÚLIO CEZAR APOLINÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONSELHOS ESCOLARES E SISTEMAS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 06/06/2022 | 600.00 | 00006546210479 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 06/06/2022 | 600.00 | 00009431131480 | MARCIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 06/06/2022 | 720.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 06/06/2022 | 600.00 | 00014545199402 | ELIDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 06/06/2022 | 600.00 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 06/06/2022 | 600.00 | 00010102958459 | ANA PATRICIA BRITO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 06/06/2022 | 600.00 | 00005783231410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 06/06/2022 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA VILA DO COSTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 06/06/2022 | 700.00 | 00009329620418 | JOSIANE MARIA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 06/06/2022 | 600.00 | 00011852436409 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 06/06/2022 | 600.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 06/06/2022 | 600.00 | 00004547641463 | ADEMILSON JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOSMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 06/06/2022 | 600.00 | 00012356142479 | SIMONI RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOSMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 06/06/2022 | 600.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 06/06/2022 | 600.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 06/06/2022 | 800.00 | 00015123319450 | BRUNA ALBINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EM GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 06/06/2022 | 600.00 | 00010220558442 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES LOCALIZADA EM CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 06/06/2022 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 06/06/2022 | 600.00 | 00007010038473 | ROSÁLIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORESNA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 06/06/2022 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 06/06/2022 | 600.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 06/06/2022 | 600.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 06/06/2022 | 600.00 | 00006236351430 | MARILENE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO TRANSPORTE PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 06/06/2022 | 900.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 06/06/2022 | 600.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 06/06/2022 | 600.00 | 00008981157448 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 06/06/2022 | 800.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 06/06/2022 | 800.00 | 00011696687470 | ANDRÉ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 06/06/2022 | 200.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 06/06/2022 | 600.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 06/06/2022 | 600.00 | 00016181878483 | ROSIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 06/06/2022 | 600.00 | 00054019358893 | ADRIELE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 06/06/2022 | 600.00 | 00005727534461 | ANTONIO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 06/06/2022 | 750.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 06/06/2022 | 600.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 06/06/2022 | 700.00 | 00009987454488 | ALEXANDRA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO SITIO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 06/06/2022 | 600.00 | 00001186665416 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 06/06/2022 | 800.00 | 00013650824400 | PEDRO VICTOR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA CERCADA E GITO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 06/06/2022 | 420.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 06/06/2022 | 2500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORCAMENTARIA E DE RELACOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 06/06/2022 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 06/06/2022 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 06/06/2022 | 118.50 | 00012255741458 | CHIRLANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 06/06/2022 | 95.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 06/06/2022 | 1.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 06/06/2022 | 88.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 06/06/2022 | 403.44 | 40841728006797 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM LIQUIDIFICADOR 1 UMA BATEDEIRA E 1 UM VENTILADOR DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 06/06/2022 | 403.44 | 40841728006797 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM LIQUIDIFICADOR 1 UMA BATEDEIRA E 1 UM VENTILADOR DESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 06/06/2022 | 231.83 | 40841728006797 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DOIS LIQUIDIFICADORES DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 06/06/2022 | 2205.00 | 34330156000152 | MARINA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS DESTINADAS PARA O FARDAMENTO DA BANDA 29 DE NOVEMBROPERTENCENTE AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 06/06/2022 | 265.00 | 00079874959487 | JOSÉ JERONIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERALNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 06/06/2022 | 600.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 06/06/2022 | 875.00 | 00010176344403 | KLAVYSON MAGNO FEIRE TOMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 06/06/2022 | 420.00 | 00012832756433 | IVONEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 06/06/2022 | 525.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 06/06/2022 | 1028.94 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0006268 | 06/06/2022 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006271 | 06/06/2022 | 11793.69 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 06/06/2022 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA UBS DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 06/06/2022 | 750.00 | 00007755687406 | FLAVIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 06/06/2022 | 750.00 | 00005298357466 | EVERTON DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 06/06/2022 | 900.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 06/06/2022 | 700.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 06/06/2022 | 430.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYO-8I98 PARA TRANSPORTAR MOBILIA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DE PIRAUA E ANCORAS DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 06/06/2022 | 280.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 06/06/2022 | 2400.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ATUALIZACAO DO ORCAMENTO DE AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE HOSPITAL E MATERNIDEDE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 07/06/2022 | 510.00 | 39409828000133 | BCLAB- COMÉRCIO VAREJISTA DE ART. MÉDICOS,ORT.,PEÇAS E ACESSÓRIOS A.E.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA PARA USO NA COLETA DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH-3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO E PARA UBS DE AGUAPABA NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 07/06/2022 | 800.00 | 00009173888443 | SUELI SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF I-CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 07/06/2022 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 07/06/2022 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO NO COMBATE DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 07/06/2022 | 750.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 07/06/2022 | 2255.35 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 07/06/2022 | 200.00 | 39253343000101 | ISAQUE CORDEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 07/06/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 8.592-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 07/06/2022 | 279.95 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 07/06/2022 | 490.56 | 70097530001238 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 07/06/2022 | 1000.00 | 44597529000100 | EQUIPADORA CEARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAPA DE COURO SINTETICO DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 07/06/2022 | 147.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -POSTO DE SAuDE DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006456 | 07/06/2022 | 1450.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA D'AGUA DESTINADA PARA O POSTO ANCORA DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 07/06/2022 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 07/06/2022 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 07/06/2022 | 60.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 07/06/2022 | 60.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 07/06/2022 | 120.00 | 00012646926413 | LIDIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 07/06/2022 | 150.00 | 00010279685467 | ANTONIO ELIAS RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 07/06/2022 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 07/06/2022 | 150.00 | 00011257353411 | ADRIANA SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 07/06/2022 | 150.00 | 00016411049459 | LUCLÉCIA CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 07/06/2022 | 120.00 | 00004857338467 | Lucia Delmira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 07/06/2022 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 07/06/2022 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 07/06/2022 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 07/06/2022 | 18.42 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 07/06/2022 | 2.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 07/06/2022 | 684.57 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 07/06/2022 | 1300.00 | 00003858036480 | WALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA RONDA NOTURNA SUPERVISIONANDO OS PREDIOS PuBLICOS E AS RUAS DA CIDADE POR MEIO DE MOTOCICLETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 07/06/2022 | 800.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 07/06/2022 | 400.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 07/06/2022 | 1100.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 07/06/2022 | 800.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 07/06/2022 | 3141.28 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 07/06/2022 | 950.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 07/06/2022 | 750.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 07/06/2022 | 90.00 | 00004166991469 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UVA DO TIPO ISABEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 07/06/2022 | 1100.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00002715367481 | ANA LUCIA CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES EM RELACAO AOS SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006449 | 07/06/2022 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 07/06/2022 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 07/06/2022 | 600.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE TIPI MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 07/06/2022 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 07/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 07/06/2022 | 650.00 | 00009646725457 | RONILDO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 07/06/2022 | 30.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 07/06/2022 | 800.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 07/06/2022 | 230.00 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BLUSAS PARA A EQUIPE DA COORDENACAO PARA A CULMINANCIA DO MAIO LARANJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 07/06/2022 | 1128.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 07/06/2022 | 352.38 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 07/06/2022 | 1800.00 | 00010538901411 | ARLINDO CAITANO DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO TECNICO EM SISTEMAS DO FNDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 07/06/2022 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 07/06/2022 | 6980.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 07/06/2022 | 750.00 | 00008913431726 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 07/06/2022 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 07/06/2022 | 850.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 07/06/2022 | 600.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00016795596486 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 07/06/2022 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 07/06/2022 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 07/06/2022 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 07/06/2022 | 300.00 | 00004784390405 | HELENO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E CAPINACAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 07/06/2022 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 07/06/2022 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 07/06/2022 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 07/06/2022 | 900.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO QUE TRANSPORTA O LIXO PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 07/06/2022 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A JARDINAGEM E MANUTENCAO DA PRACA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 07/06/2022 | 700.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DA COMUNIDADE DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 07/06/2022 | 270.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACO NA ESTRADA DE PANGULAR NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 07/06/2022 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 07/06/2022 | 300.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 07/06/2022 | 800.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 07/06/2022 | 600.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS NO SITIO MALHEIROS MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 07/06/2022 | 400.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 07/06/2022 | 859.00 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 07/06/2022 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 07/06/2022 | 500.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DERSEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 07/06/2022 | 800.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 07/06/2022 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 07/06/2022 | 800.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 07/06/2022 | 400.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MIRANTE SITIO CRUZEIRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 07/06/2022 | 800.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 07/06/2022 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 07/06/2022 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 07/06/2022 | 980.00 | 00008459579700 | SIDRAQUE ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 07/06/2022 | 1010.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 07/06/2022 | 1600.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 07/06/2022 | 600.00 | 00006886438417 | CICERO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENARIO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 07/06/2022 | 800.00 | 00050138847487 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 07/06/2022 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 07/06/2022 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 07/06/2022 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 07/06/2022 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 07/06/2022 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 07/06/2022 | 600.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 07/06/2022 | 600.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 07/06/2022 | 900.00 | 00047774290400 | VICENTE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 07/06/2022 | 900.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 07/06/2022 | 700.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERALDESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUANESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 07/06/2022 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTALNESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 07/06/2022 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 07/06/2022 | 800.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 07/06/2022 | 2200.00 | 00005903759467 | JOSÉ GERALDO PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL COMO ENCARREGADO SENDO RESPONSAVEL PELAS MAQUINAS PESADAS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NA DISTRIBUICAO DOS SERVICOS PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 07/06/2022 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 07/06/2022 | 400.00 | 00009210070437 | JOSÉ LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00002912268419 | JAIDE GOMES DE ARAÚJO BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ARQUITETURA E PROJETOS CONCEITUAIS E PAISAGISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DO AZEVEM E PANGULAR MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 07/06/2022 | 9734.00 | 08355693000147 | RETÍFICA WW LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT PECAS DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA QSJ-8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 07/06/2022 | 1900.00 | 00004972033401 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO AZEVEM PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 08/06/2022 | 800.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006465 | 08/06/2022 | 56000.00 | 12109720000179 | ITAG ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NO AMBITO DA GESTAO MUNICIPAL DE NATUBA-PB DANDO SUPORTE A EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONVÊNIOS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 08/06/2022 | 845.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JATOBA E FERVEDOURO NATUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 08/06/2022 | 890.00 | 00013585730426 | WILSON DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JATOBA E FERVEDOURO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 08/06/2022 | 380.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 08/06/2022 | 600.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 08/06/2022 | 600.00 | 00012907581406 | ANA KARYNE DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 08/06/2022 | 600.00 | 00011818989433 | CARLA DANUBIA DE SAUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 08/06/2022 | 850.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 08/06/2022 | 700.00 | 00011350170429 | WELLINGTON JUNIOR DE ARAÚJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 08/06/2022 | 750.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 08/06/2022 | 750.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 08/06/2022 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 08/06/2022 | 700.00 | 00013754991493 | JOSÉ ADELMO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS ESCOLA DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00075936917487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 08/06/2022 | 700.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 08/06/2022 | 600.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 08/06/2022 | 600.00 | 00014336269424 | JOSÉ WENERSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 08/06/2022 | 600.00 | 00009504183409 | SEVERINO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 08/06/2022 | 3800.00 | 08590234000148 | CASA DAS BALANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOES DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDACINHO DE AMOR E DOM ADAUTO DE MIRANDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006532 | 08/06/2022 | 2810.25 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 08/06/2022 | 581.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 08/06/2022 | 14340.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 08/06/2022 | 12180.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 08/06/2022 | 4840.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006533 | 08/06/2022 | 2710.75 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 08/06/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 08/06/2022 | 1900.00 | 00049374958449 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP-6973.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 08/06/2022 | 1.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 08/06/2022 | 2.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 08/06/2022 | 75.70 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 08/06/2022 | 214.85 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 08/06/2022 | 120.00 | 00003642617492 | DANIEL FERREIRA DO NASCIEMNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 08/06/2022 | 150.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 08/06/2022 | 150.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 08/06/2022 | 150.00 | 00008779460780 | EDNALVA FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 08/06/2022 | 150.00 | 00013393051431 | FÁBIO JÚNIOR CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 08/06/2022 | 150.00 | 00007827853447 | BARBARA LUANA MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 08/06/2022 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 08/06/2022 | 120.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 08/06/2022 | 150.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 08/06/2022 | 150.00 | 00099099152434 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006531 | 08/06/2022 | 2871.95 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 08/06/2022 | 2400.00 | 00009009691489 | ELISANGELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 08/06/2022 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA SITIO OLHOS D'AGUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 08/06/2022 | 650.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 08/06/2022 | 750.00 | 00010299213420 | MARCOS ANTONIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 08/06/2022 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF V AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 08/06/2022 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DOS SITIOS COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 08/06/2022 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 08/06/2022 | 800.00 | 00062201174415 | VALDEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-7436 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A COMUNIDADE DE SERRA DO GADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O PSF III E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 08/06/2022 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIASNESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIENIZACAO NO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 08/06/2022 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 08/06/2022 | 300.00 | 00011686463405 | RAIANE BARBOSA DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATUANDO NO PSF CENTRO COMO ESTAGIARIA NO CONSULTORIO DENTARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 08/06/2022 | 100.00 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00096438720410 | OSANA GOMES RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RECEPCAO NA UBS CENTRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 08/06/2022 | 500.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 08/06/2022 | 750.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF IV PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 08/06/2022 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 08/06/2022 | 600.00 | 00014038157474 | LAILTON GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 08/06/2022 | 800.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 08/06/2022 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00011789741467 | IASMIN DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RECEPCAO NA UBS CENTRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 08/06/2022 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS DE JUSSARAL UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 08/06/2022 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 08/06/2022 | 950.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 08/06/2022 | 800.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 08/06/2022 | 800.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 08/06/2022 | 1700.00 | 00019807945453 | ALCINDO JOSÉ LEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MARCACAO DOS EXAMES E ESPECIALIDADES INTERESTADUAIS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 08/06/2022 | 800.00 | 00010694535443 | ANDREZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 08/06/2022 | 850.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006535 | 08/06/2022 | 8036.95 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006536 | 08/06/2022 | 7565.63 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006537 | 08/06/2022 | 2206.38 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 08/06/2022 | 810.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 08/06/2022 | 299.96 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS ACCU CHECK ACTIVE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 08/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO 2022 CAMPO GRANDE MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 08/06/2022 | 171.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMAC~EUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 09/06/2022 | 270.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 09/06/2022 | 480.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/06/2022 | 540.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00005312933430 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 09/06/2022 | 60.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 09/06/2022 | 90.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 09/06/2022 | 500.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTOCLICLETA DE PLACA OGB-0224 PARA REALIZAR VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 09/06/2022 | 600.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW-4794 PARA TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00001438117701 | ADRIANO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFY-9A63 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 09/06/2022 | 2500.00 | 00014460753464 | RUAN PABLO MONTOYA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC-0744 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO NATUBA-PB COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPOTRE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00003866887450 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFX-5D50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJT-9H91 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV LOCALIZADO NO SITIO AGUAPABA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 09/06/2022 | 545.00 | 00089068963449 | NOALDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 09/06/2022 | 800.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 09/06/2022 | 750.00 | 00010835574407 | JOELSON VASCONCELOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 09/06/2022 | 950.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 09/06/2022 | 80.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO PSF -CENTRO PARA O DIA D DE VACINACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 09/06/2022 | 300.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QSM- 3C56FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 09/06/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8.592-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 09/06/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMEN REALIZADA NO PACIENTE JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 09/06/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMEN REALIZADA NO PACIENTE VICENTE ELIANDRO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 09/06/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMEN REALIZADA NA PACIENTE SEVERINA FELIX DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 09/06/2022 | 585.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 09/06/2022 | 936.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 09/06/2022 | 117.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 09/06/2022 | 117.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 09/06/2022 | 120.00 | 34060658000100 | ITALO ELMER RAMOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECLADO E MAUSE DESTINADOS PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/06/2022 | 2530.00 | 34060658000100 | ITALO ELMER RAMOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR E HD EXTERNO DESTINADOS PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 09/06/2022 | 60.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 09/06/2022 | 276.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 09/06/2022 | 156.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 09/06/2022 | 48.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 09/06/2022 | 200.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 09/06/2022 | 48.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 09/06/2022 | 120.00 | 00082984719468 | JOSEFA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/06/2022 | 120.00 | 00007593285448 | CARLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 09/06/2022 | 120.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 09/06/2022 | 48.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 09/06/2022 | 234.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 09/06/2022 | 950.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 09/06/2022 | 60.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/06/2022 | 234.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 09/06/2022 | 250.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 09/06/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 09/06/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 09/06/2022 | 369.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DA P.M.NATUBA-SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 09/06/2022 | 30.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 09/06/2022 | 300.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA EMPRESSORAS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 09/06/2022 | 1302.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA IMPRESSORA DESTINADA PARA O SETOR DE LICITACAO DA P.M.NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 09/06/2022 | 117.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB - SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/06/2022 | 125.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE GOVERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 09/06/2022 | 282.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 09/06/2022 | 600.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 09/06/2022 | 1872.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 09/06/2022 | 600.00 | 00071938890442 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE NATUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 09/06/2022 | 600.00 | 00075559153400 | MARIA GENERALDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 09/06/2022 | 600.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 09/06/2022 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD-6818 PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00068539258404 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 09/06/2022 | 30.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 09/06/2022 | 1274.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 09/06/2022 | 117.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/06/2022 | 320.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO REPARACAO E REPOSICAO DE CALCAMENTOS CALCADAS E MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 09/06/2022 | 170.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE MATOS E CAPINACAO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 09/06/2022 | 1010.00 | 00017114521499 | JOSÉ KAIKY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 09/06/2022 | 510.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA ENTRADA DE OLHOS D'AGUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 09/06/2022 | 1110.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 09/06/2022 | 550.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 09/06/2022 | 700.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 09/06/2022 | 590.00 | 00000020512490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 09/06/2022 | 260.00 | 00005629303457 | EDILSON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 09/06/2022 | 380.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/06/2022 | 680.00 | 00010918324475 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 09/06/2022 | 1010.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 09/06/2022 | 1010.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 09/06/2022 | 1010.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 09/06/2022 | 860.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 09/06/2022 | 800.00 | 00005618651408 | CÍCERO SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/06/2022 | 1010.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 09/06/2022 | 1210.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 09/06/2022 | 1210.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 09/06/2022 | 1270.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 09/06/2022 | 800.00 | 00008076152429 | SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS CAIXAS E TUBULACOES DE ESGOTO NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 09/06/2022 | 800.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 09/06/2022 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA MZA-1A14 NA VILA DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 09/06/2022 | 650.00 | 00071979101450 | DANIEL PEREIRA DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA DE FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 09/06/2022 | 30.00 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CAVADEIRA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006651 | 09/06/2022 | 80.00 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ENXADAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 09/06/2022 | 890.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 09/06/2022 | 930.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00004041097487 | OSVALDO ROGACIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 09/06/2022 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD-6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DAS ATIVIDADES DIVERSAS E NOS SERVICOS GERAIS DA COMUNIDADE DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PERERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 09/06/2022 | 800.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA NA REGIAO DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 09/06/2022 | 75.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 09/06/2022 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEGURANCA DO CLUBE RECREATIVO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 10/06/2022 | 800.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/06/2022 | 560.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OFD-6398 QSF-5819 PERTENCENTES E MNK-3G58 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 10/06/2022 | 150.00 | 00089068963449 | NOALDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DOS FAROIS NO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 10/06/2022 | 604.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 10/06/2022 | 510.00 | 00009912830407 | GILIARDE GESSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DO RIACHO A SERRA DO GADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 10/06/2022 | 240.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 10/06/2022 | 5000.00 | 00013272901469 | JOSÉ VINICIUS DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KDN-4223 PARA O TRANSPORTE DE PICARRO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 10/06/2022 | 5000.00 | 00004155997410 | JOSÉ CLÁUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA HZZ-4249 PARA O TRANSPORTE DE PICARRO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 10/06/2022 | 1520.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006665 | 10/06/2022 | 23745.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 10/06/2022 | 600.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 10/06/2022 | 85.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 10/06/2022 | 1040.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS QFG-0283 OGA-7150 RLV-0G24 OFC-6899 KKG-8927 MOK-9102 OFD-6688 QFF-0206 E QFF-0196 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006687 | 10/06/2022 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO COM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SEC.DE EDUC.DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO ACOMPANHAMENTO CAPTACAO DE RECURSOS PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUC. FORMACAO E CAPACITACAO JUNTO AOS GESTORES ESCOLAR ORIENTACAO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELELHOS DAS ESCOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00089068963449 | NOALDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOK-9102QFF-0196QFG-0283RLV-0G24OGA-7150 E QFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 10/06/2022 | 604.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 10/06/2022 | 125.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38 LOCADO A SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 10/06/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBA-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/06/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 10/06/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 10/06/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 10/06/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00012189967490 | JOSE JERFSON DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 10/06/2022 | 75.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QSD-9846 E KLM-7600 CARROS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 10/06/2022 | 2290.00 | 00078836131468 | JOSE SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ENGENHEIROS E ASSESSORIA JURIDICA E CONTABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 10/06/2022 | 950.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 10/06/2022 | 396.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DA P.M.NATUBA-SEDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 10/06/2022 | 2600.00 | 00010189812419 | CARLOS ANTONIO COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO RAMO DO DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA P.M.DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 10/06/2022 | 7244.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 10/06/2022 | 33030.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-RET DARF NESTA DATA NA COTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 10/06/2022 | 40.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 10/06/2022 | 416.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 7.923-5.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 10/06/2022 | 7.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8.557-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/06/2022 | 4.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 11.229-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 10/06/2022 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/06/2022 | 283.63 | 03459794000144 | ENTRE AMIGOS O BODE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O PREFEITO E SECRETARIOSQUANDO A SERVICO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 10/06/2022 | 177.81 | 70097530001238 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 10/06/2022 | 500.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEGUNDA SEMANA DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 10/06/2022 | 1400.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFEREÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBA-PB A CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 10/06/2022 | 600.00 | 00013210592489 | JISELE SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS DA UBS DA FAMILIA NO DISTRITO DE PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 10/06/2022 | 200.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 10/06/2022 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00011334847436 | JOSE VICENTE DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKT- 3G08 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 10/06/2022 | 120.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 10/06/2022 | 200.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 10/06/2022 | 50.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 10/06/2022 | 3000.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FINALIZACAO DE QUALQUER ACAO E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL- CREAS BEM COMO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL- CRAS NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 10/06/2022 | 2072.00 | 78095023000114 | EMPRESA HOTELEIRA REFAGNIN ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 10/06/2022 | 915.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 13/06/2022 | 600.00 | 00013526704880 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 13/06/2022 | 150.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 13/06/2022 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 13/06/2022 | 200.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 13/06/2022 | 120.00 | 00000006412432 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 13/06/2022 | 850.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 13/06/2022 | 850.00 | 00004259656430 | NICELIA BORBA CARDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 13/06/2022 | 531.43 | 26130731000145 | COMERCIAL DE FESTAS CONF E DESC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OFICINAS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADO PELO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 13/06/2022 | 831.81 | 02654993000140 | CALCADAS FESTAS COMÉRCIO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA OS ENCONTROS COM O GRUPO VIVER COM DIGNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 13/06/2022 | 526.50 | 02654993000140 | CALCADAS FESTAS COMÉRCIO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA OS ENCONTROS COM O GRUPO VIVER COM DIGNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 13/06/2022 | 526.50 | 02654993000140 | CALCADAS FESTAS COMÉRCIO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 13/06/2022 | 342.76 | 26130731000145 | COMERCIAL DE FESTAS CONF E DESC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 13/06/2022 | 169.09 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REPRESENTCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 13/06/2022 | 1860.00 | 00007631177490 | ODAIR SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJE-3275 PARA DIVERSAS VIAGENS PARA ATENDIMENTO DE SAuDE COM PACIENTES DE FERVEDOURO BREJINHO E AZEVEM PARA DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DE NATUBA-PB SAO VICENTE FERRER-PE MACAPARANA-PE E TIMBAuBA-PE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 13/06/2022 | 850.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 13/06/2022 | 129.74 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 8.592-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 13/06/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 13/06/2022 | 326.43 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 13/06/2022 | 14.72 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 13/06/2022 | 950.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 13/06/2022 | 800.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 13/06/2022 | 900.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 13/06/2022 | 53.20 | 45402870000125 | CULTURAS CULINÁRIA REGIONAL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 13/06/2022 | 600.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 13/06/2022 | 600.00 | 00070142287490 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 13/06/2022 | 600.00 | 00012603395483 | MARTA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 13/06/2022 | 800.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 13/06/2022 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 13/06/2022 | 600.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ESPACO DA CRIANCA E PEDACINHO DE AMORNATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 13/06/2022 | 1021.00 | 03785936000163 | JOSE ARNOBIO BARBOSA DE LIMA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 13/06/2022 | 948.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 13/06/2022 | 600.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 13/06/2022 | 600.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 13/06/2022 | 600.00 | 00009431131480 | MARCIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 13/06/2022 | 500.00 | 00012625257482 | LEONARDO ELIAS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DA ESTRADA DO SITIO RIACHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 13/06/2022 | 800.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 13/06/2022 | 1010.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 13/06/2022 | 250.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO RIACHO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 13/06/2022 | 1188.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 13/06/2022 | 700.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 13/06/2022 | 700.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 13/06/2022 | 540.00 | 00041968212434 | ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AS EQUIPES DOS CARROS PIPA DA REGIAO DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 13/06/2022 | 200.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 13/06/2022 | 2000.00 | 00080935311491 | JOÃO ALFREDO PESSOA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TREINADOR DESPORTIVO VISANDO O TREINAMENTO DE FUTEBOL MASCULINO DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 13/06/2022 | 700.00 | 00010376183780 | JOSÉ CESAR DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP-4070 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 13/06/2022 | 250.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONDECIDA AO SECRETARIO DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 14/06/2022 | 160.09 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BANNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 14/06/2022 | 700.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 14/06/2022 | 1500.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 14/06/2022 | 1500.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 14/06/2022 | 700.00 | 00006450543485 | JEFFERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 14/06/2022 | 1246.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 14/06/2022 | 300.00 | 05042124000153 | HIDRAUTERRA PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 14/06/2022 | 210.00 | 00005786640469 | MANOEL DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00029988268491 | CICERO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 QUARENTA CARRADAS DE PICARRO DESTINADOS PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 14/06/2022 | 300.00 | 00011728466423 | IVANILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIROJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 14/06/2022 | 850.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 14/06/2022 | 510.00 | 00007532874478 | ADEMAR LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 14/06/2022 | 600.00 | 00008190061496 | RODRIGO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTELOCALIZADA NO SITIO CRUZEIROMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 14/06/2022 | 2311.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 14/06/2022 | 800.00 | 00093036213449 | EDVAN DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 14/06/2022 | 600.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 14/06/2022 | 600.00 | 00002526440424 | MARCELO SALVIANO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 14/06/2022 | 390.00 | 00006552545444 | ISAIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 14/06/2022 | 1373.39 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PROGRAMA DE LEITURA NATUBA TRILHANDO A LEITURA PROGRAMA DE REFORCO ESCOLAR POTENCIALIZANDO A APRENDIZAGEM E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PRESERVACAO AMBIENTAL DE NATUBA A SER REALIZADO NO DIA 17062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 14/06/2022 | 700.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 14/06/2022 | 500.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 14/06/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 14/06/2022 | 420.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 14/06/2022 | 700.00 | 00011477960414 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 14/06/2022 | 134.39 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 14/06/2022 | 4.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 14/06/2022 | 432.39 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 14/06/2022 | 65.01 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 14/06/2022 | 84.70 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00007275075407 | FABRICIA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL E RESPONSAVEL PELAS DEMANDAS DA RECEPCAO NA UBS CENTRO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RECEPCAO DA UBS CENTRONATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 14/06/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 8.592-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 14/06/2022 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE-1B27 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA UBS DE AGUAPABA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 14/06/2022 | 300.00 | 00006528283451 | JOSIVALDO LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PEQ-6J00 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 14/06/2022 | 600.00 | 00099101220497 | ELIZABETH FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E CONSERVACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 14/06/2022 | 700.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCOA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 14/06/2022 | 700.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE OFERTA DE OFICINAS DE DANCA PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 14/06/2022 | 600.00 | 00068487436404 | SEVERINA TEREZA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORNALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 14/06/2022 | 490.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PANFLETOSADESIVOS E BANNERS DESTINADOS A ACAO REALIZADA SOBRE O COMBATE AO TRABALHO INFANTIL REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006807 | 15/06/2022 | 4845.30 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FESTA DE SAO JOAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 15/06/2022 | 120.00 | 00070737352442 | EDUARDA GLEYCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 15/06/2022 | 150.00 | 00006063784489 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 15/06/2022 | 150.00 | 00011831105454 | KELLYANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 15/06/2022 | 120.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 15/06/2022 | 120.00 | 00012838360418 | CLAUDIENE GESSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 15/06/2022 | 150.00 | 00006073424477 | MARIA PATRICIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 15/06/2022 | 150.00 | 00018012959488 | EMILI VITÓRIA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 15/06/2022 | 245.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 15/06/2022 | 173.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE SUELI FERREIRA DE MOURA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 15/06/2022 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE CRISTINA MARIA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 15/06/2022 | 2550.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCD-4081 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA TIMBAUBA E MACAPARANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00011242686428 | ADJAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERECADA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 15/06/2022 | 600.00 | 00013210592489 | JISELE SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA UBS DA FAMILIA NO DISTRITO DE PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 15/06/2022 | 300.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 15/06/2022 | 2500.00 | 00019449780463 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYP-3813 PARA TRANSPORTE DE MEDICOS PLANTONISTAS PARA EXERCER SEU TRABALHO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 15/06/2022 | 300.00 | 00004935202440 | JOÃO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 15/06/2022 | 650.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF-6026 COM PACIENTES DA COMUNIDADE JUSSARAL PARA OS HOSPITAIS EM NATUBA-PB E EM SAO VICENTE FERRER-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 15/06/2022 | 30.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 15/06/2022 | 75.00 | 00011615689486 | MAYNHÃ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE UM REPRESENTANTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO ESTADO DA PARAIBA PARA FAZER APLICACAO DO FUMACÊ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 15/06/2022 | 3550.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LRY-9J68 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 15/06/2022 | 370.00 | 70097530002986 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00071763548473 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDF- 1I22 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PANGULAR PARA O POSTO DE SAuDE DE AGUAPABA E PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 15/06/2022 | 200.00 | 00012015829466 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFP-0162 PARA LEVAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA PARA CIDADE DE GOIANA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006857 | 15/06/2022 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006858 | 15/06/2022 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 15/06/2022 | 1997.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006867 | 15/06/2022 | 8569.47 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006868 | 15/06/2022 | 2914.17 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006869 | 15/06/2022 | 2342.69 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006870 | 15/06/2022 | 3875.55 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 15/06/2022 | 755.00 | 15232219000193 | JACKSANDRA QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CRACHAS FAIXA BANNER BANNERS E CARIMBOS DESTINADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 15/06/2022 | 150.00 | 00070089129431 | THIAGO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 15/06/2022 | 6.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 15/06/2022 | 137.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 15/06/2022 | 2232.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME OFICIO N 172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 15/06/2022 | 150.00 | 00003374277470 | JERUSA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 15/06/2022 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 15/06/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 15/06/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 15/06/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 15/06/2022 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 15/06/2022 | 4289.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00010174250436 | JOSE TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 15/06/2022 | 1300.00 | 00004405533423 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RONDA NOTURNA SUPERVISIONANDO OS PREDIOS PuBLICOS E AS RUAS DA CIDADE POR MEIO DE MOTOCICLETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0006859 | 15/06/2022 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIRO-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 15/06/2022 | 500.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE ESTRUTURA PARA WEBSITESPORTAIS E E-MAILS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 15/06/2022 | 2000.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COMUNICACAO E ADMINISTRACAO DE CANAIS DIGITAIS E DIVULGACAO ONLINE REDES SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 15/06/2022 | 270.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 15/06/2022 | 2899.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK PARA OS PROGRAMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA DE LEITURA PROGRAMA DE REFORCO ESCOLAR E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PRESERVACAO AMBIENTAL DE NATUBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 15/06/2022 | 600.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 15/06/2022 | 900.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PROGRAMA DE LEITURA NATUBA TRILHANDO A LEITURA PROGRAMA DE REFORCO ESCOLAR POTENCIALIZANDO A APRENDIZAGEM E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PRESERVACAO AMBIENTAL DE NATUBA A SER REALIZADO NO DIA 17062022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 15/06/2022 | 700.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 15/06/2022 | 160.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 15/06/2022 | 800.00 | 00007010038473 | ROSÁLIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORESNA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 15/06/2022 | 5600.00 | 46392925000126 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP-3641 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARZEA GRANDE SERRA DO GADO JATOBA PAQUIVIRA E BALANCO PARA ESCOLA DE FERVEDOURO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 15/06/2022 | 500.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDACINHO DE AMOR E AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 15/06/2022 | 320.00 | 00008006895422 | JOSÉ RODRIGO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00035743301468 | ANTONIO OLIMPIO BARROS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO CONTROLE OPERACIONAL DA FROTA DE VEICULOS DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 15/06/2022 | 640.00 | 00004725148490 | SERGIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 15/06/2022 | 760.00 | 00007057936486 | VALMIR NOBREGA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 15/06/2022 | 320.00 | 00013357148471 | GUILHERME ANDERSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 15/06/2022 | 500.00 | 00068082800453 | ANDRE RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURAS E RETOQUES NAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 15/06/2022 | 600.00 | 00018158079466 | ROSIVAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 15/06/2022 | 50.00 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 15/06/2022 | 3750.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LRY-9J68 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL-9170 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 15/06/2022 | 500.00 | 00012015829466 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM-5534 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006871 | 15/06/2022 | 10222.59 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006872 | 15/06/2022 | 5788.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006873 | 15/06/2022 | 3454.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006874 | 15/06/2022 | 3762.99 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006875 | 15/06/2022 | 6194.23 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006876 | 15/06/2022 | 4564.49 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006877 | 15/06/2022 | 4943.61 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006878 | 15/06/2022 | 3871.21 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006879 | 15/06/2022 | 4194.61 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 15/06/2022 | 420.00 | 00001819371409 | GILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 15/06/2022 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 15/06/2022 | 1060.00 | 00068781628749 | ERALDO PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 15/06/2022 | 840.00 | 00016873196428 | CARLOS RODRIGO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 15/06/2022 | 1570.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA A LADEIRA DE AGUAPABA A PANGULAR.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 15/06/2022 | 320.00 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 15/06/2022 | 420.00 | 00017086569445 | JOSÉ ALEXANDRINO MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NO COVOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 15/06/2022 | 700.00 | 00018096656473 | JOSÉ JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 15/06/2022 | 700.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 15/06/2022 | 260.00 | 00011080887407 | ANTONIO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE SAO JOSE A PEDRA DO BICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 15/06/2022 | 1850.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA SERRA DO GADO A COMUNIDADE DE JATOBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 15/06/2022 | 1120.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALETAS NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE AGUAPBA A COMUNIDADE DE FUNDAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 15/06/2022 | 50.00 | 00008275089484 | ANNUSKA VIEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DE CADASTRO E HABITACAO SOCIAL QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006866 | 15/06/2022 | 5349.89 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006884 | 15/06/2022 | 3647.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA HZZ-4249 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006885 | 15/06/2022 | 3543.89 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KDN- 4223 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 15/06/2022 | 500.00 | 00033570426734 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 15/06/2022 | 800.00 | 00007755687406 | FLAVIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 15/06/2022 | 560.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006861 | 15/06/2022 | 5439.07 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006862 | 15/06/2022 | 9895.69 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006863 | 15/06/2022 | 6405.91 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006864 | 15/06/2022 | 12901.14 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006865 | 15/06/2022 | 4817.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006880 | 15/06/2022 | 5307.26 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK- 3G58 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006881 | 15/06/2022 | 4744.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CDM-6403 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006882 | 15/06/2022 | 3901.03 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH-4I08 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006883 | 15/06/2022 | 4275.11 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KHG-1402 CAMINHAO PIPA LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 15/06/2022 | 3011.00 | 08355693000147 | RETÍFICA WW LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT PECAS DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA QSJ-8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 15/06/2022 | 5289.00 | 08355693000147 | RETÍFICA WW LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSJ-8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 15/06/2022 | 50.00 | 00035984309491 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE TURISMO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 15/06/2022 | 50.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO ADJUNTO DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 15/06/2022 | 2236.32 | 34330156000152 | MARINA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA A QUADRILHA JUNINA FILHOS DE NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 15/06/2022 | 200.00 | 00014559747490 | JOSÉ GENILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 15/06/2022 | 500.00 | 00013423327413 | JÚLIO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO INSTRUMENTAL DO I WORKSHOP REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2022 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS AVANI TEREZINHA DOS SANTOS PEDACINHO DE AMOR E NA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 17/06/2022 | 635.64 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 17/06/2022 | 781.68 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS ASSENTOS SANITARIOS E FECHADURA DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 17/06/2022 | 642.91 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 17/06/2022 | 1780.00 | 30512726000174 | OPTOCLIN SERVIÇOS DE OPTOMETRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 20/06/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CC 20.331-9. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 20/06/2022 | 2390.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 20/06/2022 | 32675.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 20/06/2022 | 3370.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - SAMU RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 20/06/2022 | 2720.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 20/06/2022 | 11880.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 20/06/2022 | 4321.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 20/06/2022 | 135.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A AUDIÊNCIA PuBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 20/06/2022 | 12079.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 20/06/2022 | 140.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A INAUGURACAO DO PSF ANCORA DO SITIO SAO JOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 20/06/2022 | 140.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A INAUGURACAO DO PSF ANCORA DO SITIO GITO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 20/06/2022 | 185.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A INAUGURACAO DO PSF'S PARA O DIA D DE VACINACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 20/06/2022 | 16226.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006940 | 20/06/2022 | 5963.11 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYO-8I98LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006942 | 20/06/2022 | 5531.97 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PFY-9A63LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006943 | 20/06/2022 | 4854.81 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX-5D50LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006946 | 20/06/2022 | 2332.58 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006947 | 20/06/2022 | 4758.84 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006950 | 20/06/2022 | 4279.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006952 | 20/06/2022 | 4857.84 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006955 | 20/06/2022 | 4298.97 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006958 | 20/06/2022 | 3718.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KJS-7413LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 20/06/2022 | 12297.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 20/06/2022 | 201.61 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 20/06/2022 | 2500.00 | 00008983359498 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJV-8679 PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NO PSF DO DISTRITO PIRAUA E EM OUTROS POSTOS DE DA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 20/06/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA DA CONCEIAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 20/06/2022 | 1320.00 | 44597529000100 | EQUIPADORA CEARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 20/06/2022 | 600.00 | 00013345871408 | MARIA JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATUANDO NO PSF CENTRO COMO ESTAGIARIA NO CONSULTORIO DE PSICOLOGIARELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 20/06/2022 | 26.37 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 20/06/2022 | 1292.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 20/06/2022 | 481.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 20/06/2022 | 531.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 20/06/2022 | 606.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 20/06/2022 | 163.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 20/06/2022 | 9566.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 20/06/2022 | 810.00 | 00099713381491 | JOSEFA LUDOVICO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAMONHAS PARA LANCHES EM REUNIAO COM TODOS OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB E DISTRITO DE PIRAUA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 20/06/2022 | 150.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 20/06/2022 | 820.00 | 00099099152434 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAMONHAS PARA LANCHES EM REUNIAO COM TODAS AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 20/06/2022 | 120.00 | 00071413480420 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 20/06/2022 | 150.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 20/06/2022 | 150.00 | 00012593611448 | ROSÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 20/06/2022 | 580.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJADINHAS E BOLOS DE MANDIOCA PARA REUNIAO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006944 | 20/06/2022 | 2757.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006953 | 20/06/2022 | 5875.12 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00079874410400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COSTURA DO FIGURINO DO GRUPO DA 3 IDADE DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERÊNCIADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 20/06/2022 | 218.90 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O CAD uNICO E AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 20/06/2022 | 1060.00 | 00012021904482 | JOÃO PAULO FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS ARTISTICOS A SEREM APRESENTADOS NO ENCONTRO DOS GRUPOS DO PAIF E SCFV DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB OBJETIVANDO APOIO AS FAMILIAS PREVENINDO A RUPTURA DE LACOS PREVENINDO A RUPTURA DE LACOS PROMOVENDO ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 20/06/2022 | 5432.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCACAO - JOVENS E ADULTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 20/06/2022 | 640.00 | 00077124626404 | MARGARETE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DO LACAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 20/06/2022 | 143044.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/06/2022 | 31117.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 20/06/2022 | 400.00 | 00001953981496 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 20/06/2022 | 800.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE LANCAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 20/06/2022 | 2308.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB - MOTORISTAS RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 20/06/2022 | 8.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BERCOS E COLCHOES DESTINADOS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4788 . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/06/2022 | 1330.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO DO LANCAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 20/06/2022 | 26761.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB S APOIO - RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006945 | 20/06/2022 | 4169.16 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006948 | 20/06/2022 | 4596.62 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY-6J81 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006959 | 20/06/2022 | 709.12 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 20/06/2022 | 106.53 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 20/06/2022 | 234.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 20/06/2022 | 898.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 20/06/2022 | 497.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 20/06/2022 | 2686.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006951 | 20/06/2022 | 3993.26 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9846LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006956 | 20/06/2022 | 1540.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KLM-7600LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 20/06/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006949 | 20/06/2022 | 6349.03 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38LOCADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 20/06/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CC 1.101-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 20/06/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.244-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 20/06/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 30.386-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 20/06/2022 | 68398.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- AGRUPADOS DO FPM- RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 20/06/2022 | 15414.07 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 20/06/2022 | 251.37 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 20/06/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 20/06/2022 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 20/06/2022 | 22.93 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CC 7.923-5 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 20/06/2022 | 4364.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 20/06/2022 | 220.98 | 00776574001390 | AMERICANAS.COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM COLCHAO E 1 UM DISPENSER DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 20/06/2022 | 214.97 | 00776574001390 | AMERICANAS.COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 20/06/2022 | 30.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4793 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 20/06/2022 | 139.60 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA QUADRILHA JUNINA FILHOS DE NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 20/06/2022 | 256.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA QUADRILHA JUNINA FILHOS DE NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 20/06/2022 | 195.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA QUADRILHA JUNINA FILHOS DE NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006954 | 20/06/2022 | 6161.18 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PDX-4A63 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006957 | 20/06/2022 | 982.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO BROS DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 20/06/2022 | 500.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 20/06/2022 | 490.00 | 00071580065490 | DANIEL ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 20/06/2022 | 490.00 | 00014356314476 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 21/06/2022 | 102.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 21/06/2022 | 3500.01 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 21/06/2022 | 530.00 | 00008257344443 | IVANILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 21/06/2022 | 260.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS DIRECIONADOS A REUNIAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA COM OS ADOLESCENTES E JOVENS ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 21/06/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CC 8.557-X . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 21/06/2022 | 43.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 21/06/2022 | 0.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 21/06/2022 | 3.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.557-X.Debito realizado no dia 03062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 21/06/2022 | 500.00 | 00008414158463 | DANIELLE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICOS CONFORME PROCESSO 0800284-78.2019.8.15.0401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 21/06/2022 | 630.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU-4G03 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 21/06/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 21/06/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 21/06/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 21/06/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 21/06/2022 | 420.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONTEGEM DE BERCOS ESTANTES E PRATELEIRAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 21/06/2022 | 2660.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU-4G03 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 21/06/2022 | 157.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 21/06/2022 | 213.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 21/06/2022 | 330.00 | 00019679246434 | SEVERINO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAMONHAS DESTINADAS PARA O EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PROGRAMA DE LEITURA NATUBA TRILHANDO A LEITURA PROGRAMA DE REFORCO ESCOLAR POTENCIALIZANDO A APRENDIZAGEM E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PRESERVACAO AMBIENTAL DE NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 21/06/2022 | 650.00 | 00011999809432 | JOELSON ALISON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO PARA O EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PROGRAMA DE LEITURA NATUBA TRILHANDO A LEITURA PROGRAMA DE REFORCO ESCOLAR POTENCIALIZANDO A APRENDIZAGEM E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PRESERVACAO AMBIENTAL DE NATUBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 21/06/2022 | 150.00 | 00013698025442 | SHIRLENE VITÓRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 21/06/2022 | 120.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 21/06/2022 | 150.00 | 00014783581495 | IRAN IVO DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 21/06/2022 | 200.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 21/06/2022 | 120.00 | 00008707631723 | ADRIANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 21/06/2022 | 150.00 | 00012593666420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 21/06/2022 | 120.00 | 00006795967476 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 21/06/2022 | 120.00 | 00080637418468 | MANCI SUAVE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 21/06/2022 | 120.00 | 00012687036480 | MARIA EDUARDA DE AGUIAR SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 21/06/2022 | 120.00 | 00070537026428 | CÍCERA CAROL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GENÊROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 21/06/2022 | 150.00 | 00018762633856 | LUIZA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 21/06/2022 | 600.00 | 00068487436404 | SEVERINA TEREZA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORNALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 21/06/2022 | 120.00 | 00008589425428 | IVANEIDE GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 21/06/2022 | 150.00 | 00014937957406 | GRASIELA AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 21/06/2022 | 150.00 | 00094411409704 | WAGNER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 21/06/2022 | 150.00 | 00009149512463 | MARIA JOS? PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 21/06/2022 | 760.00 | 00039627772453 | JOSÉ MÁXIMO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASA POPULAR PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007017 | 21/06/2022 | 264.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 21/06/2022 | 204.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 UMA MICOLOGIA DIRETA E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES SEVERINA ALVES DA SILVA E GILSON MARCELINO DA CRUZ ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 21/06/2022 | 250.00 | 00075235536487 | MARIA BELARMINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 21/06/2022 | 682.81 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 21/06/2022 | 8572.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 21/06/2022 | 2194.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 21/06/2022 | 3266.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 21/06/2022 | 3465.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 21/06/2022 | 10979.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 21/06/2022 | 21974.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 21/06/2022 | 3109.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - SAMU RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 21/06/2022 | 2783.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 21/06/2022 | 1074.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 21/06/2022 | 700.00 | 42099056000195 | JOÃO BOSCO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 22/06/2022 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 22/06/2022 | 480.32 | 70097530002986 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 22/06/2022 | 3840.00 | 44069932000166 | GRAMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 22/06/2022 | 1902.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 22/06/2022 | 1616.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - CENTRO DE SAuDEPSF POVOADO DO COSTA E POSTO ANCORA UBS V RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 22/06/2022 | 6.93 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 8.592-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 22/06/2022 | 8989.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 22/06/2022 | 303.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - A DISPOSICAO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 22/06/2022 | 16764.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO- EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 22/06/2022 | 7393.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF - EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 22/06/2022 | 4818.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL - EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 22/06/2022 | 18600.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 22/06/2022 | 2325.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS- EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 22/06/2022 | 120.00 | 00009732354461 | DIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 22/06/2022 | 150.00 | 00008682401410 | ADEILDA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 22/06/2022 | 150.00 | 00010882714481 | VALÉRIA GONÇALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 22/06/2022 | 120.00 | 00012153037425 | ALINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 22/06/2022 | 120.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 22/06/2022 | 120.00 | 00099100118400 | JOSÉ APRÍGIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 22/06/2022 | 150.00 | 00006450541431 | MARIA EDILANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 22/06/2022 | 800.00 | 00008545681402 | JOSÉ ODAIR DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO PIRAUANATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 22/06/2022 | 321.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 22/06/2022 | 71.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 22/06/2022 | 3030.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 22/06/2022 | 3824.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 22/06/2022 | 1430.00 | 00007827425488 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE FESTA DESTINADOS PARA O EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO LANCAMENTO DOS PROGRAMAS PROGRAMA DE LEITURA NATUBA TRILHANDO A LEITURA PROGRAMA DE REFORCO ESCOLAR POTENCIALIZANDO A APRENDIZAGEM E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PRESERVACAO AMBIENTAL DE NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 22/06/2022 | 400.00 | 00007527573422 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLOCACAO DE CERAMICA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 22/06/2022 | 97.50 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 22/06/2022 | 275.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 22/06/2022 | 2614.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-PB - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 22/06/2022 | 256.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 22/06/2022 | 286.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA PB - QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 22/06/2022 | 473.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA PB - QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 22/06/2022 | 25.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA PB - QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 22/06/2022 | 1800.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 22/06/2022 | 46499.90 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 22/06/2022 | 160460.24 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB I 70 - EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 22/06/2022 | 2210.52 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB I 70 - EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 22/06/2022 | 50096.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOAL S. APOIO -FUNDEB -EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 22/06/2022 | 3030.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 22/06/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 22/06/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 22/06/2022 | 603.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 22/06/2022 | 1774.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA SEDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 22/06/2022 | 602.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOTOS DE OBRAS E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 22/06/2022 | 1740.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 22/06/2022 | 3838.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 22/06/2022 | 4848.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 22/06/2022 | 1212.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 22/06/2022 | 150.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITOPARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 22/06/2022 | 240.03 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 22/06/2022 | 180.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E CARPINA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 22/06/2022 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCASPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 22/06/2022 | 10.31 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TAXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 22/06/2022 | 54.88 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 22/06/2022 | 0.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 22/06/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 22/06/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 22/06/2022 | 281.49 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 22/06/2022 | 1740.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 22/06/2022 | 2929.41 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 22/06/2022 | 111.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 22/06/2022 | 707.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE - EFETIVO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 22/06/2022 | 1739.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA PB - MERCADO PUBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 22/06/2022 | 78.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA PB - MATADOURO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 22/06/2022 | 1818.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 22/06/2022 | 173.93 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 22/06/2022 | 479.40 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 22/06/2022 | 85.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 22/06/2022 | 350.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 22/06/2022 | 565.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 22/06/2022 | 1740.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 22/06/2022 | 800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 22/06/2022 | 1050.00 | 00070224840401 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 22/06/2022 | 3850.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFY-5854 PARA RECOLHIMENTO DE MATOS ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 22/06/2022 | 75.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 22/06/2022 | 17000.00 | 02554005000191 | COMERCIAL BERNARDO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA E NO DESVIO DO RIO DA COMUNIDADE DO RIACHO BEM COMO A ESCAVACAO DO MATERIAL PARA O FECHAMENTO DA EROSAO CAUSADA DEVIDO A GRANDE QUANTIDADE DE AGUA DAS CHUVAS QUE AFETARAM A ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RIACHO DE NATUBA A COMUNIDADE DE AGUAPABA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 22/06/2022 | 1638.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 22/06/2022 | 900.00 | 00018043051461 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 22/06/2022 | 5264.05 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL DE UTENSÍLIOS DO LAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PLACA VIBRATORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 22/06/2022 | 670.95 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL DE UTENSÍLIOS DO LAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE DENVER IMPERBLACK E OLEO PARA MOTORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 22/06/2022 | 13266.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA- ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 22/06/2022 | 14089.51 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 23/06/2022 | 7.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 27/06/2022 | 361.60 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 27/06/2022 | 309.89 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 27/06/2022 | 334.97 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 27/06/2022 | 1124.59 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TAXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 27/06/2022 | 476.00 | 19785208000191 | PAULO ROGÉRIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO SECRETARIO DE FINANCAS LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA PARA O EVENTO CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 27/06/2022 | 32.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 27/06/2022 | 476.00 | 19785208000191 | PAULO ROGÉRIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO PREFEITO JOSE LINS DA SILVA FILHO PARA O EVENTO CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 27/06/2022 | 476.00 | 19785208000191 | PAULO ROGÉRIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL TAIZA FREIRE DO VALE LINS PARA O EVENTO CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 27/06/2022 | 1300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS PARA SERVIR COMO ANEXOS I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 27/06/2022 | 700.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 27/06/2022 | 476.00 | 19785208000191 | PAULO ROGÉRIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA VIANA PARA O EVENTO CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/06/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SER.DE ALUGUELDE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA VENTILATORIA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO QUE FICARA A DISPOSICAO DO SR.MANOEL CABRAL DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 27/06/2022 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 27/06/2022 | 600.00 | 00000005877458 | CLEMILDA BARBOSA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBA-PB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 27/06/2022 | 300.00 | 37863912000105 | ALCINEIDE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DOIS ELETROCARDIOGRAMAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 27/06/2022 | 4720.00 | 27677413000161 | MARIA LUCIA SARINHO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 28/06/2022 | 5030.00 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 28/06/2022 | 1338.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 28/06/2022 | 249.90 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COLCHAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 28/06/2022 | 539.50 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 28/06/2022 | 437.80 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS D'AGUA DESTINADAS AS UNIDADES ANCORAS DE SAuDE DO GITO E SAO JOSE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0007161 | 28/06/2022 | 19906.36 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0007162 | 28/06/2022 | 13282.69 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 28/06/2022 | 498.60 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 28/06/2022 | 1750.00 | 00003543325469 | FLAVIO LOPES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KOL-8729 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/06/2022 | 840.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 28/06/2022 | 448.50 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 28/06/2022 | 7000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 28/06/2022 | 497.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 28/06/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 28/06/2022 | 21.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 28/06/2022 | 2446.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO EM 240 PARCELAS DA PGFN PREVIDENCIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 29/06/2022 | 451.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 29/06/2022 | 219.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYO-8I98 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/06/2022 | 900.00 | 00010616368445 | JOSICLÁUDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGA-3B94 PARA VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/06/2022 | 398.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/06/2022 | 2122.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/06/2022 | 857.45 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/06/2022 | 245.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 30/06/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA-CASA DE APOIO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 30/06/2022 | 2820.00 | 00009028348433 | MÁRIO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 30/06/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 30/06/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA-SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/06/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 30/06/2022 | 60.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF OLHOS D'AGUA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 30/06/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/06/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- CASA DE APOIO- DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/06/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/06/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 30/06/2022 | 1633.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 30/06/2022 | 15000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- SAMU - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 30/06/2022 | 9000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 30/06/2022 | 10842.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 30/06/2022 | 6045.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 30/06/2022 | 6910.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 30/06/2022 | 50629.15 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/06/2022 | 5270.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 30/06/2022 | 67641.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 30/06/2022 | 17764.90 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 30/06/2022 | 54000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS PLANTONISTAS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 30/06/2022 | 28512.18 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 30/06/2022 | 42564.32 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/06/2022 | 23365.88 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 30/06/2022 | 19276.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 30/06/2022 | 13744.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/06/2022 | 9400.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- NASF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 30/06/2022 | 13.42 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 8.592-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 30/06/2022 | 200.00 | 00008373046445 | EDINETE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/06/2022 | 160.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA REALIZADA COM A PACIENTE MARIA MADALENA MARTINS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 30/06/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CC 20.331-9. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007317 | 30/06/2022 | 6836.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007318 | 30/06/2022 | 2371.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007319 | 30/06/2022 | 4481.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007320 | 30/06/2022 | 21717.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 30/06/2022 | 1741.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 30/06/2022 | 375.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007323 | 30/06/2022 | 8302.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007324 | 30/06/2022 | 4368.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/06/2022 | 150.00 | 00005502219488 | CÍCERO WELLINGTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/06/2022 | 567.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 30/06/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M DE NATUBA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/06/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 30/06/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/06/2022 | 60.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - AUXILIO BRASIL PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 30/06/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 30/06/2022 | 8872.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 30/06/2022 | 18488.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 30/06/2022 | 8655.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 30/06/2022 | 6426.67 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 30/06/2022 | 9884.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 30/06/2022 | 3636.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- S.C.F.V - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 30/06/2022 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 30/06/2022 | 5092.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 30/06/2022 | 129834.22 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.NE 884 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 30/06/2022 | 25257.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.NE 1756 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 30/06/2022 | 121517.29 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOAL S. APOIO -FUNDEB -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.NE 1982 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 30/06/2022 | 1400.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOAL S. APOIO -FUNDEB - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.NE 1984 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 30/06/2022 | 8172.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB - MOTORISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 30/06/2022 | 127119.16 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOAL S. APOIO -FUNDEB -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022.NE 3203 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 30/06/2022 | 1400.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PESSOAL S. APOIO - FUNDEB - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022.NE 3201 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 30/06/2022 | 25573.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB S APOIO RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. NE 4189 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 30/06/2022 | 2612.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -PESSOAL DE APOIO - FUNDEB - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.NE 4496 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 30/06/2022 | 124071.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOAL S. APOIO -FUNDEB -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.NE 4434 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 30/06/2022 | 11400.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - MOTORISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.NE 4412 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/06/2022 | 25187.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB S APOIO RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022.NE 5629 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 30/06/2022 | 121889.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB I 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022.NE 5635 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 30/06/2022 | 2308.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB - MOTORISTAS RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022.NE 6926 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 30/06/2022 | 26761.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB S APOIO - RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022.NE 6941 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 30/06/2022 | 2612.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -PESSOAL DE APOIO - FUNDEB - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.NE 5984 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 30/06/2022 | 11896.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -PESSOAL DE APOIO - FUNDEB - MOTORISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.NE 5994 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 30/06/2022 | 50096.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOAL S. APOIO -FUNDEB -EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022.ne 7113 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/06/2022 | 4129.19 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/06/2022 | 53.90 | 60746948048905 | BRADESCO AG. CAMPINA GRANDE - CENTRO EST UNIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 46.921-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/06/2022 | 78.82 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/06/2022 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/06/2022 | 1.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/06/2022 | 3116.23 | 37733303000123 | FABRÍCIO TAGLIETTI SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E POUSADA PARA O EVENTO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO CONFORME PROGRAMACAO E LOCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/06/2022 | 103.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/06/2022 | 177.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS FONTES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/06/2022 | 371.97 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM MEDICAMENTO E REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 30/06/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/06/2022 | 3631.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 30/06/2022 | 6512.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 30/06/2022 | 9461.85 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 30/06/2022 | 54.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 30/06/2022 | 11.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 30/06/2022 | 615.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 30/06/2022 | 25.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 30/06/2022 | 2.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 30/06/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 30/06/2022 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/06/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 30.386-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/06/2022 | 3116.23 | 37733303000123 | FABRÍCIO TAGLIETTI SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E POUSADA PARA O EVENTO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO CONFORME PROGRAMACAO E LOCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/06/2022 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/06/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/06/2022 | 780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/06/2022 | 2900.00 | 00008562165425 | WALTER GAIÃO BORBA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/06/2022 | 950.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/06/2022 | 750.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 30/06/2022 | 1900.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/06/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET -P.M.NATUBA-SUBPREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/06/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET -P.M.NATUBA-SEDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/06/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET -CENTRAL DE SEGURANCA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 30/06/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A CASA DO CIDADAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/06/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - DESTINADO A PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA INSTALACAO DE UM POSTO AVANCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PuBLICO PARA REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIATAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO ELETRONICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 30/06/2022 | 9696.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 30/06/2022 | 10246.84 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 30/06/2022 | 12172.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/06/2022 | 4089.06 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/06/2022 | 3838.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 30/06/2022 | 60.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/06/2022 | 3116.23 | 37733303000123 | FABRÍCIO TAGLIETTI SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E POUSADA PARA O EVENTO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO CONFORME PROGRAMACAO E LOCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 30/06/2022 | 3027.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 30/06/2022 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 30/06/2022 | 4792.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 30/06/2022 | 3108.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00006903621458 | EDIJAN HEMETÉRIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY-6J81PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/06/2022 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/06/2022 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA MARCAMODELO VW8.150 E DELIVERY PLUS PLACA QFD-6818PB PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/06/2022 | 1256.76 | 37733303000123 | FABRÍCIO TAGLIETTI SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NATUBA PARA O EVENTO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/06/2022 | 3116.23 | 37733303000123 | FABRÍCIO TAGLIETTI SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E POUSADA PARA O EVENTO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO CONFORME PROGRAMACAO E LOCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/06/2022 | 3500.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/06/2022 | 678.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 30/06/2022 | 453.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/06/2022 | 2269.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/06/2022 | 275.00 | 00060781734487 | MARIA CEZÁRIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHGA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS AOS EVENTOS DO LANCAMENMTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/06/2022 | 60.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - QUADRA POLIESPORTIVAANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 30/06/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/06/2022 | 1390.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA -ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/06/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - BRINQUEDOTECA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/06/2022 | 6460.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -PESSOAL DE APOIO - FUNDEB - MOTORISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 30/06/2022 | 120153.75 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOAL S. APOIO -FUNDEB -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 30/06/2022 | 373001.25 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB I 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 30/06/2022 | 6731.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB I 70 - EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 30/06/2022 | 11858.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB I 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 30/06/2022 | 1818.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB I 70 - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 30/06/2022 | 104045.61 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 30/06/2022 | 1818.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 30/06/2022 | 1400.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -PESSOAL DE APOIO - FUNDEB - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 30/06/2022 | 7617.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 30/06/2022 | 11234.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 30/06/2022 | 4242.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL-9170 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 30/06/2022 | 600.00 | 00070738202410 | LUZINETE DOS SANTOS GOLÇALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINO DE AMOR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 30/06/2022 | 600.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 30/06/2022 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 30/06/2022 | 60.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA -ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 30/06/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA -ESCOLA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 30/06/2022 | 2886.66 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 30/06/2022 | 5424.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/06/2022 | 4236.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOAL S. APOIO -FUNDEB - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.NE 1989 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 30/06/2022 | 24182.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022.NE 2830 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/06/2022 | 562.00 | 31062215000160 | M M COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 30/06/2022 | 700.00 | 00045309540482 | ROQUE SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TREINADOR DESPORTIVO VISANDO O TREINAMENTO DE FUTEBOL MASCULINO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 30/06/2022 | 3687.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 30/06/2022 | 4012.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007173 | 30/06/2022 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/06/2022 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD-6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/06/2022 | 503.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00007572323456 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 30/06/2022 | 11710.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 30/06/2022 | 13540.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 30/06/2022 | 4666.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/06/2022 | 600.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 30/06/2022 | 9816.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 30/06/2022 | 2297.28 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE- EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/06/2022 | 4400.00 | 00008406123460 | RAMON HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CXA-9B15 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/06/2022 | 790.00 | 00080952089491 | JOSEFA MACIEL SOARES DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS DE PICARRO DESTINADOS PARA A MELHORIA DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO GITO DE BAIXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 30/06/2022 | 12340.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 30/06/2022 | 36543.93 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL-9170 PARA TRANSPORTAR DIARISTAS E FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA CONSERTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 30/06/2022 | 900.00 | 00018043051461 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 30/06/2022 | 300.00 | 00004689479496 | JOSÉ RAMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 01/07/2022 | 50.00 | 00008275089484 | ANNUSKA VIEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DE CADASTRO E HABITACAO SOCIAL QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 01/07/2022 | 8000.00 | 00021822847885 | JOSEILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPOSICAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS EPITACIO PESSOAJOAO PESSOA CESARIO GUEDES E AV. DR.FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO E DRENAGEM COM REPOSICAO DE TUBOS MANILHAS NA AV.DR.FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 01/07/2022 | 590.00 | 00050635697734 | JOSÉ� ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 01/07/2022 | 987.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 01/07/2022 | 490.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/07/2022 | 2248.40 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 01/07/2022 | 650.78 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 01/07/2022 | 1480.00 | 00051387204491 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SCANNER NA PATROL MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO EMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 01/07/2022 | 1600.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 01/07/2022 | 800.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 01/07/2022 | 214.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 01/07/2022 | 214.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 01/07/2022 | 1639.66 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 01/07/2022 | 195.84 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGA-7150 QFG-0283 E MOK-9102PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 01/07/2022 | 472.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 01/07/2022 | 700.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 01/07/2022 | 173.73 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUDACAOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007359 | 01/07/2022 | 2503.10 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 01/07/2022 | 900.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 01/07/2022 | 2500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORCAMENTARIA E DE RELACOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007360 | 01/07/2022 | 2460.40 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 01/07/2022 | 2000.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COMUNICACAO E ADMINISTRACAO DE CANAIS DIGITAIS E DIVULGACAO ONLINE REDES SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 01/07/2022 | 500.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE ESTRUTURA PARA WEBSITESPORTAIS E E-MAILS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 01/07/2022 | 110.00 | 00006843714480 | JOSEFA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UVAS DO TIPO ISABEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 01/07/2022 | 36.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 01/07/2022 | 32.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 01/07/2022 | 0.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 01/07/2022 | 150.00 | 00007816463405 | GILVANIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 01/07/2022 | 150.00 | 00009002063490 | SUELI FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 01/07/2022 | 150.00 | 00011849139431 | ODENEIDE DÉBORAH SALES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 01/07/2022 | 150.00 | 00005984967421 | ZILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 01/07/2022 | 120.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 01/07/2022 | 120.00 | 00072682450415 | NAILDE ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 01/07/2022 | 120.00 | 00014868603469 | ERIKA MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007356 | 01/07/2022 | 9018.05 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/07/2022 | 2500.00 | 45903817000108 | NATHAN PEITOZA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DA REDE SUAS BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007364 | 01/07/2022 | 5060.55 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 01/07/2022 | 800.00 | 40400051000125 | SUAS CONSULT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE GESTAO SUAS WEB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007327 | 01/07/2022 | 8085.80 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/07/2022 | 100.00 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 01/07/2022 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007362 | 01/07/2022 | 2089.70 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007366 | 01/07/2022 | 2824.26 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007367 | 01/07/2022 | 6455.30 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 01/07/2022 | 1580.00 | 00008488854498 | JAILTON MARQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO DA PORTA E SERVICO DE SOLDAS NO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 01/07/2022 | 2230.00 | 00011262721407 | JOÃO ESTEVÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-3401 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE SAO VICENTE FERRER-PE NATUBA-PBNAZARE DA MATA-PE MACAPARANA-PE E CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 04/07/2022 | 2800.00 | 00002027783474 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FQO-8135 DO DISTRITO PIRAUA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 04/07/2022 | 430.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKO-8442 PARA TRANSPORTAR MOBILIA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DE PIRAUA E ANCORAS DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 04/07/2022 | 338.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NA PACIENTE JEYCIELLE FRANCISCA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 04/07/2022 | 300.00 | 04225795000197 | RHL CENTRO MÉDICO E DIAGNÓSTICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA- PACIENTE MARIA EDNALVA MARCELINO DE SANTANA EMCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 04/07/2022 | 973.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 04/07/2022 | 681.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 04/07/2022 | 180.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA REUNIAO DAS EQUIPES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 04/07/2022 | 48.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 04/07/2022 | 292.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DA UBS DO SITIO AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 04/07/2022 | 1900.00 | 00007399214441 | KAIO LEON ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDC-0812 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEMACAPARANA ITABAIANA E JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 04/07/2022 | 73.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 04/07/2022 | 128.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 04/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 04/07/2022 | 75.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 04/07/2022 | 80.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDE DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 04/07/2022 | 3000.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LLB-7585 PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS DE NATUBA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 04/07/2022 | 4500.00 | 00070142136441 | WANDERSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGL-6293 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB MACAPARANA-PERECIFE-PELIMOEIRO-PE E GUARABIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 04/07/2022 | 200.00 | 00006015046406 | ALTEMAR VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGM-6340 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 04/07/2022 | 3200.00 | 00005033841432 | EGRINALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HGG-5522 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 04/07/2022 | 600.00 | 00011738728412 | JACKSON SEBASTIÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGP-7423 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 04/07/2022 | 1950.00 | 00003684952486 | FLAVIO RODRIGO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFH-4676 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE LIMOEIRO-PE CARPINA-PE MACAPARANA-PE CAMPINA GRANDE-PB E LIMOEIRO-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 04/07/2022 | 15.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 8.592-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 04/07/2022 | 3193.91 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MENOS-EPREEND.P.MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 04/07/2022 | 2760.47 | 70097530002986 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 04/07/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.331-9. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 04/07/2022 | 520.80 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 04/07/2022 | 115.50 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 04/07/2022 | 138.80 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 04/07/2022 | 600.60 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 04/07/2022 | 405.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA REUNIOES DAS EQUIPES DO BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVÊNCIA DE NATUBA E PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 04/07/2022 | 62.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 04/07/2022 | 40.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 04/07/2022 | 73.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 04/07/2022 | 32.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 04/07/2022 | 97.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 04/07/2022 | 99.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 04/07/2022 | 1184.50 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E DESCARTAVEL DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 04/07/2022 | 562.90 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E DESCARTAVEL DESTINADOS A SEDE DO CAD uNICO ONDE FUNCIONA O AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 04/07/2022 | 150.00 | 00011257353411 | ADRIANA SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 04/07/2022 | 150.00 | 00010279685467 | ANTONIO ELIAS RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 04/07/2022 | 150.00 | 00008288775489 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 04/07/2022 | 150.00 | 00006827625478 | DENIZE CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 04/07/2022 | 150.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 04/07/2022 | 150.00 | 00018012959488 | EMILI VITÓRIA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 04/07/2022 | 120.00 | 00007564095431 | GENILDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 04/07/2022 | 150.00 | 00014937957406 | GRASIELA AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 04/07/2022 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 04/07/2022 | 150.00 | 00004766349466 | LUCIENE MARIA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 04/07/2022 | 150.00 | 00016411049459 | LUCLÉCIA CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 04/07/2022 | 200.00 | 00005198422436 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 04/07/2022 | 150.00 | 00099099152434 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 04/07/2022 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 04/07/2022 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 04/07/2022 | 150.00 | 00014496447401 | SUELI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 04/07/2022 | 355.04 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 04/07/2022 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 04/07/2022 | 57.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 04/07/2022 | 0.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 04/07/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 30.421-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 04/07/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 6.849-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 04/07/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 1.101-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 04/07/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 6.887-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 04/07/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 30.386-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 04/07/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.244-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 04/07/2022 | 110.00 | 00006843714480 | JOSEFA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UVAS DO TIPO ISABEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 04/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 04/07/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 04/07/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 04/07/2022 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 04/07/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 04/07/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 04/07/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 04/07/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 04/07/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 04/07/2022 | 360.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 04/07/2022 | 55.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 04/07/2022 | 119.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 04/07/2022 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 04/07/2022 | 288.06 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-SEDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 04/07/2022 | 880.01 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-SEDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 04/07/2022 | 2000.00 | 00008125956450 | DOUGLAS FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007376 | 04/07/2022 | 18000.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA- CURSO DE IDIOMAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 04/07/2022 | 62.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 04/07/2022 | 600.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA LOCALIZADO NA VILA DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 04/07/2022 | 360.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REUNIAO COM GESTORES PARA A VOLTA AS AULAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 04/07/2022 | 237.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 04/07/2022 | 94.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 04/07/2022 | 2470.00 | 00003584788471 | ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKO-1207 PARA VIAGENS DE MACAPARANA PARA PIRAUA E DO SITIO MALHEIROS PARA PIRAUA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 04/07/2022 | 2000.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LLB-7585 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 04/07/2022 | 5200.00 | 00003881843450 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CQR-2505 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS D'AGUA PARA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 04/07/2022 | 4200.00 | 00009909078481 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU-4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR PARA ESCOLA MUNICIPAL DO BREJINHO TEREZA CHAVES . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 04/07/2022 | 2400.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GNS-1048 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA LADEIRA DE AGUAPABA E FUNDAO PARA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA DA COMUNIDADE DE AGUAPABA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 04/07/2022 | 4800.00 | 00005697399421 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW-4045 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SAO JOSE E PEDRA DO BICO PARA O DISTRITO PIRAUA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 04/07/2022 | 4500.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JVT-7890 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BALANCO E FERVEDOURO PARA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 04/07/2022 | 3000.00 | 10168235000140 | JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECAPEAMENTO DOS BANCOS DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 04/07/2022 | 1800.00 | 00010383755417 | AMAURI PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHB-9388 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO COSTA GRAVATA E GITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 04/07/2022 | 1600.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GNS-1048 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE PANGULAR PARA A COMUNIDADE DE AGUAPABA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 04/07/2022 | 4320.00 | 00012015829466 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM-5534PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS GITO LERIO JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO SITIO GITO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 04/07/2022 | 5000.00 | 00004880923451 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX-2882 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRA PEDRA DO BICO MENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE SAO JOSE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 04/07/2022 | 5400.00 | 00009909078481 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU-4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE BREJINHO ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007445 | 04/07/2022 | 3200.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 04/07/2022 | 600.00 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 04/07/2022 | 61.58 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 04/07/2022 | 123.00 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 04/07/2022 | 92.80 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 04/07/2022 | 600.00 | 00007399214441 | KAIO LEON ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDC-0812 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007383 | 04/07/2022 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007393 | 04/07/2022 | 2750.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 04/07/2022 | 37.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 04/07/2022 | 2000.00 | 00004548811427 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA CBL-4729 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 04/07/2022 | 400.00 | 00011358187460 | JOSE ADENILDO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 05/07/2022 | 924.41 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 05/07/2022 | 359.00 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COLCHAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00068539258404 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 05/07/2022 | 840.00 | 00008488854498 | JAILTON MARQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 05/07/2022 | 490.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 05/07/2022 | 150.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 05/07/2022 | 1900.00 | 00049374958449 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP-6973.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 05/07/2022 | 300.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 05/07/2022 | 180.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO PARA A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 05/07/2022 | 66.10 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 05/07/2022 | 12.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 05/07/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 05/07/2022 | 350.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA PCQ-4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NAS CIDADE DE OROBO E UMBUZEIRO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 05/07/2022 | 250.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 05/07/2022 | 1000.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS ALIMENTACAO ESTADIA MEDICAMENTOS E ACOMPANHAMENTO MEDICO DE MARLI ANTONIA DA CONCEICAO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERAVEIS NO ABRIGO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITARIO A CASA IRENE MODESTO CONSERVA CONFORME DOCUMETNO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00001438117701 | ADRIANO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFY-9A63 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00003866887450 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFX-5D50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 05/07/2022 | 500.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTOCLICLETA DE PLACA OGB-0224 PARA VIAGENS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 05/07/2022 | 2500.00 | 00011334847436 | JOSE VICENTE DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKT- 3G08 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJT-9H91 COM O MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV LOCALIZANDO NO SITIO AGUAPABA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 05/07/2022 | 600.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW-4794 PARA TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 05/07/2022 | 246.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS NA PACIENTE SEVERINA MARIA DA SIVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 05/07/2022 | 7137.64 | 36285387000117 | MARIANA GAIÃO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 05/07/2022 | 650.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 05/07/2022 | 192.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 06/07/2022 | 480.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 06/07/2022 | 72.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 06/07/2022 | 60.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 06/07/2022 | 240.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 06/07/2022 | 444.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S E CASA DE APOIO AO PSF SEDE E PIRAUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 06/07/2022 | 790.00 | 04365114000196 | REGIS E REGIS MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 06/07/2022 | 585.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 06/07/2022 | 117.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 06/07/2022 | 585.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 06/07/2022 | 117.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 06/07/2022 | 7137.64 | 36285387000117 | MARIANA GAIÃO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM DA SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 06/07/2022 | 530.00 | 00010616368445 | JOSICLÁUDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGA-3B94 PARA VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE GOIANA-PB JOAO PESSOA-PB E MACAPARANA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 06/07/2022 | 80.00 | 30433836000140 | ANDRÉ LUIZ DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESPALDEIRA DE BRIM TAM G DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO L.DA SILVA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 06/07/2022 | 750.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 06/07/2022 | 500.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 06/07/2022 | 48.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 06/07/2022 | 156.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 06/07/2022 | 48.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 06/07/2022 | 48.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 06/07/2022 | 276.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 06/07/2022 | 234.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 06/07/2022 | 150.00 | 00010773582452 | ANDREA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 06/07/2022 | 351.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 06/07/2022 | 820.00 | 00082935386434 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO PEDRINHO DO ACORDEON PARA ABRILHANTAR O ARRAIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 06/07/2022 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 06/07/2022 | 120.00 | 00008689850406 | ANALICE GERVÁSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 06/07/2022 | 120.00 | 00007593285448 | CARLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 06/07/2022 | 120.00 | 00012282996410 | VIVIANE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 06/07/2022 | 200.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 06/07/2022 | 150.00 | 00011368075436 | MARIA CRISTINA SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 06/07/2022 | 1200.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO FUNERARIO INFANTIL E SERVICO DE TRANSLADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 06/07/2022 | 500.00 | 00008685454492 | JOSE CÁSSIO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLU-1E64 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 06/07/2022 | 100.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 06/07/2022 | 380.69 | 00014518566440 | MANARA CEÍLMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 06/07/2022 | 446.41 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 06/07/2022 | 32.72 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 06/07/2022 | 689.69 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM MATERIAIS ELETRICOS E REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 06/07/2022 | 291.81 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 06/07/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 06/07/2022 | 33.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 06/07/2022 | 1448.16 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TAXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 06/07/2022 | 6.53 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 06/07/2022 | 30.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DA P.M.NATUBA - CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 06/07/2022 | 438.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DA P.M.NATUBA - SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 06/07/2022 | 117.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB - SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 06/07/2022 | 900.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 06/07/2022 | 950.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 06/07/2022 | 2400.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIASCONFORME OFICIO N 502022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 06/07/2022 | 150.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 06/07/2022 | 210.00 | 09235842000105 | ARAÚJO & PEREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 06/07/2022 | 351.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 06/07/2022 | 117.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 06/07/2022 | 1600.00 | 00064106756404 | JOÃO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 06/07/2022 | 30.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 06/07/2022 | 670.00 | 00007527573422 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLOCACAO DE CERAMICA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00008685454492 | JOSE CÁSSIO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLU-1E64 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 06/07/2022 | 1603.87 | 02411179000103 | ADVANCE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 06/07/2022 | 600.00 | 00010220558442 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES LOCALIZADA EM CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 06/07/2022 | 600.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 06/07/2022 | 750.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 06/07/2022 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 06/07/2022 | 800.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 06/07/2022 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 06/07/2022 | 600.00 | 00008290683766 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 06/07/2022 | 800.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 06/07/2022 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 06/07/2022 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 06/07/2022 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 06/07/2022 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA VILA DO COSTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 06/07/2022 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 06/07/2022 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 06/07/2022 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 06/07/2022 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 06/07/2022 | 750.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 06/07/2022 | 600.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 06/07/2022 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 06/07/2022 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 06/07/2022 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 06/07/2022 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 06/07/2022 | 850.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 06/07/2022 | 600.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 06/07/2022 | 600.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 06/07/2022 | 600.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 06/07/2022 | 600.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 06/07/2022 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 06/07/2022 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 06/07/2022 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 06/07/2022 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00093036213449 | EDVAN DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 06/07/2022 | 600.00 | 00016588098405 | JOSÉ CARLOS MONTENEGRO BORBA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 06/07/2022 | 1344.00 | 00097612987449 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE PESSOAS E REPASSE DO OFICIO COM FIBRAS DA BANANEIRA VISTAS A OPORTUNIDADE DE TRABALHO E MELHORIA DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 06/07/2022 | 100.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 06/07/2022 | 200.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONDECIDAS AO SECRETARIO DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DAS ATIVIDADES DIVERSAS E NOS SERVICOS GERAIS DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 06/07/2022 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 06/07/2022 | 700.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 06/07/2022 | 800.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 06/07/2022 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 06/07/2022 | 675.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA EXTRACAO DE AREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0007536 | 06/07/2022 | 21809.62 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DA REFORMA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA NA CIDADE DE NATUBA-PB CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA EXTRA JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 06/07/2022 | 640.00 | 00005568581401 | JOSICLEISON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO DE PINTURAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00008685454492 | JOSE CÁSSIO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLU-1E64 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00016795596486 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 06/07/2022 | 650.00 | 00071979101450 | DANIEL PEREIRA DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA DE FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 06/07/2022 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 06/07/2022 | 600.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS NO SITIO MALHEIROS MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 06/07/2022 | 800.00 | 00008076152429 | SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS CAIXAS E TUBULACOES DE ESGOTO NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 06/07/2022 | 300.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 06/07/2022 | 700.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DA COMUNIDADE DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 06/07/2022 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 07/07/2022 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 07/07/2022 | 800.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 07/07/2022 | 400.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 07/07/2022 | 500.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DERSEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 07/07/2022 | 800.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 07/07/2022 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 07/07/2022 | 600.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 07/07/2022 | 800.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 07/07/2022 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA MZA-1A14 NA VILA DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 07/07/2022 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 07/07/2022 | 300.00 | 00004784390405 | HELENO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E CAPINACAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 07/07/2022 | 900.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO QUE TRANSPORTA O LIXO PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 07/07/2022 | 800.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 07/07/2022 | 1600.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 07/07/2022 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007753 | 07/07/2022 | 4156.12 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 07/07/2022 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 07/07/2022 | 1687.80 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 07/07/2022 | 600.00 | 00006886438417 | CICERO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENARIO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 07/07/2022 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 07/07/2022 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 07/07/2022 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 07/07/2022 | 400.00 | 00009210070437 | JOSÉ LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 07/07/2022 | 2200.00 | 00005903759467 | JOSÉ GERALDO PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL COMO ENCARREGADO SENDO RESPONSAVEL PELAS MAQUINAS PESADAS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NA DISTRIBUICAO DOS SERVICOS PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 07/07/2022 | 500.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DO AZEVEM E PANGULAR MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 07/07/2022 | 1900.00 | 00004972033401 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO AZEVEM PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 07/07/2022 | 850.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PERERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 07/07/2022 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 07/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - MUSEU DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 07/07/2022 | 850.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 07/07/2022 | 134.66 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0007634 | 07/07/2022 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO COM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SEC.DE EDUC.DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO ACOMPANHAMENTO CAPTACAO DE RECURSOS PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUC. FORMACAO E CAPACITACAO JUNTO AOS GESTORES ESCOLAR ORIENTACAO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELELHOS DAS ESCOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 07/07/2022 | 101.92 | 09369638000179 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 07/07/2022 | 230.00 | 20196817000194 | EDVALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE DUAS 02 BARRAS DE VARAO 38 E DUAS 02 BARRAS CHATA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SAO JOSE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 07/07/2022 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES DA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00075936917487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 07/07/2022 | 1800.00 | 00010538901411 | ARLINDO CAITANO DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO TECNICO EM SISTEMAS DO FNDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 07/07/2022 | 550.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 07/07/2022 | 800.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 07/07/2022 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 07/07/2022 | 800.00 | 00011696687470 | ANDRÉ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 07/07/2022 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 07/07/2022 | 1695.00 | 15232219000193 | JACKSANDRA QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS BANNERS E CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 07/07/2022 | 405.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A ASSESSORES DESTA EDILIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 07/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 07/07/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 07/07/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 07/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 07/07/2022 | 1880.00 | 01458205000188 | ANTONIO FERNANDO PEDROSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUITAO E FOGAO DESTINADOS A P.M.DE NATUBA-PB- SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 07/07/2022 | 950.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 07/07/2022 | 950.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00002715367481 | ANA LUCIA CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES EM RELACAO AOS SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 07/07/2022 | 1100.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 07/07/2022 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 07/07/2022 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 07/07/2022 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 07/07/2022 | 7684.81 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 07/07/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 07/07/2022 | 30.00 | 00012832756433 | IVONEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 07/07/2022 | 30.00 | 00012255741458 | CHIRLANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 07/07/2022 | 80.00 | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO CONSELHEIRO TUTELAR EDMILSON MUNIZ DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONPEPAB 32 ANOS DO ECA- CONSELHO TUTELAR NA DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADO NOS DIAS 12 13 E 14 DE JULHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 07/07/2022 | 80.00 | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO CONSELHEIRO TUTELAR ANDREA JORDANNA DE LIMA PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONPEPAB 32 ANOS DO ECA- CONSELHO TUTELAR NA DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADO NOS DIAS 12 13 E 14 DE JULHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 07/07/2022 | 80.00 | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO CONSELHEIRO TUTELAR ANA LuCIA AURELIANO DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONPEPAB 32 ANOS DO ECA- CONSELHO TUTELAR NA DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADO NOS DIAS 12 13 E 14 DE JULHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 07/07/2022 | 80.00 | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO CONSELHEIRO TUTELAR MARIA JOSE DE ANDRADE PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONPEPAB 32 ANOS DO ECA- CONSELHO TUTELAR NA DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADO NOS DIAS 12 13 E 14 DE JULHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 07/07/2022 | 400.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCOA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 07/07/2022 | 700.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE OFERTA DE OFICINAS DE DANCA PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 07/07/2022 | 150.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 07/07/2022 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 07/07/2022 | 150.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 07/07/2022 | 150.00 | 00006150603407 | ROSÂNGELA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 07/07/2022 | 200.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 07/07/2022 | 120.00 | 00010051971488 | ADRIANA ESTEVEM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 07/07/2022 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 07/07/2022 | 150.00 | 00008779460780 | EDNALVA FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 07/07/2022 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 07/07/2022 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 07/07/2022 | 240.00 | 00009713443454 | SEVERINA MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 07/07/2022 | 200.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 07/07/2022 | 150.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 07/07/2022 | 150.00 | 00016612228466 | WILMA FERREIRA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 07/07/2022 | 1190.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS E BOLSAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 07/07/2022 | 820.00 | 00013281788467 | MARIA EDUARDA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS E REPAROS DOS FIGURINOS ANTIGOS DAS CRIANCAS ADOLESECENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE PIRAUA E DO FIGURINO DO GRUPO DE DEFICIENTES DO CRAS GRUPO DESAFIANDO LIMITES PARA A CULMINANCIA DAS OFICINAS JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 07/07/2022 | 47.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00035743301468 | ANTONIO OLIMPIO BARROS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO QUINTAL E REPAROS NAS PAREDES DO PREDIO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A CULMINANCIA DO PROJETO FAMILIA FELIZ EM REUNIAO COM TODOS OS GRUPOS COM O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 07/07/2022 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO NO COMBATE DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 07/07/2022 | 950.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 07/07/2022 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA UBS DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 07/07/2022 | 750.00 | 00007755687406 | FLAVIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 07/07/2022 | 900.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 07/07/2022 | 700.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 07/07/2022 | 800.00 | 00062201174415 | VALDEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-7436 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A COMUNIDADE DE SERRA DO GADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O PSF III E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 07/07/2022 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIASNESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 07/07/2022 | 275.94 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 07/07/2022 | 155.59 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 07/07/2022 | 82.70 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 07/07/2022 | 800.00 | 00009173888443 | SUELI SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF I - CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 07/07/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM COMPLEMENTO PARA RM DE PELVE REALIZADO NA PACIENTE EDINEIDE GENUINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIENIZACAO NO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 07/07/2022 | 300.00 | 00011686463405 | RAIANE BARBOSA DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATUANDO NO PSF CENTRO COMO ESTAGIARIA NO CONSULTORIO DENTARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 07/07/2022 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA SITIO OLHOS D'AGUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00096438720410 | OSANA GOMES RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RECEPCAO NA UBS CENTRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 07/07/2022 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 07/07/2022 | 750.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF IV PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 07/07/2022 | 850.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 07/07/2022 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 07/07/2022 | 800.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 07/07/2022 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 07/07/2022 | 750.00 | 00010835574407 | JOELSON VASCONCELOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 07/07/2022 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF V AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 07/07/2022 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 07/07/2022 | 750.00 | 00010299213420 | MARCOS ANTONIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 07/07/2022 | 650.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 07/07/2022 | 600.00 | 00014038157474 | LAILTON GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 07/07/2022 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 07/07/2022 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH-3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO E PARA UBS DE AGUAPABA NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 07/07/2022 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS DE JUSSARAL UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 07/07/2022 | 780.00 | 01458205000188 | ANTONIO FERNANDO PEDROSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO DESTINADO AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 07/07/2022 | 800.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 07/07/2022 | 950.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 07/07/2022 | 950.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 07/07/2022 | 750.00 | 00005298357466 | EVERTON DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 07/07/2022 | 800.00 | 00010694535443 | ANDREZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 07/07/2022 | 850.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 07/07/2022 | 1700.00 | 00019807945453 | ALCINDO JOSÉ LEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MARCACAO DOS EXAMES E ESPECIALIDADES INTERESTADUAIS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 07/07/2022 | 600.00 | 00013210592489 | JISELE SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA UBS DA FAMILIA NO DISTRITO DE PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 07/07/2022 | 1400.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFEREÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBA-PB A CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 07/07/2022 | 2993.47 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007752 | 07/07/2022 | 337.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 07/07/2022 | 1140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOCOS CLINICOS DESTINADOS PARA UNIDADES ANCORAS DAS COMUNIDADES DE FANTASIA E COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 08/07/2022 | 300.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00011242686428 | ADJAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERECADA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 08/07/2022 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 08/07/2022 | 600.00 | 00000005877458 | CLEMILDA BARBOSA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBA-PB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 08/07/2022 | 181.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NO PACIENTE SEVRINO JOSE DA SIVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 08/07/2022 | 181.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NA PACIENTE LINDALVA FRANCISCO AMARO DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 08/07/2022 | 5370.00 | 22233168000180 | S J M CABRAL AUTO PEÇAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 08/07/2022 | 290.00 | 06936029000166 | PAULO SERGIO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 08/07/2022 | 810.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00002273889410 | MURICI DE MENEZES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS 02 BELICHES DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 08/07/2022 | 600.00 | 00068487436404 | SEVERINA TEREZA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORNALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 08/07/2022 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 08/07/2022 | 500.00 | 00004259656430 | NICELIA BORBA CARDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERALNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 08/07/2022 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 08/07/2022 | 600.00 | 00099101220497 | ELIZABETH FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E CONSERVACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 08/07/2022 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 08/07/2022 | 850.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00013141467420 | CHARLES SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 08/07/2022 | 3000.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FINALIZACAO DE QUALQUER ACAO E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL- CREAS BEM COMO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL- CRAS NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 08/07/2022 | 2200.00 | 00008276521436 | VICENTE RAMOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGB-7908PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO APOIO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 08/07/2022 | 120.00 | 00004278480407 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 08/07/2022 | 120.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 08/07/2022 | 150.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 08/07/2022 | 60.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM BANNER DE IDENTIFICACAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 08/07/2022 | 60.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER DE IDENTIFICACAO DO GRUPO DE IDOSOS VIDA ATIVA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE FAZ PARTE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 08/07/2022 | 487.20 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 08/07/2022 | 7841.33 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 08/07/2022 | 30.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 08/07/2022 | 1334.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- AGRUPADOS DO FPM- DIFERENCA RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 08/07/2022 | 169.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 08/07/2022 | 6.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 08/07/2022 | 800.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 08/07/2022 | 400.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 08/07/2022 | 750.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 08/07/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 08/07/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 08/07/2022 | 500.00 | 00008414158463 | DANIELLE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICOS CONFORME PROCESSO 0800284-78.2019.8.15.0401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 08/07/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBA-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 08/07/2022 | 600.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00069214328404 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PVC NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOSNATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 08/07/2022 | 750.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 08/07/2022 | 600.00 | 00002526440424 | MARCELO SALVIANO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 08/07/2022 | 800.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00011943004480 | TONY MOYSES BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE REPOSICAO DE PVC NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOSNATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXOS I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 08/07/2022 | 700.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 08/07/2022 | 1920.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENMTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 08/07/2022 | 3000.00 | 28296959000135 | JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECAPEAMENTO DOS BANCOS DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 08/07/2022 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 08/07/2022 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 08/07/2022 | 900.00 | 00047774290400 | VICENTE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 08/07/2022 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 08/07/2022 | 700.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 08/07/2022 | 700.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 08/07/2022 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 08/07/2022 | 800.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 08/07/2022 | 750.00 | 00004041097487 | OSVALDO ROGACIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 08/07/2022 | 500.00 | 00033570426734 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 08/07/2022 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 08/07/2022 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 08/07/2022 | 400.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 08/07/2022 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A JARDINAGEM E MANUTENCAO DA PRACA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 08/07/2022 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 08/07/2022 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MIRANTE SITIO CRUZEIRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 08/07/2022 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 08/07/2022 | 800.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 08/07/2022 | 2500.00 | 00007207491409 | ALEXANDRE PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDX-4A63 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 08/07/2022 | 130.00 | 00013635102407 | JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ROCO E LIMPEZA DE VALAS NO SITIO OLHOS D'AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007842 | 08/07/2022 | 783.70 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ENXADAS CABO DE MADEIRA JOELHOS DE 90 E ENXADECOS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 08/07/2022 | 15491.02 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 08/07/2022 | 79.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007848 | 08/07/2022 | 1444.30 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA MANUTENCAO DE SERVICOS PuBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 11/07/2022 | 680.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE MATOS E CAPINACAO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 11/07/2022 | 970.00 | 00017114521499 | JOSÉ KAIKY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 11/07/2022 | 380.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 11/07/2022 | 970.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 11/07/2022 | 970.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 11/07/2022 | 970.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 11/07/2022 | 970.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 11/07/2022 | 380.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 11/07/2022 | 970.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 11/07/2022 | 510.00 | 00000020512490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 11/07/2022 | 610.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 11/07/2022 | 510.00 | 00010918324475 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 11/07/2022 | 870.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 11/07/2022 | 870.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 11/07/2022 | 930.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 11/07/2022 | 800.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 11/07/2022 | 1120.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 11/07/2022 | 800.00 | 00005618651408 | CÍCERO SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 11/07/2022 | 1160.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 11/07/2022 | 1210.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 11/07/2022 | 1135.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 11/07/2022 | 1185.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00007572323456 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 11/07/2022 | 90.00 | 00011258695421 | DEYVISSON HIAGO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO A SERVICO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 11/07/2022 | 680.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 11/07/2022 | 720.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00080935311491 | JOÃO ALFREDO PESSOA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TREINADOR DESPORTIVO VISANDO O TREINAMENTO DE FUTEBOL MASCULINO DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 11/07/2022 | 1040.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 11/07/2022 | 410.00 | 10776727000119 | ALBUQUERQUE E OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGA-7150 E QFF-0206 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 11/07/2022 | 590.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 11/07/2022 | 710.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007905 | 11/07/2022 | 3600.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 11/07/2022 | 880.00 | 00078836131468 | JOSE SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 11/07/2022 | 3424.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007904 | 11/07/2022 | 6746.97 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 11/07/2022 | 180.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 11/07/2022 | 334.05 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 11/07/2022 | 390.16 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 11/07/2022 | 464.89 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 11/07/2022 | 420.91 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 11/07/2022 | 154.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 11/07/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.557-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 11/07/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 11/07/2022 | 90.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 11/07/2022 | 90.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 11/07/2022 | 90.00 | 00004041328470 | EDMILSON MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 11/07/2022 | 90.00 | 00011875390405 | JOSÉ WILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 11/07/2022 | 150.00 | 00001625084412 | EDILENE ARAUJO DE ANDRADE | VARLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCAIL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 11/07/2022 | 820.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007903 | 11/07/2022 | 4903.31 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 11/07/2022 | 300.00 | 00006528283451 | JOSIVALDO LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PEQ-6J00 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 11/07/2022 | 2400.00 | 00009009691489 | ELISANGELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB PARA O MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 11/07/2022 | 630.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 11/07/2022 | 419.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 11/07/2022 | 960.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007898 | 11/07/2022 | 3427.72 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 11/07/2022 | 1000.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 12/07/2022 | 2500.00 | 00014460753464 | RUAN PABLO MONTOYA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC-0744 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO NATUBA-PB COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPOTRE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 12/07/2022 | 1663.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 12/07/2022 | 474.60 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MENOS-EPREEND.P.MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 12/07/2022 | 627.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 12/07/2022 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DOS SITIOS COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 12/07/2022 | 1990.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LRY-9J68 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 12/07/2022 | 1145.00 | 22233168000180 | S J M CABRAL AUTO PEÇAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 12/07/2022 | 100.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 12/07/2022 | 100.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 12/07/2022 | 25.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QYO-8I98 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 12/07/2022 | 210.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA O EVENTO II SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 12/07/2022 | 175.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VECULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 12/07/2022 | 170.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VECULO DE PLACA QFX- 5D50 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007957 | 12/07/2022 | 450.50 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 12/07/2022 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE-1B27 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA UBS DE AGUAPABA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007959 | 12/07/2022 | 1555.90 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007960 | 12/07/2022 | 373.80 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 12/07/2022 | 519.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA PLACA MAE DESTINADA PARA MANUTENCAO DE UM DOS COMPUTADORES DA SALA ONDE FUNCIONA O CADASTRO uNICO E O AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 12/07/2022 | 205.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QFF-9J31 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 12/07/2022 | 600.00 | 00013526704880 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 12/07/2022 | 12.73 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TAXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 12/07/2022 | 29.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 12/07/2022 | 26.95 | 60746948048905 | BRADESCO AG. CAMPINA GRANDE - CENTRO EST UNIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 46.921-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 12/07/2022 | 300.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOPARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 12/07/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 12/07/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 12/07/2022 | 66.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO DE PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 12/07/2022 | 2200.00 | 00008896762405 | DEYSE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR COMO PREGOEIRA JUNTO A EQUIPE DE APOIO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 12/07/2022 | 800.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00010174250436 | JOSE TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 12/07/2022 | 1300.00 | 00004405533423 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RONDA NOTURNA SUPERVISIONANDO OS PREDIOS PuBLICOS E AS RUAS DA CIDADE POR MEIO DE MOTOCICLETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 12/07/2022 | 80.00 | 00010584122489 | RICARDO VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 12/07/2022 | 250.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DURANTE O PROGRAMA PREFEITO NAS COMUNIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 12/07/2022 | 600.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 12/07/2022 | 600.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 12/07/2022 | 600.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 12/07/2022 | 3000.00 | 43502803000157 | JÚLIO CEZAR APOLINÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS ATRAVES DAS PORTARIAS E CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 12/07/2022 | 610.02 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 12/07/2022 | 500.00 | 00068082800453 | ANDRE RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURAS E RETOQUES NAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 12/07/2022 | 600.00 | 00014489547463 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 12/07/2022 | 640.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS QFG-0283 OGA-7150 RLV-0G24 E QFF-0206 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LRY-9J68 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 12/07/2022 | 155.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 12/07/2022 | 120.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OEY-6J81 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007961 | 12/07/2022 | 3732.75 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 12/07/2022 | 200.00 | 00006236351430 | MARILENE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO TRANSPORTE PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB COMPLEMENTO DO EMPENHO 6296 . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 12/07/2022 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEGURANCA DO CLUBE RECREATIVO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 12/07/2022 | 265.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 12/07/2022 | 400.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OFD-6398 QSF-5819 E MMY-1387 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 12/07/2022 | 700.00 | 00006450543485 | JEFFERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 12/07/2022 | 60.00 | 00007015762439 | JOSE ROBERTO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PILAR-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 12/07/2022 | 100.00 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DA JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PILAR PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 12/07/2022 | 530.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA O CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 12/07/2022 | 250.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO RIACHO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 12/07/2022 | 300.00 | 00004395906478 | JOSE EDUARDO GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGB-7843 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 12/07/2022 | 650.00 | 00013368536460 | EVERTON ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 13/07/2022 | 500.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 13/07/2022 | 150.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 13/07/2022 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA HNW-7H29 NA VILA DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 13/07/2022 | 840.00 | 00016873196428 | CARLOS RODRIGO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 13/07/2022 | 590.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS DA VILA DO COSTA E GITO DE BAIXO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 13/07/2022 | 590.00 | 00010820688452 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS DA VILA DO COSTA E GITO DE BAIXO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 13/07/2022 | 50.00 | 00035984309491 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE TURISMO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PILAR-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00003923346409 | SÉRGIO CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 13/07/2022 | 1100.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OFD-6398 E MMY-1387 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 13/07/2022 | 1600.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA E PATROL MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 13/07/2022 | 800.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 13/07/2022 | 300.00 | 00005224696712 | CRISTIANE DIAS CARONEZI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS COLETES DOS TREINOS DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 13/07/2022 | 900.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOSNO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 13/07/2022 | 850.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA ME | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 13/07/2022 | 600.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA LOCALIZADO NA VILA DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 13/07/2022 | 1800.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 8985 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 13/07/2022 | 190.09 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA PARA APRESENTACAO CULTURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 13/07/2022 | 433.12 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS PARA AS CRECHES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 13/07/2022 | 150.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QYW-3H38 LOCADO A SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 13/07/2022 | 450.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM INSCRICAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 13/07/2022 | 651.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 13/07/2022 | 265.00 | 00079874959487 | JOSÉ JERONIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 13/07/2022 | 360.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA REUNIOES DAS EQUIPES DO BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVÊNCIA DE NATUBA E PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 13/07/2022 | 850.00 | 00004259656430 | NICELIA BORBA CARDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00007275075407 | FABRICIA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL E RESPONSAVEL PELAS DEMANDAS DA RECEPCAO NA UBS CENTRO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RECEPCAO DA UBS CENTRONATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 13/07/2022 | 200.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 13/07/2022 | 3390.00 | 00011433339420 | ALEX SANDRO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFR-9H04 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE RECIFE-PE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E CARPINA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 13/07/2022 | 533.93 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 13/07/2022 | 2500.00 | 00003187208410 | NILDETE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NXY-3525 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE RECIFE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 13/07/2022 | 2840.00 | 30512726000174 | OPTOCLIN SERVIÇOS DE OPTOMETRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00070310853494 | WEIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 13/07/2022 | 45.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 14/07/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA REALIZADO NA PACIENTE RENATA GALDINO MAIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 14/07/2022 | 118.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA MADALENA MARTINS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 14/07/2022 | 998.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 14/07/2022 | 719.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 14/07/2022 | 2420.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 14/07/2022 | 1295.93 | 70097530002986 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 14/07/2022 | 600.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANATOMPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE LUCINEIDE INOCENCIO FERREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 14/07/2022 | 420.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANATOMPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA ERILENE GENUINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 14/07/2022 | 2313.50 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00079874401400 | MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 14/07/2022 | 1100.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00011648126456 | JARDIEL FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 14/07/2022 | 735.00 | 00004536321730 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 14/07/2022 | 1440.00 | 00011135088411 | EDUARDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 14/07/2022 | 1170.00 | 00078870860434 | LUZIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 14/07/2022 | 870.00 | 00072682450415 | NAILDE ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00006236352402 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 14/07/2022 | 960.00 | 00009548442469 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00011175241750 | DINELIZE RAMOS DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 14/07/2022 | 2022.00 | 00089128729404 | MARIA JOS? HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 14/07/2022 | 1650.00 | 00005043847409 | ABELARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 14/07/2022 | 2058.00 | 00017149579426 | LUÍS DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 14/07/2022 | 3540.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 14/07/2022 | 1284.00 | 00070870090445 | TAINARA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 14/07/2022 | 2024.50 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 14/07/2022 | 1225.00 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PROJETO SOPAO COMUNITARIO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 14/07/2022 | 242.66 | 36480560000138 | ROCK & RIBS JOÃO PESSOA RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES JURIDICOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 14/07/2022 | 351.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E PECAS PARA VEICULOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 14/07/2022 | 38.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 14/07/2022 | 905.00 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 14/07/2022 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 15/07/2022 | 850.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00093036213449 | EDVAN DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 15/07/2022 | 50.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONTEGEM DE BIROS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 15/07/2022 | 700.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 15/07/2022 | 1200.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW-2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 15/07/2022 | 500.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 15/07/2022 | 600.00 | 00014336269424 | JOSÉ WENERSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 15/07/2022 | 750.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 15/07/2022 | 1260.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 15/07/2022 | 360.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 15/07/2022 | 800.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH-3139 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 15/07/2022 | 700.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 15/07/2022 | 30.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 15/07/2022 | 675.00 | 00008766275482 | RITA DE CASSIA ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LIVROS MATERIAL TERAPÊUTICO PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 15/07/2022 | 726.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 15/07/2022 | 1064.00 | 07199740000148 | VALDIR M.S.CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO SOARES E SALVADOR RAMOS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0008056 | 15/07/2022 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 15/07/2022 | 800.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 15/07/2022 | 700.00 | 00011477960414 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0008096 | 15/07/2022 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIRO-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 15/07/2022 | 621.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA FUNCIONARIOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 15/07/2022 | 375.00 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 15/07/2022 | 159.11 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 15/07/2022 | 8.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 15/07/2022 | 120.00 | 00007715931470 | ADRIANA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 15/07/2022 | 120.00 | 00010361587481 | ANA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 15/07/2022 | 120.00 | 00015004136408 | JAQUELINE MARIA DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 15/07/2022 | 120.00 | 00007831759492 | EDVALDO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 15/07/2022 | 120.00 | 00008979540418 | EDILMA VITORIA ARRUDA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 15/07/2022 | 120.00 | 00008263233402 | JOSEFA CATARINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 15/07/2022 | 150.00 | 00012859364420 | JEFERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 15/07/2022 | 150.00 | 00014239683440 | JAELINE GONÇALVES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 15/07/2022 | 120.00 | 00009363252400 | MARIA ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 15/07/2022 | 150.00 | 00006073424477 | MARIA PATRICIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 15/07/2022 | 120.00 | 00008679741418 | NUBIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 15/07/2022 | 120.00 | 00009713443454 | SEVERINA MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 15/07/2022 | 120.00 | 00095126333453 | Maria Luiza Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 15/07/2022 | 120.00 | 00070120392488 | TACIANA MARIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 15/07/2022 | 1580.00 | 00006414722421 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE EM NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 15/07/2022 | 120.00 | 00003938613416 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 15/07/2022 | 1200.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH-3139 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 15/07/2022 | 120.00 | 00012189238498 | PATRICIA LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 15/07/2022 | 560.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF-6026 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA OS HOSPITAIS EM NATUBA-PB E EM SAO VICENTE FERRER-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 15/07/2022 | 2100.00 | 00011262721407 | JOÃO ESTEVÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-3401 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE SAO VICENTE FERRER-PE NATUBA-PBNAZARE DA MATA-PE MACAPARANA-PE E CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 15/07/2022 | 1470.00 | 07199740000148 | VALDIR M.S.CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA OS PSF'S DE PIRAUA GITO E SAO JOSE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 15/07/2022 | 200.00 | 00014559747490 | JOSÉ GENILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 15/07/2022 | 1800.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO PARA O EVENTO DE APRESENTACOES CULTURAIS DE QUADRILHAS JUNINAS NO CLUBE RECREATIVO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 15/07/2022 | 926.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORESEQUIPE DE APOIO DO CAMPEONATO DA TACA CIDADE DESTE MUNICIPIOREALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 15/07/2022 | 750.00 | 00008913431726 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 15/07/2022 | 1300.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 15/07/2022 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 15/07/2022 | 210.00 | 00005786640469 | MANOEL DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00064632016420 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO CONSERVACAO E CONSERTO DE VEICULOS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 15/07/2022 | 410.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 15/07/2022 | 513.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 15/07/2022 | 500.00 | 00007755687406 | FLAVIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DO COSTA E GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 15/07/2022 | 590.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JATOBA E FERVEDOURO NATUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 15/07/2022 | 660.00 | 00068781628749 | ERALDO PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 15/07/2022 | 550.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 15/07/2022 | 505.00 | 00015566918409 | WELLITON FRANCISCO COSME DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NA ESTRADA DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 15/07/2022 | 550.00 | 00008827027424 | CRISTIANO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS DE JUSSARAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 15/07/2022 | 500.00 | 00012625257482 | LEONARDO ELIAS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DA ESTRADA DO SITIO RIACHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 15/07/2022 | 295.00 | 00012096655498 | ANTONIO FÁBIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE DE PANGULAR MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW-2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 15/07/2022 | 840.00 | 00007532874478 | ADEMAR LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 15/07/2022 | 550.00 | 00013585730426 | WILSON DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JATOBA E FERVEDOURO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 15/07/2022 | 590.00 | 00011728466423 | IVANILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIROJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 15/07/2022 | 510.00 | 00009912830407 | GILIARDE GESSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DO RIACHO A SERRA DO GADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 15/07/2022 | 840.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO REPARACAO E REPOSICAO DE CALCAMENTOS CALCADAS E MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 15/07/2022 | 1060.00 | 00070224840401 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 15/07/2022 | 550.00 | 00017436752405 | ADAILTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DE PANGULAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 15/07/2022 | 760.00 | 00039627772453 | JOSÉ MÁXIMO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO E ABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS DE PANGULARMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 15/07/2022 | 380.00 | 00017086569445 | JOSÉ ALEXANDRINO MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NO SITIO COVOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 15/07/2022 | 420.00 | 00003036997440 | JOSÉ PAULO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E ABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS DE PANGULAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 15/07/2022 | 800.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH-3139 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 15/07/2022 | 700.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 15/07/2022 | 1160.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 15/07/2022 | 450.00 | 00007315488766 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 15/07/2022 | 1095.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA SERRA DO GADO A COMUNIDADE DE JATOBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 15/07/2022 | 1010.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE DO AZEVEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 15/07/2022 | 1600.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CAPINACAO E ABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS DE AGUAPABA E SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 15/07/2022 | 1060.00 | 00014356314476 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 15/07/2022 | 2500.00 | 00004155997410 | JOSÉ CLÁUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA HZZ-4249 PARA O TRANSPORTE DE PICARRO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 15/07/2022 | 4500.00 | 00013272901469 | JOSÉ VINICIUS DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KDN-4223 PARA O TRANSPORTE DE PICARRO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 18/07/2022 | 600.00 | 00008190061496 | RODRIGO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0008120 | 18/07/2022 | 282551.86 | 01079262000156 | COMPACTTA CONTRUÇÕES , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONTINUACAO DA REFORMA DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO A 1 MEDICAO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 18/07/2022 | 350.40 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 18/07/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA O PRIMEIRO WORKSHOP MUSICAL EM NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 18/07/2022 | 400.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA O PRIMEIRO TORNEIO FEMININO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 18/07/2022 | 27.18 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 18/07/2022 | 1850.00 | 00006378786470 | GERUSA ANA BORBA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW-2B35 PARA DIVERSAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE MACAPARANA-PE LIMOEIRO-PE CAMPINA GRANDE-PB ITABAIANA-PB TIMBAUBA-PE E OROBO-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 18/07/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA A FESTA DE COMEMORACAO A SEGUNDA SEMANA DA ENFERMAGEM EM ALUSAO A DATA COMEMORATIVA AO DIA DA ENFERMAGEM REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 18/07/2022 | 180.00 | 00003660455474 | CELSO RICARDO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO FISIOTERAPEUTA PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE MENTAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 1920 E 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 18/07/2022 | 180.00 | 00012226413480 | MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A PSICOLOGA PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE MENTAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 1920 E 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008128 | 18/07/2022 | 1201.80 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 18/07/2022 | 180.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PSICOLOGA PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE MENTAL DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 18/07/2022 | 1140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOCOS CLINICOS DESTINADOS PARA UNIDADES ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 18/07/2022 | 400.00 | 00008545681402 | JOSÉ ODAIR DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO PIRAUANATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 18/07/2022 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 18/07/2022 | 500.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA O ARRAIA DA 3 IDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 18/07/2022 | 14.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TAXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 18/07/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008130 | 18/07/2022 | 1644.70 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 18/07/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA EM NATUBA-PB REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008131 | 18/07/2022 | 2461.85 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 18/07/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA O LANCAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 18/07/2022 | 1897.10 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 18/07/2022 | 180.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 19/07/2022 | 2545.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 19/07/2022 | 2551.20 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 19/07/2022 | 697.60 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 19/07/2022 | 8572.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBA-PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 19/07/2022 | 1200.00 | 00012189967490 | JOSE JERFSON DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 19/07/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 19/07/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 19/07/2022 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 19/07/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 19/07/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 19/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 19/07/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 19/07/2022 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 19/07/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 19/07/2022 | 2449.13 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 19/07/2022 | 9.19 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 19/07/2022 | 150.00 | 00013698025442 | SHIRLENE VITÓRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 19/07/2022 | 820.00 | 00013281788467 | MARIA EDUARDA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURAS E REPAROS DOS FIGURINOS ANTIGOS DAS CRIANCAS ADOLESECENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE PIRAUA E DO FIGURINO DO GRUPO DE DEFICIENTES DO CRAS GRUPO DESAFIANDO LIMITES PARA A CULMINANCIA DAS OFICINAS JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 19/07/2022 | 1450.00 | 00004972033401 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO AZEVEM PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 19/07/2022 | 320.00 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 20/07/2022 | 30.00 | 00007015762439 | JOSE ROBERTO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 20/07/2022 | 75.00 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DA JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 20/07/2022 | 23289.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 20/07/2022 | 1200.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB I-70-MOTORISTA RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 20/07/2022 | 25168.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB S APOIO RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 20/07/2022 | 180.00 | 00012153037425 | ALINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 20/07/2022 | 120.00 | 00008589425428 | IVANEIDE GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 20/07/2022 | 150.00 | 00071267698497 | LARYSSA TAMARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 20/07/2022 | 150.00 | 00009149512463 | MARIA JOS? PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 20/07/2022 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 20/07/2022 | 120.00 | 00001625352441 | Erica Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 20/07/2022 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/07/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 20/07/2022 | 2224.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 20/07/2022 | 120.00 | 00010420527435 | RAFAELLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 20/07/2022 | 50.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 20/07/2022 | 40.00 | 00007611954407 | KLECIA MARANHAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO CREAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008159 | 20/07/2022 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 20/07/2022 | 42432.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/07/2022 | 11880.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO A COMPETÊNCIA JNUHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 20/07/2022 | 4321.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 20/07/2022 | 14741.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 20/07/2022 | 12297.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 20/07/2022 | 2720.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 20/07/2022 | 15806.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 20/07/2022 | 3260.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - SAMU RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 20/07/2022 | 2287.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE - NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/07/2022 | 200.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA REALIZADOS NA PACIENTE ELOIZA NUNES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 20/07/2022 | 205.72 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA OS MEMBROS DA CARAVANA REDE CUIDAR 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 20/07/2022 | 750.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 20/07/2022 | 94138.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB I -70 RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 20/07/2022 | 1353.27 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 20/07/2022 | 64276.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- AGRUPADOS DO FPM- RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 20/07/2022 | 18.42 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/07/2022 | 1500.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOPARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 20/07/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 20/07/2022 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 20/07/2022 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 20/07/2022 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 20/07/2022 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 20/07/2022 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 20/07/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 20/07/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 20/07/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008273 | 21/07/2022 | 5720.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38LOCADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 21/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 21/07/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 21/07/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 21/07/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008272 | 21/07/2022 | 1092.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KLM-7600LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008274 | 21/07/2022 | 2622.02 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9846LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 21/07/2022 | 16.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 21/07/2022 | 41266.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 21/07/2022 | 395.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008235 | 21/07/2022 | 1958.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008236 | 21/07/2022 | 1740.97 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008238 | 21/07/2022 | 3209.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008240 | 21/07/2022 | 1861.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008242 | 21/07/2022 | 2285.71 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008243 | 21/07/2022 | 1985.97 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008245 | 21/07/2022 | 2053.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008247 | 21/07/2022 | 9488.36 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008265 | 21/07/2022 | 562.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008268 | 21/07/2022 | 2957.11 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008270 | 21/07/2022 | 4165.84 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY-6J81 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 21/07/2022 | 1650.00 | 00092124070487 | JAMILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA FABRICACAO DE PORTAS DE VIDRO PARA FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 21/07/2022 | 699.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 21/07/2022 | 125.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAuDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL JETuLIO VARGASNA CIDADE DO RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 21/07/2022 | 153.58 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS MEMBROS DA CARAVANA REDE CUIDAR 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008253 | 21/07/2022 | 2598.82 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008255 | 21/07/2022 | 7686.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008256 | 21/07/2022 | 2811.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008258 | 21/07/2022 | 1452.08 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008259 | 21/07/2022 | 3963.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008260 | 21/07/2022 | 4672.08 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008261 | 21/07/2022 | 1584.57 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA-1246AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008262 | 21/07/2022 | 4625.06 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26FORD KA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008264 | 21/07/2022 | 3244.89 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008266 | 21/07/2022 | 4381.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX-5D50 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008267 | 21/07/2022 | 6151.89 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYO-8I98LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008269 | 21/07/2022 | 5389.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PFY-9A63LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0008271 | 21/07/2022 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 21/07/2022 | 1800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEIT?O-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SUPORTE ANUAL PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIAREINSTALACAO CONFIGURACAO E RESTAURACAO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 21/07/2022 | 30.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 21/07/2022 | 75.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008257 | 21/07/2022 | 2210.76 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008275 | 21/07/2022 | 5284.29 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 21/07/2022 | 522.50 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COMUNIDADE DO COSTA PARA O PROJETO SOPAO COMUNITARIO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 21/07/2022 | 260.89 | 23798702000168 | BK COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DECORACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 21/07/2022 | 177.00 | 40893174000145 | LEO PLÁSTICOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008280 | 21/07/2022 | 3096.79 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB-7908 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 21/07/2022 | 175.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFF-9J31 E OGB-7908 LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 21/07/2022 | 200.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008228 | 21/07/2022 | 2606.38 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008231 | 21/07/2022 | 10152.45 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008232 | 21/07/2022 | 5066.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008244 | 21/07/2022 | 7243.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL MOTONIVELADORAPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008246 | 21/07/2022 | 2873.36 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008249 | 21/07/2022 | 6059.55 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PAC PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008250 | 21/07/2022 | 2151.87 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK- 3G58 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008239 | 21/07/2022 | 1322.86 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KDN- 4223 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008248 | 21/07/2022 | 3688.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008251 | 21/07/2022 | 1877.19 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA HZZ-4249 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008252 | 21/07/2022 | 1545.11 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MYI-8624 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008263 | 21/07/2022 | 776.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO BROS DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008279 | 21/07/2022 | 3576.24 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PDX-4A63 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 22/07/2022 | 12428.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA- ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 22/07/2022 | 77.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA PB - MATADOURO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 22/07/2022 | 880.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA PB - MERCADO PUBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 22/07/2022 | 286.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 22/07/2022 | 254.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 22/07/2022 | 71.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 22/07/2022 | 150.00 | 00012065335440 | ALICE DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 22/07/2022 | 150.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 22/07/2022 | 150.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 22/07/2022 | 150.00 | 00009430262459 | COSMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 22/07/2022 | 150.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 22/07/2022 | 120.00 | 00072061759459 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 22/07/2022 | 150.00 | 00006450541431 | MARIA EDILANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 22/07/2022 | 120.00 | 00071413480420 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 22/07/2022 | 150.00 | 00006063784489 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 22/07/2022 | 150.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 22/07/2022 | 73.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 22/07/2022 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 22/07/2022 | 230.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 22/07/2022 | 1252.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 22/07/2022 | 1012.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- PSF CENTROPSF POVOADO DO COSTA E POSTO ANCORA UBS V RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 22/07/2022 | 72.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 22/07/2022 | 3486.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS PARA UNIDADES ANCORAS DA UBS DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 22/07/2022 | 1525.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS PARA UNIDADES ANCORAS DA UBS DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 22/07/2022 | 117.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 22/07/2022 | 178.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.NATUBA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 22/07/2022 | 1547.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 22/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA PB - QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 22/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA PB - QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 22/07/2022 | 281.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA PB - QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 22/07/2022 | 63.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 22/07/2022 | 0.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 22/07/2022 | 750.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCASPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 22/07/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 22/07/2022 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 22/07/2022 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 22/07/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 22/07/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 22/07/2022 | 445.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 22/07/2022 | 44.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 22/07/2022 | 127.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 22/07/2022 | 1056.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA SEDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 22/07/2022 | 750.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE GOVERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 25/07/2022 | 6500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 25/07/2022 | 282.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEPNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 25/07/2022 | 2199.01 | 24073694003685 | L.COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM SMARTPHONE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA QUE POSSA MOVIMENTAR AS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA ATRAVES DE QR CODEPARA REALIZACAO DE MOVIMENTACOES FINANCEIRAS ATRAVES DE COMPUTADORES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 25/07/2022 | 87.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 25/07/2022 | 245.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 25/07/2022 | 60.00 | 00005783234435 | JOSE � GENUINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIASPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 25/07/2022 | 688.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS TRABALHOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 25/07/2022 | 551.00 | 00043724965400 | SEVERINA FARIAS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE COSTURA EM TECIDOS E FIGURINOS UTILIZADOS EM ACOES DO GRUPO DESAFIANDO LIMITES OFERTADOS PELO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00099713381491 | JOSEFA LUDOVICO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE NATUBA E PIRAUA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 25/07/2022 | 150.00 | 00011849139431 | ODENEIDE DÉBORAH SALES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 25/07/2022 | 150.00 | 00016411049459 | LUCLÉCIA CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 25/07/2022 | 150.00 | 00012593666420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 25/07/2022 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 25/07/2022 | 37.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 25/07/2022 | 150.00 | 00012593611448 | ROSÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 25/07/2022 | 150.00 | 00018762633856 | LUIZA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 25/07/2022 | 800.00 | 00007981900433 | ANA PAULA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO FUNERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 25/07/2022 | 600.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 25/07/2022 | 925.50 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 25/07/2022 | 1676.64 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 26/07/2022 | 172.70 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 26/07/2022 | 50.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 26/07/2022 | 1599.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 26/07/2022 | 99.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 26/07/2022 | 921.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00008257344443 | IVANILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 26/07/2022 | 1400.00 | 00017161696402 | FABRÍCIO RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE PEDRAS TIPO RACHAO PARA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 26/07/2022 | 240.00 | 37999736000125 | DENILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIUSMO E JUVENTUDE NO EVENTO DA FENEVALE EM ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 26/07/2022 | 60.00 | 00097264911420 | ERNANDES JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA NO CANO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 26/07/2022 | 230.29 | 38372582000100 | LEITÃO CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 26/07/2022 | 150.00 | 00011831105454 | KELLYANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 26/07/2022 | 200.00 | 00094411409704 | WAGNER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 26/07/2022 | 200.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 26/07/2022 | 580.00 | 00043724965400 | SEVERINA FARIAS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE COSTURA EM TECIDOS E FIGURINOS UTILIZADOS EM ACOES DO GRUPO DESAFIANDO LIMITES OFERTADOS PELO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 26/07/2022 | 3000.00 | 38080541000140 | PAULO SÉRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 26/07/2022 | 1040.00 | 38080541000140 | PAULO SÉRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 26/07/2022 | 180.00 | 00003881363408 | ALEXANDRE CARLOS PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NIW-1593 PARA TRANSPORTAR PACINENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 26/07/2022 | 2480.00 | 00008983359498 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJV-8679 PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NO PSF DO DISTRITO PIRAUA E EM OUTROS POSTOS DE DA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 26/07/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 8.592-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 26/07/2022 | 829.40 | 25307090000199 | MEDICALAB COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLETORES DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0008375 | 26/07/2022 | 14540.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIOS DESTINADOS PARA O SAMU E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 26/07/2022 | 1720.00 | 23507376000192 | ELISANGELA C B MÓVEIS E ELETRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 26/07/2022 | 1330.00 | 00071763548473 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDF- 1I22 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PANGULAR PARA O POSTO DE SAuDE DE AGUAPABA E PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 26/07/2022 | 2500.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCD-4081 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E QUEIMADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 26/07/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMEN INFERIOR REALIZADO NO PACIENTE JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 26/07/2022 | 2150.00 | 00019449780463 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYP-3813 PARA TRANSPORTE DE MEDICOS PLANTONISTAS PARA EXERCER SEU TRABALHO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 26/07/2022 | 860.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HD DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 26/07/2022 | 648.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOUSES E TECLADOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 26/07/2022 | 1000.00 | 38080541000140 | PAULO SÉRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 26/07/2022 | 600.00 | 00010613964446 | ELTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 26/07/2022 | 888.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 26/07/2022 | 110.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 26/07/2022 | 50.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 26/07/2022 | 1029.70 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPL ESPACO DA CRIANCA PARA FESTIVIDADES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 26/07/2022 | 400.00 | 00070738187437 | JULIANA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 26/07/2022 | 160.00 | 00097264911420 | ERNANDES JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COLOCACAO DOS RETROVISORES DOS VEICULOS DE PLACA MOK-9102 OGA-7150 E OFF-0206 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 26/07/2022 | 169.76 | 00012255741458 | CHIRLANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 26/07/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 26/07/2022 | 5.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 26/07/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 26/07/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 26/07/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 26/07/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 26/07/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 26/07/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 26/07/2022 | 392.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEN DRIVES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB-SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 26/07/2022 | 950.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 26/07/2022 | 602.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 27/07/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 27/07/2022 | 30.00 | 00013538277478 | MIRELI APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 27/07/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 27/07/2022 | 1176.05 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 27/07/2022 | 662.75 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-SEDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 27/07/2022 | 43.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 27/07/2022 | 820.43 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 27/07/2022 | 830.25 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 27/07/2022 | 520.70 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 27/07/2022 | 240.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM TARIFAS DA CAIXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 27/07/2022 | 800.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008410 | 27/07/2022 | 3560.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008411 | 27/07/2022 | 6036.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008420 | 27/07/2022 | 6960.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 27/07/2022 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM ECO CARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 27/07/2022 | 1417.50 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE -PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 27/07/2022 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDERELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 27/07/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SER.DE ALUGUELDE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA VENTILATORIA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO QUE FICARA A DISPOSICAO DO SR.MANOEL CABRAL DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008413 | 27/07/2022 | 1800.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9773VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 27/07/2022 | 1110.60 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 27/07/2022 | 120.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 27/07/2022 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 27/07/2022 | 7600.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADORES DESTINADOS AOS SETORES DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CADASTRO uNICO E AUXILIO BRASIL DO DISTRITO PIRAUA E DA SEDE DO MUNICIPIO OBJETIVANDO DA MAIS COMODIDADE E INCENTIVAR A INTEGRACAO E A PARTICIPACAO EM PROGRAMAS SOCIAIS PARA CONCENTRAR ESFORCOS NO ATENDIMENTO DE UM PuBLICO COM CARACTERISTICAS E NECESSIDADES ESPECIFICAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 27/07/2022 | 17400.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA-ME | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 27/07/2022 | 16400.00 | 29802325000170 | NACIONAL TURBO DIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 27/07/2022 | 31420.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 28/07/2022 | 1700.00 | 00008673716764 | MARIO ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYI-8624 PARA O TRANSPORTE DE PICARRO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 28/07/2022 | 1400.00 | 00071033066486 | PEDRO FELIPE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 28/07/2022 | 950.00 | 00072032216442 | WEVERTHON CARLOS MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 28/07/2022 | 30.00 | 00011258695421 | DEYVISSON HIAGO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO A SERVICO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 28/07/2022 | 35.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 28/07/2022 | 150.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 28/07/2022 | 120.00 | 00009653192450 | ANA CLÁUDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 28/07/2022 | 120.00 | 00012838360418 | CLAUDIENE GESSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 28/07/2022 | 120.00 | 00080951767453 | DORIVAN BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 28/07/2022 | 120.00 | 00099100118400 | JOSÉ APRÍGIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 28/07/2022 | 30.00 | 00004041328470 | EDMILSON MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE MACAPARANA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 28/07/2022 | 120.00 | 00012100216414 | MARIA DE FATIMA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 28/07/2022 | 120.00 | 00008066911408 | EDVALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 28/07/2022 | 150.00 | 00014783581495 | IRAN IVO DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 28/07/2022 | 30.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE MACAPARANA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 28/07/2022 | 150.00 | 00013393051431 | FÁBIO JÚNIOR CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 28/07/2022 | 120.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 28/07/2022 | 150.00 | 00009002063490 | SUELI FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 28/07/2022 | 120.00 | 00008698921426 | WAGNA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 28/07/2022 | 150.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 28/07/2022 | 53.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 28/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 28/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 28/07/2022 | 73.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 28/07/2022 | 1500.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO FUNERARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 28/07/2022 | 250.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMAC~EUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 28/07/2022 | 150.00 | 00008813286422 | LUANA BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DO DEPARTAMENTO HOSPITALAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 28/07/2022 | 180.00 | 00070884832465 | JOSÉ CIPRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DE INAUGURACAO DO POSTO DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 28/07/2022 | 1028.94 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 28/07/2022 | 50.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 28/07/2022 | 43.55 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 28/07/2022 | 275.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DA UBS DO SITIO AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 28/07/2022 | 430.00 | 17558716000101 | CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ENSAIO SERVICO METROLOGICO DE SELAGEMINTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA RLZ-3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 28/07/2022 | 245.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 28/07/2022 | 3200.00 | 42775425000112 | WYLLAMS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE FORRO DE PVC NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 28/07/2022 | 300.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 28/07/2022 | 108.99 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 28/07/2022 | 407.96 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 28/07/2022 | 293.33 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 28/07/2022 | 23.42 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 28/07/2022 | 1.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 28/07/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 28/07/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 29/07/2022 | 800.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 29/07/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 29/07/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 29/07/2022 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 29/07/2022 | 670.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 29/07/2022 | 780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 29/07/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 29/07/2022 | 10307.44 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 29/07/2022 | 12172.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 29/07/2022 | 4089.06 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 29/07/2022 | 3838.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 29/07/2022 | 9696.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 29/07/2022 | 950.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 29/07/2022 | 3424.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 29/07/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M.NATUBA - SEDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 29/07/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA- SUBPREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 29/07/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - DESTINADO A PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA INSTALACAO DE UM POSTO AVANCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PuBLICO PARA REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIATAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO ELETRONICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 29/07/2022 | 60.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 29/07/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - CENTRAL DE SEGURANCA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 29/07/2022 | 3108.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 29/07/2022 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 29/07/2022 | 4792.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 29/07/2022 | 2724.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 29/07/2022 | 100.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38 LOCADO A SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 29/07/2022 | 4302.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 29/07/2022 | 123.24 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 29/07/2022 | 274.37 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 29/07/2022 | 372.50 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 29/07/2022 | 1.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 29/07/2022 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 29/07/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 29/07/2022 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 29/07/2022 | 9431.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 29/07/2022 | 6512.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 29/07/2022 | 3631.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 29/07/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 29/07/2022 | 2471.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA EXCEPCIONAL NA PGFN . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 29/07/2022 | 78.17 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 29/07/2022 | 11.19 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 29/07/2022 | 620.83 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 29/07/2022 | 0.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 29/07/2022 | 356.86 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0008468 | 29/07/2022 | 18000.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA- CURSO DE IDIOMAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 29/07/2022 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 29/07/2022 | 9884.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB -MOTORISTAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 29/07/2022 | 7984.26 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 29/07/2022 | 13252.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 29/07/2022 | 6135.75 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 29/07/2022 | 107913.67 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 29/07/2022 | 30906.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 29/07/2022 | 396284.58 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB I 70- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 29/07/2022 | 20663.45 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB I 70- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 29/07/2022 | 6631.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB I 70- EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 29/07/2022 | 85740.74 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB I 70-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 29/07/2022 | 125642.48 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOAL DE APOIO -FUNDEB EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 29/07/2022 | 1400.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -PESSOAL DE APOIO - FUNDEB CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 29/07/2022 | 23028.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -JOVENS E ADULTOS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 29/07/2022 | 400.00 | 00006552545444 | ISAIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00006903621458 | EDIJAN HEMETÉRIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY-6J81PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 29/07/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA -BRINQUEDOTECA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 29/07/2022 | 60.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - QUADRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 29/07/2022 | 1390.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA -ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 29/07/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 29/07/2022 | 1080.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 29/07/2022 | 5092.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 29/07/2022 | 1187.13 | 70097530002986 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 29/07/2022 | 727.01 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF - EFETIVOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 29/07/2022 | 7823.31 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF - CONTRATOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 29/07/2022 | 2227.01 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL - EFETIVOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 29/07/2022 | 10652.18 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 29/07/2022 | 1260.75 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- CONTRATOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 29/07/2022 | 2340.02 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL- CONTRATOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 29/07/2022 | 221.48 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVO RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 29/07/2022 | 1106.65 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 29/07/2022 | 1633.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 29/07/2022 | 43191.29 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 29/07/2022 | 27700.13 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 29/07/2022 | 57600.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTAS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 29/07/2022 | 17150.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 29/07/2022 | 51817.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 29/07/2022 | 50629.14 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 29/07/2022 | 5270.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 29/07/2022 | 6910.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 29/07/2022 | 6045.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 29/07/2022 | 11208.66 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 29/07/2022 | 12636.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 29/07/2022 | 8000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 29/07/2022 | 15500.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 29/07/2022 | 22353.88 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 29/07/2022 | 20126.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 29/07/2022 | 14125.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYO-8198 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 29/07/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF AGUAPABA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 29/07/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 29/07/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF JUSSARAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 29/07/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 29/07/2022 | 60.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSF DE OLHOS DAGUA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 29/07/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 29/07/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 29/07/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA-CASA DE APOIO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 29/07/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - CASA DE APOIO A SAuDE DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 29/07/2022 | 900.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QSE-6828QSE-6808 E OFB-9658 AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 29/07/2022 | 80.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QSM-3C56 E QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 29/07/2022 | 60.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 29/07/2022 | 150.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OFA-1246QSE-6828 E OFB-9658 AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 29/07/2022 | 140.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 29/07/2022 | 699.00 | 23507376000192 | ELISANGELA C B MÓVEIS E ELETRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 29/07/2022 | 1145.00 | 22233168000180 | S J M CABRAL AUTO PEÇAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 29/07/2022 | 6426.67 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 29/07/2022 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 29/07/2022 | 6060.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 29/07/2022 | 9884.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 29/07/2022 | 8872.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 29/07/2022 | 9588.52 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 29/07/2022 | 18488.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 29/07/2022 | 500.00 | 00099713381491 | JOSEFA LUDOVICO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE NATUBA E PIRAUA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 29/07/2022 | 60.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - AUXILIO BRASIL PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 29/07/2022 | 38.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 29/07/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 29/07/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M DE NATUBA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 29/07/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 29/07/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 29/07/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 29/07/2022 | 20.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 29/07/2022 | 120.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGB-7908 E QFF-9J31LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 29/07/2022 | 800.00 | 40400051000125 | SUAS CONSULT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE GESTAO SUAS WEB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 29/07/2022 | 800.00 | 40400051000125 | SUAS CONSULT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE GESTAO SUAS WEB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 29/07/2022 | 720.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 29/07/2022 | 1580.00 | 00051387204491 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO EMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 29/07/2022 | 4666.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 29/07/2022 | 13540.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 29/07/2022 | 9760.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008564 | 29/07/2022 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 29/07/2022 | 190.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PA CARREDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 29/07/2022 | 110.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 29/07/2022 | 500.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 29/07/2022 | 9816.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 29/07/2022 | 2297.28 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 29/07/2022 | 3687.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 29/07/2022 | 5424.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 29/07/2022 | 450.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NO JOGO DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL X EUROBOLA E EQUIPES JUVENIS DA CIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 29/07/2022 | 5424.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 29/07/2022 | 2455.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 29/07/2022 | 3850.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFY-5854 PARA RECOLHIMENTO DE MATOS ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 29/07/2022 | 38386.47 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 29/07/2022 | 12340.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 29/07/2022 | 1212.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 29/07/2022 | 1350.00 | 00070738148458 | JOSÉ IGOR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BZT-0B12 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 29/07/2022 | 1520.00 | 00078836190472 | ODAY JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HOU-3284 PARA DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00004548811427 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA CBL-4729 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 29/07/2022 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 29/07/2022 | 4400.00 | 00008406123460 | RAMON HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CXA-9B15 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 29/07/2022 | 235.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 29/07/2022 | 80.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA PDX-4A63 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 01/08/2022 | 7900.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00016943809474 | JOSÉ WALISON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO NO DISTRITO PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 01/08/2022 | 300.00 | 00005224696712 | CRISTIANE DIAS CARONEZI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS COLETES DOS TREINOS DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 01/08/2022 | 190.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 01/08/2022 | 150.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/08/2022 | 2106.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO PATROL PERTENCENTEE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 01/08/2022 | 214.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 01/08/2022 | 115.02 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 01/08/2022 | 650.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 01/08/2022 | 2128.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/08/2022 | 150.00 | 00005502219488 | CÍCERO WELLINGTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 01/08/2022 | 120.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER PARA IDENTIFICACAO DO SERVICO CAD uNICO NOVO AUXILIO BRASIL . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 01/08/2022 | 2500.00 | 45903817000108 | NATHAN PEITOZA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DA REDE SUAS BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 01/08/2022 | 150.00 | 00008682401410 | ADEILDA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 01/08/2022 | 516.00 | 00004536321730 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 01/08/2022 | 700.00 | 00005229349433 | PATRICK ANDRÉ NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OWO-3C89 PARA VIAGENS DE JOAO PESSOA PARA NATUBA-PB COM OS MEDICOS DO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 01/08/2022 | 700.00 | 00014038157474 | LAILTON GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 01/08/2022 | 1273.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 01/08/2022 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 01/08/2022 | 214.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 01/08/2022 | 3000.00 | 43502803000157 | JÚLIO CEZAR APOLINÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS ATRAVES DAS PORTARIAS E CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 01/08/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 01/08/2022 | 4.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 01/08/2022 | 73.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 01/08/2022 | 345.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM APARELHO TELEFONE DESTINADO AO PREDIO SEDE DA P.M.NATUBA-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/08/2022 | 2500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA NA AREA ORCAMENTARIA E DE RELACOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 02/08/2022 | 2200.00 | 00008896762405 | DEYSE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR COMO PREGOEIRA JUNTO A EQUIPE DE APOIO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008668 | 02/08/2022 | 1403.55 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A P.M.DE NATUBA-SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 02/08/2022 | 45.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSD-9846 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 02/08/2022 | 227.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 02/08/2022 | 75.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38 LOCADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 02/08/2022 | 17.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 02/08/2022 | 6.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 02/08/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 30.421-2 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 02/08/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6.887-X NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 02/08/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6.849-7 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 02/08/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 1.101-0 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 02/08/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.244-9 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 02/08/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 30.386-0 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 02/08/2022 | 790.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O 1 FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EDICAO 2021-2024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 02/08/2022 | 418.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O 1 FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EDICAO 2021-2024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 02/08/2022 | 75.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 02/08/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.074-8 NESTA DATA.. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 02/08/2022 | 650.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 02/08/2022 | 650.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA RLZ-3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 02/08/2022 | 650.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA RLZ-3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 02/08/2022 | 170.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 UMA USG MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA F. DE BARROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 02/08/2022 | 192.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO PARA O DIA D DA VACINACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 02/08/2022 | 1360.77 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008658 | 02/08/2022 | 1018.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 02/08/2022 | 3393.23 | 70097530002986 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 02/08/2022 | 3814.49 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MENOS-EPREEND.P.MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 02/08/2022 | 311.94 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MENOS-EPREEND.P.MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 02/08/2022 | 1600.00 | 00004548805451 | JULIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJO-8549 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE MACAPARANA-PE LEVAR MEDICOS E EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA AS COMUNIDADES DE GITO SAO JOSE VILA DO COSTA CHA DO VENTO E CACIMBA CERCADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 02/08/2022 | 225.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 02/08/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 20.331-9 NESTA DATA . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 02/08/2022 | 120.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 02/08/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 58.042-2 NESTA DATA . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 02/08/2022 | 400.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 02/08/2022 | 50.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008667 | 02/08/2022 | 6109.58 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008669 | 02/08/2022 | 3828.85 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 02/08/2022 | 175.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 02/08/2022 | 224.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO PARA A 1 CAMINHADA ECO TURISTICA TRILHA ECOLOGICA DAS CACHOEIRAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 02/08/2022 | 1950.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO DESTINADO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0008650 | 02/08/2022 | 2478.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 02/08/2022 | 9000.00 | 00005114043447 | ANDRÉ BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KIE-6B53 PARA O TRANSPORTE DE PICARRO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 02/08/2022 | 1600.00 | 00008268044462 | ENILSON CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DOS TRABALHADORES E NO ACOMPANHAMENTO DA RECUPERTACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 02/08/2022 | 450.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE VALAS RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 02/08/2022 | 300.00 | 00002431151484 | ANTONIO CASSIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 02/08/2022 | 520.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 03/08/2022 | 1109.75 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE 1 CAMINHADA ECOLOGICA REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008708 | 03/08/2022 | 2750.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 03/08/2022 | 8300.00 | 07497009000107 | RETIFICA TECNICA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSJ-8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 03/08/2022 | 600.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 03/08/2022 | 10.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONTEGEM DE BIROS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPLEMENTO DO EMPENHO 8034 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008695 | 03/08/2022 | 23956.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 03/08/2022 | 700.00 | 33879522000164 | JOSÉ DIMAS DE PAULA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 DUAS TENDAS DESTINADAS PARA A FESTIVIDADE JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS DO SITIO OLHOS D'AGUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 03/08/2022 | 620.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA A FESTIVIDADE JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCAREALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 03/08/2022 | 1307.30 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 03/08/2022 | 1307.30 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 03/08/2022 | 1080.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA MARIA DE JESUS E ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 03/08/2022 | 680.00 | 00007827848443 | VILMA SANTANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE QUEIJO DESTINADOS PARA A FESTIVIDADE JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORREALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 03/08/2022 | 1323.15 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 03/08/2022 | 210.00 | 00007827848443 | VILMA SANTANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE QUEIJO DESTINADOS PARA A FESTIVIDADE JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSREALIZADA NO DIA 19 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 03/08/2022 | 33.45 | 45402870000125 | CULTURAS CULINÁRIA REGIONAL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008727 | 03/08/2022 | 105359.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO DESTINADO PARA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 03/08/2022 | 20.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 03/08/2022 | 250.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 03/08/2022 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 03/08/2022 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 03/08/2022 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 03/08/2022 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 03/08/2022 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 03/08/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 03/08/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 03/08/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 03/08/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 03/08/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 03/08/2022 | 450.00 | 20515502000162 | CONNECTA.COM COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 03/08/2022 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 03/08/2022 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 03/08/2022 | 500.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE ESTRUTURA PARA WEBSITESPORTAIS E E-MAILS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 03/08/2022 | 2000.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COMUNICACAO E ADMINISTRACAO DE CANAIS DIGITAIS E DIVULGACAO ONLINE REDES SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 03/08/2022 | 570.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIAO ADMINISTRATIVA REALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 04/08/2022 | 351.00 | 33108247000185 | RHUAN GUSTAVO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A P.M.NATUBA-PB -SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 04/08/2022 | 74.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 04/08/2022 | 1440.00 | 00080637396472 | ELIENE CAVALCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FABRICACAO DE CESTAS DE VIME E ARRANJOS DE FLORES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0008729 | 04/08/2022 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO COM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SEC.DE EDUC.DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO ACOMPANHAMENTO CAPTACAO DE RECURSOS PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUC. FORMACAO E CAPACITACAO JUNTO AOS GESTORES ESCOLAR ORIENTACAO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELELHOS DAS ESCOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 04/08/2022 | 1800.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS ONIBUSPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 04/08/2022 | 950.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA BATERIA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 04/08/2022 | 101.02 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 04/08/2022 | 225.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 04/08/2022 | 113.41 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 04/08/2022 | 520.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA BATERIA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 04/08/2022 | 1600.00 | 00080637396472 | ELIENE CAVALCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FABRICACAO DE CESTAS DE VIME PARA A FESTIVIDADE ARRAIA JUNINO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 04/08/2022 | 585.00 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS GRUPOS DO CRAS EM REUNIOES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 04/08/2022 | 67.67 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 04/08/2022 | 16000.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO VISTORIA DAS OBRAS E SUPORTE A EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 05/08/2022 | 234.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 05/08/2022 | 117.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 05/08/2022 | 351.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 05/08/2022 | 702.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 05/08/2022 | 702.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 05/08/2022 | 117.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 05/08/2022 | 117.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 05/08/2022 | 2223.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 05/08/2022 | 234.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 05/08/2022 | 234.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 08/08/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 08/08/2022 | 270.00 | 34330156000152 | MARINA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA O SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 08/08/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 08/08/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 08/08/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 08/08/2022 | 3500.00 | 00008540954460 | JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA SILVA CEZER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E MONITORAMENTO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANCAS E GESTAO DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 08/08/2022 | 558.44 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 08/08/2022 | 392.74 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 08/08/2022 | 488.97 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 08/08/2022 | 20.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 08/08/2022 | 8.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 08/08/2022 | 966.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 08/08/2022 | 3000.00 | 00010244772401 | FERNANDA DA SILVA BARROS MENDES | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS CATALOGACAO DE DOCUMENTOS SUBSIDIAR E REALIZAR O ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DAS ACOES DE ENSINO-APRENDIZAGEM E O ATENDIMENTO EDUCACIONAL NAS DIVERSAS ETAPAS E MODALIDADES DE ATUACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 08/08/2022 | 960.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 08/08/2022 | 1700.00 | 10596383000166 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 08/08/2022 | 890.00 | 00010918324475 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 08/08/2022 | 1080.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 08/08/2022 | 1330.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 08/08/2022 | 9200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉ�RCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008769 | 08/08/2022 | 7548.64 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 08/08/2022 | 335.02 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 08/08/2022 | 150.00 | 00010882714481 | VALÉRIA GONÇALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 08/08/2022 | 150.00 | 00007816463405 | GILVANIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 08/08/2022 | 150.00 | 00005984967421 | ZILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 08/08/2022 | 120.00 | 00012178635407 | CELIENE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 08/08/2022 | 150.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 08/08/2022 | 800.00 | 00005618651408 | CÍCERO SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 08/08/2022 | 1260.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 08/08/2022 | 840.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 08/08/2022 | 930.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 08/08/2022 | 890.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 08/08/2022 | 890.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 08/08/2022 | 890.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 08/08/2022 | 720.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE RURAL DO BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 08/08/2022 | 560.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 08/08/2022 | 1060.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 08/08/2022 | 1110.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 08/08/2022 | 890.00 | 00044939957420 | IVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 08/08/2022 | 1060.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 08/08/2022 | 900.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO REPARACAO E REPOSICAO DE CALCAMENTOS CALCADAS E MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 08/08/2022 | 720.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE MATOS E CAPINACAO NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 08/08/2022 | 890.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 08/08/2022 | 420.00 | 00000020512490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 08/08/2022 | 570.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 08/08/2022 | 1060.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 08/08/2022 | 1060.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 08/08/2022 | 1060.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 08/08/2022 | 1270.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 08/08/2022 | 1270.00 | 00017114521499 | JOSÉ KAIKY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 08/08/2022 | 1344.00 | 00097612987449 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE PESSOAS E REPASSE DO OFICIO COM FIBRAS DA BANANEIRA VISTAS A OPORTUNIDADE DE TRABALHO E MELHORIA DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 08/08/2022 | 666.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 08/08/2022 | 30.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 08/08/2022 | 790.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA O EVENTO DA 2 EDICAO EM COMEMORACAO DO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MAIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 08/08/2022 | 210.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS OFD-6398 E QSF- 5819 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 08/08/2022 | 720.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 08/08/2022 | 680.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 08/08/2022 | 700.00 | 00045309540482 | ROQUE SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TREINADOR DESPORTIVO VISANDO O TREINAMENTO DE FUTEBOL MASCULINO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 09/08/2022 | 240.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00007572323456 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 09/08/2022 | 845.00 | 00003326892470 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 09/08/2022 | 1265.00 | 00003326892470 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 09/08/2022 | 640.00 | 00017436752405 | ADAILTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DE PANGULAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 09/08/2022 | 380.00 | 00004549043474 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 09/08/2022 | 590.00 | 00010820688452 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS DA VILA DO COSTA E ILHA GRANDE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 09/08/2022 | 255.00 | 00007755687406 | FLAVIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO ROCO DE MATO E ABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS DA VILA DO COSTA E GITO E ILHA GRANDE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 09/08/2022 | 550.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS DA VILA DO COSTA GITO E ILHA GRANDE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 09/08/2022 | 720.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 09/08/2022 | 590.00 | 00013585730426 | WILSON DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JATOBA E FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 09/08/2022 | 720.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JATOBA E FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 09/08/2022 | 550.00 | 00070736773410 | PAULO JOSÉ MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 09/08/2022 | 1010.00 | 00050635697734 | JOSÉ� ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 09/08/2022 | 430.00 | 00017086569445 | JOSÉ ALEXANDRINO MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NO SITIO COVOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 09/08/2022 | 2500.00 | 00007207491409 | ALEXANDRE PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDX-4A63 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 09/08/2022 | 430.00 | 00070201934477 | ROSINALDO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE COVOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 09/08/2022 | 120.00 | 00014488814476 | BRUNA ALEXANDRINO MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00013141467420 | CHARLES SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 09/08/2022 | 150.00 | 00011849139431 | ODENEIDE DÉBORAH SALES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 09/08/2022 | 150.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 09/08/2022 | 150.00 | 00099099306415 | MARILENE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 09/08/2022 | 180.00 | 00012153037425 | ALINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 09/08/2022 | 150.00 | 00016020599426 | DANIEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 09/08/2022 | 150.00 | 00006827625478 | DENIZE CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 09/08/2022 | 120.00 | 00009786904435 | MARIA MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 09/08/2022 | 150.00 | 00012859364420 | JEFERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 09/08/2022 | 150.00 | 00018012959488 | EMILI VITÓRIA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 09/08/2022 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 09/08/2022 | 120.00 | 00099099950420 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 09/08/2022 | 150.00 | 00012593666420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 09/08/2022 | 150.00 | 00006150603407 | ROSÂNGELA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 09/08/2022 | 150.00 | 00013698025442 | SHIRLENE VITÓRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 09/08/2022 | 120.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 09/08/2022 | 1270.00 | 00006414722421 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE NA COMUNIDADE DE PAQUIVIRA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 09/08/2022 | 120.00 | 00004278480407 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 09/08/2022 | 29.97 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 09/08/2022 | 260.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 09/08/2022 | 195.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 09/08/2022 | 65.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 09/08/2022 | 52.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 09/08/2022 | 39.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 09/08/2022 | 1860.00 | 00011262721407 | JOÃO ESTEVÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-3401 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE SAO VICENTE FERRER-PE NATUBA-PB E MACAPARANA-PE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 09/08/2022 | 150.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 09/08/2022 | 140.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 UMA USG TESTICULO REALIZADO NO PACIENTE LUIZ VICENTE BARBOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 09/08/2022 | 559.49 | 70097530001238 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 09/08/2022 | 300.00 | 00004935202440 | JOÃO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 09/08/2022 | 710.00 | 33928495000172 | VALDEIR PEREIRA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 09/08/2022 | 120.00 | 22233168000180 | S J M CABRAL AUTO PEÇAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 09/08/2022 | 529.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 09/08/2022 | 50.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0008871 | 09/08/2022 | 9408.01 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 09/08/2022 | 600.00 | 00010613964446 | ELTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFP-0394 PARA VIAGENS DE PACIENTES NO TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00078030447434 | SEVERINO RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGV-8716 REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO PIRAUA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 09/08/2022 | 1265.00 | 00008747074477 | BARBARA SUZANA TAVARES A.DA SILVA REGINATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS REALIZADOS DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 09/08/2022 | 550.00 | 00013589062460 | GINALDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HLX-7J77 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA VILA DO COSTA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL DE MACAPARANA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 09/08/2022 | 65.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 09/08/2022 | 52.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 09/08/2022 | 585.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 09/08/2022 | 481.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S E CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 09/08/2022 | 292.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 09/08/2022 | 350.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA O TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 09/08/2022 | 842.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 09/08/2022 | 700.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 09/08/2022 | 67.52 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 09/08/2022 | 715.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 09/08/2022 | 331.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 09/08/2022 | 340.29 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 09/08/2022 | 53.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS.CONTA 71106-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 09/08/2022 | 59.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM MATERIAL ELETRICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 09/08/2022 | 702.59 | 00014518566440 | MANARA CEÍLMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 09/08/2022 | 68.64 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 09/08/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 09/08/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 09/08/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 09/08/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 09/08/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 09/08/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 09/08/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 09/08/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 09/08/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 09/08/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 09/08/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 09/08/2022 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 09/08/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 09/08/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 09/08/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 09/08/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 09/08/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 09/08/2022 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 09/08/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 09/08/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 09/08/2022 | 120.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO DE PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 09/08/2022 | 24.27 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 09/08/2022 | 650.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 09/08/2022 | 39.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DA P.M.NATUBA - CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00008125956450 | DOUGLAS FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 10/08/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBA-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 10/08/2022 | 215.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 10/08/2022 | 1900.00 | 00049374958449 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP-6973.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0008919 | 10/08/2022 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 10/08/2022 | 950.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 10/08/2022 | 950.00 | 00011477960414 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 10/08/2022 | 950.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 10/08/2022 | 500.00 | 00008414158463 | DANIELLE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICOS CONFORME PROCESSO 0800284-78.2019.8.15.0401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 10/08/2022 | 950.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00004405533423 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RONDA NOTURNA SUPERVISIONANDO OS PREDIOS PuBLICOS E AS RUAS DA CIDADE POR MEIO DE MOTOCICLETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 10/08/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.254-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 10/08/2022 | 10121.32 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 10/08/2022 | 305.87 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 10/08/2022 | 114.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 10/08/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 10/08/2022 | 790.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 10/08/2022 | 800.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 10/08/2022 | 550.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 10/08/2022 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA MARCAMODELO VW8.150 E DELIVERY PLUS PLACA QFD-6818PB PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 10/08/2022 | 700.00 | 00004819650416 | SEVERINO DOS RAMOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFO-2492 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00068539258404 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 10/08/2022 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES DA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXOS I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 10/08/2022 | 700.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 10/08/2022 | 386.33 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 10/08/2022 | 550.00 | 23730335000160 | SMATEC COMERCE SERVIÇOS EPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 10/08/2022 | 390.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 10/08/2022 | 112.21 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 10/08/2022 | 600.00 | 00011329294408 | ANGELICA MARTINS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 10/08/2022 | 600.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 10/08/2022 | 600.00 | 00008290683766 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 10/08/2022 | 600.00 | 00070736719474 | ALINY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 10/08/2022 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 10/08/2022 | 600.00 | 00010102958459 | ANA PATRICIA BRITO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 10/08/2022 | 600.00 | 00012907581406 | ANA KARYNE DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 10/08/2022 | 600.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 10/08/2022 | 600.00 | 00011818989433 | CARLA DANUBIA DE SAUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 10/08/2022 | 850.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 10/08/2022 | 600.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 10/08/2022 | 600.00 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 10/08/2022 | 600.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 10/08/2022 | 600.00 | 00014545199402 | ELIDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 10/08/2022 | 600.00 | 00009368803412 | EDILZA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PERA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 10/08/2022 | 600.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 10/08/2022 | 600.00 | 00009008869438 | FERNANDA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 10/08/2022 | 600.00 | 00011113003480 | GEOVANA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 10/08/2022 | 600.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 10/08/2022 | 600.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 10/08/2022 | 600.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 10/08/2022 | 600.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 10/08/2022 | 600.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 10/08/2022 | 600.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ESPACO DA CRIANCA E PEDACINHO DE AMORNATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 10/08/2022 | 600.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 10/08/2022 | 600.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 10/08/2022 | 600.00 | 00009030798440 | JAILMA AMERICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 10/08/2022 | 400.00 | 00001953981496 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 10/08/2022 | 800.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 10/08/2022 | 600.00 | 00016588098405 | JOSÉ CARLOS MONTENEGRO BORBA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 10/08/2022 | 600.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 10/08/2022 | 600.00 | 00008829843490 | JOSEFA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLAmunicipal SALVADOR RAMOS DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 10/08/2022 | 900.00 | 00070738202410 | LUZINETE DOS SANTOS GOLÇALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 10/08/2022 | 600.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 10/08/2022 | 600.00 | 00008431755407 | LANDELINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 10/08/2022 | 600.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 10/08/2022 | 600.00 | 00005152193477 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS JUNTO A ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 10/08/2022 | 600.00 | 00012561510417 | LIDINES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA-NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 10/08/2022 | 600.00 | 00007581941450 | MARIA JOSIVÂNIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 10/08/2022 | 600.00 | 00071267133473 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 10/08/2022 | 600.00 | 00010137196466 | MARIA JILMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 10/08/2022 | 600.00 | 00005816478400 | MARIA SILVANIA HELENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 10/08/2022 | 600.00 | 00006546210479 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 10/08/2022 | 600.00 | 00009431131480 | MARCIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 10/08/2022 | 600.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 10/08/2022 | 600.00 | 00016691574400 | MELISSA DAYANE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 10/08/2022 | 600.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 10/08/2022 | 750.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 10/08/2022 | 600.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 10/08/2022 | 600.00 | 00016278318431 | RUTH GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 10/08/2022 | 600.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 10/08/2022 | 600.00 | 00016348212467 | RAQUEL GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 10/08/2022 | 600.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 10/08/2022 | 600.00 | 00002066172405 | SÔNIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 10/08/2022 | 600.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE TIPI MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 10/08/2022 | 600.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 10/08/2022 | 600.00 | 00010440406455 | TAMIRES REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 10/08/2022 | 600.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 10/08/2022 | 600.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 10/08/2022 | 600.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 10/08/2022 | 600.00 | 00071267601400 | WENDY EMILLY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 10/08/2022 | 600.00 | 00001625067402 | TATIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 10/08/2022 | 600.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 10/08/2022 | 600.00 | 00004547641463 | ADEMILSON JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOSMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 10/08/2022 | 700.00 | 00005783231410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 10/08/2022 | 600.00 | 00010220558442 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES LOCALIZADA EM CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 10/08/2022 | 600.00 | 00001186665416 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 10/08/2022 | 700.00 | 00009987454488 | ALEXANDRA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO SITIO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 10/08/2022 | 600.00 | 00005727534461 | ANTONIO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 10/08/2022 | 600.00 | 00054019358893 | ADRIELE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 10/08/2022 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 10/08/2022 | 800.00 | 00015123319450 | BRUNA ALBINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EM GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 10/08/2022 | 750.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 10/08/2022 | 800.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 10/08/2022 | 600.00 | 00071938890442 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE NATUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 10/08/2022 | 600.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 10/08/2022 | 600.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA CERCADA E GITO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 10/08/2022 | 900.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 10/08/2022 | 600.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 10/08/2022 | 700.00 | 00009329620418 | JOSIANE MARIA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 10/08/2022 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA VILA DO COSTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 10/08/2022 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 10/08/2022 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 10/08/2022 | 500.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 10/08/2022 | 600.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 10/08/2022 | 600.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 10/08/2022 | 800.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 10/08/2022 | 600.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 10/08/2022 | 800.00 | 00006236351430 | MARILENE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO TRANSPORTE PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 10/08/2022 | 600.00 | 00011852436409 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 10/08/2022 | 600.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 10/08/2022 | 600.00 | 00075559153400 | MARIA GENERALDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 10/08/2022 | 600.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 10/08/2022 | 600.00 | 00008981157448 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 10/08/2022 | 840.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 10/08/2022 | 600.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/08/2022 | 600.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 10/08/2022 | 600.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 10/08/2022 | 600.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 10/08/2022 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 10/08/2022 | 800.00 | 00013650824400 | PEDRO VICTOR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 10/08/2022 | 600.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 10/08/2022 | 750.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 10/08/2022 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 10/08/2022 | 600.00 | 00018158079466 | ROSIVAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 10/08/2022 | 600.00 | 00016181878483 | ROSIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 10/08/2022 | 600.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 10/08/2022 | 600.00 | 00012356142479 | SIMONI RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 10/08/2022 | 600.00 | 00071267597461 | ROSIANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 10/08/2022 | 800.00 | 00007010038473 | ROSÁLIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORESNA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 10/08/2022 | 960.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00003866887450 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFX-5D50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJT-9H91 COM O MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV LOCALIZANDO NO SITIO AGUAPABA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00011242686428 | ADJAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERECADA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 10/08/2022 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 10/08/2022 | 600.00 | 00000005877458 | CLEMILDA BARBOSA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 10/08/2022 | 300.00 | 00006528283451 | JOSIVALDO LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PEQ-6J00 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBA-PB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00001438117701 | ADRIANO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFY-9A63 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 10/08/2022 | 2150.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB PARA O MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 10/08/2022 | 3000.00 | 00009028348433 | MÁRIO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LLB-7585 PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS DE NATUBA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00011334847436 | JOSE VICENTE DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKT- 3G08 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 10/08/2022 | 600.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW-4794 PARA TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 10/08/2022 | 500.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTOCLICLETA DE PLACA OGB-0224 PARA VIAGENS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 10/08/2022 | 400.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 10/08/2022 | 987.66 | 70097530002986 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 10/08/2022 | 2999.95 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTOLÓG., MÉDICOS E HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 10/08/2022 | 1740.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTOLÓG., MÉDICOS E HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 10/08/2022 | 120.00 | 13586101000138 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VECULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 10/08/2022 | 760.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 10/08/2022 | 2200.00 | 00008276521436 | VICENTE RAMOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGB-7908PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO APOIO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 10/08/2022 | 320.00 | 00013816002471 | ESCOBAL JOSÉ ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS QUE LIGAM VARZEA GRANDE A FERVEDOUROMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 10/08/2022 | 1280.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E BOLOS DESTINADOS A 2 EDICAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 10/08/2022 | 500.00 | 00033570426734 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 10/08/2022 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD-6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 10/08/2022 | 455.84 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 10/08/2022 | 4465.94 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 10/08/2022 | 390.00 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 10/08/2022 | 3900.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 10/08/2022 | 800.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA NA REGIAO DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00080935311491 | JOÃO ALFREDO PESSOA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TREINADOR DESPORTIVO VISANDO O TREINAMENTO DE FUTEBOL MASCULINO DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 10/08/2022 | 800.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 10/08/2022 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 10/08/2022 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEGURANCA DO CLUBE RECREATIVO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 10/08/2022 | 296.90 | 02683153000106 | PALMA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 11/08/2022 | 850.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 11/08/2022 | 220.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS NO ESTADIO O ZALDAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 11/08/2022 | 120.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS NO ESTADIO O ZALDAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 11/08/2022 | 200.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE GANDULA NOS JOGOS NO ESTADIO O ZALDAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00007052394464 | LUCIANO MARQUES ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 11/08/2022 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 11/08/2022 | 800.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 11/08/2022 | 700.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 11/08/2022 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00064632016420 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO CONSERVACAO E CONSERTO DE VEICULOS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 11/08/2022 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DAS ATIVIDADES DIVERSAS E NOS SERVICOS GERAIS DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 11/08/2022 | 900.00 | 00047774290400 | VICENTE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 11/08/2022 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 11/08/2022 | 700.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 11/08/2022 | 700.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 11/08/2022 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 11/08/2022 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 11/08/2022 | 150.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PERERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 11/08/2022 | 850.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 11/08/2022 | 500.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 11/08/2022 | 400.00 | 00009210070437 | JOSÉ LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 11/08/2022 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 11/08/2022 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 11/08/2022 | 2200.00 | 00005903759467 | JOSÉ GERALDO PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL COMO ENCARREGADO SENDO RESPONSAVEL PELAS MAQUINAS PESADAS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NA DISTRIBUICAO DOS SERVICOS PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 11/08/2022 | 540.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM E RESPONSAVEL PELOS GANDULAS NOS JOGOS NO ESTADIO O ZALDAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 11/08/2022 | 400.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 11/08/2022 | 450.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 11/08/2022 | 540.00 | 00001973852497 | EDVALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA A FESTA DO AGRICULTOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 11/08/2022 | 1380.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE VASSOURAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 11/08/2022 | 1450.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CAPINACAO E ABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS DE JUCA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 11/08/2022 | 510.00 | 00009912830407 | GILIARDE GESSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DO RIACHO A SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 11/08/2022 | 1320.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE DO FUNDAOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 11/08/2022 | 1290.00 | 00017161696402 | FABRÍCIO RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE CHA DO CHEIRO MUNICIPIO DE NATUBA-PB.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 11/08/2022 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 11/08/2022 | 700.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DA COMUNIDADE DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 11/08/2022 | 800.00 | 00008076152429 | SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS CAIXAS E TUBULACOES DE ESGOTO NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 11/08/2022 | 300.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 11/08/2022 | 800.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 11/08/2022 | 600.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS NO SITIO MALHEIROS MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 11/08/2022 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 11/08/2022 | 650.00 | 00071979101450 | DANIEL PEREIRA DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA DE FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00016795596486 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 11/08/2022 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 11/08/2022 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 11/08/2022 | 400.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 11/08/2022 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 11/08/2022 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 11/08/2022 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 11/08/2022 | 800.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 11/08/2022 | 300.00 | 00004784390405 | HELENO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E CAPINACAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 11/08/2022 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA HNW-7H29 NA VILA DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 11/08/2022 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 11/08/2022 | 400.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 11/08/2022 | 800.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 11/08/2022 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 11/08/2022 | 900.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO QUE TRANSPORTA O LIXO PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 11/08/2022 | 800.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 11/08/2022 | 1600.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 11/08/2022 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 11/08/2022 | 600.00 | 00006886438417 | CICERO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENARIO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 11/08/2022 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 11/08/2022 | 760.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 11/08/2022 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 11/08/2022 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MIRANTE SITIO CRUZEIRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 11/08/2022 | 590.00 | 00015566918409 | WELLITON FRANCISCO COSME DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NA ESTRADA DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 11/08/2022 | 760.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 11/08/2022 | 800.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 11/08/2022 | 600.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DERSEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 11/08/2022 | 1010.00 | 00050635697734 | JOSÉ� ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 11/08/2022 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 11/08/2022 | 850.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 11/08/2022 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 11/08/2022 | 120.00 | 00010474413497 | JOSILENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007981900433 | ANA PAULA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 11/08/2022 | 120.00 | 00070323630405 | DENILZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 11/08/2022 | 150.00 | 00008779460780 | EDNALVA FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 11/08/2022 | 120.00 | 00070737352442 | EDUARDA GLEYCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 11/08/2022 | 120.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 11/08/2022 | 120.00 | 00072050771410 | ISLANE COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 11/08/2022 | 120.00 | 00008589425428 | IVANEIDE GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 11/08/2022 | 150.00 | 00071812430477 | LEONARDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 11/08/2022 | 120.00 | 00080637418468 | MANCI SUAVE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 11/08/2022 | 150.00 | 00006073424477 | MARIA PATRICIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 11/08/2022 | 150.00 | 00099099152434 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 11/08/2022 | 150.00 | 00014496447401 | SUELI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 11/08/2022 | 120.00 | 00014868603469 | ERIKA MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 11/08/2022 | 150.00 | 00012282996410 | VIVIANE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 11/08/2022 | 150.00 | 00016612228466 | WILMA FERREIRA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 11/08/2022 | 200.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 11/08/2022 | 240.00 | 00009713443454 | SEVERINA MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 11/08/2022 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 11/08/2022 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 11/08/2022 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 11/08/2022 | 150.00 | 00011633080480 | ADRIANA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010773582452 | ANDREA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 11/08/2022 | 150.00 | 00005984967421 | ZILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 11/08/2022 | 520.00 | 00008161991405 | MOZART ESCOBAR ELINALDO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DO AGOSTO LILAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 11/08/2022 | 585.00 | 00001973852497 | EDVALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA AGOSTO LILAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 11/08/2022 | 750.00 | 00005298357466 | EVERTON DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 11/08/2022 | 2540.00 | 00007399214441 | KAIO LEON ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDC-0812 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEMACAPARANA ITABAIANA JOAO PESSOA E UMBUZEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00071763548473 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDF- 1I22 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PANGULAR PARA O POSTO DE SAuDE DE AGUAPABA E PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 11/08/2022 | 3100.00 | 42104500000113 | STENNIO VANS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 11/08/2022 | 1690.00 | 00070142136441 | WANDERSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGL-6293 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PBMACAPARANA-PE E RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 11/08/2022 | 800.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 11/08/2022 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS DE JUSSARAL UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH-3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO E PARA UBS DE AGUAPABA NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 11/08/2022 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 11/08/2022 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 11/08/2022 | 750.00 | 00010835574407 | JOELSON VASCONCELOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 11/08/2022 | 800.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 11/08/2022 | 850.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 11/08/2022 | 650.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 11/08/2022 | 750.00 | 00010299213420 | MARCOS ANTONIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 11/08/2022 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 11/08/2022 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF V AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 11/08/2022 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DOS SITIOS COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 11/08/2022 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 11/08/2022 | 500.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 11/08/2022 | 750.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF IV PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 11/08/2022 | 100.00 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIENIZACAO NO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 11/08/2022 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 11/08/2022 | 800.00 | 00062201174415 | VALDEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-7436 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A COMUNIDADE DE SERRA DO GADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O PSF III E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 11/08/2022 | 700.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 11/08/2022 | 900.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 11/08/2022 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA UBS DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 11/08/2022 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO NO COMBATE DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 11/08/2022 | 4950.00 | 00005783233463 | MARCIO RICARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSG-6580 PARA DIVERSAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE RECIFEAROEIRAS OROBO E SAO VICENTE FERRER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 11/08/2022 | 600.00 | 00003684952486 | FLAVIO RODRIGO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFH-4676 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE LIMOEIRO MACAPARANA E AROEIRAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 11/08/2022 | 900.00 | 00002273889410 | MURICI DE MENEZES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA 01 BELICHE DESTINADA PARA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 11/08/2022 | 1300.00 | 00003187208410 | NILDETE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NXV-3525 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE RECIFE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO GERAL NA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 11/08/2022 | 600.00 | 00008665839470 | KACIANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NO SIITO AGUAPABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 11/08/2022 | 700.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 11/08/2022 | 600.00 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 11/08/2022 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 11/08/2022 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 11/08/2022 | 500.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DAS ATIVIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 11/08/2022 | 500.00 | 00008182854431 | EDINETE CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOESMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 11/08/2022 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 11/08/2022 | 600.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DE FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 11/08/2022 | 600.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 11/08/2022 | 600.00 | 00008505679474 | JANAILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 11/08/2022 | 600.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 11/08/2022 | 600.00 | 00005740230462 | DANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 11/08/2022 | 600.00 | 00005925310403 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 11/08/2022 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 11/08/2022 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 11/08/2022 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 11/08/2022 | 600.00 | 00009508527404 | MARIA LÚCIA FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADDE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 11/08/2022 | 600.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 11/08/2022 | 600.00 | 00013126612407 | JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 11/08/2022 | 600.00 | 00012763685420 | CHIRLEI ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 11/08/2022 | 600.00 | 00014189324426 | VINICIUS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 11/08/2022 | 600.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 11/08/2022 | 600.00 | 00009293224445 | JANICLEIDE ISIDIO MARCIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA NO SITIO FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 11/08/2022 | 600.00 | 00007460009440 | MERCIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 11/08/2022 | 600.00 | 00070736432426 | FLAVIA KELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 11/08/2022 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 11/08/2022 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 11/08/2022 | 500.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 11/08/2022 | 600.00 | 00080637256468 | DIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 11/08/2022 | 600.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 11/08/2022 | 600.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 11/08/2022 | 77.06 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 11/08/2022 | 1800.00 | 00010538901411 | ARLINDO CAITANO DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO TECNICO EM SISTEMAS DO FNDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 11/08/2022 | 657.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 11/08/2022 | 135.34 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 11/08/2022 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 11/08/2022 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 11/08/2022 | 800.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 11/08/2022 | 600.00 | 00002526440424 | MARCELO SALVIANO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 11/08/2022 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 11/08/2022 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 11/08/2022 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 11/08/2022 | 850.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 11/08/2022 | 800.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 11/08/2022 | 110.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM PECA PARA VEICULO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 11/08/2022 | 8.53 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 11/08/2022 | 900.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 11/08/2022 | 800.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 11/08/2022 | 400.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 11/08/2022 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 11/08/2022 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 11/08/2022 | 950.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 11/08/2022 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00002715367481 | ANA LUCIA CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES EM RELACAO AOS SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 11/08/2022 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 11/08/2022 | 1190.00 | 00078836131468 | JOSE SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 11/08/2022 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 11/08/2022 | 750.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 11/08/2022 | 600.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 12/08/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 12/08/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 12/08/2022 | 420.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA PCQ-4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NAS CIDADE DE OROBO E UMBUZEIRO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 12/08/2022 | 167.52 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E MATERIAL ELETRICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 12/08/2022 | 960.34 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 12/08/2022 | 301.23 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 12/08/2022 | 630.39 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 12/08/2022 | 491.23 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 12/08/2022 | 1121.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 12/08/2022 | 14.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 12/08/2022 | 600.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 12/08/2022 | 600.00 | 00001953981496 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 12/08/2022 | 600.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORESNA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 12/08/2022 | 1330.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 12/08/2022 | 1080.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZIHA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 12/08/2022 | 600.00 | 00012603395483 | MARTA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 12/08/2022 | 600.00 | 00014336269424 | JOSÉ WENERSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 12/08/2022 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 12/08/2022 | 1200.00 | 00004395906478 | JOSE EDUARDO GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGB-7843 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 12/08/2022 | 850.00 | 00068781628749 | ERALDO PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOANA COMUNIDADE DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 12/08/2022 | 600.00 | 00014489547463 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 12/08/2022 | 850.00 | 00001624616402 | SUELY CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009383 | 12/08/2022 | 2113.40 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 12/08/2022 | 900.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 12/08/2022 | 600.00 | 00013123480461 | MARIA JOSEFA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE NA COMUNIDADE DO GITO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 12/08/2022 | 600.00 | 00013210592489 | JISELE SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA UBS DA FAMILIA NO DISTRITO DE PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 12/08/2022 | 1400.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFEREÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBA-PB A CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 12/08/2022 | 950.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 12/08/2022 | 1700.00 | 00019807945453 | ALCINDO JOSÉ LEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MARCACAO DOS EXAMES E ESPECIALIDADES INTERESTADUAIS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 12/08/2022 | 800.00 | 00010694535443 | ANDREZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 12/08/2022 | 850.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 12/08/2022 | 800.00 | 00012973986451 | DANIEL ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 12/08/2022 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE-1B27 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA UBS DE AGUAPABA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 12/08/2022 | 1284.86 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 12/08/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM COMPLEMENTO PARA R M DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE ARRUDA OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 12/08/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAS DE MANITOL PARA COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE PEDRO DA CRUZ ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 12/08/2022 | 2400.00 | 00011353672484 | RAFAEL JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYH-8E60PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 12/08/2022 | 2500.00 | 00014460753464 | RUAN PABLO MONTOYA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC-0744 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO NATUBA-PB COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPOTRE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 12/08/2022 | 58.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 8.592-8NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 12/08/2022 | 4000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LRY-9J68 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 12/08/2022 | 810.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009384 | 12/08/2022 | 1568.11 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009385 | 12/08/2022 | 6339.90 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 12/08/2022 | 600.00 | 00099101220497 | ELIZABETH FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E CONSERVACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 12/08/2022 | 320.00 | 00001419704729 | JOÃO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM CASA DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA COMUNIDADE DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 12/08/2022 | 700.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE OFERTA DE OFICINAS DE DANCA PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 12/08/2022 | 850.00 | 00004259656430 | NICELIA BORBA CARDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 12/08/2022 | 600.00 | 00068487436404 | SEVERINA TEREZA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORNALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 12/08/2022 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 12/08/2022 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 12/08/2022 | 600.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 12/08/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 18.204-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 12/08/2022 | 600.00 | 00013526704880 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 12/08/2022 | 850.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILAIR DE PEDREIRO EM CADA DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALNA COMUNIDADE DE FERVEDOUROMUNICIPIO DE NATUBA-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 12/08/2022 | 430.00 | 00008827027424 | CRISTIANO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM CASA DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA COMUNIDADE DE FERVEDOUROMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 12/08/2022 | 150.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 12/08/2022 | 1299.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 12/08/2022 | 500.00 | 00012625257482 | LEONARDO ELIAS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DA ESTRADA DO SITIO RIACHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 12/08/2022 | 250.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO RIACHO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 12/08/2022 | 510.00 | 00011728466423 | IVANILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 12/08/2022 | 870.00 | 00007532874478 | ADEMAR LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 12/08/2022 | 780.00 | 00012657601448 | CAIQUE VINICIUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REVITALIZACAO DE CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 12/08/2022 | 800.00 | 00004395906478 | JOSE EDUARDO GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGB-7843 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 12/08/2022 | 170.00 | 00013726736794 | ANTONIO MARCOS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIROJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 12/08/2022 | 400.00 | 00003036997440 | JOSÉ PAULO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E ABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS DE PANGULAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 12/08/2022 | 1260.00 | 00039627772453 | JOSÉ MÁXIMO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 12/08/2022 | 640.00 | 00006734908402 | PEDRO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE DE AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 12/08/2022 | 600.00 | 00071444130404 | CICERO MANOEL FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO SITIO BARRA DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 12/08/2022 | 800.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 12/08/2022 | 640.00 | 00011312013451 | EDIMILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 12/08/2022 | 1370.00 | 00014356314476 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 12/08/2022 | 312.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 12/08/2022 | 120.00 | 00006843714480 | JOSEFA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINHOS DESTINADOS A 2 EDICAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00002912268419 | JAIDE GOMES DE ARAÚJO BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ARQUITETURA E PROJETOS CONCEITUAIS E PAISAGISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 12/08/2022 | 700.00 | 00006450543485 | JEFFERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 12/08/2022 | 210.00 | 00005786640469 | MANOEL DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 12/08/2022 | 300.00 | 00006011831427 | ALEXANDRE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA DENOMINADA ALEXANDRE ROCHA PARA ABRILHANTAR O EVENTO DO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 12/08/2022 | 2125.00 | 00051387204491 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO EMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 12/08/2022 | 800.00 | 00011696687470 | ANDRÉ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 12/08/2022 | 50.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 12/08/2022 | 200.00 | 00069863016420 | MARCELO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA ARBITRAGEM DA TACA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 12/08/2022 | 1475.00 | 00080455948453 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HXX-7F88 PARA TRANSPORTAR O TIME DO TREZE FUTEBOL CLUBE PARA O AMISTOSO EM NATUBA-PBCONTRA O INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE DE NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 12/08/2022 | 280.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM E RESPONSAVEL PELOS GANDULAS NOS JOGOS NO ESTADIO O ZALDAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 12/08/2022 | 650.00 | 00012249070431 | BRUNA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A QUADRILA JUNINA FILHOS DE NATUBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 12/08/2022 | 500.00 | 00003457766401 | ANTONIO MOTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DE ARTESANATO DA FIBRA DA BANANEIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 15/08/2022 | 800.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 15/08/2022 | 450.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 15/08/2022 | 1200.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DO AZEVEM E PANGULAR MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 15/08/2022 | 320.00 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 15/08/2022 | 510.00 | 00011728466423 | IVANILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 15/08/2022 | 600.00 | 00008190061496 | RODRIGO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 15/08/2022 | 250.00 | 00068082800453 | ANDRE RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITECAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 15/08/2022 | 840.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 15/08/2022 | 300.00 | 00013821531479 | ERONILDA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 15/08/2022 | 200.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 15/08/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M DE NATUBA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 15/08/2022 | 800.00 | 00009173888443 | SUELI SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF I - CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 15/08/2022 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 15/08/2022 | 1960.00 | 00005033841432 | EGRINALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HGG-5522 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 15/08/2022 | 530.00 | 00011943004480 | TONY MOYSES BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE COLOCACAO DE PVC NO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 15/08/2022 | 2400.00 | 00009009691489 | ELISANGELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00007275075407 | FABRICIA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL E RESPONSAVEL PELAS DEMANDAS DA RECEPCAO NA UBS CENTRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 15/08/2022 | 522.39 | 70097530001238 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 15/08/2022 | 300.00 | 00008006895422 | JOSÉ RODRIGO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA DENOMINADA RODRIGO SHOW PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUSMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 15/08/2022 | 600.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOANA COMUNIDADE DE AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 15/08/2022 | 600.00 | 00012120315477 | MICHELE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO SITIO SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 15/08/2022 | 600.00 | 00010613967461 | CLARICE FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 15/08/2022 | 800.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO APOIO DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 15/08/2022 | 5600.00 | 46392925000126 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP-3641 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARZEA GRANDE SERRA DO GADO JATOBA PAQUIVIRA E BALANCO PARA ESCOLA DE FERVEDOURO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 15/08/2022 | 600.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 15/08/2022 | 93.64 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 15/08/2022 | 815.13 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E PECAS PARA VEICULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 15/08/2022 | 530.00 | 00039610756468 | IVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA DESTRUICAO DE PLANTIO DE MILHOFEIJAO E MACAXEIRA NA RETIRADA DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO RIACHO QUE CORTA A CIDADE CAUSANDO PREJUIZO NA LAVOURA ORA RESSARCIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 15/08/2022 | 1.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 16/08/2022 | 1200.00 | 00010174250436 | JOSE TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 16/08/2022 | 250.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCURACOES RECONHECIMENTOS DE FIRMA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 16/08/2022 | 4000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIÃO PÚBLICA E ESTATÍSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA DE OPINIAO PuBLICA DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA COM APLICACAO DE 350 QUESTIONARIOS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 16/08/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 16/08/2022 | 1.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 16/08/2022 | 67.83 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 16/08/2022 | 600.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 16/08/2022 | 750.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 16/08/2022 | 600.00 | 00012865652432 | JOSEFA KARINA RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 16/08/2022 | 600.00 | 00070142287490 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00075936917487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 16/08/2022 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA SITIO OLHOS D'AGUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00096438720410 | OSANA GOMES RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RECEPCAO NA UBS CENTRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 16/08/2022 | 1265.00 | 00007908337430 | ALBERTO MAGNO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JJJ-4E86 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS DA CIDADE DE AROEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00013123480461 | MARIA JOSEFA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES NAS COMUNIDADES DO GITO DE CIMA E GITO DE BAIXO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 16/08/2022 | 200.00 | 00008373046445 | EDINETE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 16/08/2022 | 650.00 | 38080541000140 | PAULO SÉRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 16/08/2022 | 800.00 | 00008545681402 | JOSÉ ODAIR DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO PIRAUANATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 16/08/2022 | 120.00 | 00012282996410 | VIVIANE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 16/08/2022 | 4259.00 | 47960950077930 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO E FREEZER OBJETIVANDO APRIMORAR A GESTAO DE SERVICOSPROGRAMAS SOCIOIASSISTENCIAIS E ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DESTA MUNICIPALIDADEQUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE EOU RISCO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 16/08/2022 | 200.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 16/08/2022 | 2000.00 | 00062568027720 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NAS CONSTRUCOES E DE OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 16/08/2022 | 3760.00 | 22588928000171 | C C PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE IPÊ E FERTILIZANTES DESTINADOS PARA OS CANTEIROS CENTRAIS MUDAS DE PALMEIRAS INDIANA E FERTILIZANTES DESTINADOS PARA O PARQUE INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 16/08/2022 | 750.00 | 00008913431726 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 16/08/2022 | 1580.00 | 00037513044449 | FRANKLIN LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A EQUIPE SUB-20 DO TREZE FC PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA CONTRA A SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL INTERNACIONAL E.C. NATUBA REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2022 NO ESTADIO O ZALDAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 17/08/2022 | 900.00 | 00010608252441 | TIAGO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE COMO INSTRUTOR DA QUADRILHA FILHOS DE NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 17/08/2022 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 17/08/2022 | 215.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CREAS PARA O EVENTO EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 17/08/2022 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 17/08/2022 | 700.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 17/08/2022 | 120.00 | 00008679741418 | NUBIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 17/08/2022 | 150.00 | 00008682401410 | ADEILDA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 17/08/2022 | 120.00 | 00071413480420 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 17/08/2022 | 150.00 | 00009002063490 | SUELI FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 17/08/2022 | 120.00 | 00008975447499 | VALDILÉIA HELENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 17/08/2022 | 120.00 | 00015512110411 | ANA PAULA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 17/08/2022 | 120.00 | 00010582206405 | PATRÍCIA DJALMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 17/08/2022 | 750.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 17/08/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNASTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA RITA MARIA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 17/08/2022 | 1760.00 | 00011262721407 | JOÃO ESTEVÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-3401 PARA VIAGENS COM PACIENTES DA COMUNIDADE DE FERVEDOURO AZEVEM E BREJINHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE NATUBA-PB MACAPARANA-PE E SAO VICENTE FERRER-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 17/08/2022 | 700.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 17/08/2022 | 7400.00 | 42676504000176 | ICVH OLIVEIRA E LIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A AQUISICAO DE COMPRESSORES ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA UBS CENTRO E UBS DE PIRAUA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 17/08/2022 | 987.64 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 17/08/2022 | 642.91 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 17/08/2022 | 466.60 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 17/08/2022 | 1448.75 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 17/08/2022 | 609.09 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 17/08/2022 | 297.96 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 17/08/2022 | 8500.00 | 00012592304495 | LUCAS CLODOALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE GRADES E PORTOES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 17/08/2022 | 300.00 | 00003658284404 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJP-1183PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 17/08/2022 | 800.00 | 00056301855434 | JOÃO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 17/08/2022 | 611.54 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 17/08/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 17/08/2022 | 40.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 17/08/2022 | 33.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 17/08/2022 | 540.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 17/08/2022 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 17/08/2022 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 17/08/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 17/08/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0009464 | 17/08/2022 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIRO-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 17/08/2022 | 6149.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 18/08/2022 | 329.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 18/08/2022 | 956.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA SEDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 18/08/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 18/08/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 18/08/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 18/08/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 18/08/2022 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 18/08/2022 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 18/08/2022 | 8348.90 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM DESTINADAS A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 18/08/2022 | 184.00 | 36632245000189 | FRANCOISE LINO CALIXTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DOIS TRIPES DESTINADOS PARA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 18/08/2022 | 151.10 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO PARA MICROFONE E CABO ROXTONE DESTINADOS A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 18/08/2022 | 37.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 18/08/2022 | 29.53 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 18/08/2022 | 4.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 18/08/2022 | 122.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 18/08/2022 | 1448.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-PB - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 18/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA PB - QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 18/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 18/08/2022 | 285.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 18/08/2022 | 1500.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOSDO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 18/08/2022 | 600.00 | 00070736478418 | GRACILENE MARIA GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 18/08/2022 | 125.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 18/08/2022 | 225.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 18/08/2022 | 400.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 18/08/2022 | 167.11 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 18/08/2022 | 1027.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 18/08/2022 | 894.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- PSF POVOADO DOS COSTAS CENTRO DE SAuDE E POSTO ANCORA UBS V RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 18/08/2022 | 30.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 18/08/2022 | 68.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 18/08/2022 | 96.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDE DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 18/08/2022 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 18/08/2022 | 25.29 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 18/08/2022 | 57.79 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 18/08/2022 | 739.75 | 70097530002986 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 18/08/2022 | 152.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 18/08/2022 | 60.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 18/08/2022 | 200.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 18/08/2022 | 164.90 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ UTLIZADOS NAS ACOES COTIDIANAS E REUNIOES COM PARTICIPANTES DO PROGRAMACOLABORANDO NA IDENTIFICACAO E NO FORTALECIMENTO DOS VINCULOSBEM COMO ORIENTACAO DO PAPEL DAS FAMILIAS PARA UM MELHOR DESEMPENHO DA FUNCAO DE CUIDADOMEDIACAO E O ACESSO DAS CRIANCAS E GESTANTES AS POLITICAS PuBLICAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 18/08/2022 | 150.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ UTLIZADOS NAS ACOES COTIDIANAS E REUNIOES COM PARTICIPANTES DO PROGRAMACOLABORANDO NA IDENTIFICACAO E NO FORTALECIMENTO DOS VINCULOSBEM COMO ORIENTACAO DO PAPEL DAS FAMILIAS PARA UM MELHOR DESEMPENHO DA FUNCAO DE CUIDADOMEDIACAO E O ACESSO DAS CRIANCAS E GESTANTES AS POLITICAS PuBLICAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 18/08/2022 | 550.00 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ UTLIZADOS NAS ACOES COTIDIANAS E REUNIOES COM PARTICIPANTES DO PROGRAMACOLABORANDO NA IDENTIFICACAO E NO FORTALECIMENTO DOS VINCULOSBEM COMO ORIENTACAO DO PAPEL DAS FAMILIAS PARA UM MELHOR DESEMPENHO DA FUNCAO DE CUIDADOMEDIACAO E O ACESSO DAS CRIANCAS E GESTANTES AS POLITICAS PuBLICAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 18/08/2022 | 185.00 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ UTLIZADOS NAS ACOES COTIDIANAS E REUNIOES COM PARTICIPANTES DO PROGRAMACOLABORANDO NA IDENTIFICACAO E NO FORTALECIMENTO DOS VINCULOSBEM COMO ORIENTACAO DO PAPEL DAS FAMILIAS PARA UM MELHOR DESEMPENHO DA FUNCAO DE CUIDADOMEDIACAO E O ACESSO DAS CRIANCAS E GESTANTES AS POLITICAS PuBLICAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 18/08/2022 | 12021.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 18/08/2022 | 60.00 | 00004737701483 | ANDREA JORDANA DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E MACAPARANA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 18/08/2022 | 76.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 18/08/2022 | 304.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 18/08/2022 | 195.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 18/08/2022 | 1450.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA O VI CAMPEONATO TACA CIDADE NATUBA DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 18/08/2022 | 952.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA PB - MERCADO PUBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 18/08/2022 | 74.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - MATADOURO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 19/08/2022 | 2100.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CUILTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 19/08/2022 | 2224.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 19/08/2022 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PAIF - RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 19/08/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 19/08/2022 | 85.00 | 00013635102407 | JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO SITIO OLHOS D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 19/08/2022 | 380.00 | 00010824180488 | EUGÊNIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURAS DE VALAS NAS COMUNIDADES DE COVOES E FANTASIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 19/08/2022 | 420.00 | 00005750499448 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURAS DE VALAS NAS COMUNIDADES DE COVOES E FANTASIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 19/08/2022 | 7596.44 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PISOS INTERTRAVADO DESTINADOS PARA OS CANTEIROS CENTRAIS DA AV.DR.FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009578 | 19/08/2022 | 246.70 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162021 | 0009579 | 19/08/2022 | 730.00 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS D'AGUA DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 19/08/2022 | 17600.00 | 04386891000117 | ANA MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CASINHA GANGORRA E PLACA EM MADEIRA DESTINADOS PARA O PARQUE INFANTIL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 19/08/2022 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 19/08/2022 | 150.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 19/08/2022 | 120.00 | 00000006412432 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 19/08/2022 | 150.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 19/08/2022 | 150.00 | 00006450541431 | MARIA EDILANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 19/08/2022 | 120.00 | 00008302862410 | MARIA JOSE DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 19/08/2022 | 262.20 | 70097530002986 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 19/08/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 19/08/2022 | 146.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 19/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 19/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 19/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 19/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 19/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 19/08/2022 | 2720.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 19/08/2022 | 5157.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 19/08/2022 | 12297.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 19/08/2022 | 1979.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE - NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 19/08/2022 | 3370.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - SAMU RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 19/08/2022 | 12672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 19/08/2022 | 14017.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 19/08/2022 | 38872.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE - PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 19/08/2022 | 15128.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 19/08/2022 | 675.00 | 15232219000193 | JACKSANDRA QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS E CAMISAS DESTINADAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO PNI ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 19/08/2022 | 4581.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCACAO - JOVENS E ADULTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 19/08/2022 | 26495.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB S APOIO - RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 19/08/2022 | 30540.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 19/08/2022 | 1866.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB I-70-MOTORISTA RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 19/08/2022 | 116863.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB I -70 RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 19/08/2022 | 300.00 | 00014361307431 | SUELI JOSEFA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NO SITIO COVOES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 19/08/2022 | 600.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA LOCALIZADO NA VILA DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 19/08/2022 | 750.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 19/08/2022 | 1319.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 19/08/2022 | 34177.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- AGRUPADOS DO FPM- RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 19/08/2022 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 19/08/2022 | 0.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 22/08/2022 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 22/08/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009630 | 22/08/2022 | 5741.78 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38LOCADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 22/08/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0009597 | 22/08/2022 | 32500.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PBNO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 22/08/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009599 | 22/08/2022 | 351.04 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009632 | 22/08/2022 | 3246.76 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9846LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 22/08/2022 | 600.00 | 00080637116453 | JOSERLANE COELLY GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 22/08/2022 | 2048.00 | 47104833000166 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU-4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 22/08/2022 | 5220.00 | 47104833000166 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU-4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE BREJINHO ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009602 | 22/08/2022 | 537.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009615 | 22/08/2022 | 3902.36 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009616 | 22/08/2022 | 716.54 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009622 | 22/08/2022 | 4142.18 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009625 | 22/08/2022 | 7343.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009626 | 22/08/2022 | 3769.92 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009627 | 22/08/2022 | 4009.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009628 | 22/08/2022 | 4514.97 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY-6J81 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009629 | 22/08/2022 | 3072.09 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009631 | 22/08/2022 | 3058.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009633 | 22/08/2022 | 3193.82 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009639 | 22/08/2022 | 5765.06 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ-3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009641 | 22/08/2022 | 5680.71 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009601 | 22/08/2022 | 730.70 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009608 | 22/08/2022 | 2207.80 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009610 | 22/08/2022 | 4257.82 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009613 | 22/08/2022 | 7796.11 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009614 | 22/08/2022 | 2802.38 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009619 | 22/08/2022 | 4789.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009620 | 22/08/2022 | 4807.94 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PFY-9A63LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009621 | 22/08/2022 | 4653.64 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYO-8I98LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009623 | 22/08/2022 | 4155.76 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX-5D50 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009624 | 22/08/2022 | 2135.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009635 | 22/08/2022 | 2754.57 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009638 | 22/08/2022 | 2932.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYH-8E60LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009640 | 22/08/2022 | 4835.73 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009642 | 22/08/2022 | 4175.06 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 22/08/2022 | 670.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 22/08/2022 | 1597.51 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PARQUE INFANTIL DESTA CIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 22/08/2022 | 3171.69 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REVITALIZACAO DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CRUZEIROMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 22/08/2022 | 199.41 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CRUZEIROMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009607 | 22/08/2022 | 2894.43 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009611 | 22/08/2022 | 2743.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CXA-9B15 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009612 | 22/08/2022 | 3374.63 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA HZZ-4C49 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009617 | 22/08/2022 | 869.90 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO BROS DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009636 | 22/08/2022 | 3500.71 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PDX-4A63 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009581 | 22/08/2022 | 7582.58 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 22/08/2022 | 710.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ALUGUEIS DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DOS ENCONTROS NAS COMUNIDADES LEVANDO INFORMACOES SOBRE CAD uNICO E AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009603 | 22/08/2022 | 3317.42 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE .DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE GRAVE DESPROTECAOPESSOAS COM DEFICIÊNCIAIDOSOSCRIANCAS RETIRADAS DO TRABALHO INFANTILPESSOAS INSERIDAS NO CADASTRO uNICO BENEFICIARIOS DO PROG. AUXILIO BRASIL E DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA BPC ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO A CONVIVÊNCIA COM A FAMILIA E COM A COMUNIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009604 | 22/08/2022 | 2850.60 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASSOBRE VIOLACOES DE DIREITO OBJETIVANDO CONTRIBUIR NO FORTALECIMENTO DA FUNCAO PROTETIVA DAS FAMILIAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009605 | 22/08/2022 | 3790.31 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DIARIAS DO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERALAS QUAIS OBJETIVAM A IDENTIFICACAO DO PuBLICO A SER CADASTRADOENTREVISTA E COLETA DE DADOSINCLUSAO DOS DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTOMANUTENCAO DAS INFORMACOES CADASTRADASBEM COMO OUTRAS ATIVIDADES QUE VISEM QUALIFICAR A BASE DE DADOS DO CADuNICO.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009606 | 22/08/2022 | 2367.14 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009618 | 22/08/2022 | 4260.09 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB-7908 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009634 | 22/08/2022 | 5499.57 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 22/08/2022 | 215.00 | 00010245694463 | LENILSON BARROS DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DA FINAL DA CATEGORIA PRINCIPAL DO CAMPEONATO DA VI TACA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 22/08/2022 | 190.00 | 00006491184480 | ADEILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCW-2881 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA ATUAR NA FINAL DA CATEGORIA PRINCIPAL DO CAMPEONATO DA VI TACA CIDADE EM NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 22/08/2022 | 670.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 22/08/2022 | 1150.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 22/08/2022 | 1559.99 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA O PIA AMBIENTAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009609 | 22/08/2022 | 3010.84 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK- 3G58 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009637 | 22/08/2022 | 10984.47 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009643 | 22/08/2022 | 7409.08 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009644 | 22/08/2022 | 3249.75 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009645 | 22/08/2022 | 5145.28 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009646 | 22/08/2022 | 3248.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009647 | 22/08/2022 | 5365.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PAC PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 23/08/2022 | 6765.95 | 04185877002107 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 23/08/2022 | 1395.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 23/08/2022 | 75.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 23/08/2022 | 75.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONDECIDA AO SECRETARIO DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 23/08/2022 | 120.00 | 00009732354461 | DIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 23/08/2022 | 150.00 | 00009149512463 | MARIA JOS? PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 23/08/2022 | 150.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 23/08/2022 | 150.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 23/08/2022 | 150.00 | 00010279685467 | ANTONIO ELIAS RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 23/08/2022 | 150.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 23/08/2022 | 30.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE MACAPARANA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 23/08/2022 | 30.00 | 00011875390405 | JOSÉ WILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE MACAPARANA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 23/08/2022 | 560.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 23/08/2022 | 580.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 23/08/2022 | 8109.99 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUNINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 23/08/2022 | 1457.00 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIROMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009673 | 23/08/2022 | 438.68 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 23/08/2022 | 230.00 | 00001624468454 | JULIO CÉSAR FERREIRA DE PAULA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 23/08/2022 | 71.22 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 23/08/2022 | 577.66 | 70097530002986 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 23/08/2022 | 59.90 | 70097530002986 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 23/08/2022 | 947.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 23/08/2022 | 800.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE RECREACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 23/08/2022 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 23/08/2022 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 23/08/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 23/08/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 23/08/2022 | 43.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 23/08/2022 | 15423.57 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 23/08/2022 | 633.63 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 23/08/2022 | 6.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11229-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 23/08/2022 | 250.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 24/08/2022 | 772.64 | 00012255741458 | CHIRLANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 24/08/2022 | 505.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEN DRIVE CARTUCHOSFOTO CONDUTOR E PO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 24/08/2022 | 5.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 24/08/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 24/08/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 24/08/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 24/08/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 24/08/2022 | 121.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 24/08/2022 | 47.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 24/08/2022 | 290.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O EVENTO DA AMOSTRA DE LIVROS DIDATICOS COM OS COORDENADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 24/08/2022 | 600.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 24/08/2022 | 106.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 24/08/2022 | 321.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 24/08/2022 | 64.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 24/08/2022 | 128.23 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 24/08/2022 | 371.77 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 24/08/2022 | 1169.94 | 70097530002390 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 24/08/2022 | 2500.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCD-4081 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00019449780463 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYP-3813 PARA TRANSPORTE DE MEDICOS PLANTONISTAS PARA EXERCER SEU TRABALHO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 24/08/2022 | 58.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 24/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 24/08/2022 | 69.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 24/08/2022 | 130.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 24/08/2022 | 1285.90 | 44069932000166 | GRAMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 24/08/2022 | 83.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 24/08/2022 | 2708.00 | 44069932000166 | GRAMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 24/08/2022 | 22.56 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 24/08/2022 | 5367.00 | 44069932000166 | GRAMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 24/08/2022 | 1300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 24/08/2022 | 3605.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 24/08/2022 | 1064.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 24/08/2022 | 598.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 24/08/2022 | 541.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO PSF CENTRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 24/08/2022 | 150.00 | 00014336237492 | LEANDRA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 24/08/2022 | 35.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 24/08/2022 | 23.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 24/08/2022 | 300.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE AUXILIO PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 24/08/2022 | 1260.60 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SEDE DO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 24/08/2022 | 1319.00 | 46871565000145 | S D RIBEIRO DE ANDRADE SILVA SERVIÇOS EM GESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 24/08/2022 | 541.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 24/08/2022 | 460.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 24/08/2022 | 425.00 | 00003964037435 | FRANCIS DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCA PARA A FINAL DO CAMPEONATO DA VI TACA CIDADE NO CAMPO O ZALDAO EM NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 24/08/2022 | 37.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 24/08/2022 | 1200.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 24/08/2022 | 800.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 24/08/2022 | 500.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 24/08/2022 | 1500.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 24/08/2022 | 265.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 25/08/2022 | 355.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENMTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 25/08/2022 | 140.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 25/08/2022 | 222.77 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESORTE E CULTURA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 25/08/2022 | 520.00 | 00005083369451 | CRISTIELE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE ARBITRAGEM E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA NO CAMPEONATO DA VI TACA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 25/08/2022 | 840.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 25/08/2022 | 1344.00 | 00097612987449 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE PESSOAS E REPASSE DO OFICIO COM FIBRAS DA BANANEIRA VISTAS A OPORTUNIDADE DE TRABALHO E MELHORIA DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 25/08/2022 | 580.00 | 00079874410400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E CONSERTO DE FIGURINOS DA QUADRILHA FILHOS DE NATUBA E PARA O GRUPO DA FIBRA DA BANANEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 25/08/2022 | 150.00 | 00007816465459 | EDILENE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 25/08/2022 | 150.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 25/08/2022 | 120.00 | 00009653192450 | ANA CLÁUDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 25/08/2022 | 150.00 | 00008518034400 | COSMO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 25/08/2022 | 150.00 | 00001625084412 | EDILENE ARAUJO DE ANDRADE | VARLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCAIL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 25/08/2022 | 150.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 25/08/2022 | 120.00 | 00007564095431 | GENILDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 25/08/2022 | 120.00 | 00070205520480 | GERLAINE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 25/08/2022 | 120.00 | 00099100118400 | JOSÉ APRÍGIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 25/08/2022 | 150.00 | 00071267698497 | LARYSSA TAMARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 25/08/2022 | 120.00 | 00005442771473 | LINDALVA MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 25/08/2022 | 120.00 | 00011530798442 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 25/08/2022 | 200.00 | 00005198422436 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 25/08/2022 | 150.00 | 00011849139431 | ODENEIDE DÉBORAH SALES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 25/08/2022 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 25/08/2022 | 200.00 | 00094411409704 | WAGNER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 25/08/2022 | 120.00 | 00010051971488 | ADRIANA ESTEVEM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 25/08/2022 | 120.00 | 00008707631723 | ADRIANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 25/08/2022 | 468.00 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 25/08/2022 | 1980.00 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PROJETO SOPAO COMUNITARIO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 25/08/2022 | 150.00 | 00012593611448 | ROSÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 25/08/2022 | 120.00 | 00003716118494 | MARIA DO CARMO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 25/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 25/08/2022 | 53.88 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 25/08/2022 | 91.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 25/08/2022 | 300.00 | 00014707664423 | JOSÉ HUGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0009774 | 25/08/2022 | 29200.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POSTESSUPORTES E LUMINARIAS DESTINADOS PARA OS CANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 25/08/2022 | 1675.00 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 25/08/2022 | 200.00 | 00097301574487 | MARIA DE LOURDES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 25/08/2022 | 37.43 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 25/08/2022 | 333.70 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MENOS-EPREEND.P.MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 25/08/2022 | 672.33 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MENOS-EPREEND.P.MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 25/08/2022 | 30.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 25/08/2022 | 540.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENMTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 25/08/2022 | 355.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENMTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 25/08/2022 | 1251.04 | 32291868000184 | JOÃO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009765 | 25/08/2022 | 2261.59 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 25/08/2022 | 200.00 | 00078836271472 | JOSÉ ENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA AMP-2F27 PARA VIAGENS A SERVCOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 25/08/2022 | 4962.96 | 32291868000184 | JOÃO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 25/08/2022 | 31.88 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 25/08/2022 | 7.42 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 25/08/2022 | 1.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 26/08/2022 | 88.57 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO REFERENTE AO CONVÊNIO DE DEBITO AUTOMATICO DO FNDE . | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 26/08/2022 | 24.82 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 26/08/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 26/08/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 26/08/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 26/08/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 26/08/2022 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 26/08/2022 | 495.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 26/08/2022 | 87.58 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 26/08/2022 | 600.00 | 00062457772753 | JOSÉ ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES LOCALIZADA NO SITIO CHA DO ESQUECIDOMUNICIPIO DE NATUBA-PBRELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009796 | 26/08/2022 | 8735.37 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009798 | 26/08/2022 | 23325.00 | 15733417000130 | J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-TERMO DE COMPROMISSO PAR N 201303072 ADQUIRIDO POR MEIO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDEMEC. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 26/08/2022 | 5200.00 | 47033397000181 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM-5534PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS GITO LERIOCABATAMALTO DO MIRO JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO SITIO GITO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 26/08/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SER.DE ALUGUELDE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA VENTILATORIA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO QUE FICARA A DISPOSICAO DO SR.MANOEL CABRAL DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 26/08/2022 | 285.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DA UBS DO SITIO AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 26/08/2022 | 49.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 26/08/2022 | 110.64 | 70097530002552 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 26/08/2022 | 900.00 | 00010613964446 | ELTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFP-0394 PARA VIAGENS DE PACIENTES NO TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 26/08/2022 | 2400.00 | 30512726000174 | OPTOCLIN SERVIÇOS DE OPTOMETRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 26/08/2022 | 300.00 | 00011738728412 | JACKSON SEBASTIÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGP-7423 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 26/08/2022 | 700.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF-6026 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA OS HOSPITAIS EM NATUBA-PB E EM SAO VICENTE FERRER-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 26/08/2022 | 1900.00 | 00006378786470 | GERUSA ANA BORBA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW-2B35 PARA DIVERSAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KDZ-3A81 PARA TRANSPORTAR LIXO DA CIDADE DE NATUBA-PB PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 26/08/2022 | 560.00 | 00008257344443 | IVANILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 26/08/2022 | 700.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 26/08/2022 | 700.00 | 00018096656473 | JOSÉ JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 26/08/2022 | 150.00 | 00005502219488 | CÍCERO WELLINGTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 26/08/2022 | 150.00 | 00013393051431 | FÁBIO JÚNIOR CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 26/08/2022 | 140.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO DE FUMÊ NO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 26/08/2022 | 600.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 26/08/2022 | 200.00 | 00014559747490 | JOSÉ GENILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 26/08/2022 | 360.00 | 00011615689486 | MAYNHÃ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS NO PARQUE AMBIENTAL DA COCHOEIRA DA BICA GRANDE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 29/08/2022 | 60.00 | 00007015762439 | JOSE ROBERTO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 29/08/2022 | 56.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 29/08/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 29/08/2022 | 150.00 | 00011368075436 | MARIA CRISTINA SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 29/08/2022 | 150.00 | 00011831105454 | KELLYANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 29/08/2022 | 150.00 | 00004766349466 | LUCIENE MARIA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 29/08/2022 | 2500.00 | 45903817000108 | NATHAN PEITOZA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DA REDE SUAS BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 29/08/2022 | 150.00 | 00018762633856 | LUIZA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0009819 | 29/08/2022 | 2962.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 29/08/2022 | 400.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE BARRA E JUCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 29/08/2022 | 400.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DA BARRA E JUCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009834 | 29/08/2022 | 3366.90 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS CANTEIROS CENTRAIS E CALCAMENTO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009835 | 29/08/2022 | 2025.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS CANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009836 | 29/08/2022 | 5543.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS CANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009837 | 29/08/2022 | 1610.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS CANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009839 | 29/08/2022 | 65.79 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009840 | 29/08/2022 | 38.85 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009841 | 29/08/2022 | 2565.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009842 | 29/08/2022 | 3042.90 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009843 | 29/08/2022 | 2025.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 29/08/2022 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 29/08/2022 | 110.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDE DO SITIO FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 29/08/2022 | 2414.00 | 44069932000166 | GRAMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 29/08/2022 | 900.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009844 | 29/08/2022 | 1563.10 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O PSF DO SITIO OLHOS D'AGUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009845 | 29/08/2022 | 3577.02 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA POSTOS DE SAuDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009846 | 29/08/2022 | 36.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009847 | 29/08/2022 | 765.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA POSTO DE SAuDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 29/08/2022 | 30.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 29/08/2022 | 125.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 29/08/2022 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 29/08/2022 | 75.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 29/08/2022 | 519.89 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUCHA FECHADURA PLUG.ADAPTADOR E EXTENSAODESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009838 | 29/08/2022 | 13.99 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009848 | 29/08/2022 | 765.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 29/08/2022 | 284.57 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 29/08/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 29/08/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 29/08/2022 | 180.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 29/08/2022 | 50.00 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/08/2022 | 150.00 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 30/08/2022 | 3949.04 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 30/08/2022 | 1.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 30/08/2022 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 30/08/2022 | 33.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 30/08/2022 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 30/08/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 30/08/2022 | 140.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DUAS RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA BROTHER 2550DW DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 30/08/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 30/08/2022 | 150.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 30/08/2022 | 950.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 30/08/2022 | 800.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 30/08/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 30/08/2022 | 780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE ESTOQUE E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 30/08/2022 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 30/08/2022 | 350.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 SETE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/08/2022 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA MARCAMODELO VW8.150 E DELIVERY PLUS PLACA QFD-6818PB PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 30/08/2022 | 1370.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 30/08/2022 | 3000.00 | 43502803000157 | JÚLIO CEZAR APOLINÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS ATRAVES DAS PORTARIAS E CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 30/08/2022 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 30/08/2022 | 18000.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA- CURSO DE IDIOMAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009888 | 30/08/2022 | 3152.99 | 00003195999498 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009889 | 30/08/2022 | 2890.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009890 | 30/08/2022 | 1674.61 | 00007631177490 | ODAIR SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009891 | 30/08/2022 | 1304.80 | 00097359874491 | ANTONIO JOSE DE BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB.HIDRICOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009892 | 30/08/2022 | 1224.07 | 00062355899487 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 30/08/2022 | 210.00 | 00003429928486 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA REALIZADO NA PORTA DO VEICULO DE PLACA QSD-9773VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 30/08/2022 | 247.21 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 30/08/2022 | 158.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE HENRY LARA ALBUQUERQUE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/08/2022 | 100.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESET DE PLACA E MANUTENCAO DE ALMOFADA DE ABSORCAO DE TINTA DE IMPRESSORA I3150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 30/08/2022 | 105.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESET DE PLACA E MANUTENCAO DE ALMOFADA DE ABSORCAO DE TINTA DE IMPRESSORA I3150 DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 30/08/2022 | 100.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 30/08/2022 | 8942.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/08/2022 | 800.00 | 40400051000125 | SUAS CONSULT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE GESTAO SUAS WEB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 30/08/2022 | 150.00 | 00009430262459 | COSMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 30/08/2022 | 150.00 | 00008288775489 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 30/08/2022 | 580.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O LANCHE EM REUNIAO SOBRE O AGOSTO LILAS REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZIADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DO ESTADO DA MULHER E DIVERSIDADE ATRAVES DO CENTRO ESTADUAL DA REFERÊNCIA DA MULHER FATIMA LOPES ENVOLVENDO TODAS AS MULHERES USUARIAS DOS GRUPOS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 30/08/2022 | 520.00 | 31314078000104 | VAREJÃO DOS MÓVEIS- COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PANELEIRO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 30/08/2022 | 2001.00 | 19670585000185 | MARIA CLARA FERNANDES FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TEARES MANUAIS DESTINADOS AO GRUPO DE ARTESAOS DA FIBRA DA BANANEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/08/2022 | 457.65 | 12312822000197 | ALVES & FALCÃO TECIDOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE PARA SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 30/08/2022 | 390.49 | 26130731000145 | COMERCIAL DE FESTAS CONF E DESC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE PARA SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 30/08/2022 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 30/08/2022 | 5500.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 30/08/2022 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD-6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 30/08/2022 | 2554.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 30/08/2022 | 3850.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHG-1402 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 31/08/2022 | 463.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 31/08/2022 | 153.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 31/08/2022 | 214.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 31/08/2022 | 10960.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 31/08/2022 | 13540.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 31/08/2022 | 4666.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 31/08/2022 | 215.00 | 00011615689486 | MAYNHÃ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS NO PARQUE AMBIENTAL DA COCHOEIRA DA BICA GRANDE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 31/08/2022 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 31/08/2022 | 2297.28 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 31/08/2022 | 9816.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 31/08/2022 | 3722.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 31/08/2022 | 5424.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 31/08/2022 | 8736.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 31/08/2022 | 120.00 | 00003642617492 | DANIEL FERREIRA DO NASCIEMNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 31/08/2022 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 31/08/2022 | 120.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 31/08/2022 | 150.00 | 00014239683440 | JAELINE GONÇALVES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 31/08/2022 | 150.00 | 00008288775489 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 31/08/2022 | 1500.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO FUNERARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 31/08/2022 | 9072.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 31/08/2022 | 18488.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 31/08/2022 | 8655.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 31/08/2022 | 9884.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 31/08/2022 | 6060.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 31/08/2022 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 31/08/2022 | 6426.66 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 31/08/2022 | 200.00 | 00004745176406 | MARIA JOSE DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE AUXILIO PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 31/08/2022 | 200.00 | 00012408716438 | WELLYDA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE AUXILIO PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 31/08/2022 | 150.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS DE JUSSARAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 31/08/2022 | 1212.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 31/08/2022 | 37743.28 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 31/08/2022 | 12340.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 31/08/2022 | 300.00 | 00004395906478 | JOSE EDUARDO GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGB-7843 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 31/08/2022 | 4400.00 | 00008406123460 | RAMON HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CXA-9B15 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 31/08/2022 | 120.00 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009998 | 31/08/2022 | 59.50 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 31/08/2022 | 20538.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 31/08/2022 | 8000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 31/08/2022 | 15700.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 31/08/2022 | 16938.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 31/08/2022 | 1633.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 31/08/2022 | 43259.76 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE -HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 31/08/2022 | 26416.66 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 31/08/2022 | 17150.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 31/08/2022 | 25326.34 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 31/08/2022 | 12575.32 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 31/08/2022 | 11424.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 31/08/2022 | 66817.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 31/08/2022 | 56700.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTAS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 31/08/2022 | 500.00 | 00000217966454 | MARIA DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 31/08/2022 | 209.00 | 70097530002986 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 31/08/2022 | 1450.00 | 00059978287787 | ERENILDA VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY-1515 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009996 | 31/08/2022 | 71.00 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE DE FERVEDOURO NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 31/08/2022 | 158042.88 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 31/08/2022 | 3720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 31/08/2022 | 24411.30 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 31/08/2022 | 4030.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 31/08/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS SUPERIORES REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES ROCHA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 31/08/2022 | 5092.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 31/08/2022 | 30.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 31/08/2022 | 1323.99 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 31/08/2022 | 214.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 31/08/2022 | 687.00 | 02683153000106 | PALMA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 31/08/2022 | 430.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 31/08/2022 | 126295.86 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOAL DE APOIO -FUNDEB EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 31/08/2022 | 86063.76 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB I 70-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 31/08/2022 | 6631.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB I 70 EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 31/08/2022 | 23028.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -JOVENS E ADULTOS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 31/08/2022 | 9884.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB MOTORISTAS -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 31/08/2022 | 20663.45 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB I 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 31/08/2022 | 104934.92 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 31/08/2022 | 36360.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 31/08/2022 | 377302.16 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB I 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 31/08/2022 | 2612.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -PESSOAL DE APOIO - FUNDEB CONTRATOS- NUTRICIONISTA E ATENDENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 31/08/2022 | 7617.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 31/08/2022 | 13252.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 31/08/2022 | 4848.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 31/08/2022 | 175.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00006903621458 | EDIJAN HEMETÉRIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY-6J81PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 31/08/2022 | 1150.00 | 00059978287787 | ERENILDA VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY-1515 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009994 | 31/08/2022 | 12774.64 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009995 | 31/08/2022 | 11789.46 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00002715367481 | ANA LUCIA CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES EM RELACAO AOS SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 31/08/2022 | 9696.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 31/08/2022 | 7429.04 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 31/08/2022 | 10960.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 31/08/2022 | 3722.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 31/08/2022 | 2424.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9846 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 31/08/2022 | 3108.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 31/08/2022 | 4792.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 31/08/2022 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 31/08/2022 | 2724.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 31/08/2022 | 9431.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 31/08/2022 | 6512.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 31/08/2022 | 3631.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 31/08/2022 | 378.90 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 31/08/2022 | 154.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 31/08/2022 | 274.18 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 31/08/2022 | 330.56 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 31/08/2022 | 252.44 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 31/08/2022 | 205.12 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 31/08/2022 | 331.41 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 31/08/2022 | 626.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 31/08/2022 | 11.29 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 31/08/2022 | 65.84 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 31/08/2022 | 128.26 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 01/09/2022 | 15.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 01/09/2022 | 2817.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA TV DESTINADA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 01/09/2022 | 159.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECLADO E MOUSE DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 01/09/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 01/09/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 01/09/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 01/09/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/09/2022 | 2000.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9846 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010024 | 01/09/2022 | 1704.80 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A P.M.DE NATUBA-SEDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0010005 | 01/09/2022 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO COM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SEC.DE EDUC.DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO ACOMPANHAMENTO CAPTACAO DE RECURSOS PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUC. FORMACAO E CAPACITACAO JUNTO AOS GESTORES ESCOLAR ORIENTACAO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELELHOS DAS ESCOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010026 | 01/09/2022 | 3550.60 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 01/09/2022 | 1599.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TENDAS DOBRAVEL DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/09/2022 | 399.20 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONES DESTINADOS PARA ORGANIZACAO DO TRANSITO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 01/09/2022 | 75.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 01/09/2022 | 340.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 UM ECOCARDIOGRAMA E 1 UM HOLTER 24H REALIZADOS NA PACIENTE CLAuDIA TELES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010017 | 01/09/2022 | 7623.00 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010021 | 01/09/2022 | 2443.09 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010022 | 01/09/2022 | 7424.59 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 01/09/2022 | 4529.79 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 01/09/2022 | 1470.50 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 01/09/2022 | 213.25 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MENOS-EPREEND.P.MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 01/09/2022 | 515.00 | 00004917982456 | FELISMINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 01/09/2022 | 139.56 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 01/09/2022 | 645.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 01/09/2022 | 3901.88 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0010027 | 01/09/2022 | 40000.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NO AMBITO DA GESTAO MUNICIPAL PARA REALIZAR GESTAO DE ESCOPOCUSTOS PRAZOSQUALIDADESUPRIMENTOS RISCOS E DE COMUNICACAO E OBRAS EM RECURSOS PROPRIOSEM TODAS AS ETAPAS E ATIVIDADES DE OBRAS NESTE MUNICIPIO APRESENTADA DE IMEDIATOA MEDIO E A LONGO PRAZOLISTADAS PARA APOIO A INSTITUICAO NA FISCALIZACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 01/09/2022 | 4480.00 | 00051139812491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ARTESANAIS DESTINADOS PARA A PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CRUZEIROMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 01/09/2022 | 50.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 01/09/2022 | 30.00 | 00012832756433 | IVONEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 01/09/2022 | 30.00 | 00004915226492 | AILSON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00010376183780 | JOSÉ CESAR DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA 6 TACA CIDADE DE FUTEBOL AO TIME EQUIPE DO CRUZEIRO RELATIVO AO 1 LUGAR DA CATEGORIA ASPIRANTE 2 QUADRO CONFORME LEI MUNICIPAL 7082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 01/09/2022 | 1500.00 | 00010376183780 | JOSÉ CESAR DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA 6 TACA CIDADE DE FUTEBOL AO TIME EQUIPE DO CRUZEIRO RELATIVO AO 1 LUGAR DA CATEGORIA PRINCIPAL 1 QUADRO CONFORME LEI MUNICIPAL 7082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 01/09/2022 | 125.36 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 02/09/2022 | 300.00 | 00005224696712 | CRISTIANE DIAS CARONEZI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS COLETES DOS TREINOS DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 02/09/2022 | 740.00 | 00011753118476 | CARLOS RODRIGO BRITO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEMANDAS E LIMPEZA DO PATIO DA 1 CORRIDA DE ARGOLINHA EM NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 02/09/2022 | 171.63 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 02/09/2022 | 500.00 | 00012690644444 | RICARDO FRANKLIN DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA 6 TACA CIDADE DE FUTEBOL AO TIME EQUIPE DO NEC NATUBA ESPORTE CLUBE RELATIVO AO 2 LUGAR DA CATEGORIA ASPIRANTE 2 QUADRO CONFORME LEI MUNICIPAL 7082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 02/09/2022 | 800.00 | 00007057936486 | VALMIR NOBREGA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM DOS AMISTOSOS DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL E DA FINAL DA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO DA VI TACA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 02/09/2022 | 310.00 | 00011615689486 | MAYNHÃ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 02/09/2022 | 200.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00007572323456 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 02/09/2022 | 2600.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 02/09/2022 | 70.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 02/09/2022 | 150.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 02/09/2022 | 150.00 | 00011257353411 | ADRIANA SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 02/09/2022 | 150.00 | 00016411049459 | LUCLÉCIA CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/09/2022 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 02/09/2022 | 150.00 | 00012065335440 | ALICE DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 02/09/2022 | 200.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 02/09/2022 | 150.00 | 00009430262459 | COSMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 02/09/2022 | 150.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 02/09/2022 | 120.00 | 00070736849416 | JOSEFA JOSELMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 02/09/2022 | 120.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 02/09/2022 | 120.00 | 00002634990499 | JOSÉ MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 02/09/2022 | 120.00 | 00008228379439 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 02/09/2022 | 120.00 | 00006234872417 | MARIA SEBASTIÃO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 02/09/2022 | 120.00 | 00017452549430 | ÍTALO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 02/09/2022 | 40.02 | 09369638000179 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0010042 | 02/09/2022 | 2533.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 02/09/2022 | 380.00 | 00005750499448 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURAS DE VALAS NAS COMUNIDADES DE COVOES E FANTASIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 02/09/2022 | 210.00 | 00010824180488 | EUGÊNIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURAS DE VALAS NAS COMUNIDADES DE COVOES E FANTASIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 02/09/2022 | 200.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 02/09/2022 | 1270.00 | 00006414722421 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 02/09/2022 | 80.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO DE CAPACITACAO PARA OS AGENTES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 02/09/2022 | 1204.50 | 69890440000168 | SEVERINO CHAGAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 02/09/2022 | 840.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 02/09/2022 | 24.51 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 02/09/2022 | 2018.04 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 02/09/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 20.331-9 NESTA DATA . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 02/09/2022 | 200.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 02/09/2022 | 250.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 02/09/2022 | 3154.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DUAS IMPRESSORAS DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 02/09/2022 | 246.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 02/09/2022 | 1895.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 02/09/2022 | 170.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 02/09/2022 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 02/09/2022 | 285.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 02/09/2022 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 02/09/2022 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 02/09/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 02/09/2022 | 1200.87 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 02/09/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8.557-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 02/09/2022 | 2.91 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 02/09/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 6.849-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 02/09/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 1.101-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 02/09/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 30.421-2 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 02/09/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.244-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 02/09/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 30.386-0 NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 02/09/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6887-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 05/09/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 05/09/2022 | 12.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 05/09/2022 | 254.32 | 38372582000100 | LEITÃO CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 05/09/2022 | 6600.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0010097 | 05/09/2022 | 12500.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO SE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA AREA ORCAMENTARIA RELACOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 05/09/2022 | 550.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM ESTABILIZADOR DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 05/09/2022 | 670.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 05/09/2022 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 05/09/2022 | 1515.72 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA AS PRINCIPAIS RUAS DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 05/09/2022 | 1664.28 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALACAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA PARA AS PRINCIPAIS RUAS DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 05/09/2022 | 1600.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DE EVENTOSGRAVACAO DE PROGRAMAVINHETASDIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS EVENTOS DE INAUGURACAO COMUNICADOS E GRAVACAO DE VINHETASINFORMES AVISOS DOS SERVIDORES DE INTERESSE PuBLICO PARA DISPONIBILIZACAO EM EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEIS RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 05/09/2022 | 360.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO VICE-PREFEITO E SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 05/09/2022 | 2000.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU-4G03 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 05/09/2022 | 1177.40 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE BANDAS QUE SERA REALIZADO NO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 05/09/2022 | 535.00 | 10776727000119 | ALBUQUERQUE E OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 05/09/2022 | 650.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 05/09/2022 | 450.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010127 | 05/09/2022 | 2036.92 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Acoes de melhoria e estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010107 | 05/09/2022 | 114900.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO 0 KM ZERO QUILOMETRO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 05/09/2022 | 750.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO PSF DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 05/09/2022 | 1834.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 05/09/2022 | 1070.50 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 05/09/2022 | 12250.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS DESTINADAS PARA OS CANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 05/09/2022 | 1400.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDA GRID E TABLADO UTILIZADOS NA INAUGURACAO DE 07 SETE CASAS POPULARES NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 05/09/2022 | 150.00 | 00006150603407 | ROSÂNGELA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 05/09/2022 | 150.00 | 00007981900433 | ANA PAULA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 05/09/2022 | 150.00 | 00071812430477 | LEONARDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 05/09/2022 | 150.00 | 00013698025442 | SHIRLENE VITÓRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 05/09/2022 | 150.00 | 00014496447401 | SUELI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 05/09/2022 | 150.00 | 00099099306415 | MARILENE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 05/09/2022 | 75.00 | 00010176344403 | KLAVYSON MAGNO FEIRE TOMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 05/09/2022 | 730.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 05/09/2022 | 150.00 | 00006063784489 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 05/09/2022 | 150.00 | 00011904175457 | PAULA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 05/09/2022 | 120.00 | 00070323630405 | DENILZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 05/09/2022 | 400.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 05/09/2022 | 2200.00 | 00004165121436 | JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA DENOMINADA ZE CANTOR PARA ABRILHANTAR O ARRAIAL PAROQUIAL REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 05/09/2022 | 100.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 05/09/2022 | 515.00 | 11719115000157 | RONDINELLI MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS TENDAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 05/09/2022 | 769.00 | 11719115000157 | RONDINELLI MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS PARA O XXVI FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 06/09/2022 | 880.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA 6 TACA CIDADE DE FUTEBOL AO TIME EQUIPE DE SAO PAULO RELATIVO AO 2 LUGAR DA CATEGORIA PRINCIPAL 1 QUADRO CONFORME LEI MUNICIPAL 7082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 06/09/2022 | 1809.00 | 29922963000124 | LOJÃO PARAÍBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPOAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 06/09/2022 | 520.00 | 23682176000176 | ZIVALDO FELINTO DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS MAQUINAS COMUNICAR BAOFENG VT210 RX DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPOAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 06/09/2022 | 120.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 06/09/2022 | 120.00 | 00099099950420 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU-4G03 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 06/09/2022 | 520.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 06/09/2022 | 289.00 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 06/09/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNASTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 06/09/2022 | 288.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO PARA O DIA D DA VACINACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 06/09/2022 | 104.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA REUNIAO COM OS AGENTES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 06/09/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNASTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTEJOSE FRANCISCO PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 06/09/2022 | 800.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 06/09/2022 | 600.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 06/09/2022 | 5200.00 | 47647370000189 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CQR-2505 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS DAGUA PARA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 06/09/2022 | 600.00 | 00012603395483 | MARTA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 06/09/2022 | 600.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 06/09/2022 | 850.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 06/09/2022 | 600.00 | 00010440406455 | TAMIRES REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 06/09/2022 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 06/09/2022 | 600.00 | 00071267133473 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 06/09/2022 | 600.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 06/09/2022 | 600.00 | 00005816478400 | MARIA SILVANIA HELENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 06/09/2022 | 600.00 | 00001953981496 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 06/09/2022 | 600.00 | 00005152193477 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS JUNTO A ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 06/09/2022 | 600.00 | 00009368803412 | EDILZA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PERA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 06/09/2022 | 900.00 | 00070738202410 | LUZINETE DOS SANTOS GOLÇALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 06/09/2022 | 600.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 06/09/2022 | 600.00 | 00008431755407 | LANDELINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 06/09/2022 | 600.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 06/09/2022 | 600.00 | 00070736478418 | GRACILENE MARIA GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 06/09/2022 | 600.00 | 00001625067402 | TATIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 06/09/2022 | 600.00 | 00007581941450 | MARIA JOSIVÂNIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 06/09/2022 | 600.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 06/09/2022 | 600.00 | 00011113003480 | GEOVANA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 06/09/2022 | 600.00 | 00070736719474 | ALINY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 06/09/2022 | 600.00 | 00016588098405 | JOSÉ CARLOS MONTENEGRO BORBA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMORNATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 06/09/2022 | 600.00 | 00016691574400 | MELISSA DAYANE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 06/09/2022 | 600.00 | 00009030798440 | JAILMA AMERICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 06/09/2022 | 600.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 06/09/2022 | 600.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 06/09/2022 | 600.00 | 00002066172405 | SÔNIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 06/09/2022 | 600.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 06/09/2022 | 750.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 06/09/2022 | 600.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 06/09/2022 | 600.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 06/09/2022 | 600.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 06/09/2022 | 600.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 06/09/2022 | 600.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 06/09/2022 | 600.00 | 00008290683766 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 06/09/2022 | 600.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 06/09/2022 | 520.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 06/09/2022 | 2400.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GNS-1048 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE PANGULAR PARA ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 06/09/2022 | 1600.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GNS-1048 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA LADEIRA DE AGUAPABA E FUNDAO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 06/09/2022 | 2000.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW-2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00010383755417 | AMAURI PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHB-9388 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO COSTA E GITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 06/09/2022 | 4500.00 | 47734571000113 | JOSÉ RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JVT-7890 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BALANCO E FERVEDOUROMUNICIPIO DE NATUIBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 06/09/2022 | 5000.00 | 47675209000119 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX-2882PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRAPEDRA DO BICOMENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 06/09/2022 | 4000.00 | 47673902000152 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW-4045 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SAO JOSE E PEDRA DO BICO PARA O DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 06/09/2022 | 600.00 | 00016278318431 | RUTH GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010200 | 06/09/2022 | 987.35 | 00008887898405 | ROSIVALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 06/09/2022 | 600.00 | 00011818989433 | CARLA DANUBIA DE SAUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 06/09/2022 | 600.00 | 00012865652432 | JOSEFA KARINA RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 06/09/2022 | 600.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 06/09/2022 | 600.00 | 00011329294408 | ANGELICA MARTINS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 06/09/2022 | 84.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA A ABERTURA DA MARATONA ENEM NO DIA 20082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 06/09/2022 | 600.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 06/09/2022 | 600.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 06/09/2022 | 600.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 06/09/2022 | 600.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 06/09/2022 | 600.00 | 00016348212467 | RAQUEL GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 06/09/2022 | 600.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE TIPI MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 06/09/2022 | 600.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ESPACO DA CRIANCA E PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 06/09/2022 | 600.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 06/09/2022 | 600.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 06/09/2022 | 600.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 06/09/2022 | 600.00 | 00071267601400 | WENDY EMILLY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 06/09/2022 | 600.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 06/09/2022 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 06/09/2022 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 06/09/2022 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 06/09/2022 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 06/09/2022 | 680.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA FUNCIONARIOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 06/09/2022 | 2200.00 | 00008896762405 | DEYSE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR COMO PREGOEIRA JUNTO A EQUIPE DE APOIO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 06/09/2022 | 33.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 08/09/2022 | 4.89 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 6.849-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 08/09/2022 | 9.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 08/09/2022 | 32.53 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 08/09/2022 | 500.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COMUNICACAO E ADMINISTRACAO DE CANAIS DIGITAIS E DIVULGACAO ONLINE REDES SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 08/09/2022 | 2000.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COMUNICACAO E ADMINISTRACAO DE CANAIS DIGITAIS E DIVULGACAO ONLINE REDES SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 08/09/2022 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 08/09/2022 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 08/09/2022 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 08/09/2022 | 600.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 08/09/2022 | 600.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOANA COMUNIDADE DE AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 08/09/2022 | 600.00 | 00008665839470 | KACIANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NO SIITO AGUAPABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 08/09/2022 | 400.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 08/09/2022 | 600.00 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 08/09/2022 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOESMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 08/09/2022 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 08/09/2022 | 500.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DAS ATIVIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 08/09/2022 | 500.00 | 00008182854431 | EDINETE CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOESMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010238 | 08/09/2022 | 23974.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 08/09/2022 | 700.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DE FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 08/09/2022 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 08/09/2022 | 600.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 08/09/2022 | 600.00 | 00008505679474 | JANAILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 08/09/2022 | 600.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 08/09/2022 | 600.00 | 00005740230462 | DANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 08/09/2022 | 600.00 | 00005925310403 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 08/09/2022 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 08/09/2022 | 600.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORESNA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 08/09/2022 | 800.00 | 00006236351430 | MARILENE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO TRANSPORTE PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 08/09/2022 | 600.00 | 00071267597461 | ROSIANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 08/09/2022 | 600.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 08/09/2022 | 800.00 | 00007010038473 | ROSÁLIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 08/09/2022 | 600.00 | 00080637256468 | DIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 08/09/2022 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 08/09/2022 | 500.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 08/09/2022 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 08/09/2022 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 08/09/2022 | 600.00 | 00010220558442 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES LOCALIZADA EM CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 08/09/2022 | 600.00 | 00070736432426 | FLAVIA KELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA CERCADA E GITO NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 08/09/2022 | 600.00 | 00007460009440 | MERCIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 08/09/2022 | 800.00 | 00013650824400 | PEDRO VICTOR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 08/09/2022 | 600.00 | 00001186665416 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 08/09/2022 | 700.00 | 00009987454488 | ALEXANDRA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO SITIO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 08/09/2022 | 600.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 08/09/2022 | 750.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 08/09/2022 | 600.00 | 00005727534461 | ANTONIO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 08/09/2022 | 600.00 | 00054019358893 | ADRIELE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 08/09/2022 | 600.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 08/09/2022 | 600.00 | 00016181878483 | ROSIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 08/09/2022 | 600.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 08/09/2022 | 600.00 | 00018158079466 | ROSIVAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 08/09/2022 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 08/09/2022 | 500.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 08/09/2022 | 600.00 | 00009293224445 | JANICLEIDE ISIDIO MARCIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA NO SITIO FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 08/09/2022 | 600.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 08/09/2022 | 600.00 | 00014189324426 | VINICIUS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 08/09/2022 | 600.00 | 00012763685420 | CHIRLEI ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 08/09/2022 | 600.00 | 00013126612407 | JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 08/09/2022 | 600.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 08/09/2022 | 600.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 08/09/2022 | 600.00 | 00009508527404 | MARIA LÚCIA FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADDE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 08/09/2022 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 08/09/2022 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES DA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 08/09/2022 | 800.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDOLOCALIZADA NO SITIO SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 08/09/2022 | 600.00 | 00010137196466 | MARIA JILMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 08/09/2022 | 600.00 | 00012907581406 | ANA KARYNE DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 08/09/2022 | 600.00 | 00009008869438 | FERNANDA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 08/09/2022 | 600.00 | 00012561510417 | LIDINES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA-NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 08/09/2022 | 600.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 08/09/2022 | 600.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 08/09/2022 | 600.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 08/09/2022 | 600.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 08/09/2022 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 08/09/2022 | 750.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 08/09/2022 | 750.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 08/09/2022 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 08/09/2022 | 800.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 08/09/2022 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 08/09/2022 | 600.00 | 00014489547463 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 08/09/2022 | 600.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 08/09/2022 | 600.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 08/09/2022 | 600.00 | 00075559153400 | MARIA GENERALDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 08/09/2022 | 600.00 | 00008829843490 | JOSEFA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 08/09/2022 | 600.00 | 00006546210479 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 08/09/2022 | 600.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 08/09/2022 | 600.00 | 00008981157448 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 08/09/2022 | 600.00 | 00009431131480 | MARCIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVADISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 08/09/2022 | 600.00 | 00014545199402 | ELIDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 08/09/2022 | 600.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 08/09/2022 | 600.00 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 08/09/2022 | 600.00 | 00010102958459 | ANA PATRICIA BRITO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 08/09/2022 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 08/09/2022 | 800.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 08/09/2022 | 700.00 | 00009329620418 | JOSIANE MARIA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 08/09/2022 | 600.00 | 00071938890442 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE NATUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 08/09/2022 | 600.00 | 00011852436409 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 08/09/2022 | 600.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 08/09/2022 | 600.00 | 00004547641463 | ADEMILSON JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOSMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 08/09/2022 | 600.00 | 00012356142479 | SIMONI RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 08/09/2022 | 600.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 08/09/2022 | 600.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 08/09/2022 | 800.00 | 00015123319450 | BRUNA ALBINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EM GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 08/09/2022 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 08/09/2022 | 600.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 08/09/2022 | 900.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 08/09/2022 | 140.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 UMA USG ABDOMINAL TOTAL REALIZADO NA PACIENTE IZABEL FERREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 08/09/2022 | 600.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 08/09/2022 | 1796.25 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 08/09/2022 | 22.84 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMCA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 08/09/2022 | 25.10 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMCA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 08/09/2022 | 24.99 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMCA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 08/09/2022 | 24.76 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMCA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 08/09/2022 | 25.52 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMCA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 08/09/2022 | 23.73 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMCA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 08/09/2022 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 08/09/2022 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 08/09/2022 | 156.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 08/09/2022 | 120.00 | 00010420527435 | RAFAELLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 08/09/2022 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 08/09/2022 | 120.00 | 00080637418468 | MANCI SUAVE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 08/09/2022 | 120.00 | 00009242495441 | CRISTIANE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 08/09/2022 | 120.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 08/09/2022 | 150.00 | 00070316492426 | JANINE KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 08/09/2022 | 120.00 | 00008379827406 | SILVANA CORREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 08/09/2022 | 120.00 | 00001638590435 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 08/09/2022 | 120.00 | 00070120179458 | CATARINE CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 08/09/2022 | 250.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00007052394464 | LUCIANO MARQUES ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010347 | 08/09/2022 | 9400.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00002912268419 | JAIDE GOMES DE ARAÚJO BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ARQUITETURA E PROJETOS CONCEITUAIS E PAISAGISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 09/09/2022 | 720.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 09/09/2022 | 431.25 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MAIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICO DE SOLICITACAO DE DISPENSA DE LICENCA-REVITALIZACAO DO PARQUE ECOLOGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 09/09/2022 | 440.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 09/09/2022 | 940.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E DISCIPLINADORES PARA SEREM UTILIZADOS NO ARRAIAL PAROQUIAL REALIZADO NO DIA 31072022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 09/09/2022 | 530.00 | 00010780120400 | JOSÉ JAILTON DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZZ-3776 PARA TRANSPORTAR A SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL PARA O AMISTOSO CONTRA O CENTRO LIMOEIRENSE DE FUTEBOL EM LIMEOEIRO-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO PRIMEIRO CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 09/09/2022 | 800.00 | 00003457766401 | ANTONIO MOTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTESANATO DA FIBRA DA BANANEIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 09/09/2022 | 1000.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDA GRID E TABLADO UTILIZADOS NO 1 PASSEIO ECOLOGICO ENTRE AMIGOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 09/09/2022 | 150.00 | 00012859364420 | JEFERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 09/09/2022 | 150.00 | 00008779460780 | EDNALVA FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 09/09/2022 | 600.00 | 00099101220497 | ELIZABETH FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E CONSERVACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 09/09/2022 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 09/09/2022 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 09/09/2022 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 09/09/2022 | 850.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 09/09/2022 | 600.00 | 00068487436404 | SEVERINA TEREZA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORNALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 09/09/2022 | 850.00 | 00004259656430 | NICELIA BORBA CARDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 09/09/2022 | 700.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE OFERTA DE OFICINAS DE DANCA PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 09/09/2022 | 700.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 09/09/2022 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 09/09/2022 | 639.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 09/09/2022 | 150.00 | 00011368075436 | MARIA CRISTINA SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 09/09/2022 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 09/09/2022 | 150.00 | 00071267698497 | LARYSSA TAMARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 09/09/2022 | 150.00 | 00013393051431 | FÁBIO JÚNIOR CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 09/09/2022 | 150.00 | 00016612228466 | WILMA FERREIRA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 09/09/2022 | 150.00 | 00009149512463 | MARIA JOS? PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 09/09/2022 | 150.00 | 00012153037425 | ALINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 09/09/2022 | 150.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 09/09/2022 | 150.00 | 00010773582452 | ANDREA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 09/09/2022 | 1520.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 09/09/2022 | 430.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO REPARACAO E REPOSICAO DE CALCAMENTOS CALCADAS E MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 09/09/2022 | 510.00 | 00007532874478 | ADEMAR LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 09/09/2022 | 1180.00 | 00050635697734 | JOSÉ� ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 09/09/2022 | 510.00 | 00009912830407 | GILIARDE GESSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DO RIACHO A SERRA DO GADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 09/09/2022 | 640.00 | 00006734908402 | PEDRO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE DE AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 09/09/2022 | 640.00 | 00071444130404 | CICERO MANOEL FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO SITIO BARRA DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 09/09/2022 | 640.00 | 00011312013451 | EDIMILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 09/09/2022 | 130.00 | 00013585730426 | WILSON DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JATOBA E FERVEDOURO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 09/09/2022 | 1060.00 | 00003716631485 | PAULO AURELIANO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE VARZEA GRANDEMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 09/09/2022 | 220.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JATOBA E FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 09/09/2022 | 970.00 | 00012657601448 | CAIQUE VINICIUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REVITALIZACAO DE CALCAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 09/09/2022 | 1210.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 09/09/2022 | 1320.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 09/09/2022 | 1420.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 09/09/2022 | 680.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 09/09/2022 | 890.00 | 00005618651408 | CÍCERO SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 09/09/2022 | 980.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 09/09/2022 | 930.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 09/09/2022 | 1010.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 09/09/2022 | 1010.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 09/09/2022 | 970.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 09/09/2022 | 840.00 | 00070224840401 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 09/09/2022 | 590.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 09/09/2022 | 130.00 | 00000020512490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 09/09/2022 | 680.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 09/09/2022 | 1180.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 09/09/2022 | 1180.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 09/09/2022 | 1180.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA CIDADE DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 09/09/2022 | 1180.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 09/09/2022 | 170.00 | 00070736773410 | PAULO JOSÉ MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 09/09/2022 | 1450.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 09/09/2022 | 1020.00 | 00017114521499 | JOSÉ KAIKY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00096438720410 | OSANA GOMES RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RECEPCAO NA UBS CENTRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 09/09/2022 | 100.00 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 09/09/2022 | 600.00 | 00013123480461 | MARIA JOSEFA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES NAS COMUNIDADES DO GITO DE CIMA E GITO DE BAIXO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 09/09/2022 | 2150.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB PARA O MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 09/09/2022 | 1400.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFEREÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBA-PB A CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIENIZACAO NO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 09/09/2022 | 800.00 | 00062201174415 | VALDEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-7436 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A COMUNIDADE DE SERRA DO GADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O PSF III E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 09/09/2022 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 09/09/2022 | 850.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 09/09/2022 | 800.00 | 00010694535443 | ANDREZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 09/09/2022 | 800.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 09/09/2022 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 09/09/2022 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS DE JUSSARAL UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 09/09/2022 | 750.00 | 00010835574407 | JOELSON VASCONCELOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 09/09/2022 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 09/09/2022 | 800.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 09/09/2022 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 09/09/2022 | 750.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF IV PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 09/09/2022 | 500.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 09/09/2022 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DOS SITIOS COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 09/09/2022 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF V AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 09/09/2022 | 750.00 | 00010299213420 | MARCOS ANTONIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 09/09/2022 | 650.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 09/09/2022 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA SITIO OLHOS D'AGUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 09/09/2022 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 09/09/2022 | 950.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 09/09/2022 | 900.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 09/09/2022 | 1700.00 | 00019807945453 | ALCINDO JOSÉ LEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MARCACAO DOS EXAMES E ESPECIALIDADES INTERESTADUAIS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 09/09/2022 | 900.00 | 00034620557803 | SUZANA CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERALNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 09/09/2022 | 300.00 | 00011686463405 | RAIANE BARBOSA DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATUANDO NO PSF CENTRO COMO ESTAGIARIA NO CONSULTORIO DENTARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 09/09/2022 | 30.00 | 00005886349480 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CARPINA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBA-PB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00011242686428 | ADJAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERECADA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 09/09/2022 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 09/09/2022 | 600.00 | 00000005877458 | CLEMILDA BARBOSA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 09/09/2022 | 351.85 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 09/09/2022 | 481.68 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 09/09/2022 | 1350.00 | 22233168000180 | S J M CABRAL AUTO PEÇAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010479 | 09/09/2022 | 114900.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO 0 KM ZERO QUILOMETRO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010480 | 09/09/2022 | 6959.48 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010481 | 09/09/2022 | 165.12 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010482 | 09/09/2022 | 104.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010483 | 09/09/2022 | 244.38 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 09/09/2022 | 840.00 | 00010918324475 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 09/09/2022 | 1330.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 09/09/2022 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 09/09/2022 | 300.00 | 00062457772753 | JOSÉ ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES LOCALIZADA NO SITIO CHA DO ESQUECIDO cMUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 09/09/2022 | 800.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 09/09/2022 | 1060.00 | 00010313887454 | JOSENILDO AMARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ALUGUEIS DE MESAS CADEIRAS E TENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 09/09/2022 | 4044.10 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS PARA A BANDA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 09/09/2022 | 900.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENMTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFF-0206 E KKG-8927 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 09/09/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 09/09/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 09/09/2022 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 09/09/2022 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 09/09/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBA-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 09/09/2022 | 8650.37 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 09/09/2022 | 263.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 09/09/2022 | 61.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 09/09/2022 | 4.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 12/09/2022 | 0.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 12/09/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6.849-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 12/09/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 12/09/2022 | 26.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 12/09/2022 | 950.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00004405533423 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RONDA NOTURNA SUPERVISIONANDO OS PREDIOS PuBLICOS E AS RUAS DA CIDADE POR MEIO DE MOTOCICLETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 12/09/2022 | 950.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 12/09/2022 | 950.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 12/09/2022 | 950.00 | 00011477960414 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 12/09/2022 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 12/09/2022 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 12/09/2022 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 12/09/2022 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 12/09/2022 | 800.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE RECREACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 12/09/2022 | 800.00 | 00010998139483 | FELIPE MARTINS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 12/09/2022 | 4160.00 | 22610058000190 | DISTRIBUISOM INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS PARA A BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 12/09/2022 | 389.00 | 38471029000124 | VIP MOTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 12/09/2022 | 6689.00 | 22610058000190 | DISTRIBUISOM INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS PARA A BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 12/09/2022 | 6021.00 | 22610058000190 | DISTRIBUISOM INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS PARA A BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVADISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 12/09/2022 | 130.00 | 22610058000190 | DISTRIBUISOM INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS PARA A BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 12/09/2022 | 980.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH-3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO E PARA UBS DE AGUAPABA NATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 12/09/2022 | 850.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 12/09/2022 | 800.00 | 00009173888443 | SUELI SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF I - CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 12/09/2022 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 12/09/2022 | 700.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 12/09/2022 | 600.00 | 00010656762470 | GIRLEIDE ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM GERAL NAS DEMANDAS DO PSF DA COMUNIDADE DE FERVEDOUROMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 12/09/2022 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA UBS DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 12/09/2022 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO NO COMBATE DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 12/09/2022 | 900.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 12/09/2022 | 750.00 | 00005298357466 | EVERTON DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 12/09/2022 | 280.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ANESTESICOS PARA TC DE CRANIO REALIZADO NO PACIENTE RAVI GAEL DE ARAuJO GONCALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 12/09/2022 | 8.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 8.592-8NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 12/09/2022 | 2297.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 12/09/2022 | 382.34 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 12/09/2022 | 269.35 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 12/09/2022 | 300.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA PACIENTE IVONETE PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 12/09/2022 | 497.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE COSMO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010532 | 12/09/2022 | 114900.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO 0 KM ZERO QUILOMETRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 12/09/2022 | 3600.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA ULTRASSONOGRAFIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 12/09/2022 | 250.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO RIACHO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 12/09/2022 | 1403.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 12/09/2022 | 250.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 12/09/2022 | 1500.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO FUNERARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 12/09/2022 | 650.00 | 00012249070431 | BRUNA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A QUADRILA JUNINA FILHOS DE NATUBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 12/09/2022 | 700.00 | 00045309540482 | ROQUE SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TREINADOR DESPORTIVO VISANDO O TREINAMENTO DE FUTEBOL MASCULINO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00080935311491 | JOÃO ALFREDO PESSOA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TREINADOR DESPORTIVO VISANDO O TREINAMENTO DE FUTEBOL MASCULINO DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 12/09/2022 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEGURANCA DO CLUBE RECREATIVO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 12/09/2022 | 580.00 | 00002052929410 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MORADORES DA ZONA RURAL PARA O TRADICIONAL FESTIVAL DE CAMPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 12/09/2022 | 520.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 12/09/2022 | 540.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LONAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 12/09/2022 | 1150.00 | 00058566031415 | PEDRO MOZART DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 13/09/2022 | 500.00 | 00033570426734 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 13/09/2022 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 13/09/2022 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 13/09/2022 | 500.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DO AZEVEM E PANGULAR MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 13/09/2022 | 850.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 13/09/2022 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 13/09/2022 | 700.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 13/09/2022 | 700.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 13/09/2022 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 13/09/2022 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 13/09/2022 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 13/09/2022 | 700.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 13/09/2022 | 900.00 | 00047774290400 | VICENTE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 13/09/2022 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 13/09/2022 | 2200.00 | 00005903759467 | JOSÉ GERALDO PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL COMO ENCARREGADO SENDO RESPONSAVEL PELAS MAQUINAS PESADAS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NA DISTRIBUICAO DOS SERVICOS PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 13/09/2022 | 400.00 | 00009210070437 | JOSÉ LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DAS ATIVIDADES DIVERSAS E NOS SERVICOS GERAIS DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 13/09/2022 | 800.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00004041097487 | OSVALDO ROGACIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00064632016420 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO CONSERVACAO E CONSERTO DE VEICULOS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PERERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 13/09/2022 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 13/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 13/09/2022 | 101.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - MUSEU DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 13/09/2022 | 800.00 | 00011696687470 | ANDRÉ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 13/09/2022 | 850.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 13/09/2022 | 120.00 | 00008698921426 | WAGNA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 13/09/2022 | 120.00 | 00009625959424 | CELIANE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 13/09/2022 | 120.00 | 00012265431460 | MARCELA ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 13/09/2022 | 120.00 | 00009363252400 | MARIA ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 13/09/2022 | 120.00 | 00010860871436 | LUCAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 13/09/2022 | 120.00 | 00006795967476 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 13/09/2022 | 120.00 | 00070737228431 | MARIA GISELE GOMES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 13/09/2022 | 120.00 | 00001626135479 | MARIA JOSE DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 13/09/2022 | 150.00 | 00099099152434 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006073424477 | MARIA PATRICIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007816463405 | GILVANIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 13/09/2022 | 150.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 13/09/2022 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 13/09/2022 | 2200.00 | 00008276521436 | VICENTE RAMOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGB-7908PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO APOIO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00013141467420 | CHARLES SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 13/09/2022 | 600.00 | 00008190061496 | RODRIGO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MIRANTE SITIO CRUZEIRO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 13/09/2022 | 650.00 | 00071979101450 | DANIEL PEREIRA DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA DE FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 13/09/2022 | 800.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 13/09/2022 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 13/09/2022 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 13/09/2022 | 600.00 | 00006886438417 | CICERO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENARIO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 13/09/2022 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 13/09/2022 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 13/09/2022 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 13/09/2022 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 13/09/2022 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 13/09/2022 | 1600.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 13/09/2022 | 900.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE NO CARRO QUE TRANSPORTA O LIXO PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 13/09/2022 | 970.00 | 00012657601448 | CAIQUE VINICIUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS CANTEIROS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 13/09/2022 | 640.00 | 00017114521499 | JOSÉ KAIKY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 13/09/2022 | 1520.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REVITALIZACAO DOS CANTEIROS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 13/09/2022 | 800.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 13/09/2022 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 13/09/2022 | 800.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 13/09/2022 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 13/09/2022 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 13/09/2022 | 300.00 | 00004784390405 | HELENO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E CAPINACAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 13/09/2022 | 400.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 13/09/2022 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 13/09/2022 | 600.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS NO SITIO MALHEIROS MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 13/09/2022 | 600.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DERSEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 13/09/2022 | 400.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 13/09/2022 | 800.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 13/09/2022 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 13/09/2022 | 1450.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REVITALIZACAO DE CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 13/09/2022 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 13/09/2022 | 17000.00 | 43129685000183 | ADELMO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 50 HORAS DE MOTONIVELADORA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 200 PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 13/09/2022 | 2500.00 | 00007207491409 | ALEXANDRE PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDX-4A63 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 13/09/2022 | 700.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DA COMUNIDADE DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 13/09/2022 | 800.00 | 00008076152429 | SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS CAIXAS E TUBULACOES DE ESGOTO NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 13/09/2022 | 800.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 13/09/2022 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA HNW-7H29 NA VILA DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 13/09/2022 | 300.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 13/09/2022 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 13/09/2022 | 1200.00 | 00016795596486 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 13/09/2022 | 600.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW-4794 PARA TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 13/09/2022 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE-1B27 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA UBS DE AGUAPABA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 13/09/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAS DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE NATILDE FIRMINO GOMES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010561 | 13/09/2022 | 2169.42 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010562 | 13/09/2022 | 3.20 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010563 | 13/09/2022 | 400.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 13/09/2022 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00008125956450 | DOUGLAS FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 13/09/2022 | 2400.00 | 00011353672484 | RAFAEL JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYH-8E60 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 13/09/2022 | 750.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 13/09/2022 | 153.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.592-8 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 13/09/2022 | 600.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTOCLICLETA DE PLACA OGB-0224 PARA VIAGENS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 13/09/2022 | 900.00 | 00010613964446 | ELTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFP-0394 PARA VIAGENS DE PACIENTES NO TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00007604101437 | DIOMEDES DE MOURA CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCJ-6154 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 13/09/2022 | 230.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00075936917487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 13/09/2022 | 1800.00 | 00010538901411 | ARLINDO CAITANO DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO TECNICO EM SISTEMAS DO FNDE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 13/09/2022 | 600.00 | 00080637116453 | JOSERLANE COELLY GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 13/09/2022 | 400.00 | 00003658284404 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJP-1183PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 13/09/2022 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 13/09/2022 | 800.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 13/09/2022 | 1330.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE COMPENSADO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA E PINTURA DAS GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 13/09/2022 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 13/09/2022 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 13/09/2022 | 600.00 | 00002526440424 | MARCELO SALVIANO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00068539258404 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 13/09/2022 | 600.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 13/09/2022 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 13/09/2022 | 700.00 | 00009329620418 | JOSIANE MARIA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 13/09/2022 | 850.00 | 00001624616402 | SUELY CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 13/09/2022 | 600.00 | 00014336269424 | JOSÉ WENERSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 13/09/2022 | 600.00 | 00005783231410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 13/09/2022 | 600.00 | 00014336269424 | JOSÉ WENERSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 13/09/2022 | 700.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 13/09/2022 | 1900.00 | 00049374958449 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP-6973.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 13/09/2022 | 1200.00 | 00010174250436 | JOSE TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 13/09/2022 | 900.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS NA MOTOCICLETA DE PLACA NXR 150 BROS DE PLACA PEY-0038 DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 13/09/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 13/09/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 13/09/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 13/09/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 13/09/2022 | 1250.00 | 00078836131468 | JOSE SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 13/09/2022 | 130.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO DE PIRAUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 13/09/2022 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0010596 | 13/09/2022 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 13/09/2022 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 13/09/2022 | 1100.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 13/09/2022 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 13/09/2022 | 950.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 13/09/2022 | 785.00 | 00078836131468 | JOSE SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 13/09/2022 | 1100.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 13/09/2022 | 750.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 13/09/2022 | 27.00 | 00010584122489 | RICARDO VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 13/09/2022 | 8700.00 | 21388231000194 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO ENTRE O MUNICIPIO DE NATUBA E NOXTEC SERVICOS LTDA NO PERIODO DE 01072021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1954. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 13/09/2022 | 8700.00 | 21388231000194 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO ENTRE O MUNICIPIO DE NATUBA E NOXTEC SERVICOS LTDA NO PERIODO DE 01012022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1955. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 13/09/2022 | 2400.00 | 00006382013498 | ISABELA MAYARA DE ALBUQUERQUE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDZ-0J06 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 13/09/2022 | 273.09 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 13/09/2022 | 7.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 14/09/2022 | 716.85 | 00014518566440 | MANARA CEÍLMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 14/09/2022 | 340.34 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 14/09/2022 | 675.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 14/09/2022 | 21.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 14/09/2022 | 4.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 6.849-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 14/09/2022 | 75.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCASPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 14/09/2022 | 250.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCASPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 14/09/2022 | 180.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 14/09/2022 | 3.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 14/09/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 14/09/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 14/09/2022 | 50.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38 LOCADO A SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 14/09/2022 | 595.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS AOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 14/09/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 14/09/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 14/09/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 14/09/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 14/09/2022 | 600.00 | 00004242423462 | OTONIEL BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 14/09/2022 | 650.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 14/09/2022 | 211.52 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 14/09/2022 | 110.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 14/09/2022 | 1267.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 14/09/2022 | 130.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0010781 | 14/09/2022 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIRO-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 14/09/2022 | 9000.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 14/09/2022 | 1200.00 | 00004395906478 | JOSE EDUARDO GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGB-7843 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 14/09/2022 | 550.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 14/09/2022 | 600.00 | 00070142287490 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 14/09/2022 | 700.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 14/09/2022 | 2100.00 | 00003027841440 | SEVERINO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HDI-3D63 PARA VIAGEM COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS PARA RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 14/09/2022 | 1200.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH-3139 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 14/09/2022 | 130.00 | 00097264911420 | ERNANDES JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE NO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTECENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 14/09/2022 | 1680.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 14/09/2022 | 190.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 14/09/2022 | 435.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFF- 0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 14/09/2022 | 40.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFF-5306 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 14/09/2022 | 600.00 | 00014038157474 | LAILTON GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00001438117701 | ADRIANO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFY-9A63 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 14/09/2022 | 2400.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC- 7B34 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 14/09/2022 | 1074.95 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 14/09/2022 | 1265.00 | 00007908337430 | ALBERTO MAGNO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JJJ-4E86 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS DA CIDADE DE AROEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 14/09/2022 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE IVO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYU-9A53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 14/09/2022 | 531.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 14/09/2022 | 30.00 | 00011161158405 | BIANCA LARYSSA ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A SAuDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 14/09/2022 | 75.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 14/09/2022 | 400.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO GERAL NA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 14/09/2022 | 300.00 | 00006528283451 | JOSIVALDO LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PEQ-6J00 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 14/09/2022 | 2800.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LRY-9J68 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 14/09/2022 | 220.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 14/09/2022 | 2136.10 | 37808699000120 | CAYUCA BRINQUEDOS COMÉRCIO E FABRICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS E MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIZADES DE PIRAUA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 14/09/2022 | 6166.18 | 26543450000114 | JJ JOÃO PESSOA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 14/09/2022 | 1283.83 | 26543450000114 | JJ JOÃO PESSOA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DE PIRAUAMUNICIPIO DE NNATUBA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 14/09/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.592-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFM-1032 COMO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV LOCALIAZADO NO SITIO AGUAPABA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010785 | 14/09/2022 | 150.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTOLÓG., MÉDICOS E HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 14/09/2022 | 500.00 | 00008673716764 | MARIO ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MYI-8624 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 14/09/2022 | 990.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 14/09/2022 | 1600.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682 PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 14/09/2022 | 1110.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 14/09/2022 | 1110.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE BARRA DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH-3139 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 14/09/2022 | 800.00 | 00006959795400 | JOSE EDENILSON DEODATO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 14/09/2022 | 350.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DE MATO E CAPINACAO NA COMUNIDADE DE JUSSARAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 14/09/2022 | 50.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA PDX-4A63 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 14/09/2022 | 100.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 14/09/2022 | 500.00 | 00068082800453 | ANDRE RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITECAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 14/09/2022 | 1110.00 | 00072069375439 | INACIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DA BARRA DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 14/09/2022 | 1110.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DO JUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 14/09/2022 | 1110.00 | 00017161696402 | FABRÍCIO RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DA BARRA DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 14/09/2022 | 5750.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 14/09/2022 | 640.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 14/09/2022 | 800.00 | 00004395906478 | JOSE EDUARDO GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGB-7843 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 14/09/2022 | 800.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH-3139 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 14/09/2022 | 120.00 | 00008038695410 | MARIA ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 14/09/2022 | 120.00 | 00012838360418 | CLAUDIENE GESSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 14/09/2022 | 240.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 14/09/2022 | 40.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 14/09/2022 | 600.00 | 00013526704880 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 14/09/2022 | 330.00 | 31285225000165 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SUPORTES EM MADEIRA PARA VIOLAO UTILIZADO EM OFICINAS DE MuSICA OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 14/09/2022 | 335.28 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 14/09/2022 | 75.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONDECIDA AO SECRETARIO DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 14/09/2022 | 800.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682 PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 14/09/2022 | 250.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PA CARREGADEIRA E PATROL PETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 14/09/2022 | 110.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 14/09/2022 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010786 | 15/09/2022 | 83.85 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTOLÓG., MÉDICOS E HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 15/09/2022 | 810.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 15/09/2022 | 738.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 16/09/2022 | 3790.00 | 00070142136441 | WANDERSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGL-6293 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PBJOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 16/09/2022 | 1040.00 | 00071763548473 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDF- 1I22 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PANGULAR PARA O POSTO DE SAuDE DE AGUAPABA E PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 16/09/2022 | 1480.00 | 00011433339420 | ALEX SANDRO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFR-9H04 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0010818 | 16/09/2022 | 23.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 16/09/2022 | 600.00 | 00003658284404 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJP-1183PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 16/09/2022 | 640.00 | 00008291663432 | ROBERTO LEAL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 16/09/2022 | 1200.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 16/09/2022 | 850.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0010817 | 16/09/2022 | 311.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 16/09/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 16/09/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 16/09/2022 | 7472.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 16/09/2022 | 571.78 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 16/09/2022 | 452.11 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 16/09/2022 | 65.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 16/09/2022 | 46.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 16/09/2022 | 2539.45 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MÁQUINAS EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 16/09/2022 | 800.00 | 00050138847487 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 16/09/2022 | 900.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 16/09/2022 | 100.00 | 01838084000361 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM ESPELHO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 16/09/2022 | 148.65 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAMARIM DAS BANDAS FORRO 3X4 E PEDRINHO PEGACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 16/09/2022 | 412.77 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAMARIM DAS BANDAS FORRO 3X4 E PEDRINHO PEGACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 16/09/2022 | 950.00 | 00010406631417 | TAMIRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA O EVENTO NA PRACA PuBLICA DA TRADICIONAL FESTA RELIGIOSA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0010813 | 16/09/2022 | 20000.00 | 18764466000129 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO ATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVO CONSAGRADO PELA OPINIAO PuBLICA DENOMINADO PADRE DAMIAO SILVA PARA ATBRILHANTAR AS FESTIVIDADES RELIGIOSA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES NESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 16/09/2022 | 650.00 | 00001819371409 | GILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 16/09/2022 | 1060.00 | 00068781628749 | ERALDO PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO REFERENTE AO PROGRAMA CASA NOVA SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 16/09/2022 | 420.00 | 00012096655498 | ANTONIO FÁBIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE DE PANGULAR MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 16/09/2022 | 630.00 | 00003036997440 | JOSÉ PAULO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E ABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS DE PANGULAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 16/09/2022 | 680.00 | 00039627772453 | JOSÉ MÁXIMO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0010816 | 16/09/2022 | 15141.15 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 19/09/2022 | 2000.00 | 00062568027720 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NAS CONSTRUCOES E DE OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 19/09/2022 | 160.00 | 20009138000169 | CHURASCARIA ESPETO E BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAOQUANDO A SERVICO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 19/09/2022 | 145.16 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 19/09/2022 | 800.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 19/09/2022 | 520.00 | 06196035000124 | JAIRTON SILVA OLIVEIRA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO NOTEBOOK PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 19/09/2022 | 150.00 | 00007816463405 | GILVANIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 19/09/2022 | 150.00 | 00006150603407 | ROSÂNGELA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 19/09/2022 | 150.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 19/09/2022 | 800.00 | 00008545681402 | JOSÉ ODAIR DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 19/09/2022 | 117.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 19/09/2022 | 65.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 19/09/2022 | 560.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PROGRAMA ASSISTÊNCIA INTINERANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 19/09/2022 | 39.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 19/09/2022 | 52.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 19/09/2022 | 195.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 19/09/2022 | 260.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 19/09/2022 | 800.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 19/09/2022 | 750.00 | 00008913431726 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 19/09/2022 | 430.00 | 00008161991405 | MOZART ESCOBAR ELINALDO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTA DA PADROEIRA REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 19/09/2022 | 1196.00 | 43664653000188 | J. DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA O EVENTO SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 19/09/2022 | 1082.65 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 19/09/2022 | 210.00 | 00005786640469 | MANOEL DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 19/09/2022 | 21.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 19/09/2022 | 0.34 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO REFERENTE AO CONVÊNIO DE DEBITO AUTOMATICO DO FNDE . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 19/09/2022 | 250.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 19/09/2022 | 600.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 19/09/2022 | 234.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 19/09/2022 | 90.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA SALGADA PARA A REUNIAO COM A EQUIPE DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 19/09/2022 | 32.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 19/09/2022 | 455.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DA P.M.NATUBA -SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 19/09/2022 | 300.00 | 00014361307431 | SUELI JOSEFA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NO SITIO COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 19/09/2022 | 234.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 19/09/2022 | 30.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 19/09/2022 | 500.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS PARA REUNIAO COM COORDENADORES PROFESSORES E EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 19/09/2022 | 734.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 19/09/2022 | 331.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00007275075407 | FABRICIA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL E RESPONSAVEL PELAS DEMANDAS DA RECEPCAO NA UBS CENTRO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 19/09/2022 | 117.00 | 43751869000180 | VIEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 19/09/2022 | 140.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A USG ABDOMEN TOTAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES BARROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 19/09/2022 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A USG REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES GONCALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 19/09/2022 | 200.00 | 05031301000287 | G.M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 19/09/2022 | 480.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA ABERTURA DO PSF ANCORA DO SITIO OLHOS D'AGUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 19/09/2022 | 160.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PSF'S PARA O DIA D DA VACINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 19/09/2022 | 80.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PSF'S DE AGUAPABA E CENTRO PARA A PALESTRA EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO NOS DIAS 20 E 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 19/09/2022 | 65.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 19/09/2022 | 487.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S E CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 19/09/2022 | 585.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 19/09/2022 | 292.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 19/09/2022 | 52.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 20/09/2022 | 3280.00 | 00011262721407 | JOÃO ESTEVÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-3401 PARA VIAGENS COM PACIENTES DA COMUNIDADE DE FERVEDOURO AZEVEM E BREJINHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE NATUBA-PB MACAPARANA-PE SAO VICENTE FERRER-PE E TIMBAuBA-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 20/09/2022 | 380.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NEGATOSCOPIO DESTINADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES SALA DE FISIOTERAPIA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 20/09/2022 | 210.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 20/09/2022 | 413.42 | 70097530002986 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 20/09/2022 | 110.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA JERONIMO DA PURIFICACAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 20/09/2022 | 1800.00 | 00003187208410 | NILDETE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NXV-3525 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 20/09/2022 | 1420.00 | 00007485812432 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKW-3520PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NO PSF DO DISTRITO PIRAUA E EM OUTROS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 20/09/2022 | 2400.00 | 00012223997414 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 20/09/2022 | 14477.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 20/09/2022 | 15761.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 20/09/2022 | 6257.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 20/09/2022 | 12474.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 20/09/2022 | 35587.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 20/09/2022 | 22494.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE - PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 20/09/2022 | 3421.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - SAMU RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 20/09/2022 | 1772.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE - NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 20/09/2022 | 5317.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 20/09/2022 | 1520.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCD-4081 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00019449780463 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYP-3813 PARA TRANSPORTE DE MEDICOS PLANTONISTAS PARA EXERCER SEU TRABALHO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 20/09/2022 | 60.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 20/09/2022 | 65.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 20/09/2022 | 430.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENDRIVES E SSD 120GB DESTINADOS AO PSF V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 20/09/2022 | 1800.00 | 47755326000192 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FOQ-8135 DO DISTRITO PIRAUA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFETRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070089129431 | THIAGO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DISTRITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 20/09/2022 | 750.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 20/09/2022 | 800.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO APOIO DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010899 | 20/09/2022 | 116000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO 0KM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 20/09/2022 | 28819.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB S APOIO - RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 20/09/2022 | 109438.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB I -70 RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 20/09/2022 | 31084.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 20/09/2022 | 5202.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCACAO - JOVENS E ADULTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 20/09/2022 | 2261.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB I-70-MOTORISTA RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 20/09/2022 | 2865.00 | 00012592304495 | LUCAS CLODOALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE GRADES E PORTOES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 20/09/2022 | 1200.00 | 00080637396472 | ELIENE CAVALCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FABRICACAO DE CESTAS DE VIME E ARRANJO DE FLORES PARA O DESFILE CIVICO DO DISTRITO PIRAUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00080637396472 | ELIENE CAVALCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E CONCERTOS DE FIGURINOS DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERA REALIZADO NO DISTRITO DE PIRAUA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 20/09/2022 | 600.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA LOCALIZADO NA VILA DO COSTA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 20/09/2022 | 250.00 | 00029509530425 | JOSÉ IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 20/09/2022 | 1120.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 20/09/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 20/09/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 20/09/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 20/09/2022 | 69.20 | 42393700000133 | TABELIONATO DE NOTAS E ÚNICO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE UMBUZEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 20/09/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010897 | 20/09/2022 | 116000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO 0KM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 20/09/2022 | 1404.63 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/09/2022 | 0.93 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 20/09/2022 | 56495.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- AGRUPADOS DO FPM- RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 20/09/2022 | 12.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 20/09/2022 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 20/09/2022 | 129.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 20/09/2022 | 700.00 | 00006450543485 | JEFFERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 20/09/2022 | 1220.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA A FESTA DO AGRICULTOR REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 20/09/2022 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 20/09/2022 | 840.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 20/09/2022 | 800.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 20/09/2022 | 240.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 20/09/2022 | 400.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 20/09/2022 | 800.00 | 00012779019450 | GABRIEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA NA REGIAO DA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 20/09/2022 | 400.00 | 15232219000193 | JACKSANDRA QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER E FAIXAS DESTINADOS PARA SEMANA DA JUVENTUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 20/09/2022 | 1100.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BLUSAS DESTINADAS A EQUIPE DE ORGANIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 20/09/2022 | 1100.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BLUSAS DESTINADAS PARA EQUIPE DA ORGANIZACAO DO FESTIVAL NATUBENSE DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 20/09/2022 | 300.00 | 00005391057400 | JOSE ERMIRO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO XXVI FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0010940 | 20/09/2022 | 65000.00 | 42530257000103 | LCS DA SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE PEDRINHO PEGACAO EM PRACA PuBLICA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DAS DORES QUE FOI REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 20/09/2022 | 150.00 | 00016411049459 | LUCLÉCIA CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 20/09/2022 | 120.00 | 00017327531483 | CAMILE VITÓRIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 20/09/2022 | 120.00 | 00072197471449 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 20/09/2022 | 2224.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 20/09/2022 | 500.00 | 00008707631723 | ADRIANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 20/09/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 20/09/2022 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 20/09/2022 | 200.00 | 00005198422436 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 20/09/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 17.602-8NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 20/09/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 17602-8 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 20/09/2022 | 600.00 | 00001624614450 | JOSÉ MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CAPINACAO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DE VARZEA GRANDEMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 20/09/2022 | 375.00 | 00071267737492 | JOSEMIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 20/09/2022 | 320.00 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 20/09/2022 | 500.00 | 00012625257482 | LEONARDO ELIAS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DAS ESTRADAS DO SITIO RIACHO E SITIO COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 20/09/2022 | 950.00 | 00072032216442 | WEVERTHON CARLOS MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 20/09/2022 | 2300.00 | 07248619000169 | CERAMICA RODRIGUES & FILHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 20/09/2022 | 840.00 | 00012014401497 | JOSÉ ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E PLATIO DE MUDAS PARA O PAISAGISMO DA PRACA MANOEL CATARINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 20/09/2022 | 2125.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00008685454492 | JOSE CÁSSIO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLU-1E64 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E SERRA DO GADO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 20/09/2022 | 300.00 | 00006692685427 | JOSÉ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 20/09/2022 | 250.00 | 00008257344443 | IVANILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 20/09/2022 | 1370.00 | 00009323394416 | JOSIMAR DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 21/09/2022 | 600.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 21/09/2022 | 700.00 | 00018096656473 | JOSÉ JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 21/09/2022 | 720.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE RURAL DO BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 21/09/2022 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 21/09/2022 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 21/09/2022 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 21/09/2022 | 200.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 21/09/2022 | 150.00 | 00010474413497 | JOSILENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 21/09/2022 | 120.00 | 00001607348438 | ÁUREA NEIDE DE BRITO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 21/09/2022 | 120.00 | 00010582206405 | PATRÍCIA DJALMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 21/09/2022 | 120.00 | 00003938613416 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 21/09/2022 | 120.00 | 00006528029407 | Elizangela Cloves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 21/09/2022 | 150.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 21/09/2022 | 150.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 21/09/2022 | 120.00 | 00071413480420 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 21/09/2022 | 120.00 | 00017555494400 | TAMIRES MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 21/09/2022 | 120.00 | 00012223997414 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 21/09/2022 | 120.00 | 00082464545449 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 21/09/2022 | 120.00 | 00097301574487 | MARIA DE LOURDES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 21/09/2022 | 120.00 | 00005688765470 | ADEVALIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 21/09/2022 | 351.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 21/09/2022 | 234.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 21/09/2022 | 117.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 21/09/2022 | 400.00 | 00014559747490 | JOSÉ GENILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 21/09/2022 | 420.00 | 00006011831427 | ALEXANDRE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NA FESTIVIDADE DE FUTEBOL DO XXVI FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 EM NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 21/09/2022 | 420.00 | 00008006895422 | JOSÉ RODRIGO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NA FESTIVIDADE DE FUTEBOL DO XXVI FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 EM NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 21/09/2022 | 420.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NA FESTIVIDADE DE FUTEBOL DO XXVI FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 EM NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 21/09/2022 | 420.00 | 00070884832465 | JOSÉ CIPRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NA FESTIVIDADE DE FUTEBOL DO XXVI FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 EM NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 21/09/2022 | 2106.00 | 33108247000185 | RHUAN GUSTAVO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00010977335488 | JOSÉ YURI DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA DENOMINADA DJ YURI PARA ABRILHANTAR O EVENTO DA 1 SEMANA DA JUVENTUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE NO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 21/09/2022 | 50.00 | 00035984309491 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE TURISMO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 21/09/2022 | 3850.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHG-1402 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 21/09/2022 | 800.00 | 00010836827414 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQG-0615 PARA DIVERSAS VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 21/09/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 21/09/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 21/09/2022 | 14774.24 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 21/09/2022 | 234.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 21/09/2022 | 700.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 21/09/2022 | 400.00 | 00070738187437 | JULIANA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 21/09/2022 | 900.00 | 00010836827414 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQG-0615 PARA DIVERSAS VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 21/09/2022 | 3393.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 21/09/2022 | 234.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 21/09/2022 | 670.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF-6026 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA OS HOSPITAIS DE NATUBA-PB E SAO VICENTE FERRER-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 21/09/2022 | 200.00 | 00008373046445 | EDINETE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 21/09/2022 | 232.00 | 00004731902495 | RENATA GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 21/09/2022 | 702.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA OS PSF'S E CASAS DE APOIO AOS PSF'S SEDE E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 21/09/2022 | 2265.00 | 00081953232434 | EDMILSON MANOEL NARCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM-0844 PARA DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB MACAPARANA-PE E LIMOEIRO-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 21/09/2022 | 702.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 21/09/2022 | 117.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 21/09/2022 | 117.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 21/09/2022 | 169.99 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 21/09/2022 | 200.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM REUMATOLOGISTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 21/09/2022 | 7500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 21/09/2022 | 199.76 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 21/09/2022 | 399.52 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 21/09/2022 | 455.57 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 21/09/2022 | 710.07 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 22/09/2022 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A USG REALIZADO NA PACIENTE DAIANA MARIA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 22/09/2022 | 140.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A USG ABDOMEN TOTAL REALIZADO NO PACIENTE JOSE INOCÊNCIO FERREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 22/09/2022 | 700.00 | 23312162000160 | BRUNO RIBEIRO DA SILVA PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 22/09/2022 | 1811.50 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 22/09/2022 | 1404.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 22/09/2022 | 635.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 22/09/2022 | 28.96 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMCA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0011058 | 22/09/2022 | 6511.09 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 22/09/2022 | 600.00 | 00014833552418 | MAIRA CILMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 22/09/2022 | 189.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ANESTEGICOS PARA USO VETERINARIO PARA EUTANASIA AUTORIZADA DE ANIMAIS COM LEISHMANIOSE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 22/09/2022 | 900.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE T N T DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERA REALIZADO NO DISTRITO DE PIRAUA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 22/09/2022 | 3005.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 22/09/2022 | 367.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERA REALIZADO NO DISTRITO PIRAUA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 22/09/2022 | 410.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA BANDA MUSICAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 22/09/2022 | 2000.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA OS EVENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 22/09/2022 | 4380.00 | 01458205000188 | ANTONIO FERNANDO PEDROSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 22/09/2022 | 800.00 | 00056301855434 | JOÃO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 22/09/2022 | 79.90 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM CARREGADOR VEICULAR GT 2 USB DESTINADO PARA O SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 22/09/2022 | 3969.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM IPHONE 11 DESTINADO PARA O SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 22/09/2022 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 22/09/2022 | 309.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 22/09/2022 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 22/09/2022 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 22/09/2022 | 55.00 | 33919830000176 | LIDIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PELICULAS E CAPA DE CELULAR DESTINADOS PARA O SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 22/09/2022 | 315.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 22/09/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 22/09/2022 | 600.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 22/09/2022 | 450.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA PCQ-4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NAS CIDADE DE OROBO E UMBUZEIRO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 22/09/2022 | 9.91 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 22/09/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 22/09/2022 | 1344.00 | 00097612987449 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE PESSOAS E REPASSE DO OFICIO COM FIBRAS DA BANANEIRA VISTAS A OPORTUNIDADE DE TRABALHO E MELHORIA DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 22/09/2022 | 650.00 | 00005151176412 | GIVANILDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA NO EVENTO DA 1 SEMANA DA JUVENTUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 22/09/2022 | 210.00 | 00008665837426 | MAURO GENUINO DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NA FESTIVIDADE DE FUTEBOL DO XXVI FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 22/09/2022 | 500.00 | 00008679741418 | NUBIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 22/09/2022 | 150.00 | 00005198422436 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 22/09/2022 | 150.00 | 00011831105454 | KELLYANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 22/09/2022 | 150.00 | 00012593666420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 22/09/2022 | 150.00 | 00015825766456 | ELIANA FERREIRA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 22/09/2022 | 120.00 | 00013992802442 | MICHELENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 22/09/2022 | 120.00 | 00008785913464 | MARIA NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 22/09/2022 | 120.00 | 00079314295400 | MANOEL FAUTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 22/09/2022 | 120.00 | 00007028680436 | ANTONIO MARCOS DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 22/09/2022 | 120.00 | 00071397960418 | MARIA JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 22/09/2022 | 120.00 | 00004766347412 | MARIA DAS DÔRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 22/09/2022 | 120.00 | 00001415904405 | MARIA IRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 22/09/2022 | 120.00 | 00006236350469 | ROSIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 22/09/2022 | 842.00 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 22/09/2022 | 1401.00 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PROJETO SOPAO COMUNITARIO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 22/09/2022 | 1350.00 | 00013272901469 | JOSÉ VINICIUS DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KDN-4223 PARA O TRANSPORTE DE PICARRO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00017168606441 | JOSÉ JOSIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE PEDRAS TIPO RACHAO PARA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 22/09/2022 | 1150.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 22/09/2022 | 1560.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPORTES PARA LUMINARIAS DESTINADOS PARA A PRACA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CRUZEIROMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092022 | 0011065 | 22/09/2022 | 40750.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POSTESSUPORTES BANCOS E COLETORES DESTINADOS PARA A PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA E CANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 23/09/2022 | 11736.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 23/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 23/09/2022 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00004548811427 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA CBL-4729 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO PARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 23/09/2022 | 1625.00 | 02159896000262 | RA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00008268044462 | ENILSON CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DOS TRABALHADORES E NO ACOMPANHAMENTO DA RECUPERTACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 23/09/2022 | 74.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 23/09/2022 | 174.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 23/09/2022 | 120.00 | 00003686564467 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 23/09/2022 | 120.00 | 00084043520468 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 23/09/2022 | 120.00 | 00008589425428 | IVANEIDE GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 23/09/2022 | 120.00 | 00012178635407 | CELIENE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 23/09/2022 | 120.00 | 00099100118400 | JOSÉ APRÍGIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 23/09/2022 | 100.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 23/09/2022 | 182.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 23/09/2022 | 319.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 23/09/2022 | 57.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 23/09/2022 | 8000.00 | 00006421432425 | LIDINALDO FREIRE DANTAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA JUNIOR E JULIANA PARA O XXVI FESTIVAL DE FUTEBOL DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 23/09/2022 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-MATADOURO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 23/09/2022 | 998.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-MERCADO PuBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 23/09/2022 | 19.89 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 23/09/2022 | 45.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 23/09/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 23/09/2022 | 198.83 | 22942099000183 | IRENE P. BARROS CONVENIÊNCIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 23/09/2022 | 418.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 23/09/2022 | 850.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 23/09/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 23/09/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 23/09/2022 | 1155.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -P.M.DE NATUBA- SEDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 23/09/2022 | 75.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSD-9846 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 23/09/2022 | 100.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QYW-3H38 LOCADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 23/09/2022 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 23/09/2022 | 131.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 23/09/2022 | 2070.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 23/09/2022 | 1050.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 23/09/2022 | 1100.00 | 00014046057467 | MARCÍLIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZX-4C76 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CAJA E GITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00007527573422 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 23/09/2022 | 640.00 | 00007635609440 | JUNIOR PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 23/09/2022 | 200.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 23/09/2022 | 77.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 23/09/2022 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 23/09/2022 | 5200.00 | 47033397000181 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM-5534PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS GITO LERIOCABATAMALTO DO MIRO JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO SITIO GITO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 23/09/2022 | 640.00 | 00008291663432 | ROBERTO LEAL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 23/09/2022 | 75.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 23/09/2022 | 150.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AMOSTRA DE LIVROS COM OS COORDENADORES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 23/09/2022 | 1625.00 | 02159896000262 | RA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 23/09/2022 | 150.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS PARA REUNIAO DE PAIS E MESTRES DO PROJETO FAMILIA NA ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 23/09/2022 | 737.90 | 10726797000162 | JOSÉ BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERA REALIZADO NO DISTRITO PIRAUA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 23/09/2022 | 267.12 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 23/09/2022 | 951.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA -HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 23/09/2022 | 1080.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PSF'S CENTRO POVOADO DO COSTA E UBS V RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 23/09/2022 | 210.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE E QFX-5D50 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 23/09/2022 | 75.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA CAPACITACAO DE ESQUISTOSSOMOSE COM OS AGENTES DE SAuDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 23/09/2022 | 150.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA INAUGURACAO DO PSF ANCORA DO SITIO OLHOS D'AGUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 23/09/2022 | 828.01 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 23/09/2022 | 960.45 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 23/09/2022 | 3.11 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.592-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 23/09/2022 | 314.38 | 70097530002803 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 26/09/2022 | 100.00 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 26/09/2022 | 277.00 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 26/09/2022 | 1967.39 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011156 | 26/09/2022 | 385.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSFS DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 26/09/2022 | 5880.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP-3641 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARZEA GRANDESERRA DO GADOJATOBAPAQUIVIRA E BALANCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE FERVEDOURONOS TURNOS DA MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW-2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00008161991405 | MOZART ESCOBAR ELINALDO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO DO DESFILE CIVICO DO DISTRITO PIRAUA REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 26/09/2022 | 30.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0011148 | 26/09/2022 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO COM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SEC.DE EDUC.DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO ACOMPANHAMENTO CAPTACAO DE RECURSOS PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUC. FORMACAO E CAPACITACAO JUNTO AOS GESTORES ESCOLAR ORIENTACAO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELELHOS DAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 26/09/2022 | 1660.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA -ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 26082022 A 2609 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 26/09/2022 | 2504.60 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00077154673400 | DORGIVAL LUCIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GPT-6561PARA LEVAR A BANDA MARCIAL SALETTE NIASI DO MUNICIPIO DE SURUBIM-PE PARA O DESFILE CIVICO NO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 26/09/2022 | 21.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 26/09/2022 | 20.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 26/09/2022 | 60.90 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 26/09/2022 | 2524.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NA PGFN EM 240 PARCELAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 26/09/2022 | 2524.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NA PGFN EM 240 PARCELAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 26/09/2022 | 150.00 | 00035984309491 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 26/09/2022 | 90.00 | 00016211682476 | VITOR MANOEL DE ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKH-9118PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 26/09/2022 | 6057.00 | 20020446000195 | MATHEUS BARBOSA GUEDES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 26/09/2022 | 320.00 | 00006244927451 | RAFAEL FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DO GRUPO DE CANTO SEMENTE DE LOUVORPARA ABRILHANTAR A QUERMESSE REALIZADA NO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPOPARA REALIZACAO DO XXVI FESTIVAL DA INDEP0ENDÊNCIA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 26/09/2022 | 3800.00 | 47342991000154 | THIAGO CORDEIRO DE ALBERTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS DIARIAS DE 10 BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZACAO DO IV FESTIVAL DO FRIO NOS DIAS 2409 E 2509 DE 2022 NO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 26/09/2022 | 600.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 26/09/2022 | 166.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LONA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 26/09/2022 | 150.00 | 00011633080480 | ADRIANA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 26/09/2022 | 200.00 | 00094411409704 | WAGNER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 26/09/2022 | 150.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 26/09/2022 | 150.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 26/09/2022 | 70.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONTEGEM DE MOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011153 | 26/09/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CREASNO PERIODO DE 26082022 A 2609 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011155 | 26/09/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CRAS NO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 26/09/2022 | 600.00 | 00016851954400 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENMTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICO URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 26/09/2022 | 376.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 26/09/2022 | 683.10 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PISOS INTERTRAVADO DESTINADOS PARA OS CANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 26/09/2022 | 765.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM MOTOR BOMBA DESTINADO A PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011208 | 27/09/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA -PRACA DE MOTO TAXI NO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 27/09/2022 | 1452.64 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PIAS DESTINADAS PARA A PRACA MANOEL CATARINA DA SILVANATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 27/09/2022 | 200.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 27/09/2022 | 800.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ALUGUEL DE PULA PULA E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM O PROGRAMA ASSISTÊNCIA ITINERANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 27/09/2022 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 27/09/2022 | 150.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 27/09/2022 | 150.00 | 00009002063490 | SUELI FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 27/09/2022 | 150.00 | 00018762633856 | LUIZA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 27/09/2022 | 150.00 | 00014239683440 | JAELINE GONÇALVES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 27/09/2022 | 150.00 | 00010882714481 | VALÉRIA GONÇALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 27/09/2022 | 150.00 | 00006450541431 | MARIA EDILANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 27/09/2022 | 150.00 | 00011257353411 | ADRIANA SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 27/09/2022 | 150.00 | 00014783581495 | IRAN IVO DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 27/09/2022 | 150.00 | 00012512548457 | PAULO SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011199 | 27/09/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011204 | 27/09/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALNO PERIODO DE 26082022 A 2609 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011212 | 27/09/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - AUXILIO BRASIL PIRAUA NO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011216 | 27/09/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO PIRAUA NO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 27/09/2022 | 1548.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A HOSPEDAGEM DA BANDA PARA A FESTA CIRCUITO DO FRIO REALIZADA NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011210 | 27/09/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 27/09/2022 | 495.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011222 | 27/09/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS NO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 27/09/2022 | 70.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 27/09/2022 | 210.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 27/09/2022 | 359.15 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011198 | 27/09/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 27/09/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 27/09/2022 | 20.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.557-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 27/09/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 27/09/2022 | 30.00 | 00012260039405 | JOSE JUNIOR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 27/09/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 27/09/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 27/09/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 27/09/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 27/09/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - CENTRAL DE SEGURANCA NO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011203 | 27/09/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - CASA DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011207 | 27/09/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA NO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011209 | 27/09/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - SUBPREFEITURA NO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 27/09/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - DESTINADO A PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA INSTALACAO DE UM POSTO AVANCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PuBLICO PARA REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIATAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011223 | 27/09/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - SEDE NO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 27/09/2022 | 600.00 | 00009431131480 | MARCIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011194 | 27/09/2022 | 3106.75 | 00003195999498 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011195 | 27/09/2022 | 1782.24 | 00062355899487 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 27/09/2022 | 150.00 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011205 | 27/09/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONO PERIODO DE 26082022 A 2609 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011206 | 27/09/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011221 | 27/09/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 27/09/2022 | 280.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 UM USG OMBRO ESQUERDO E 1 UM USG PUNHO DIREIRO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00011242686428 | ADJAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERECADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 27/09/2022 | 400.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 27/09/2022 | 341.56 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 27/09/2022 | 1860.00 | 00010613964446 | ELTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFP-0394 PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 27/09/2022 | 2480.00 | 00010616368445 | JOSICLÁUDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGA-3B94 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE RECIFE-PE JOAO PESSOA-PB E MACAPARANA-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 27/09/2022 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDERELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 27/09/2022 | 210.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SER.DE ALUGUELDE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA VENTILATORIA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO QUE FICARA A DISPOSICAO DO SR.MANOEL CABRAL DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 27/09/2022 | 552.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 27/09/2022 | 4070.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA GELADEIRA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011200 | 27/09/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA- HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011202 | 27/09/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - CASA DE APOIO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011211 | 27/09/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - CASA DE APOIO A SAuDE DO DISTRITO PIRAUANO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011215 | 27/09/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 27/09/2022 | 24.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.592-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011220 | 27/09/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 26082022 E 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00007275075407 | FABRICIA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL E RESPONSAVEL PELAS DEMANDAS DA RECEPCAO NA UBS CENTRO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 28/09/2022 | 5000.00 | 47675209000119 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX-2882PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRAPEDRA DO BICOMENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 28/09/2022 | 4500.00 | 47734571000113 | JOSÉ RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JVT-7890 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BALANCO E FERVEDOURO PARA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 28/09/2022 | 1600.00 | 00010383755417 | AMAURI PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHB-9388 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO COSTA E GITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 28/09/2022 | 5670.00 | 47104833000166 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU-4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE BREJINHO ALTO DE SANTA TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 28/09/2022 | 2205.00 | 47104833000166 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU-4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 28/09/2022 | 1800.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GNS-1048 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA LADEIRA DE AGUAPABA E FUNDAO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 28/09/2022 | 2200.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GNS-1048 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE PANGULAR PARA ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 28/09/2022 | 3000.00 | 43502803000157 | JÚLIO CEZAR APOLINÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS ATRAVES DAS PORTARIAS E CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 28/09/2022 | 840.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES- E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS BRANCO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011260 | 28/09/2022 | 3374.07 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011261 | 28/09/2022 | 2504.61 | 00097359874491 | ANTONIO JOSE DE BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011262 | 28/09/2022 | 1316.67 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011263 | 28/09/2022 | 1144.37 | 00008887898405 | ROSIVALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 28/09/2022 | 7217.39 | 32291868000184 | JOÃO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 28/09/2022 | 1108.80 | 32291868000184 | JOÃO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DISTRITO PIRAUA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 28/09/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 28/09/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 28/09/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 28/09/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 28/09/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 28/09/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 28/09/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 28/09/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 28/09/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 28/09/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 28/09/2022 | 2648.45 | 32291868000184 | JOÃO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 28/09/2022 | 565.58 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 28/09/2022 | 304.06 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL E REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 28/09/2022 | 48.50 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 28/09/2022 | 1.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.557-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 28/09/2022 | 3.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 28/09/2022 | 303.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 28/09/2022 | 299.30 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 28/09/2022 | 327.50 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E REFEICOES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 28/09/2022 | 170.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 28/09/2022 | 420.00 | 00006011831427 | ALEXANDRE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DENOMINADA ALEXANDRE ROCHA NA FESTIVIDADE DE FUTEBOL DO XXVI FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 28/09/2022 | 420.00 | 00008006895422 | JOSÉ RODRIGO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DENOMINADA RODRIGO E ALMIR DOS TECLADOS NA FESTIVIDADE DE FUTEBOL DO XXVI FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 28/09/2022 | 210.00 | 00008665837426 | MAURO GENUINO DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DENOMINADA MARIO SHOW NA FESTIVIDADE DE FUTEBOL DO XXVI FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 28/09/2022 | 420.00 | 00070884832465 | JOSÉ CIPRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ATRACAO ARTISTICA DENOMINADA JJ ENVOLVENTES E SANDRA DINIZ NA FESTIVIDADE DE FUTEBOL DO XXVI FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 28/09/2022 | 420.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DENOMINADA JAILMO NA FESTIVIDADE DE FUTEBOL DO XXVI FESTIVAL DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO NO DIA 07DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 28/09/2022 | 300.00 | 00025478394823 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VESTIDO DESTINADO A RAINHA DA UVA DE NATUBA-PB PARA PARTICIPAR DA FEIRA FENEVALE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 28/09/2022 | 600.00 | 00082935386434 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA DENOMINADA PEDRINHO SANFONEIRO NA INAUGURACAO DO ESPACO SALAO DA CULTURA LOCALIZADO NO PIA AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 28/09/2022 | 120.00 | 00009653192450 | ANA CLÁUDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 28/09/2022 | 150.00 | 00014336237492 | LEANDRA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 28/09/2022 | 120.00 | 00011818113414 | IEDA JANAINA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 28/09/2022 | 120.00 | 00013710396409 | LIDIANY NUNES CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 28/09/2022 | 95.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES DO CREAS PARA REUNIAO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 28/09/2022 | 2500.00 | 45903817000108 | NATHAN PEITOZA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DA REDE SUAS BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 28/09/2022 | 600.00 | 00011711138460 | JOSIAS GILVAN ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 29/09/2022 | 455.40 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PISOS INTERTRAVADOS DESTINADOS PARA OS CANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 29/09/2022 | 70.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 29/09/2022 | 150.00 | 00005502219488 | CÍCERO WELLINGTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 29/09/2022 | 59.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 29/09/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 29/09/2022 | 34.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 29/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 29/09/2022 | 27.22 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 29/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 29/09/2022 | 120.00 | 00070205520480 | GERLAINE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 29/09/2022 | 120.00 | 00004090007445 | AURINEIDE GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 29/09/2022 | 120.00 | 00004828613471 | SEVERINA SOUZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 29/09/2022 | 200.00 | 00012408716438 | WELLYDA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 29/09/2022 | 200.00 | 00004745176406 | MARIA JOSE DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 29/09/2022 | 120.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 29/09/2022 | 325.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE PARA A 1 SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 29/09/2022 | 570.00 | 00005083369451 | CRISTIELE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TODA EQUIPE DA LOGISTICA DURANTE O XXVI FESTIVAL DE FUTEBOL DA INDEPENDÊNCIA EM NATUBA-PB E O CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTSAL - NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 29/09/2022 | 40.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 29/09/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 29/09/2022 | 0.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 29/09/2022 | 15.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 29/09/2022 | 132.88 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 29/09/2022 | 42.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 29/09/2022 | 142.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 29/09/2022 | 22.21 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 29/09/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 29/09/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 29/09/2022 | 97.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 29/09/2022 | 46.54 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011290 | 29/09/2022 | 4655.26 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 29/09/2022 | 63.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 29/09/2022 | 85.31 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 29/09/2022 | 259.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCANATUBA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 29/09/2022 | 5200.00 | 47647370000189 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CQR-2505 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS DAGUA PARA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 29/09/2022 | 514.37 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCANATUBA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 29/09/2022 | 245.00 | 23312162000160 | BRUNO RIBEIRO DA SILVA PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO DESTINADO AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DISTRITO PIRAUA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 29/09/2022 | 138.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 29/09/2022 | 40.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 29/09/2022 | 69.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 29/09/2022 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 29/09/2022 | 125.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO PROJETO SAuDE VISUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 29/09/2022 | 280.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA A INAUGURACAO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 29/09/2022 | 115.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO PSF DE AGUAPABA E AO PSF CENTRO PARA O EVENTO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 29/09/2022 | 5440.00 | 30512726000174 | OPTOCLIN SERVIÇOS DE OPTOMETRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0011318 | 29/09/2022 | 1758.24 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011335 | 30/09/2022 | 2779.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011336 | 30/09/2022 | 3678.36 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011337 | 30/09/2022 | 3705.42 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011340 | 30/09/2022 | 4257.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011344 | 30/09/2022 | 3579.72 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX-5D50 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011346 | 30/09/2022 | 2967.37 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011350 | 30/09/2022 | 6809.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011351 | 30/09/2022 | 5248.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | vVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011352 | 30/09/2022 | 2457.42 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011356 | 30/09/2022 | 4173.36 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PFY-9A63LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011358 | 30/09/2022 | 5914.92 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PCJ-6154LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011361 | 30/09/2022 | 3285.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYH-8E60LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/09/2022 | 41718.35 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE -HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 30/09/2022 | 27545.81 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 30/09/2022 | 54900.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTAS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 30/09/2022 | 16456.22 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 30/09/2022 | 76417.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 30/09/2022 | 76884.64 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 30/09/2022 | 5270.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 30/09/2022 | 14174.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 30/09/2022 | 4030.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 30/09/2022 | 11842.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/09/2022 | 330.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 30/09/2022 | 12024.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 30/09/2022 | 15000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 30/09/2022 | 8000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/09/2022 | 25693.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 30/09/2022 | 18849.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 30/09/2022 | 1633.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 30/09/2022 | 21538.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 30/09/2022 | 100.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA I3150 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 30/09/2022 | 150.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE TONNER BROTHER DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO PSF CENTRO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 30/09/2022 | 5092.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011338 | 30/09/2022 | 634.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011342 | 30/09/2022 | 3864.84 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY-6J81 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011345 | 30/09/2022 | 3709.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 30/09/2022 | 2900.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011353 | 30/09/2022 | 4871.86 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011355 | 30/09/2022 | 3464.02 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011357 | 30/09/2022 | 4435.55 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011359 | 30/09/2022 | 3160.92 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011363 | 30/09/2022 | 3401.51 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011364 | 30/09/2022 | 7430.78 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011368 | 30/09/2022 | 7208.67 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ-3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011371 | 30/09/2022 | 5614.98 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 30/09/2022 | 7617.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011373 | 30/09/2022 | 3494.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 30/09/2022 | 13252.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011375 | 30/09/2022 | 7219.80 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 30/09/2022 | 3636.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 30/09/2022 | 10284.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB MOTORISTAS -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 30/09/2022 | 106752.92 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 30/09/2022 | 34542.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 30/09/2022 | 380031.96 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB I 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 30/09/2022 | 127686.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOAL DE APOIO -FUNDEB EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/09/2022 | 5036.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -PESSOAL DE APOIO - FUNDEB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 30/09/2022 | 20663.45 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB I 70- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 30/09/2022 | 7059.38 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB I 70- EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 30/09/2022 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA MARCAMODELO VW8.150 E DELIVERY PLUS PLACA QFD-6818PB PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 30/09/2022 | 84481.92 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB I 70-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 30/09/2022 | 60.00 | 00012973986451 | DANIEL ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 30/09/2022 | 410.00 | 00006552545444 | ISAIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011426 | 30/09/2022 | 3161.90 | 00007631177490 | ODAIR SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 30/09/2022 | 560.00 | 10776727000119 | ALBUQUERQUE E OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/09/2022 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 30/09/2022 | 30.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00006903621458 | EDIJAN HEMETÉRIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY-6J81PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 30/09/2022 | 24240.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -JOVENS E ADULTOS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 30/09/2022 | 950.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 30/09/2022 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011343 | 30/09/2022 | 3583.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9846LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 30/09/2022 | 10960.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 30/09/2022 | 7429.04 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 30/09/2022 | 3722.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 30/09/2022 | 2424.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 30/09/2022 | 9696.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 30/09/2022 | 800.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 30/09/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 30/09/2022 | 780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE ESTOQUE E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011360 | 30/09/2022 | 4640.46 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PDZ-0J06LOCADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 30/09/2022 | 3108.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 30/09/2022 | 4792.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 30/09/2022 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL -ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 30/09/2022 | 2724.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 30/09/2022 | 4118.72 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 30/09/2022 | 1.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 30/09/2022 | 160.11 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 30/09/2022 | 239.50 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 30/09/2022 | 9003.52 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 30/09/2022 | 6512.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS -COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 30/09/2022 | 3631.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 30/09/2022 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA MARCAMODELO VW8.150 E DELIVERY PLUS PLACA QFD-6818PB PARA A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 30/09/2022 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 30/09/2022 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 30/09/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 30/09/2022 | 21.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 30/09/2022 | 11.41 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 30/09/2022 | 633.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 30/09/2022 | 425.00 | 00003321063492 | LEOSVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELA RETIRADA DE PARTE DA PLANTACAO DE FAVA EM VIRTUDE DA ABERTURA DE ACESSO PARA O TRAFEGO DE VEICULOS PARA REALIZACAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV.DR.FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO PARA COMPENSAR O PREJUIZO NA LAVOURA ORA RESSARCIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 30/09/2022 | 2.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011319 | 30/09/2022 | 3122.42 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH-4I08 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011321 | 30/09/2022 | 2885.33 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CDM-6403 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011322 | 30/09/2022 | 4253.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK- 3G58 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011323 | 30/09/2022 | 6438.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PAC PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011324 | 30/09/2022 | 4952.15 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011325 | 30/09/2022 | 15497.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011326 | 30/09/2022 | 7617.05 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011327 | 30/09/2022 | 8966.09 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011328 | 30/09/2022 | 3864.84 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 30/09/2022 | 4666.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 30/09/2022 | 13540.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 30/09/2022 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNK-3G58 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 30/09/2022 | 11760.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 30/09/2022 | 8000.00 | 00006421432425 | LIDINALDO FREIRE DANTAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA JUNIOR E JULIANA QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES DO 4 FESTIVAL DO FRIO DO DISTRITO PIRAUA REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 30/09/2022 | 5224.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 30/09/2022 | 3722.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 30/09/2022 | 2052.00 | 21232927000127 | AGRA COMÉRCIO DE FOGOS E LOGÍSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRADESFILE CIVICO E A IV EDICAO DO FESTIVAL DO FRIO NO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/09/2022 | 2297.28 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 30/09/2022 | 9816.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 30/09/2022 | 9440.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011334 | 30/09/2022 | 2057.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011347 | 30/09/2022 | 5637.90 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011349 | 30/09/2022 | 4303.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB-7908 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 30/09/2022 | 6793.32 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 30/09/2022 | 340.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES PARA UMA REUNIAO COM AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ENSAIO FOTOGRAFICO E COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VIVENCIANDO A SEMANA DA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 30/09/2022 | 400.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHES EM REUNIAO COM AS FAMILIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PALESTRA SOBRE SETEMBRO AMARELO VALORIZACAO VIDA DIRIGIDA PELA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS E COORDENACAO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 30/09/2022 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 30/09/2022 | 8655.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 30/09/2022 | 18388.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 30/09/2022 | 150.00 | 00012593611448 | ROSÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 30/09/2022 | 7760.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0011452 | 30/09/2022 | 3250.00 | 47709214000103 | GUSTAVO DIEGO SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 30/09/2022 | 9884.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/09/2022 | 6060.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011330 | 30/09/2022 | 2836.33 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CXA-9B15 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011339 | 30/09/2022 | 788.58 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO BROS DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011354 | 30/09/2022 | 3209.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PDX-4A63 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/09/2022 | 37009.96 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 30/09/2022 | 13552.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 30/09/2022 | 1515.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 30/09/2022 | 500.00 | 00042446750869 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 30/09/2022 | 960.00 | 00023737549400 | AVANILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA EXTRACAO DE AREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 30/09/2022 | 420.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABIOTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 30/09/2022 | 350.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IMPLANTACAO DE REDE DE TRANSPORTE DE DADOS 01 UMA CAMERA DE SEGURANCA DE VIA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 03/10/2022 | 4.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 03/10/2022 | 680.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO PARA A SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 04/10/2022 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 04/10/2022 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 04/10/2022 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 04/10/2022 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 04/10/2022 | 120.00 | 00010584122489 | RICARDO VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 04/10/2022 | 924.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 04/10/2022 | 685.20 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB-SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 04/10/2022 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PBRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011692 | 04/10/2022 | 2029.90 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A P.M.DE NATUBA-SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 04/10/2022 | 27.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 04/10/2022 | 51.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 04/10/2022 | 6.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 04/10/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 30.421-2NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 04/10/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.244-9NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 04/10/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 6.849-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 04/10/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 1.101-0NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 04/10/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 6.887-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 04/10/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 30.386-0NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 04/10/2022 | 255.00 | 00001298250420 | MARIA GERMANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE VESTIBULAR MARATONA ENEM PROJETO OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 04/10/2022 | 660.00 | 00009558040436 | EDJA RAFAELA DE MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE VESTIBULAR MARATONA ENEM PROJETO OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 04/10/2022 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 04/10/2022 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 04/10/2022 | 800.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 04/10/2022 | 500.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 04/10/2022 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 04/10/2022 | 600.00 | 00071267597461 | ROSIANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 04/10/2022 | 300.00 | 00014361307431 | SUELI JOSEFA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NO SITIO COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 04/10/2022 | 400.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL SITIO COVOES NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 04/10/2022 | 600.00 | 00008665839470 | KACIANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NO SIITO AGUAPABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 04/10/2022 | 600.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOANA COMUNIDADE DE AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 04/10/2022 | 600.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 04/10/2022 | 600.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 04/10/2022 | 500.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 04/10/2022 | 285.00 | 00008685454492 | JOSE CÁSSIO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLU-1E64 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 04/10/2022 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 04/10/2022 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 04/10/2022 | 420.00 | 00082935092449 | SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 04/10/2022 | 600.00 | 00016691574400 | MELISSA DAYANE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 04/10/2022 | 600.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 04/10/2022 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 04/10/2022 | 600.00 | 00070736432426 | FLAVIA KELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA JATOBA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 04/10/2022 | 600.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 04/10/2022 | 600.00 | 00007460009440 | MERCIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 04/10/2022 | 600.00 | 00009368803412 | EDILZA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PERA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 04/10/2022 | 600.00 | 00009293224445 | JANICLEIDE ISIDIO MARCIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA NO SITIO FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 04/10/2022 | 600.00 | 00005816478400 | MARIA SILVANIA HELENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 04/10/2022 | 600.00 | 00014189324426 | VINICIUS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 04/10/2022 | 600.00 | 00071267133473 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 04/10/2022 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 04/10/2022 | 600.00 | 00010440406455 | TAMIRES REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 04/10/2022 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 04/10/2022 | 700.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DE FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 04/10/2022 | 600.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 04/10/2022 | 600.00 | 00080637256468 | DIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 04/10/2022 | 600.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 04/10/2022 | 600.00 | 00012763685420 | CHIRLEI ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 04/10/2022 | 600.00 | 00009030798440 | JAILMA AMERICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 04/10/2022 | 600.00 | 00013126612407 | JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 04/10/2022 | 600.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESCOMUNIDADE DE AZEVEM MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 04/10/2022 | 600.00 | 00016588098405 | JOSÉ CARLOS MONTENEGRO BORBA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 04/10/2022 | 900.00 | 00070738202410 | LUZINETE DOS SANTOS GOLÇALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 04/10/2022 | 850.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 04/10/2022 | 600.00 | 00070736719474 | ALINY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 04/10/2022 | 600.00 | 00011113003480 | GEOVANA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 04/10/2022 | 600.00 | 00007581941450 | MARIA JOSIVÂNIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 04/10/2022 | 600.00 | 00001625067402 | TATIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 04/10/2022 | 600.00 | 00070736478418 | GRACILENE MARIA GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 04/10/2022 | 600.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 04/10/2022 | 600.00 | 00008431755407 | LANDELINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 04/10/2022 | 600.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 04/10/2022 | 800.00 | 00056301855434 | JOÃO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 04/10/2022 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 04/10/2022 | 750.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 04/10/2022 | 800.00 | 00010998139483 | FELIPE MARTINS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 04/10/2022 | 750.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 04/10/2022 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 04/10/2022 | 600.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 04/10/2022 | 800.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 04/10/2022 | 600.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 04/10/2022 | 600.00 | 00005152193477 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS JUNTO A ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 04/10/2022 | 600.00 | 00001953981496 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 04/10/2022 | 600.00 | 00009508527404 | MARIA LÚCIA FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADDE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 04/10/2022 | 600.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 04/10/2022 | 850.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 04/10/2022 | 600.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 04/10/2022 | 600.00 | 00012865652432 | JOSEFA KARINA RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 04/10/2022 | 600.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 04/10/2022 | 600.00 | 00012603395483 | MARTA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 04/10/2022 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 04/10/2022 | 600.00 | 00014489547463 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 04/10/2022 | 600.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 04/10/2022 | 600.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 04/10/2022 | 600.00 | 00071267601400 | WENDY EMILLY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 04/10/2022 | 600.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 04/10/2022 | 800.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 04/10/2022 | 600.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 04/10/2022 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 04/10/2022 | 800.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE RECREACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 04/10/2022 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 04/10/2022 | 800.00 | 00015123319450 | BRUNA ALBINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EM GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 04/10/2022 | 600.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 04/10/2022 | 600.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 04/10/2022 | 600.00 | 00012356142479 | SIMONI RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 04/10/2022 | 600.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 04/10/2022 | 600.00 | 00004547641463 | ADEMILSON JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOSMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 04/10/2022 | 600.00 | 00005925310403 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 04/10/2022 | 600.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 04/10/2022 | 600.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 04/10/2022 | 600.00 | 00011852436409 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 04/10/2022 | 600.00 | 00005740230462 | DANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 04/10/2022 | 600.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ESPACO DA CRIANCA E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 04/10/2022 | 600.00 | 00016278318431 | RUTH GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 04/10/2022 | 700.00 | 00009329620418 | JOSIANE MARIA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 04/10/2022 | 600.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE TIPI MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 04/10/2022 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 04/10/2022 | 600.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 04/10/2022 | 600.00 | 00016348212467 | RAQUEL GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 04/10/2022 | 600.00 | 00008505679474 | JANAILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 04/10/2022 | 600.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 04/10/2022 | 600.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 04/10/2022 | 600.00 | 00010102958459 | ANA PATRICIA BRITO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 04/10/2022 | 600.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 04/10/2022 | 600.00 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 04/10/2022 | 500.00 | 00008182854431 | EDINETE CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 04/10/2022 | 600.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 04/10/2022 | 500.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DAS ATIVIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 04/10/2022 | 600.00 | 00014545199402 | ELIDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVADISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 04/10/2022 | 600.00 | 00009431131480 | MARCIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 04/10/2022 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DO COVOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 04/10/2022 | 600.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 04/10/2022 | 600.00 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 04/10/2022 | 600.00 | 00006546210479 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 04/10/2022 | 600.00 | 00008829843490 | JOSEFA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 04/10/2022 | 600.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 04/10/2022 | 600.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 04/10/2022 | 600.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 04/10/2022 | 1300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXOS I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 04/10/2022 | 1100.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 04/10/2022 | 700.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0011611 | 04/10/2022 | 18000.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA- CURSO DE IDIOMAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 04/10/2022 | 900.00 | 00002058322452 | ERIVALDO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJJ-8J42 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE MACAPARANA E DO SITIO SAO JOSE PARA PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 04/10/2022 | 600.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 04/10/2022 | 600.00 | 00008981157448 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 04/10/2022 | 600.00 | 00071938890442 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE NATUBA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 04/10/2022 | 600.00 | 00016181878483 | ROSIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 04/10/2022 | 600.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 04/10/2022 | 600.00 | 00054019358893 | ADRIELE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 04/10/2022 | 600.00 | 00010220558442 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES LOCALIZADA EM CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 04/10/2022 | 2500.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 04/10/2022 | 120.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 04/10/2022 | 600.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 04/10/2022 | 600.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 04/10/2022 | 600.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 04/10/2022 | 600.00 | 00011818989433 | CARLA DANUBIA DE SAUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 04/10/2022 | 800.00 | 00007010038473 | ROSÁLIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 04/10/2022 | 600.00 | 00070884832465 | JOSÉ CIPRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 04/10/2022 | 600.00 | 00014022903490 | IRMENA FELICIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 04/10/2022 | 900.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 04/10/2022 | 600.00 | 00075559153400 | MARIA GENERALDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 04/10/2022 | 600.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 04/10/2022 | 800.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 04/10/2022 | 800.00 | 00013650824400 | PEDRO VICTOR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 04/10/2022 | 600.00 | 00001186665416 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 04/10/2022 | 700.00 | 00009987454488 | ALEXANDRA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO SITIO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 04/10/2022 | 600.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 04/10/2022 | 750.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 04/10/2022 | 600.00 | 00005727534461 | ANTONIO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 04/10/2022 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA CERCADA E GITO NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 04/10/2022 | 800.00 | 00006236351430 | MARILENE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO TRANSPORTE PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 04/10/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.074-8 NESTA DATA.. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 04/10/2022 | 600.00 | 00018158079466 | ROSIVAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 04/10/2022 | 600.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 04/10/2022 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES DA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 04/10/2022 | 600.00 | 00008290683766 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 04/10/2022 | 600.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 04/10/2022 | 750.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 04/10/2022 | 684.80 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 04/10/2022 | 600.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 04/10/2022 | 640.85 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 04/10/2022 | 600.00 | 00002066172405 | SÔNIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 04/10/2022 | 600.00 | 00010137196466 | MARIA JILMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 04/10/2022 | 600.00 | 00012907581406 | ANA KARYNE DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 04/10/2022 | 600.00 | 00009008869438 | FERNANDA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 04/10/2022 | 600.00 | 00012561510417 | LIDINES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA-NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 04/10/2022 | 600.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 04/10/2022 | 600.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011694 | 04/10/2022 | 1911.25 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 04/10/2022 | 2500.00 | 00007399214441 | KAIO LEON ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDC-0812 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 04/10/2022 | 900.00 | 00004548805451 | JULIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJO-8549 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE MACAPARANA-PE LEVAR MEDICOS E EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA AS COMUNIDADES DE GITO SAO JOSE CACIMBA CERCADA COSTA E CHA DO VENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 04/10/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 20.331-9 NESTA DATA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 04/10/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 58.042-2 NESTA DATA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 04/10/2022 | 200.00 | 00011349016403 | EDIANE SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011689 | 04/10/2022 | 7749.35 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011690 | 04/10/2022 | 8070.55 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011691 | 04/10/2022 | 2364.54 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 04/10/2022 | 700.00 | 00013589181478 | MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 04/10/2022 | 700.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 04/10/2022 | 119.40 | 35609866000189 | VAREJAO MOINHO OLIVEIRA- RONALDO C.A.OLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CREMES DENTAIS DESTINADOS PARA O PROJETO NATUBA SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0011685 | 04/10/2022 | 2381.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 04/10/2022 | 150.00 | 00008518034400 | COSMO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 04/10/2022 | 150.00 | 00011849139431 | ODENEIDE DÉBORAH SALES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 04/10/2022 | 200.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 04/10/2022 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 04/10/2022 | 850.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 04/10/2022 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 04/10/2022 | 600.00 | 00099101220497 | ELIZABETH FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E CONSERVACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 04/10/2022 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 04/10/2022 | 600.00 | 00068487436404 | SEVERINA TEREZA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORNALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 04/10/2022 | 850.00 | 00004259656430 | NICELIA BORBA CARDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 04/10/2022 | 700.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE OFERTA DE OFICINAS DE DANCA PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 04/10/2022 | 700.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 04/10/2022 | 800.00 | 00008545681402 | JOSÉ ODAIR DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 04/10/2022 | 1300.00 | 00012832756433 | IVONEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE ACOES DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBEM COMO O EXERCICIO DE APOIO NA SECRETARIA MENCIANADA A FIM DE DESENVOLVER O TRABALHO REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 04/10/2022 | 220.89 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E GULOSEIMAS DESTINADOS PARA USO EM ACOES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 04/10/2022 | 210.00 | 21529826000112 | AMARELINHA COMÉRCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011693 | 04/10/2022 | 1174.40 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 04/10/2022 | 639.80 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS ROTEADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011687 | 04/10/2022 | 2425.00 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O EVENTO SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE EM NATUBA E DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 04/10/2022 | 300.00 | 00005224696712 | CRISTIANE DIAS CARONEZI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS COLETES DOS TREINOS DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011688 | 04/10/2022 | 4460.75 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O XXVI FESTIVAL DE FUTEBOL DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO EM NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 04/10/2022 | 13500.00 | 33879522000164 | JOSÉ DIMAS DE PAULA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO SOM ILUMINACAO E APOIO TATICO SEGURANCA PARA O XXVI FESTIVAL DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 EM NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 04/10/2022 | 938.90 | 31062215000160 | M M COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 04/10/2022 | 520.00 | 00068481853453 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD-6398PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00007052394464 | LUCIANO MARQUES ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 04/10/2022 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 04/10/2022 | 5500.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 04/10/2022 | 770.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 04/10/2022 | 225.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 05/10/2022 | 214.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0011702 | 05/10/2022 | 30000.00 | 32482767000190 | FRANCISCO S.DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DOS BOSSASNAS FESTIVIDADES DO IV FESTIVAL DO FRIO REALIZADO NO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0011703 | 05/10/2022 | 30000.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DENOMINADO GUILHERME FERRI PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO IV FESTIVAL DO FRIO REALIZADO NO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 05/10/2022 | 420.00 | 00003927006467 | EDUARDO GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO PARA O PuBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 05/10/2022 | 1040.00 | 40893174000145 | LEO PLÁSTICOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM ACOES A SEREM VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL A PRIMEIRA INFANCIA ESTIMULANDO A INTERACAO POR MEIO DE ATIVIDADES LuDICAS ENVOLVENDO OUTROS MEMBROS DA FAMILIABUSCANDO PROMOVERACOMPANHAR E MONITORAR O DESENVOLVIMENTO INFANTIL INCLUSIVE MEDIANDO O ACESSO DA FAMILIA E OUTROS SERVICOS PuBLICOS QUE POSSAM IMPACTAR POSITIVAMENTE NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANCAS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 05/10/2022 | 101.70 | 44550009000141 | CE COMÉRCIO EM AVIAMENTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM ACOES A SEREM VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL A PRIMEIRA INFANCIA ESTIMULANDO A INTERACAO POR MEIO DE ATIVIDADES LuDICAS ENVOLVENDO OUTROS MEMBROS DA FAMILIABUSCANDO PROMOVERACOMPANHAR E MONITORAR O DESENVOLVIMENTO INFANTIL INCLUSIVE MEDIANDO O ACESSO DA FAMILIA E OUTROS SERVICOS PuBLICOS QUE POSSAM IMPACTAR POSITIVAMENTE NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANCAS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 05/10/2022 | 305.75 | 26130731000145 | COMERCIAL DE FESTAS CONF E DESC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM ACOES DO CAD uNICO E AUXILIO BRASIL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 05/10/2022 | 504.10 | 26130731000145 | COMERCIAL DE FESTAS CONF E DESC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DECORACAO DESTINADOS PARA A ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANCA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 05/10/2022 | 600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOPPLER FETAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011712 | 05/10/2022 | 960.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011713 | 05/10/2022 | 846.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 05/10/2022 | 599.47 | 70097530002803 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011715 | 05/10/2022 | 3828.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0011716 | 05/10/2022 | 2568.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HPSPITALAR DESTINADOS PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 05/10/2022 | 9567.58 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 05/10/2022 | 214.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 05/10/2022 | 27.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 05/10/2022 | 67.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 05/10/2022 | 610.95 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de Precatorios e ou Sentencas Judiciais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 05/10/2022 | 4300.70 | 00002426517476 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS ORIUNDO DE ACORDO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800268-27-2019.8.15.0401 AO ADVOGADO JAILSON CLAUDINO DA SILVA MOURA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 05/10/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 05/10/2022 | 320.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCURACOES RECONHECIMENTOS DE FIRMA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de Precatorios e ou Sentencas Judiciais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 06/10/2022 | 3151.96 | 00004308192420 | ELAINE MARIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS A ELAINE MARIA GONCALVESCONFORME PROCESSO N 0000338-53-2014.8.15.0401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 06/10/2022 | 130.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 06/10/2022 | 1.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 6.849-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 06/10/2022 | 44.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 06/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-3J32PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 06/10/2022 | 720.00 | 00010918324475 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 06/10/2022 | 1480.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE COMPENSADO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA E PINTURA DAS GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 06/10/2022 | 148.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENMTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 06/10/2022 | 540.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENMTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 06/10/2022 | 560.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENMTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 06/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 06/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 06/10/2022 | 90.00 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BLUSAS PARA A EQUIPE DO BUSCA ATIVA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 06/10/2022 | 1914.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 06/10/2022 | 124.04 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011785 | 06/10/2022 | 6036.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 06/10/2022 | 7192.09 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011787 | 06/10/2022 | 6036.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011788 | 06/10/2022 | 6036.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 06/10/2022 | 240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETORES DE ARO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 06/10/2022 | 240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETORES DE ARO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 06/10/2022 | 240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETORES DE ARO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 06/10/2022 | 298.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DA UBS DO SITIO AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 06/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB- 3I32PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 06/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB- 3I62PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0011776 | 06/10/2022 | 1000.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0011780 | 06/10/2022 | 1563.38 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 06/10/2022 | 4365.83 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 06/10/2022 | 3150.00 | 13509672000179 | ZL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 06/10/2022 | 318.33 | 23798702000168 | BK COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM ACOES A SEREM VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL A PRIMEIRA INFANCIA ESTIMULANDO A INTERACAO POR MEIO DE ATIVIDADES LuDICAS ENVOLVENDO OUTROS MEMBROS DA FAMILIABUSCANDO PROMOVERACOMPANHAR E MONITORAR O DESENVOLVIMENTO INFANTIL INCLUSIVE MEDIANDO O ACESSO DA FAMILIA E OUTROS SERVICOS PuBLICOS QUE POSSAM IMPACTAR POSITIVAMENTE NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANCAS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 06/10/2022 | 150.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 06/10/2022 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 06/10/2022 | 120.00 | 00005158938466 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 06/10/2022 | 150.00 | 00099099306415 | MARILENE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 06/10/2022 | 150.00 | 00006063784489 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 06/10/2022 | 150.00 | 00011904175457 | PAULA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0011722 | 06/10/2022 | 53900.00 | 45783226000144 | JOSÉ UBIRAJARA DA MATA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS EMERGENCIAL DE LOCACAO DE HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESCAVACAO DE PICARRO PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NA REGIAO QUE DEIXARAM DIVERSAS COMUNIDADES EM SITUACAO DE ISOLAMENTOENSEJANDO NA DECRETACAO DA SITUACAO DE EMERGÊNCIA LOCALCONFORME DECRETO N 0122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 06/10/2022 | 1270.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 06/10/2022 | 1160.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 06/10/2022 | 1420.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 06/10/2022 | 850.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 06/10/2022 | 890.00 | 00005618651408 | CÍCERO SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 06/10/2022 | 1620.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM DIVERSOS LOCAIS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 06/10/2022 | 680.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 06/10/2022 | 1140.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CAPINACAO DOS MOTOS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 06/10/2022 | 1030.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 06/10/2022 | 990.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 06/10/2022 | 890.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 06/10/2022 | 470.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 06/10/2022 | 90.00 | 00000020512490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 06/10/2022 | 430.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 06/10/2022 | 1060.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 06/10/2022 | 1060.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 06/10/2022 | 1060.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 06/10/2022 | 170.00 | 00070736773410 | PAULO JOSÉ MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 06/10/2022 | 1060.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 06/10/2022 | 1180.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 06/10/2022 | 850.00 | 00017114521499 | JOSÉ KAIKY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 06/10/2022 | 320.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO REPARACAO E REPOSICAO DE CALCAMENTOS CALCADAS E MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 06/10/2022 | 1700.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REVITALIZACAO DOS CANTEIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 06/10/2022 | 990.00 | 00007532874478 | ADEMAR LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 06/10/2022 | 990.00 | 00012657601448 | CAIQUE VINICIUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS CANTEIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 06/10/2022 | 510.00 | 00050635697734 | JOSÉ� ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVITALIZACAO NOS CANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 06/10/2022 | 90.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 06/10/2022 | 938.80 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 06/10/2022 | 641.00 | 31062215000160 | M M COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA O IV CAMPEONATO DE FUTEBOL TACA CIDADE REALIZADO NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00028774019449 | JOSE ISMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CANTADORES DE VIOLA PARA O FESTIVAL DE VIOLEIROS NA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 06/10/2022 | 840.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 06/10/2022 | 970.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 06/10/2022 | 7615.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 06/10/2022 | 392.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 06/10/2022 | 780.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00006795556417 | JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 06/10/2022 | 700.00 | 00003326892470 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE BUCHAS SILENCIOSAS EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E SOLDA NO CHASSI DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 06/10/2022 | 630.00 | 00003326892470 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE PARAFUSO DE CENTRO SERVICO NO CANO DA BUCHA E COLOCACAO DA 3 MOLA DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011783 | 06/10/2022 | 4958.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 07/10/2022 | 570.00 | 00005083369451 | CRISTIELE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TODA EQUIPE DA LOGISTICA DURANTE O XXVI FESTIVAL DE FUTEBOL DA INDEPENDÊNCIA EM NATUBA-PB E O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 07/10/2022 | 430.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE RURAL DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 07/10/2022 | 630.00 | 00005392916414 | JOSUE RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 07/10/2022 | 3035.00 | 07199740000148 | VALDIR M.S.CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 07/10/2022 | 7000.00 | 00021822847885 | JOSEILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE REPOSICAO DE VIA EM PARALELEPIPEDOS NA AVENIDA DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 07/10/2022 | 420.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA 05 PLACAS FRENTE E VERSO DE SINALIZACAO DE TRANSITO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 07/10/2022 | 1900.00 | 00009416441465 | DEYVISON KERVYN ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PODA DE ARVORES PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA E PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS MINI IXORIA NA PRACA MANOEL CATARINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 07/10/2022 | 1320.00 | 07199740000148 | VALDIR M.S.CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 07/10/2022 | 400.00 | 00078340055453 | ANTÔNIO TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 07/10/2022 | 4099.20 | 00011648126456 | JARDIEL FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 07/10/2022 | 3616.50 | 00010656762470 | GIRLEIDE ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 07/10/2022 | 562.50 | 00005043847409 | ABELARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 07/10/2022 | 2613.00 | 00006939106405 | EDINETE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 07/10/2022 | 2689.00 | 00099101793420 | LUCINEIDE INOCÊNCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 07/10/2022 | 2246.00 | 00009548442469 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 07/10/2022 | 1100.00 | 00002697263497 | VÂNIA DAMIÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 07/10/2022 | 140.00 | 00078870860434 | LUZIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 07/10/2022 | 1734.00 | 00011262721407 | JOÃO ESTEVÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 07/10/2022 | 2785.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 07/10/2022 | 2082.50 | 00089128729404 | MARIA JOS? HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 07/10/2022 | 566.10 | 00070870090445 | TAINARA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 07/10/2022 | 480.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 07/10/2022 | 75.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 07/10/2022 | 140.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 UM USG PAREDE ABDOMINAL REALIZADO NO PACIENTE RIVALDO BARBOSA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 07/10/2022 | 929.98 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 07/10/2022 | 30.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 07/10/2022 | 33.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.592-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 07/10/2022 | 3440.00 | 00005033841432 | EGRINALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HGG-5522 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 07/10/2022 | 367.50 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 07/10/2022 | 640.00 | 00007635609440 | JUNIOR PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 07/10/2022 | 2700.00 | 00071600871437 | ALTAMIRA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO DO PALHACO FURREKA PARA APRESENTACAO DE SERVICO DE RECREACAO INFANTIL PARA ATENDER A ACAO COMEMORATIVA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 07/10/2022 | 2720.00 | 00002058322452 | ERIVALDO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJJ-8J42 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE MACAPARANA PARA PIRAUA E DO SITIO SAO JOSE PARA PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00007527573422 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 07/10/2022 | 640.00 | 00018043051461 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIACAO DA ESCOLA TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 07/10/2022 | 86.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 07/10/2022 | 21.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 07/10/2022 | 75.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCASPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 07/10/2022 | 250.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCASPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 07/10/2022 | 130.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 10/10/2022 | 530.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0011870 | 10/10/2022 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 10/10/2022 | 2200.00 | 00008896762405 | DEYSE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR COMO PREGOEIRA JUNTO A EQUIPE DE APOIO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 10/10/2022 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 10/10/2022 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS NA MOTOCICLETA DE PLACA NXR 150 BROS DE PLACA PEY-0038 DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 10/10/2022 | 900.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 10/10/2022 | 950.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 10/10/2022 | 950.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 10/10/2022 | 950.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00010174250436 | JOSE TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 10/10/2022 | 750.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 10/10/2022 | 700.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 10/10/2022 | 600.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 10/10/2022 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 10/10/2022 | 285.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 10/10/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBA-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 10/10/2022 | 6742.18 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 10/10/2022 | 5.02 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 10/10/2022 | 6.66 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 10/10/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.557-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 10/10/2022 | 77.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 10/10/2022 | 292.59 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 10/10/2022 | 344.13 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 10/10/2022 | 247.93 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 10/10/2022 | 180.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 10/10/2022 | 500.00 | 00068082800453 | ANDRE RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 10/10/2022 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 10/10/2022 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 10/10/2022 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 10/10/2022 | 600.00 | 00002526440424 | MARCELO SALVIANO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 10/10/2022 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 10/10/2022 | 800.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO APOIO DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 10/10/2022 | 600.00 | 00070142287490 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 10/10/2022 | 750.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00010538901411 | ARLINDO CAITANO DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO TECNICO EM SISTEMAS DO FNDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 10/10/2022 | 600.00 | 00010613967461 | CLARICE FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 10/10/2022 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 10/10/2022 | 11998.60 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS E GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 10/10/2022 | 900.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 10/10/2022 | 800.00 | 00010694535443 | ANDREZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 10/10/2022 | 850.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 10/10/2022 | 700.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 10/10/2022 | 1700.00 | 00019807945453 | ALCINDO JOSÉ LEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MARCACAO DOS EXAMES E ESPECIALIDADES INTERESTADUAIS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 10/10/2022 | 900.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 10/10/2022 | 800.00 | 00012973986451 | DANIEL ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 10/10/2022 | 950.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 10/10/2022 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 10/10/2022 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS DE JUSSARAL UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFEREÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBA-PB A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 10/10/2022 | 800.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 10/10/2022 | 850.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 10/10/2022 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 10/10/2022 | 600.00 | 00014038157474 | LAILTON GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 10/10/2022 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO NO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 10/10/2022 | 750.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF IV PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 10/10/2022 | 800.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 10/10/2022 | 900.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 10/10/2022 | 750.00 | 00005298357466 | EVERTON DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 10/10/2022 | 500.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 10/10/2022 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DOS SITIOS COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 10/10/2022 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 10/10/2022 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF V AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 10/10/2022 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 10/10/2022 | 750.00 | 00010299213420 | MARCOS ANTONIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 10/10/2022 | 650.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 10/10/2022 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 10/10/2022 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA SITIO OLHOS D'AGUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00096438720410 | OSANA GOMES RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RECEPCAO NA UBS CENTRO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 10/10/2022 | 800.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIENIZACAO NO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 10/10/2022 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 10/10/2022 | 800.00 | 00009173888443 | SUELI SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF I - CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 10/10/2022 | 600.00 | 00011686463405 | RAIANE BARBOSA DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATUANDO NO PSF CENTRO COMO ESTAGIARIA NO CONSULTORIO DENTARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 10/10/2022 | 2500.00 | 48094995000123 | RUAN PABLO MONTOYA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC-0744 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO NATUBA-PB COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPOTRE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 10/10/2022 | 2230.00 | 00019679246434 | SEVERINO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-3401 PARA VIAGENS COM PACIENTES DAS COMUNIDADES DE FERVEDOUROAZEVEM E BREJINHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE NATUBATIMBAuBA MACAPARANA E SAO VICENTE FERRER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0011989 | 10/10/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26082022 A 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 10/10/2022 | 699.00 | 23507376000192 | ELISANGELA C B MÓVEIS E ELETRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/10/2022 | 267.00 | 23507376000192 | ELISANGELA C B MÓVEIS E ELETRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 10/10/2022 | 430.00 | 23507376000192 | ELISANGELA C B MÓVEIS E ELETRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM COLCHAO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 10/10/2022 | 430.00 | 23507376000192 | ELISANGELA C B MÓVEIS E ELETRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM COLCHAO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 10/10/2022 | 141.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDE DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 10/10/2022 | 29.63 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 10/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERGIPE-COSEMSSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE NATUBA-PB- ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA PARA PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE EM ARACAJU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 10/10/2022 | 800.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 10/10/2022 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 10/10/2022 | 150.00 | 00006150603407 | ROSÂNGELA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/10/2022 | 150.00 | 00007981900433 | ANA PAULA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 10/10/2022 | 150.00 | 00014496447401 | SUELI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 10/10/2022 | 150.00 | 00013698025442 | SHIRLENE VITÓRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 10/10/2022 | 150.00 | 00071812430477 | LEONARDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 10/10/2022 | 2808.00 | 21232927000127 | AGRA COMÉRCIO DE FOGOS E LOGÍSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GIRANDOLAS E FOGOS DESTINADOS PARA A FESTA DAS CRIANCAS O MUNDO MAGICO DA DISNEY NA PRACA PuBLICA DE NATUBA-PB REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 10/10/2022 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 10/10/2022 | 500.00 | 00012625257482 | LEONARDO ELIAS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DAS ESTRADAS DO SITIO RIACHO E SITIO COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 10/10/2022 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 10/10/2022 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 10/10/2022 | 400.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 10/10/2022 | 600.00 | 00008190061496 | RODRIGO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MIRANTE SITIO CRUZEIRO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 10/10/2022 | 900.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO QUE TRANSPORTA O LIXO PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 10/10/2022 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 10/10/2022 | 600.00 | 00006886438417 | CICERO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENARIO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 10/10/2022 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 10/10/2022 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 10/10/2022 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 10/10/2022 | 800.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 10/10/2022 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 10/10/2022 | 600.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DERSEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 10/10/2022 | 800.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 10/10/2022 | 400.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 10/10/2022 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 10/10/2022 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 10/10/2022 | 800.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 10/10/2022 | 250.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO RIACHO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 10/10/2022 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 10/10/2022 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00062568027720 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NAS CONSTRUCOES E DE OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 10/10/2022 | 340.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JATOBA E FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 10/10/2022 | 900.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA EXTRACAO DE AREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 10/10/2022 | 800.00 | 00011696687470 | ANDRÉ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 10/10/2022 | 800.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 10/10/2022 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEGURANCA DO CLUBE RECREATIVO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 10/10/2022 | 850.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00080935311491 | JOÃO ALFREDO PESSOA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TREINADOR DESPORTIVO VISANDO O TREINAMENTO DE FUTEBOL MASCULINO DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 10/10/2022 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 10/10/2022 | 700.00 | 00045309540482 | ROQUE SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TREINADOR DESPORTIVO VISANDO O TREINAMENTO DE FUTEBOL MASCULINO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 10/10/2022 | 750.00 | 00008913431726 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 10/10/2022 | 3750.00 | 36391104000111 | LAS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA CAMA TRELICHE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 10/10/2022 | 800.00 | 00003457766401 | ANTONIO MOTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTESANATO DA FIBRA DA BANANEIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 10/10/2022 | 1344.00 | 00097612987449 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE PESSOAS E REPASSE DO OFICIO COM FIBRAS DA BANANEIRA VISTAS A OPORTUNIDADE DE TRABALHO E MELHORIA DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 10/10/2022 | 700.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 10/10/2022 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 10/10/2022 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 10/10/2022 | 900.00 | 00047774290400 | VICENTE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 10/10/2022 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00002912268419 | JAIDE GOMES DE ARAÚJO BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ARQUITETURA E PROJETOS CONCEITUAIS E PAISAGISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 10/10/2022 | 850.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DO AZEVEM E PANGULAR MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 10/10/2022 | 500.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 10/10/2022 | 700.00 | 00006450543485 | JEFFERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 10/10/2022 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 10/10/2022 | 800.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 10/10/2022 | 700.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 10/10/2022 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 10/10/2022 | 240.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 10/10/2022 | 150.00 | 00005600029470 | AMARO CIPRIANO JOSÉ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO OPERADOR DE MAQUINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 11/10/2022 | 890.00 | 00058566031415 | PEDRO MOZART DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE CILINDRO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 11/10/2022 | 2500.00 | 00037151886420 | JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PGC-9A38 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 11/10/2022 | 480.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 11/10/2022 | 160.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PERERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DAS ATIVIDADES DIVERSAS E NOS SERVICOS GERAIS DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 11/10/2022 | 800.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 11/10/2022 | 800.00 | 00045309540482 | ROQUE SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TREINADOR DESPORTIVO VISANDO O TREINAMENTO DE FUTEBOL MASCULINO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 11/10/2022 | 430.00 | 00070737958405 | DIEGO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E DOS ACESSOS AO LOCAL DO XXVI FESTIVAL DE FUTEBOL DA INDEPENDÊNCIA NO DIA 07092022 EM NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 11/10/2022 | 620.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 11/10/2022 | 3431.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O PESSOAL DA BANDA E POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANCA DO FESTIVAL DO FRIO REALIZADO NO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 11/10/2022 | 500.00 | 00068082800453 | ANDRE RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 11/10/2022 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 11/10/2022 | 2500.00 | 00007207491409 | ALEXANDRE PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDX-4A63 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 11/10/2022 | 1050.00 | 00011525098454 | JOSE NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 11/10/2022 | 300.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 11/10/2022 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 11/10/2022 | 800.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 11/10/2022 | 600.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS NO SITIO MALHEIROS MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 11/10/2022 | 650.00 | 00071979101450 | DANIEL PEREIRA DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA DE FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 11/10/2022 | 100.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA PDX-4A63 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 11/10/2022 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA HNW-7H29 NA VILA DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 11/10/2022 | 800.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 11/10/2022 | 800.00 | 00008076152429 | SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS CAIXAS E TUBULACOES DE ESGOTO NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 11/10/2022 | 700.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DA COMUNIDADE DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 11/10/2022 | 950.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTIVIDADE DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00013141467420 | CHARLES SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 11/10/2022 | 400.00 | 00039627772453 | JOSÉ MÁXIMO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE DE AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 11/10/2022 | 120.00 | 00004278480407 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 11/10/2022 | 150.00 | 00006827625478 | DENIZE CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 11/10/2022 | 150.00 | 00010474413497 | JOSILENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 11/10/2022 | 150.00 | 00008779460780 | EDNALVA FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 11/10/2022 | 150.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 11/10/2022 | 150.00 | 00012153037425 | ALINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 11/10/2022 | 50.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 11/10/2022 | 240.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BANNER DESTINADO PARA ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFM-1032 COMO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV LOCALIAZADO NO SITIO AGUAPABA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 11/10/2022 | 1265.00 | 00007908337430 | ALBERTO MAGNO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JJJ-4E86 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS DA CIDADE DE AROEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 11/10/2022 | 2400.00 | 00011353672484 | RAFAEL JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYH-8E60 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 11/10/2022 | 1400.00 | 00003187208410 | NILDETE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NXV-3525 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00007604101437 | DIOMEDES DE MOURA CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCJ-6154 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 11/10/2022 | 614.97 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 11/10/2022 | 600.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW-4794 PARA TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 11/10/2022 | 600.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTOCLICLETA DE PLACA OGB-0224 PARA VIAGENS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00001438117701 | ADRIANO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFY-9A63 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 11/10/2022 | 2400.00 | 47755326000192 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FOQ-8135 DO DISTRITO PIRAUA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFETRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 11/10/2022 | 2600.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC- 7B34 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYU-9A53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 11/10/2022 | 156.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.592-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 11/10/2022 | 750.00 | 00010835574407 | JOELSON VASCONCELOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 11/10/2022 | 750.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 11/10/2022 | 1200.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 11/10/2022 | 600.00 | 00013123480461 | MARIA JOSEFA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES NAS COMUNIDADES DO GITO DE CIMA E GITO DE BAIXO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 11/10/2022 | 290.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 11/10/2022 | 120.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 11/10/2022 | 1300.00 | 00075936917487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 11/10/2022 | 850.00 | 00001624616402 | SUELY CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00008741733452 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OYW-6553 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00068539258404 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 11/10/2022 | 600.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORESNA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 11/10/2022 | 530.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 11/10/2022 | 1700.00 | 00014046057467 | MARCÍLIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZX-4C76 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CAJA E GITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 11/10/2022 | 900.00 | 00070738202410 | LUZINETE DOS SANTOS GOLÇALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 11/10/2022 | 600.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA LOCALIZADO NA VILA DO COSTA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 11/10/2022 | 600.00 | 00005783231410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 11/10/2022 | 70.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO E MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 11/10/2022 | 530.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PULA PULAPIPOQUEIRA E ALGODAO DOCE DESTINADOS A FESTIVIDADE DAS CRIANCAS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 11/10/2022 | 660.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GOES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 11/10/2022 | 1480.00 | 00003326892470 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA KKG-8927PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 11/10/2022 | 1760.00 | 00003326892470 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGA-7150PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 11/10/2022 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 11/10/2022 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 11/10/2022 | 1273.50 | 00010176344403 | KLAVYSON MAGNO FEIRE TOMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 11/10/2022 | 240.86 | 00010176344403 | KLAVYSON MAGNO FEIRE TOMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 11/10/2022 | 1502.46 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 11/10/2022 | 544.77 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 11/10/2022 | 770.30 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 11/10/2022 | 1086.45 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 11/10/2022 | 2074.87 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 11/10/2022 | 27.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 8.557-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 11/10/2022 | 548.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC 11.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 11/10/2022 | 2400.00 | 00006382013498 | ISABELA MAYARA DE ALBUQUERQUE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDZ-0J06 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 11/10/2022 | 800.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00010174250436 | JOSE TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 11/10/2022 | 1020.00 | 00078836131468 | JOSE SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE LICITACAO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 11/10/2022 | 1280.00 | 00078836131468 | JOSE SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 11/10/2022 | 1900.00 | 00049374958449 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP-6973 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 11/10/2022 | 9457.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 11/10/2022 | 103.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 11/10/2022 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 11/10/2022 | 135.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSD-9846 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 13/10/2022 | 117.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA P.M. NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 13/10/2022 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 13/10/2022 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 13/10/2022 | 285.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 13/10/2022 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 13/10/2022 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 13/10/2022 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00002715367481 | ANA LUCIA CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES EM RELACAO AOS SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 13/10/2022 | 100.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA NP.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 13/10/2022 | 390.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DA P.M.NATUBA -SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 13/10/2022 | 26.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0012153 | 13/10/2022 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIRO-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 13/10/2022 | 240.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 13/10/2022 | 140.00 | 33919830000176 | LIDIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PELICULAS E CAPAS DE CELULAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 13/10/2022 | 10.86 | 33041260203278 | VIA VAREJO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CHIP DESTINADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 13/10/2022 | 2888.14 | 33041260203278 | VIA VAREJO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 13/10/2022 | 420.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA PCQ-4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NAS CIDADE DE OROBO E UMBUZEIRO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 13/10/2022 | 44.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 13/10/2022 | 1.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.557-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 13/10/2022 | 2.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 13/10/2022 | 800.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 13/10/2022 | 600.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 13/10/2022 | 600.00 | 00011329294408 | ANGELICA MARTINS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 13/10/2022 | 550.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 13/10/2022 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 13/10/2022 | 234.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 13/10/2022 | 850.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 13/10/2022 | 2925.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 13/10/2022 | 195.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 13/10/2022 | 845.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 13/10/2022 | 100.77 | 01793112000100 | BARROS E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 13/10/2022 | 300.00 | 00006528283451 | JOSIVALDO LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PEQ-6J00 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 13/10/2022 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ELASTOGRAFIA HEPATICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE PEDRO DA CRUZ ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 13/10/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARCILENE TAVARES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 13/10/2022 | 2400.00 | 00012223997414 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 13/10/2022 | 363.75 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 13/10/2022 | 117.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 13/10/2022 | 117.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 13/10/2022 | 702.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 13/10/2022 | 810.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 13/10/2022 | 585.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 13/10/2022 | 489.00 | 30106160000180 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 13/10/2022 | 260.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 13/10/2022 | 1270.00 | 00034620557803 | SUZANA CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 13/10/2022 | 65.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 13/10/2022 | 455.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 13/10/2022 | 390.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S E CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 13/10/2022 | 39.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 13/10/2022 | 1410.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 13/10/2022 | 117.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 13/10/2022 | 1400.00 | 00003324364469 | ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA A II FESTA DAS CRIANCAS COM O TEMA O MUNDO MAGICO DA DISNEY REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 13/10/2022 | 234.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 13/10/2022 | 234.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 13/10/2022 | 1500.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO FUNERARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 13/10/2022 | 500.00 | 00008887305439 | SABRINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 13/10/2022 | 292.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 13/10/2022 | 39.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 13/10/2022 | 130.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 13/10/2022 | 32.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 13/10/2022 | 32.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 13/10/2022 | 250.00 | 34089197000107 | GERLAINDE DE MOURA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS NA COMUNIDADE DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 13/10/2022 | 290.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA PCQ-4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 13/10/2022 | 900.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 14/10/2022 | 210.00 | 00016211682476 | VITOR MANOEL DE ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKH-9118PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 14/10/2022 | 1860.00 | 00004972033401 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO AZEVEM PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 14/10/2022 | 1800.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 14/10/2022 | 700.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 14/10/2022 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 14/10/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO AGRICULTORREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 14/10/2022 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 14/10/2022 | 3100.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O PESSOAL DAS BANDAS DO SOM E DA EQUIPE DE SEGURANCA QUE ATUARAM NO VI FESTIVAL DO FRIO DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 14/10/2022 | 4500.00 | 00067565310425 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO E SOM PARA A V CAVALGADA SEM PARÊA NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB A SER REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 14/10/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA O 1 FORUM COMUNITARIO DA JUVENTUDEREALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022NA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 14/10/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA INAUGURACAO DO SALAO DO TURISMO CULTURALREALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 14/10/2022 | 600.00 | 00000020439474 | MARIA SANTANA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SALAO CULTURALLOCALIZADO NO PIA AMBIENTAL DESDTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 14/10/2022 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 14/10/2022 | 1180.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DESEMTUPIMENTO DE BOEIRAS GALERIAS E REPOSICAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 14/10/2022 | 1620.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA EM DIVERSOS LOCAIS PuBLICOS E REVITALIZACAO DOS CANTEIROS E DRENAGEM NA AV.SESQUICENTENARIO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 14/10/2022 | 1060.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 14/10/2022 | 640.00 | 00007532874478 | ADEMAR LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 14/10/2022 | 510.00 | 00050635697734 | JOSÉ� ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MURO DE ARRIMO CONTENCAO ESTRADA DE OLHOS DAGUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 14/10/2022 | 1060.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 14/10/2022 | 590.00 | 00017436752405 | ADAILTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 14/10/2022 | 420.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 14/10/2022 | 3840.00 | 08083054000170 | CERAMICA BARRO DOURADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 14/10/2022 | 420.00 | 00068781628749 | ERALDO PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00070738148458 | JOSÉ IGOR GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BZT-0B12 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 14/10/2022 | 640.00 | 00006414722421 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 14/10/2022 | 720.00 | 00017161696402 | FABRÍCIO RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALA NA ESTRADA DA LADEIRA DE AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 14/10/2022 | 1280.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 14/10/2022 | 720.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALA NA ESTRADA DAS COMUNIDADES DO FUNDAO E AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 14/10/2022 | 720.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXTRACAO DE PEDRA NO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 14/10/2022 | 720.00 | 00072069375439 | INACIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXTRACAO DE PEDRA NO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 14/10/2022 | 600.00 | 00013526704880 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 14/10/2022 | 1500.00 | 03275749000130 | FUNERARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO FUNERARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 14/10/2022 | 2750.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CAMAS ELASTICAS PISCINAS DE BOLINHA PIPOQUEIRAS E MAQUINAS DE ALGODAO DOCE A SEREM UTILIZADOS EM ACOES VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA ESTIMULANDO A INTERACAO POR MEIO DE ATIVIDADES LuDICAS ENVOLVENDO OUTROS MEMBROS DA FAMILIA BUSCANDO PROMOVER ACOMPANHAR E MONITORAR O DESENVOLVIMENTO INFANTIL INCLUSIVE MEDIANDO O ACESSO DA FAMILIA A OUTROS SERVICOS QUE POSSAM IMPACTAR POSITIVAMENTE O DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 14/10/2022 | 1400.00 | 00070736635459 | JOSÉ LUCAS FLORENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYQ-3C40 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 14/10/2022 | 4000.00 | 00009323394416 | JOSIMAR DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASA POPULAR PARA PESSOA CARENTE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 14/10/2022 | 800.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 14/10/2022 | 740.00 | 00007919082404 | WILTON VICENTE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CAMAS ELASTICAS E BALOES A SEREM UTILIZADOS EM ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA ESTIMULANDO A INTERACAO POR MEIO DE ATIVIDADES LuDICAS ENVOLVENDO OUTROS MEMBROS DA FAMILIA BUSCANDO PROMOVER ACOMPANHAR E MONITORAR O DESENVOLVIMENTO INFANTIL INCLUSIVE MEDIANDO O ACESSO DA FAMILIA A OUTROS SERVICOS QUE POSSAM IMPACTAR POSITIVAMENTE O DESENVOLVIMENTO DAS CRIANCAS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 14/10/2022 | 163.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE VANIA SANTANA RODRIGUES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 14/10/2022 | 2250.00 | 00010613964446 | ELTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFP-0394 PARA VIAGENS COM PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE NATUBAJOAO PESSOA E TIMBAuBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00011242686428 | ADJAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERECADA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 14/10/2022 | 900.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SAO JOSE NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB PARA SERVIR COMO SEDE DO PSF ANCORA RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 14/10/2022 | 1400.00 | 00006378786470 | GERUSA ANA BORBA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW-2B35 PARA DIVERSAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 14/10/2022 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE-1B27 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA UBS DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBA-PB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 14/10/2022 | 400.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 14/10/2022 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 14/10/2022 | 600.00 | 00000005877458 | CLEMILDA BARBOSA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 14/10/2022 | 175.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012200 | 14/10/2022 | 579.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 14/10/2022 | 2250.00 | 00011884791484 | FELIPE JOSÉ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH-3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO E PARA UBS DE AGUAPABA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 14/10/2022 | 3250.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFF-5306 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 14/10/2022 | 250.00 | 00070089129431 | THIAGO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DISTRITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 14/10/2022 | 30.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 14/10/2022 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 14/10/2022 | 600.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA SITIO FERVEDOURO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 14/10/2022 | 600.00 | 00014336269424 | JOSÉ WENERSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 14/10/2022 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 14/10/2022 | 300.00 | 00062457772753 | JOSÉ ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES LOCALIZADA NO SITIO CHA DO ESQUECIDO cMUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 14/10/2022 | 800.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 14/10/2022 | 136.50 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 14/10/2022 | 5200.00 | 47033397000181 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM-5534PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS GITO LERIOCABATAMALTO DO MIRO JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO SITIO GITO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 14/10/2022 | 600.00 | 00004801577407 | SILVIO SHARLLYS CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFQ-4926 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 14/10/2022 | 1800.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 14/10/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA UMA FORMACAO PARA OS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL COM OS TEMAS PRATICAS PEDADOGICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 14/10/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA O 1 FORUM COMUNITARIO RUMO A CERTIFICACAO DO SELO UNICEF . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 14/10/2022 | 1600.00 | 00070736635459 | JOSÉ LUCAS FLORENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYQ-3C40 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 14/10/2022 | 600.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 14/10/2022 | 60.00 | 00008407465470 | GERALDO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 14/10/2022 | 68.40 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 14/10/2022 | 8.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 14/10/2022 | 331.63 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 14/10/2022 | 20.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 14/10/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 14/10/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 14/10/2022 | 950.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 14/10/2022 | 950.00 | 00011477960414 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 14/10/2022 | 760.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 14/10/2022 | 1979.60 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 14/10/2022 | 1283.80 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS E MESAS DESTINADAS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO PORAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 17/10/2022 | 50.43 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 17/10/2022 | 1.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 17/10/2022 | 5.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 17/10/2022 | 143.10 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 17/10/2022 | 109.10 | 22942099000183 | IRENE P. BARROS CONVENIÊNCIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 17/10/2022 | 650.00 | 15232219000193 | JACKSANDRA QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PULA PULA PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA DAS DORESTEREZA CHAVES E ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0012268 | 17/10/2022 | 6266.23 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CAFE DA MANHA E ALMOCO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 17/10/2022 | 765.54 | 03766525000473 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0012257 | 17/10/2022 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0012258 | 17/10/2022 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0012259 | 17/10/2022 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 17/10/2022 | 140.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTELUAN HENRIQUE ALVES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 17/10/2022 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTESEVERINA DO NASCIMENTO GOMES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 17/10/2022 | 2100.00 | 00009028348433 | MÁRIO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 17/10/2022 | 2150.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB PARA O MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 17/10/2022 | 450.00 | 44597529000100 | EQUIPADORA CEARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 17/10/2022 | 900.00 | 00034620557803 | SUZANA CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 17/10/2022 | 112.00 | 00855792000186 | FARMÁCIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 17/10/2022 | 65.00 | 00855792000186 | FARMÁCIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 17/10/2022 | 1519.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 17/10/2022 | 693.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 17/10/2022 | 200.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 17/10/2022 | 150.00 | 00009363252400 | MARIA ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 17/10/2022 | 150.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 17/10/2022 | 150.00 | 00008682401410 | ADEILDA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 17/10/2022 | 150.00 | 00009002063490 | SUELI FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 17/10/2022 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 17/10/2022 | 300.00 | 00020392761491 | GERINO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 17/10/2022 | 4000.00 | 18700423000180 | CARAVANA DO PALHAÇO XILILIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW COM O TIO JOAO E TIA LILI COM PERSONAGENS INFANTIS QUE SE APRESENTARAM EM ACAO VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA ESTIMULANDO A INTERACAO POR MEIO DE ATIVIDADES LuCIDAS ENVOLVENDO OUTROS MEMBROS DA FAMILIABUSCANDO PROMOVERACOMPANHAR E MONITORAR O DESENVOLVIMENTO INFANTILINCLUSIVE MEDIANDO O ACESSO DA FAMILIA E OUTROS SERVICOS PuBLICOS QUE POSSAM IMPACTAR POSITIVAMENTE NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANCAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 17/10/2022 | 850.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE RURAL DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 17/10/2022 | 800.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 17/10/2022 | 1000.00 | 00008268044462 | ENILSON CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DOS TRABALHADORES E NO ACOMPANHAMENTO DA RECUPERTACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 17/10/2022 | 300.00 | 00004784390405 | HELENO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E CAPINACAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 17/10/2022 | 2000.00 | 11280734000198 | EDJACK PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FONTE DESTINADA PARA A PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 17/10/2022 | 600.00 | 00001243222476 | IVO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DO RIACHO E COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0012274 | 17/10/2022 | 20000.00 | 04408207000150 | ONDA PRODUÇÕES GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO ATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVO CONSAGRADO PELA OPINIAO PuBLICA DENOMINADO BANDA FORRO 3X4 PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 17/10/2022 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 17/10/2022 | 400.00 | 00009210070437 | JOSÉ LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 18/10/2022 | 800.00 | 00050138847487 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 18/10/2022 | 1487.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 18/10/2022 | 75.00 | 00006795555445 | NUBIA RAFAELLA GONCALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 18/10/2022 | 380.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PETENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 18/10/2022 | 1200.00 | 00016795596486 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 18/10/2022 | 320.00 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 18/10/2022 | 360.00 | 00006832734425 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPA BURACOS NA ESTRADA DO SITIO VASSOURAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 18/10/2022 | 640.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012319 | 18/10/2022 | 2450.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS DESTINADAS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 18/10/2022 | 500.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 18/10/2022 | 240.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA PDX-4A63 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 18/10/2022 | 200.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 18/10/2022 | 300.00 | 00007062463493 | REGINALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 18/10/2022 | 120.00 | 00008779770460 | JOSEFA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 18/10/2022 | 150.00 | 00005530414443 | MARIA JOSE TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 18/10/2022 | 120.00 | 00010229869459 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 18/10/2022 | 120.00 | 00009933176420 | ITACIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 18/10/2022 | 800.00 | 40400051000125 | SUAS CONSULT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE GESTAO SUAS WEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 18/10/2022 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA UBS DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00009824350454 | RHOUSILANE SHEILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 18/10/2022 | 800.00 | 00062201174415 | VALDEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-7436 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A COMUNIDADE DE SERRA DO GADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O PSF III E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 18/10/2022 | 620.00 | 00010616368445 | JOSICLÁUDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGA-3B94 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB E MACHADOS-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 18/10/2022 | 200.00 | 09364407000172 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 18/10/2022 | 1.41 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.592-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0012325 | 18/10/2022 | 192.94 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 18/10/2022 | 2493.30 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 18/10/2022 | 240.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 18/10/2022 | 1800.00 | 00002273889410 | MURICI DE MENEZES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS 02 BELICHES DESTINADAS PARA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 18/10/2022 | 200.00 | 00008373046445 | EDINETE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 18/10/2022 | 800.00 | 00001417318422 | JOSÉ SAULO MENDES BASTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR SAULO MENDES PARA ABRILHANTAR A FESTA DOS PRPFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022 NA CHACARA DORNELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 18/10/2022 | 3353.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENMTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 18/10/2022 | 600.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MZN-6300 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 18/10/2022 | 30.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 18/10/2022 | 1690.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 18/10/2022 | 46.90 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 18/10/2022 | 339.00 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 18/10/2022 | 780.92 | 00014518566440 | MANARA CEÍLMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 18/10/2022 | 542.65 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 18/10/2022 | 35.53 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 18/10/2022 | 3.29 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 18/10/2022 | 5.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 18/10/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 18/10/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 18/10/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 18/10/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 18/10/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 18/10/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 18/10/2022 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 18/10/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 18/10/2022 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 18/10/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 18/10/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 18/10/2022 | 20.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA PDZ-0J06 LOCADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 19/10/2022 | 240.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM TARIFAS DA CAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 19/10/2022 | 264.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 19/10/2022 | 58.26 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 19/10/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 19/10/2022 | 8.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 19/10/2022 | 800.00 | 47033397000181 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM-5534A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 19/10/2022 | 203.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 19/10/2022 | 499.29 | 02411179000103 | ADVANCE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS AVANI TERESINHA DOS SANTOS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 19/10/2022 | 214.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 19/10/2022 | 320.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTIVIDADE EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 19/10/2022 | 882.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 19/10/2022 | 30.00 | 00050776100459 | ALDENORA MARANHAO DO EGITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 19/10/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNASTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE MARIO LIRA GUERRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 19/10/2022 | 2030.00 | 00019679246434 | SEVERINO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-3401 PARA VIAGENS COM PACIENTES DAS COMUNIDADES DE FERVEDOUROAZEVEM E BREJINHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE NATUBATIMBAuBA MACAPARANA E SAO VICENTE FERRER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 19/10/2022 | 380.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTEANTONIO CABRAL DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 19/10/2022 | 160.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE EDVAN DE ANDRADE PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 19/10/2022 | 160.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE IZABEL F.DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 19/10/2022 | 160.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE MIGUEL LOURENCO DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 19/10/2022 | 350.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ANESTESICOS PARA TC DE CRANIO REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR GABRIEL DE SOUZA PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 19/10/2022 | 2150.00 | 00007485812432 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKW-3520PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NO PSF DO DISTRITO PIRAUA E EM OUTROS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 19/10/2022 | 1203.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 19/10/2022 | 2908.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 19/10/2022 | 620.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 19/10/2022 | 328.00 | 00068511086404 | GENARIO FERREIRA DE OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO DA TV DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 19/10/2022 | 1071.19 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 19/10/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.592-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0012381 | 19/10/2022 | 1390.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 19/10/2022 | 530.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYO-8I98 PARA TRANSPORTAR MOBILIA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DE PIRAUA DE NATUBA PARA PIRAUA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 19/10/2022 | 253.20 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 19/10/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNASTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE LAURITA PEREIRA BARBALHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 19/10/2022 | 150.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 19/10/2022 | 150.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 19/10/2022 | 150.00 | 00007816463405 | GILVANIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 19/10/2022 | 950.00 | 00013281788467 | MARIA EDUARDA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E OFERTADAS A TRABALHADORES DO SUAS E REDE INTERSETORIAL EM REUNIAO SOBRE O CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAS DO GOVERNO FEDERAL E PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 19/10/2022 | 450.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADOS A FESTIVIDADE DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 19/10/2022 | 350.00 | 00003927006467 | EDUARDO GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO PARA O PuBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 19/10/2022 | 3600.00 | 00012014401497 | JOSÉ ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA PARA OS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO E DA RUA SESQUICENTENARIO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 19/10/2022 | 885.00 | 00003716631485 | PAULO AURELIANO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CAPINACAO LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA DE JUSSARAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 19/10/2022 | 440.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO PATROL PETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 19/10/2022 | 1074.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 19/10/2022 | 214.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 19/10/2022 | 195.52 | 05750338000184 | J F MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA EPP | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 19/10/2022 | 464.48 | 05750338000184 | J F MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA EPP | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 19/10/2022 | 400.00 | 00006011831427 | ALEXANDRE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA DENOMINADA ALEXANDRE ROCHA NA FESTIVIDADE DA I FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0012382 | 19/10/2022 | 50000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DA BANDA ENCANTU'S PRODUCOES E EVENTOS NOS FESTEJOS DO IV FESTIVAL DO FRIO REALIZADO NO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 20/10/2022 | 320.00 | 00008161994420 | LUAN VINICIUS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 20/10/2022 | 430.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 20/10/2022 | 600.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU-4G03 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 20/10/2022 | 3000.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMNIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 20/10/2022 | 670.00 | 00044861656400 | EDSON DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA MONTONIVELADORAPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 20/10/2022 | 600.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU-4G03 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 20/10/2022 | 1060.00 | 00008257344443 | IVANILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 20/10/2022 | 3100.00 | 00008373047417 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGZ-1318 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 20/10/2022 | 800.00 | 00008209610430 | ODETE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL-9170 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 20/10/2022 | 600.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP-3641 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 20/10/2022 | 600.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JVT-7890 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 20/10/2022 | 150.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 20/10/2022 | 150.00 | 00016411049459 | LUCLÉCIA CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 20/10/2022 | 2224.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 20/10/2022 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 20/10/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 20/10/2022 | 320.00 | 00071267445440 | SELLY ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPAPARACAO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE APOIO DA FESTA DAS CRIANCAS O MUNDO MAGICO DA DISNEY REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 20/10/2022 | 15157.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 20/10/2022 | 15658.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 20/10/2022 | 12078.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 20/10/2022 | 3311.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE - SAMU RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 20/10/2022 | 5287.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 20/10/2022 | 18074.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 20/10/2022 | 4004.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 20/10/2022 | 1772.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE - NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 20/10/2022 | 24404.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE - PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 20/10/2022 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE KELLYANE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 20/10/2022 | 140.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE ANDREZA EMANUELLE FELIX DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 20/10/2022 | 1120.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSD-9773VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 20/10/2022 | 2760.00 | 00081953232434 | EDMILSON MANOEL NARCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM-0844 PARA DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 20/10/2022 | 3640.00 | 00070142136441 | WANDERSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGL-6293 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PBJOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 20/10/2022 | 2100.00 | 00010613964446 | ELTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFP-0394 PARA VIAGENS COM PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE NATUBA-PB SEDE JOAO PESSOA E TIMBAuBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 20/10/2022 | 32.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.592-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0012444 | 20/10/2022 | 580.33 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTOLÓG., MÉDICOS E HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0012445 | 20/10/2022 | 1248.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTOLÓG., MÉDICOS E HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 20/10/2022 | 31484.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 20/10/2022 | 2393.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB I -70-MOTORISTAS RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 20/10/2022 | 29526.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB S APOIO - RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 20/10/2022 | 5469.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCACAO - JOVENS E ADULTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 20/10/2022 | 109784.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB I -70 RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 20/10/2022 | 1920.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU-4G03 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00014046057467 | MARCÍLIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZX-4C76 PARA VIAGENS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 20/10/2022 | 650.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 20/10/2022 | 3000.00 | 47673902000152 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW-4045 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SAO JOSE E PEDRA DO BICO PARA O DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 20/10/2022 | 4150.00 | 47675209000119 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX-2882 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRA PEDRA DO BICO MENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00044861656400 | EDSON DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA KKG-8927PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 20/10/2022 | 600.00 | 00044861656400 | EDSON DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFF-0206PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 20/10/2022 | 1100.00 | 00044861656400 | EDSON DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFF-0206PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 20/10/2022 | 340.00 | 00003658284404 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJP-1183 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00008209610430 | ODETE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL-9170 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0012443 | 20/10/2022 | 21948.85 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 20/10/2022 | 51963.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 20/10/2022 | 77.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 20/10/2022 | 47.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 20/10/2022 | 1786.69 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 20/10/2022 | 12.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 20/10/2022 | 5.17 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 12.004-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 20/10/2022 | 550.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA FUNCIONARIOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 20/10/2022 | 600.00 | 00001602554498 | EDSON MARQUES ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW-2668 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 20/10/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 21/10/2022 | 1600.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DE EVENTOSGRAVACAO DE PROGRAMAVINHETASDIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS EVENTOS DE INAUGURACAO COMUNICADOS E GRAVACAO DE VINHETASINFORMES AVISOS DOS SERVIDORES DE INTERESSE PuBLICO PARA DISPONIBILIZACAO EM EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEIS RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 21/10/2022 | 548.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 21/10/2022 | 48.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 21/10/2022 | 33.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 21/10/2022 | 1.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 21/10/2022 | 268.62 | 38372582000100 | LEITÃO CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 21/10/2022 | 1330.00 | 00009558040436 | EDJA RAFAELA DE MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE VESTIBULAR MARATONA ENEM PROJETO OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 21/10/2022 | 570.00 | 00008685454492 | JOSE CÁSSIO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLU-1E64 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 21/10/2022 | 60.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 21/10/2022 | 510.00 | 00001298250420 | MARIA GERMANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE VESTIBULAR MARATONA ENEM PROJETO OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 21/10/2022 | 600.00 | 00007725179402 | MIDIÃ FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 21/10/2022 | 570.00 | 00003652608437 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE VESTIBULAR MARATONA ENEM PROJETO OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 21/10/2022 | 600.00 | 00004040016459 | ANTONIO GUSTAVO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOL-1G74 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 21/10/2022 | 600.00 | 00011220642410 | LINDINALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012471 | 21/10/2022 | 75500.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO 0 KM ZERO QUILOMETRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 21/10/2022 | 57.90 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012459 | 21/10/2022 | 75500.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO 0 KM ZERO QUILOMETRO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012469 | 21/10/2022 | 75500.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO 0 KM ZERO QUILOMETRO DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012470 | 21/10/2022 | 75500.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO 0 KM ZERO QUILOMETRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 21/10/2022 | 120.00 | 00009786904435 | MARIA MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 21/10/2022 | 150.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 21/10/2022 | 120.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 21/10/2022 | 1500.00 | 00014808710447 | LIDINEY NUNES CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012458 | 21/10/2022 | 75500.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO 0 KM ZERO QUILOMETRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 21/10/2022 | 846.30 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIAESTIMULANDO A INTERACAO POR MEIO DAS ATIVIDADES LuDICAS ENVOLVENDO OUTROS MEMBROS DA FAMILIABUSCANDO PROMOVER ACOMPANHAR E MONITORAR O DESENVOLVIMENTO INFANTILINCLUSIVE MEDIANDO O ACESSO DA FAMILIA E OUTROS SERVICOS PuBLICOS QUE POSSAM IMPACTAR POSITIVAMENTE NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANCAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 21/10/2022 | 150.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 24/10/2022 | 11395.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 24/10/2022 | 537.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 24/10/2022 | 150.00 | 00006073424477 | MARIA PATRICIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 24/10/2022 | 120.00 | 00071413480420 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 24/10/2022 | 150.00 | 00015825766456 | ELIANA FERREIRA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 24/10/2022 | 150.00 | 00099099152434 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 24/10/2022 | 150.00 | 00011831105454 | KELLYANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 24/10/2022 | 150.00 | 00012593666420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 24/10/2022 | 150.00 | 00004766349466 | LUCIENE MARIA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 24/10/2022 | 150.00 | 00005198422436 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 24/10/2022 | 150.00 | 00014336237492 | LEANDRA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 24/10/2022 | 65.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 24/10/2022 | 1500.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO FUNERARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 24/10/2022 | 233.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 24/10/2022 | 350.00 | 00010176344403 | KLAVYSON MAGNO FEIRE TOMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 24/10/2022 | 117.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - MATADOURO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 24/10/2022 | 983.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - MERCADO PuBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 24/10/2022 | 13491.53 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSJ-8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 24/10/2022 | 5960.00 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSJ-8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 24/10/2022 | 789.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 24/10/2022 | 677.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 24/10/2022 | 1440.00 | 30180556000178 | CASA DA BATERIA COMÉRICO DE ACUMULADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA QSJ-8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 24/10/2022 | 323.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 24/10/2022 | 255.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 24/10/2022 | 183.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 24/10/2022 | 300.00 | 00005224696712 | CRISTIANE DIAS CARONEZI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS COLETES DOS TREINOS DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 24/10/2022 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 24/10/2022 | 1223.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 24/10/2022 | 933.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - UBS V PSF COSTA E CENTRO DE SAUDE MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 24/10/2022 | 61.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 24/10/2022 | 30.00 | 00008223182459 | FERNANDA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A SAuDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO NOVO SISTEMA DE REGULACAONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 24/10/2022 | 120.00 | 00004357491452 | KILMA DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL-GESTORES DA APS E SAuDE DE PESSOA IDOSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 24/10/2022 | 30.00 | 00008008488450 | IZABEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO NOVO SISTEMA DE REGULACAONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012526 | 24/10/2022 | 3687.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012528 | 24/10/2022 | 4850.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012529 | 24/10/2022 | 810.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0012530 | 24/10/2022 | 2454.59 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0012531 | 24/10/2022 | 4062.21 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012532 | 24/10/2022 | 1104.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012533 | 24/10/2022 | 2103.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0012534 | 24/10/2022 | 2177.92 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012535 | 24/10/2022 | 8980.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012536 | 24/10/2022 | 3876.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012537 | 24/10/2022 | 142.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012538 | 24/10/2022 | 2179.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 24/10/2022 | 149.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 24/10/2022 | 2153.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 24/10/2022 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 24/10/2022 | 2820.00 | 00004041759455 | EMANUELA DE LOURDES DE ARAUJO ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA FESTIVIDADE DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 1810 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 24/10/2022 | 1050.00 | 00008073038447 | MARIA VANDEILSA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PULA-PULA PIPOQUEIRA E ALGODAO DOCE PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NO DISTRITO DE PIRAUA PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00005268703463 | JOSIVALDO DORNELAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DO ESPACO FISICO DA CHACARA DORNELAS PARA FESTIVIDADE DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADOS NO DIA 1810 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 24/10/2022 | 75.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO DE MIRANDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 24/10/2022 | 1740.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PULA PULA PIPOQUEIRA PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS ESPACO DA CRIANCA PEDACINHO DE AMOR ROBERTO PESSOA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SAO JOAO E FRANCISCA MARIA DE JESUS NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 24/10/2022 | 1110.00 | 00001931079455 | JOSILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA FESTA DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 1810 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 24/10/2022 | 600.00 | 00009504183409 | SEVERINO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 24/10/2022 | 260.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINAS DE ALGODAO DOCE PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 24/10/2022 | 550.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINAS DE ALGODAO DOCE E PIPOQUEIRA PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO SITIO FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 24/10/2022 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO COM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SEC.DE EDUC.DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO ACOMPANHAMENTO CAPTACAO DE RECURSOS PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUC. FORMACAO E CAPACITACAO JUNTO AOS GESTORES ESCOLAR ORIENTACAO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELELHOS DAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 24/10/2022 | 1271.00 | 17678672000153 | SANDOVAL JOSÉ DA SILVA OROBÓ-ME | VALOR NQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 24/10/2022 | 600.00 | 17678672000153 | SANDOVAL JOSÉ DA SILVA OROBÓ-ME | VALOR NQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 24/10/2022 | 155.70 | 14208341000161 | F.F.LANCHONETE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O PREFEITO E ASSESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 24/10/2022 | 14097.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEPRELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 24/10/2022 | 15.03 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 24/10/2022 | 17.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 24/10/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 24/10/2022 | 513.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 24/10/2022 | 1298.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.DE NATUBA - SEDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 25/10/2022 | 44.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 25/10/2022 | 145.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 25/10/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 25/10/2022 | 600.00 | 00003881843450 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CQR-2505 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 25/10/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 25/10/2022 | 7.74 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 25/10/2022 | 33.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 25/10/2022 | 875.05 | 00007706789470 | MÁRCIA KELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 25/10/2022 | 646.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 25/10/2022 | 1000.00 | 35824965000183 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CPI-3878 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 25/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 25/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 25/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 25/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 25/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 25/10/2022 | 400.00 | 00070738187437 | JULIANA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 25/10/2022 | 300.00 | 00009422742455 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PULA-PULA PARA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FERNANDO PESSOA E EDUARDO FERREIRA MACIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 25/10/2022 | 386.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 25/10/2022 | 447.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 25/10/2022 | 600.00 | 00003881843450 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CQR-2505 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 25/10/2022 | 980.00 | 00014899068433 | SEVERINO PEREIRA DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 25/10/2022 | 800.00 | 00009008869438 | FERNANDA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 25/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 25/10/2022 | 502.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSD-4298 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF-6026 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA OS HOSPITAIS DE NATUBA-PB E SAO VICENTE FERRER-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 25/10/2022 | 147.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 25/10/2022 | 23.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 25/10/2022 | 350.00 | 00032144485879 | VALKILMA DE LIMA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS EM ALUSAO AO DIA DOS MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 25/10/2022 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 25/10/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.592-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 25/10/2022 | 463.65 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 25/10/2022 | 1488.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 25/10/2022 | 1239.56 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 25/10/2022 | 311.16 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 25/10/2022 | 200.00 | 00014559747490 | JOSÉ GENILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 25/10/2022 | 493.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 25/10/2022 | 150.00 | 00009422742455 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PULA-PULA PARA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCASNO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 25/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 25/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 25/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSJ-8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 25/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MMY-1387 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 25/10/2022 | 1500.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 25/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 25/10/2022 | 150.00 | 00008518034400 | COSMO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 25/10/2022 | 150.00 | 00013393051431 | FÁBIO JÚNIOR CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 25/10/2022 | 150.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 25/10/2022 | 120.00 | 00008679741418 | NUBIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 25/10/2022 | 150.00 | 00012859364420 | JEFERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 25/10/2022 | 150.00 | 00016612228466 | WILMA FERREIRA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 25/10/2022 | 150.00 | 00009149512463 | MARIA JOS? PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 25/10/2022 | 36.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 25/10/2022 | 960.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5513PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 25/10/2022 | 630.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE RURAL DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 25/10/2022 | 4650.00 | 00005114043447 | ANDRÉ BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KIE-6B53 PARA O TRANSPORTE DE PICARRO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 25/10/2022 | 500.00 | 00018096656473 | JOSÉ JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 25/10/2022 | 450.00 | 00012950022480 | IRONILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 26/10/2022 | 2298.49 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0012622 | 26/10/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA -PRACA DE MOTO TAXI NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 26/10/2022 | 370.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PuIBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 26/10/2022 | 150.00 | 00018762633856 | LUIZA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 26/10/2022 | 120.00 | 00099100118400 | JOSÉ APRÍGIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 26/10/2022 | 350.00 | 00005692157497 | AEDILZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0012608 | 26/10/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO PIRAUA NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0012609 | 26/10/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - AUXILIO BRASIL PIRAUA NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0012619 | 26/10/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M DE NATUBA - CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0012629 | 26/10/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CREAS NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0012630 | 26/10/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CRAS NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0012632 | 26/10/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0012634 | 26/10/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 26/10/2022 | 91.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0012616 | 26/10/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 26/10/2022 | 600.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0012620 | 26/10/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 26/10/2022 | 85.00 | 00011615689486 | MAYNHÃ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE DO INTERNACIONAL NATUBA ESPORTE CLUBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 26/10/2022 | 400.00 | 00064632016420 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 26/10/2022 | 160.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE EVERALDO BARBOSA PAULINO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0012606 | 26/10/2022 | 283.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTOLÓG., MÉDICOS E HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 26/10/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.592-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0012615 | 26/10/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA -CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DISTRITO PIRAUA NO PERIODO DE 27092022 E 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0012618 | 26/10/2022 | 385.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSFS DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 26/10/2022 | 715.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DE RODA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0012638 | 26/10/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - CASA DE APOIO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0012639 | 26/10/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0012640 | 26/10/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 27092022 E 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0012641 | 26/10/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 26/10/2022 | 0.40 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCANATUBA-PB COMPLEMENTO DO EMPENHO 11311 . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012607 | 26/10/2022 | 1660.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA -ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 27092022 A 2610 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012621 | 26/10/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012624 | 26/10/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PIRAUA NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012636 | 26/10/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 26/10/2022 | 116.36 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 26/10/2022 | 139.26 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 26/10/2022 | 117.61 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 26/10/2022 | 122.66 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 26/10/2022 | 1095.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A- INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 26/10/2022 | 20.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A- INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 26/10/2022 | 580.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A- INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 26/10/2022 | 2.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 26/10/2022 | 0.04 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de Precatorios e ou Sentencas Judiciais. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 26/10/2022 | 2348.56 | 00002426517476 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS ORIUNDO DE ACORDO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800268-27-2019.8.15.0401 AO ADVOGADO JAILSON CLAUDINO DA SILVA MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 26/10/2022 | 12.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 26/10/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 26/10/2022 | 7.29 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 26/10/2022 | 282.87 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEPNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012617 | 26/10/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 26/10/2022 | 550.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0012623 | 26/10/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA -CENTRAL DE SEGURANCA NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012625 | 26/10/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - DESTINADO A PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA INSTALACAO DE UM POSTO AVANCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PuBLICO PARA REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIATAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 26/10/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - SUBPREFEITURA NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 26/10/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012635 | 26/10/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA- CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012637 | 26/10/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA- SEDE NO PERIODO DE 27092022 A 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 26/10/2022 | 2425.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME OFICIO N 882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 26/10/2022 | 1008.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME OFICIO N 872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 27/10/2022 | 384.17 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 27/10/2022 | 667.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 27/10/2022 | 35.39 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 27/10/2022 | 13.82 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 27/10/2022 | 1110.00 | 00001931079455 | JOSILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E NO APOIO GERAL NA FESTA DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 1810 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 27/10/2022 | 1100.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 27/10/2022 | 700.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 27/10/2022 | 1300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXOS I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 27/10/2022 | 114.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 27/10/2022 | 86.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 27/10/2022 | 104.00 | 15232219000193 | JACKSANDRA QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE A APOSTILHAS DESTINADAS PARA REGULACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 27/10/2022 | 1976.50 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 27/10/2022 | 425.00 | 15232219000193 | JACKSANDRA QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS EM ALUSAO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 27/10/2022 | 4360.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FABRICACAO DE PLACAS DESTINADAS PARA O POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA E PLACA DESTINADA PARA O CENTRO DE REABILITACAO DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 27/10/2022 | 1440.00 | 46871565000145 | S D RIBEIRO DE ANDRADE SILVA SERVIÇOS EM GESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE FORRO DE GESSO E DIVISORIA NAS PAREDES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 27/10/2022 | 390.00 | 43134315000134 | JACKSON LUCAS RIBEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0012688 | 27/10/2022 | 69000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO 0 KM ZERO QUILOMETRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 27/10/2022 | 70.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMAC~EUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0012691 | 27/10/2022 | 69000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO 0 KM ZERO QUILOMETRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0012693 | 27/10/2022 | 1081.09 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 27/10/2022 | 578.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 27/10/2022 | 588.06 | 43966900000109 | DAMIÃO BALDUINO DA NÓBREGA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE 03 TRÊS VEICULOS 0KM PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDEPARA FAZER O PERCURSO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB PARA O MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 27/10/2022 | 242.04 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-3I32PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 27/10/2022 | 875.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CUILTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 27/10/2022 | 17400.00 | 15723813000187 | ACB PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA FESTA DA PADROEIRA NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 27/10/2022 | 3850.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHG-1402 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 27/10/2022 | 9000.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 27/10/2022 | 640.00 | 43134315000134 | JACKSON LUCAS RIBEIRO E SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 27/10/2022 | 540.00 | 43134315000134 | JACKSON LUCAS RIBEIRO E SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 27/10/2022 | 36.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 27/10/2022 | 73.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 27/10/2022 | 1122.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA CAMPANHAS DE DIVULGACAO E CONSCIENTIZACAO EXECULTADAS PELA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS EM PARCERIA COM OS DEMAIS TRABALHADORES DO SUAS DESTA MUNICIPALIDADESOBRE A PRESERVACAO E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS COM A COMUNIDADE E O FORTALECIMENTO DA FUNCAO PROTETIVA DAS FAMILIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 27/10/2022 | 45.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 27/10/2022 | 900.00 | 15232219000193 | JACKSANDRA QUEIROZ MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE A CONFECCAO DE CRACHAS DESTINADOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NA SEDE DO MUNICIPIO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 27/10/2022 | 150.00 | 00006450541431 | MARIA EDILANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 27/10/2022 | 150.00 | 00014239683440 | JAELINE GONÇALVES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 27/10/2022 | 150.00 | 00010882714481 | VALÉRIA GONÇALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 27/10/2022 | 150.00 | 00012512548457 | PAULO SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 27/10/2022 | 150.00 | 00011257353411 | ADRIANA SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 27/10/2022 | 150.00 | 00014783581495 | IRAN IVO DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 27/10/2022 | 150.00 | 00009430262459 | COSMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 27/10/2022 | 150.00 | 00012153037425 | ALINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 27/10/2022 | 120.00 | 00009625959424 | CELIANE JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 27/10/2022 | 1007.00 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 27/10/2022 | 125.06 | 43966900000109 | DAMIÃO BALDUINO DA NÓBREGA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE 01 UM VEICULO 0KM PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAZER O PERCURSO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB PARA O MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 28/10/2022 | 200.00 | 00094411409704 | WAGNER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 28/10/2022 | 18388.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 28/10/2022 | 7760.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 28/10/2022 | 9121.86 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 28/10/2022 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 28/10/2022 | 4848.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 28/10/2022 | 9884.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 28/10/2022 | 6426.66 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 28/10/2022 | 800.00 | 40400051000125 | SUAS CONSULT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE GESTAO SUAS WEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 28/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 28/10/2022 | 37376.62 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 28/10/2022 | 13552.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 28/10/2022 | 1212.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 28/10/2022 | 900.00 | 00017168606441 | JOSÉ JOSIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE PEDRAS TIPO RACHAO PARA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 28/10/2022 | 1580.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 28/10/2022 | 4214.10 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 28/10/2022 | 5032.86 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 28/10/2022 | 13540.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 28/10/2022 | 12160.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 28/10/2022 | 200.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00007057936486 | VALMIR NOBREGA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO PRIMEIRO CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 28/10/2022 | 5224.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 28/10/2022 | 3722.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 28/10/2022 | 63.27 | 01793112000100 | BARROS E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 28/10/2022 | 1270.00 | 00002431151484 | ANTONIO CASSIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BILHETERIA E CABINE DE TRANSMISSAO DO ESTADIO O ZALDAO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 28/10/2022 | 370.00 | 00007527573422 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BILHETERIA E CABINA DE TRANSMISSAO NO ESTADIO O ZALDAO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 28/10/2022 | 1690.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BILHETERIA E CABINE DE TRANSMISSAO DO ESTADIO O ZALDAO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 28/10/2022 | 1230.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 28/10/2022 | 2297.28 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 28/10/2022 | 9816.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 28/10/2022 | 700.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 28/10/2022 | 8836.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 28/10/2022 | 56700.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTAS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 28/10/2022 | 41947.41 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 28/10/2022 | 30027.24 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 28/10/2022 | 84232.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 28/10/2022 | 17062.76 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 28/10/2022 | 5270.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 28/10/2022 | 76367.98 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 28/10/2022 | 14691.16 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 28/10/2022 | 11342.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 28/10/2022 | 4030.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 28/10/2022 | 11724.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 28/10/2022 | 15500.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 28/10/2022 | 8000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 28/10/2022 | 19488.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 28/10/2022 | 25754.22 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 28/10/2022 | 19455.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 28/10/2022 | 1633.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 28/10/2022 | 859.96 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 28/10/2022 | 165.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDE DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 28/10/2022 | 115.00 | 00009353308445 | CRISTIANO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 28/10/2022 | 3931.34 | 36285387000117 | MARIANA GAIÃO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDEREALIZADO EM ARACAJu. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 28/10/2022 | 12.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.592-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 28/10/2022 | 400.00 | 34696577000100 | SEVERINO JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 28/10/2022 | 500.00 | 00009504186416 | MANOEL MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LTJ-1304 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE PANGULAR EM NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 28/10/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.592-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 28/10/2022 | 5092.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 28/10/2022 | 24240.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -JOVENS E ADULTOS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 28/10/2022 | 5036.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -PESSOAL DE APOIO - FUNDEB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 28/10/2022 | 128275.07 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -PESSOAL DE APOIO - FUNDEB -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 28/10/2022 | 379133.39 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB I 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 28/10/2022 | 24283.53 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB I 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 28/10/2022 | 8687.68 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB I 70 - EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 28/10/2022 | 90260.96 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB I 70-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 28/10/2022 | 32724.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 28/10/2022 | 107032.08 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 28/10/2022 | 11187.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB MOTORISTAS -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 28/10/2022 | 7984.26 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 28/10/2022 | 13252.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 28/10/2022 | 3711.68 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 28/10/2022 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 28/10/2022 | 4956.94 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 28/10/2022 | 122.31 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 28/10/2022 | 6.37 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 28/10/2022 | 1.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 28/10/2022 | 448.99 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 28/10/2022 | 9003.52 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 28/10/2022 | 6512.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 28/10/2022 | 3631.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 28/10/2022 | 33030.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EXCEPCIONAL EM 240 PARCELAS CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 28/10/2022 | 2550.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NA PGFN EM 240 PARCELAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 28/10/2022 | 36.59 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 28/10/2022 | 0.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 28/10/2022 | 19.73 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 28/10/2022 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 28/10/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 28/10/2022 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 28/10/2022 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 28/10/2022 | 780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE ESTOQUE E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 28/10/2022 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 28/10/2022 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 28/10/2022 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 28/10/2022 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 28/10/2022 | 7429.04 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 28/10/2022 | 12572.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 28/10/2022 | 9696.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 28/10/2022 | 3722.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 28/10/2022 | 2424.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 28/10/2022 | 950.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 28/10/2022 | 75.00 | 00009353308445 | CRISTIANO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 28/10/2022 | 3108.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 28/10/2022 | 4792.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 28/10/2022 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 28/10/2022 | 2724.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - CONTRATOs RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 28/10/2022 | 150.00 | 00009353308445 | CRISTIANO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 28/10/2022 | 8603.87 | 18470127000130 | JACOB TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO E SECRETARIA DE GOVERNOPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 31/10/2022 | 10.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 31/10/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 31/10/2022 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 31/10/2022 | 11.52 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 31/10/2022 | 639.15 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 31/10/2022 | 3000.00 | 43502803000157 | JÚLIO CEZAR APOLINÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS ATRAVES DAS PORTARIAS E CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 31/10/2022 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 31/10/2022 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDERELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012809 | 31/10/2022 | 808.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0012814 | 31/10/2022 | 69000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO 0 KM ZERO QUILOMETRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0012815 | 31/10/2022 | 69000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO 0 KM ZERO QUILOMETRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 31/10/2022 | 2750.00 | 01559797000124 | E.B. MOTOR PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOBOMBA E MANGUEIRAS DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 31/10/2022 | 2500.00 | 45903817000108 | NATHAN PEITOZA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DA REDE SUAS BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 01/11/2022 | 314.46 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 01/11/2022 | 425.71 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 01/11/2022 | 405.50 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 01/11/2022 | 376.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 01/11/2022 | 395.84 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM MEDICAMENTOS E COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 01/11/2022 | 416.71 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 01/11/2022 | 10.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/11/2022 | 4.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 03/11/2022 | 7.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 03/11/2022 | 10.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 03/11/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 30.421-2 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 03/11/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6.887-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 03/11/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6.849-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 03/11/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 1.101-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 03/11/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.244-9NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 03/11/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 30.386-0NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 03/11/2022 | 100.50 | 08298536000147 | O REI DAS COXINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS PARA O PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 03/11/2022 | 800.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 03/11/2022 | 600.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 03/11/2022 | 1100.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 03/11/2022 | 800.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 03/11/2022 | 750.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 03/11/2022 | 1600.00 | 00010174250436 | JOSE TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 03/11/2022 | 950.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 03/11/2022 | 950.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00002715367481 | ANA LUCIA CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES EM RELACAO AOS SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 03/11/2022 | 1100.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 03/11/2022 | 950.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 03/11/2022 | 900.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS NA MOTOCICLETA DE PLACA NXR 150 BROS DE PLACA PEY-0038 DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 03/11/2022 | 2200.00 | 00008896762405 | DEYSE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR COMO PREGOEIRA JUNTO A EQUIPE DE APOIO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 03/11/2022 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 03/11/2022 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0012887 | 03/11/2022 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 03/11/2022 | 660.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA REUNIOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 03/11/2022 | 296.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 03/11/2022 | 314.50 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 03/11/2022 | 100.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA RLV -0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 03/11/2022 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 03/11/2022 | 720.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSB-3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 03/11/2022 | 1345.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANITENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 03/11/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.074-8 NESTA DATA.. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 03/11/2022 | 800.00 | 00001931079455 | JOSILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E NO APOIO GERAL NA FESTA DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 1810 DE 2022 NA CHACARA DORNELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 03/11/2022 | 750.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDENOS DIAS 0304 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE ARACAJu-SE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 03/11/2022 | 458.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 03/11/2022 | 105.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 03/11/2022 | 393.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 03/11/2022 | 380.82 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 03/11/2022 | 300.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM COLOPROCTOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE LUZINEIDE FREIRE DO VALE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 03/11/2022 | 300.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM COLOPROCTOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE BALBINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 03/11/2022 | 60.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012886 | 03/11/2022 | 1992.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 03/11/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 20.331-9 NESTA DATA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 03/11/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 58.042-2 NESTA DATA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 03/11/2022 | 22.08 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 03/11/2022 | 122.59 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 03/11/2022 | 150.00 | 00090983050406 | MARIA DAS NEVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 03/11/2022 | 150.00 | 00010308764447 | ANTONINHA MARIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 03/11/2022 | 150.00 | 00014558877498 | MACICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 03/11/2022 | 300.00 | 00069214050449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 03/11/2022 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 03/11/2022 | 850.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 03/11/2022 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 03/11/2022 | 1300.00 | 00012832756433 | IVONEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE ACOES DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BEM COMO O EXERCICIO DE APOIO NA SECRETARIA MENCIANADA A FIM DE DESENVOLVER O TRABALHO REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 03/11/2022 | 600.00 | 00068487436404 | SEVERINA TEREZA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORNALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 03/11/2022 | 700.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE OFERTA DE OFICINAS DE DANCA PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 03/11/2022 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 03/11/2022 | 850.00 | 00004259656430 | NICELIA BORBA CARDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 03/11/2022 | 800.00 | 00008545681402 | JOSÉ ODAIR DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 03/11/2022 | 700.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 03/11/2022 | 600.00 | 00099101220497 | ELIZABETH FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E CONSERVACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 03/11/2022 | 160.00 | 00007629371497 | MAURÍCIO MACIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PULA PULA PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO SITIO FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 03/11/2022 | 475.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PULA PULA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO SITIO FERVEDOURO E NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 03/11/2022 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 03/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 03/11/2022 | 800.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 03/11/2022 | 400.00 | 00009210070437 | JOSÉ LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 03/11/2022 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 03/11/2022 | 350.00 | 00006843714480 | JOSEFA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 03/11/2022 | 1344.00 | 00097612987449 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE PESSOAS E REPASSE DO OFICIO COM FIBRAS DA BANANEIRA VISTAS A OPORTUNIDADE DE TRABALHO E MELHORIA DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 03/11/2022 | 800.00 | 00003457766401 | ANTONIO MOTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTESANATO DA FIBRA DA BANANEIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 03/11/2022 | 750.00 | 00008913431726 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 03/11/2022 | 800.00 | 00045309540482 | ROQUE SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TREINADOR DESPORTIVO VISANDO O TREINAMENTO DE FUTEBOL MASCULINO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 03/11/2022 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 03/11/2022 | 2000.00 | 00080935311491 | JOÃO ALFREDO PESSOA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TREINADOR DESPORTIVO VISANDO O TREINAMENTO DE FUTEBOL MASCULINO DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 03/11/2022 | 850.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 03/11/2022 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEGURANCA DO CLUBE RECREATIVO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 03/11/2022 | 800.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 03/11/2022 | 800.00 | 00011696687470 | ANDRÉ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 03/11/2022 | 270.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTSAL DA ESCOLA ESTADUAL DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 03/11/2022 | 420.00 | 00070884832465 | JOSÉ CIPRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ATRACAO ARTISTICA DENOMINADA JJ ENVOLVENTES NA FESTIVIDADE DO FESTIVAL DO FRIO NO DISTRITO PIRAUA REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 04/11/2022 | 100.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO 1 CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTSAL AO TIME EQUIPE DO TIME DOS AMIGOS RELATIVO AO 4 LUGARCONFORME LEI MUNICIPAL 7162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 04/11/2022 | 800.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO 1 CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTSAL AO TIME EQUIPE DO XIE RELATIVO AO 1 LUGARCONFORME LEI MUNICIPAL 7162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 04/11/2022 | 400.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO 1 CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTSAL AO TIME EQUIPE DO REAL SOCIEDADE RELATIVO AO 2 LUGARCONFORME LEI MUNICIPAL 7162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 04/11/2022 | 200.00 | 00004725148490 | SERGIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO 1 CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTSAL AO TIME EQUIPE DO SAO PAULO RELATIVO AO 3 LUGARCONFORME LEI MUNICIPAL 7162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 04/11/2022 | 320.00 | 00007527573422 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BILHETERIA E CABINE DE TRANSMISSAO NO ESTADIO O ZALDAO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 04/11/2022 | 800.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00007052394464 | LUCIANO MARQUES ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 04/11/2022 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 04/11/2022 | 700.00 | 00006450543485 | JEFFERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 04/11/2022 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00002912268419 | JAIDE GOMES DE ARAÚJO BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ARQUITETURA E PROJETOS CONCEITUAIS E PAISAGISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 04/11/2022 | 900.00 | 00047774290400 | VICENTE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 04/11/2022 | 500.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 04/11/2022 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DO AZEVEM E PANGULAR MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 04/11/2022 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 04/11/2022 | 850.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 04/11/2022 | 700.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 04/11/2022 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 04/11/2022 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD-6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 04/11/2022 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 04/11/2022 | 700.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 04/11/2022 | 60.00 | 00008407465470 | GERALDO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 04/11/2022 | 1230.00 | 00005120664423 | IRENICE BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 04/11/2022 | 720.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ-8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 04/11/2022 | 844.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0013022 | 04/11/2022 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNK-3G58 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 04/11/2022 | 800.00 | 00012779019450 | GABRIEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA NA REGIAO DA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 04/11/2022 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 04/11/2022 | 250.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO RIACHO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 04/11/2022 | 800.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 04/11/2022 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 04/11/2022 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 04/11/2022 | 400.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 04/11/2022 | 800.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 04/11/2022 | 600.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DERSEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 04/11/2022 | 950.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 04/11/2022 | 920.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 04/11/2022 | 1080.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 04/11/2022 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 04/11/2022 | 500.00 | 00068082800453 | ANDRE RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 04/11/2022 | 800.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 04/11/2022 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 04/11/2022 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 04/11/2022 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 04/11/2022 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 04/11/2022 | 400.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 04/11/2022 | 600.00 | 00008190061496 | RODRIGO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 04/11/2022 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO MIRANTE SITIO CRUZEIRO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00062568027720 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NAS CONSTRUCOES E DE OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 04/11/2022 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 04/11/2022 | 600.00 | 00006886438417 | CICERO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENARIO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 04/11/2022 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 04/11/2022 | 900.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE NO CARRO QUE TRANSPORTA O LIXO PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 04/11/2022 | 750.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA BATERIA DESTINADA PARA O VEICULO MOTO BROZ DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00014393731409 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA KJZ-2B53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 04/11/2022 | 200.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 04/11/2022 | 530.00 | 00011999809432 | JOELSON ALISON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E APLICACAO DE ADERECOS EM AMBIENTES UTILIZADOS EM ACOES PONTUAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ OBJETIVANDO DESENVOLVER A PRIMEIRA INFANCIA ESTIMULANDO A INTERACAO POR MEIO DE ATIVIDADES LuDICAS ENVOLVENDO OUTROS MENBROS DA FAMILIA BUSCANDO PROMOVER ACOMPNHAR E MONITORAR O DESENVOLVIMENTO INFANTIL INCLUSIVE MEDIANDO O ACESSO DA FAMILIA A OUTROS SERVICOS PuBLICOS QUE POSSAM IMPACTAR POSITIVAMENTE O DESENVOLVIMENTO DAS CRIANCAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00082935386434 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO PEDRINHO DO ACORDEON PARA ABRILHANTAR A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2022 NA COMUNIDADE DE FERVEDOURO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 04/11/2022 | 800.00 | 00009173888443 | SUELI SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF I - CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 04/11/2022 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 04/11/2022 | 800.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIENIZACAO NO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 04/11/2022 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 04/11/2022 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO NO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 04/11/2022 | 1500.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS ASSESSORANDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 04/11/2022 | 1400.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFEREÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBA-PB A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 04/11/2022 | 950.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 04/11/2022 | 900.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 04/11/2022 | 750.00 | 00005298357466 | EVERTON DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 04/11/2022 | 800.00 | 00012973986451 | DANIEL ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 04/11/2022 | 900.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 04/11/2022 | 700.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 04/11/2022 | 850.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 04/11/2022 | 800.00 | 00010694535443 | ANDREZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00096438720410 | OSANA GOMES RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RECEPCAO NA UBS CENTRO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 04/11/2022 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA SITIO OLHOS D'AGUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 04/11/2022 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 04/11/2022 | 650.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 04/11/2022 | 750.00 | 00010299213420 | MARCOS ANTONIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 04/11/2022 | 700.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF V AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 04/11/2022 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DOS SITIOS COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 04/11/2022 | 500.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 04/11/2022 | 750.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF IV PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 04/11/2022 | 600.00 | 00014038157474 | LAILTON GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 04/11/2022 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 04/11/2022 | 850.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 04/11/2022 | 800.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 04/11/2022 | 800.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 04/11/2022 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS DE JUSSARAL UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 04/11/2022 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 04/11/2022 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 04/11/2022 | 1700.00 | 00005120664423 | IRENICE BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 04/11/2022 | 3000.00 | 00026835375817 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM-1929 PARA DIVERSAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E QUEIMADAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 04/11/2022 | 1305.00 | 22527995000186 | VICENTE VANS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 04/11/2022 | 916.00 | 22527995000186 | VICENTE VANS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00007722984401 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ENFERMOS DA VILA DO COSTA SITIO GITO SITIO MALHEIROS E SITIO SANTA MARIA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM POSTOS DE SAuDE HOSPITAIS E PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 04/11/2022 | 480.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 04/11/2022 | 450.09 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 04/11/2022 | 775.30 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 04/11/2022 | 1253.88 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 04/11/2022 | 1970.88 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 04/11/2022 | 1090.85 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 04/11/2022 | 183.59 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 04/11/2022 | 183.59 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 04/11/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.592-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 04/11/2022 | 1950.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE RECEITUARIOS DESTINADOS PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 04/11/2022 | 250.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 04/11/2022 | 200.00 | 26677978000348 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL ANDRE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 04/11/2022 | 375.00 | 00070089129431 | THIAGO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DISTRITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 04/11/2022 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA MARCAMODELO VW8.150 E DELIVERY PLUS PLACA QFD-6818PB PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 04/11/2022 | 30.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 04/11/2022 | 60.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 04/11/2022 | 380.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 04/11/2022 | 450.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 04/11/2022 | 1150.00 | 00082950920497 | JOSE SAMUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFP-0B47 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00006903621458 | EDIJAN HEMETÉRIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY-6J81PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 04/11/2022 | 751.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 04/11/2022 | 3443.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 04/11/2022 | 1010.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 04/11/2022 | 420.00 | 00003669834400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DECORATIVAS PARA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 18 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 04/11/2022 | 1100.00 | 00002052929410 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMU-4763PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 04/11/2022 | 4480.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP-3641 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARZEA GRANDE SERRA DO GADO JATOBA PAQUIVIRA E BALANCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE FERVEDOURO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 04/11/2022 | 630.00 | 00014960169478 | VICTOR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA ATRACAO DENOMINADA DJ VM DO BEAT PARA ABRILHANTAR A FESTA DOS ALUNOS DO 3 ANO DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA ESTADUAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 04/11/2022 | 125.00 | 00009504190448 | ANASTO CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 04/11/2022 | 375.00 | 00003374277470 | JERUSA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 04/11/2022 | 44.44 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 04/11/2022 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 12..004-9NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 04/11/2022 | 33.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 04/11/2022 | 3.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 04/11/2022 | 62.00 | 00008223182459 | FERNANDA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 07/11/2022 | 140.00 | 00070089129431 | THIAGO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 07/11/2022 | 20.41 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 07/11/2022 | 140.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DUAS RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 07/11/2022 | 1750.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 07/11/2022 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 07/11/2022 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 07/11/2022 | 285.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 07/11/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 07/11/2022 | 5332.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0013081 | 07/11/2022 | 3057.80 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0013084 | 07/11/2022 | 2427.65 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A P.M.NATUBA-SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 07/11/2022 | 875.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE GOVERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 07/11/2022 | 800.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 07/11/2022 | 2247.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA OS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0013071 | 07/11/2022 | 3103.60 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 07/11/2022 | 300.00 | 00062457772753 | JOSÉ ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES LOCALIZADA NO SITIO CHA DO ESQUECIDO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 07/11/2022 | 400.00 | 00080637396472 | ELIENE CAVALCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOASN-CENTRO-NATUBA-PB PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTURBO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013098 | 07/11/2022 | 3901.50 | 00003195999498 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 07/11/2022 | 59.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 07/11/2022 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013064 | 07/11/2022 | 1800.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9773VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 07/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW-2F80 PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 07/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW-2F90 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 07/11/2022 | 1636.76 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA IMPRESSORA DESTINADA PARA FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 07/11/2022 | 288.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 07/11/2022 | 150.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QSM- 3D26FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 07/11/2022 | 409.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE- 6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 07/11/2022 | 120.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QSE-6828AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0013086 | 07/11/2022 | 8226.05 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0013088 | 07/11/2022 | 3006.70 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0013089 | 07/11/2022 | 8094.05 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 07/11/2022 | 127.01 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR DA MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0013091 | 07/11/2022 | 2678.09 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 07/11/2022 | 127.01 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR DA MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 07/11/2022 | 119.47 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR DA MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0013094 | 07/11/2022 | 2378.89 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0013097 | 07/11/2022 | 6318.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIOS DESTINADOS PARA O SAMU E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013099 | 07/11/2022 | 1658.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ-0315PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE -PSF . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 07/11/2022 | 294.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - UBS DO SITIO AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 07/11/2022 | 100.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA EM TONNER DE IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE AO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 07/11/2022 | 1822.40 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 07/11/2022 | 191.10 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM ESTABILIZADOR DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 07/11/2022 | 35.50 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECLADO E MOUSE DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 07/11/2022 | 150.00 | 00099099306415 | MARILENE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 07/11/2022 | 150.00 | 00006063784489 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 07/11/2022 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 07/11/2022 | 150.00 | 00011904175457 | PAULA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 07/11/2022 | 150.00 | 00005502219488 | CÍCERO WELLINGTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0013068 | 07/11/2022 | 8011.10 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0013078 | 07/11/2022 | 3509.55 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 07/11/2022 | 292.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 07/11/2022 | 158.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 07/11/2022 | 3750.00 | 00082953082468 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO PIRAUA PARA SERVIR COMO SUB SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALNO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PBNO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 07/11/2022 | 68.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 07/11/2022 | 1062.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA DOACAO AO SR.SEVERINO GOMES DA SILVA POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 07/11/2022 | 2635.20 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA DOACAO A SR. JOSILENE LOURENCO ALVES DA SILVA POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 07/11/2022 | 561.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA DOACAO A SR. CARLA BERNARDO DA SILVA POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 07/11/2022 | 1271.40 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA DOACAO A SR.FABIANO VANDERLEY DE LIMA ALVES POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0013075 | 07/11/2022 | 1106.30 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 07/11/2022 | 703.78 | 12243443000192 | DJALMA E BRENDO MATERIAL HIDRAULICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 07/11/2022 | 30.00 | 00007015762439 | JOSE ROBERTO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 07/11/2022 | 75.00 | 00008248014401 | LUCAS MYKAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DA JUVENTUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 08/11/2022 | 150.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00006795556417 | JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 08/11/2022 | 1500.00 | 15411553000104 | EDSON F DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMOCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QSJ-8H75 DE NATUBA-PB A RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 08/11/2022 | 2574.02 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSJ-8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 08/11/2022 | 3303.53 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMÉRCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 08/11/2022 | 50.00 | 00008275089484 | ANNUSKA VIEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DE CADASTRO E HABITACAO SOCIAL QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 08/11/2022 | 250.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADENA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 08/11/2022 | 150.00 | 00011849139431 | ODENEIDE DÉBORAH SALES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 08/11/2022 | 150.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 08/11/2022 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 08/11/2022 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 08/11/2022 | 200.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 08/11/2022 | 150.00 | 00012593611448 | ROSÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 08/11/2022 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 08/11/2022 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 08/11/2022 | 80.00 | 00008983360402 | ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 08/11/2022 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 08/11/2022 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 08/11/2022 | 200.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 08/11/2022 | 200.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 08/11/2022 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 08/11/2022 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 08/11/2022 | 75.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 08/11/2022 | 50.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 08/11/2022 | 400.00 | 00093035403449 | MARIA JOSÉ SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 08/11/2022 | 150.00 | 00032144485879 | VALKILMA DE LIMA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA OS DENTISTAS PARA O DIA DOS DENTISTAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 08/11/2022 | 250.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADA NA PACIENTEJOSEFA MARIA LIBERADO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 08/11/2022 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANATOMPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE PEDRO DA CRUZ ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 08/11/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANATOMPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO FERREIRA DA SILVA SEGUNDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 08/11/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANATOMPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JANEIDE IZIDRO PAIVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 08/11/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANATOMPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 08/11/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.592-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB PARA O MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 08/11/2022 | 800.00 | 00062201174415 | VALDEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-7436 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A COMUNIDADE DE SERRA DO GADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O PSF III E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 08/11/2022 | 300.00 | 00011686463405 | RAIANE BARBOSA DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATUANDO NO PSF CENTRO COMO ESTAGIARIA NO CONSULTORIO DENTARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0013153 | 08/11/2022 | 100.00 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 08/11/2022 | 750.00 | 00010835574407 | JOELSON VASCONCELOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 08/11/2022 | 600.00 | 00013123480461 | MARIA JOSEFA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES NAS COMUNIDADES DO GITO DE CIMA E GITO DE BAIXO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 08/11/2022 | 30.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 08/11/2022 | 30.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSE-6828AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 08/11/2022 | 225.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Acoes de melhorias e estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saud | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0013172 | 08/11/2022 | 238000.00 | 35307250000234 | CEVEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MÁQUINAS PEÇAS SERVIÇOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO 0 KM ZERO QUILOMETRO AMBULANCIA -TIPO A - SIMPLES REMOCAO-TIPO FURGAO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDECONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA 17975.2210001220-01-EMENDA PARLAMENTAR 37390017. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 08/11/2022 | 480.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 08/11/2022 | 550.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 08/11/2022 | 1470.00 | 00003901396454 | LEANDRO CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E REPAROS DE CADEIRAS ESCOLARES E MONTAGEM DE MOVEIS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPERTENCENTES AO SISTEMA PuBLICO DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013145 | 08/11/2022 | 3205.01 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013146 | 08/11/2022 | 1819.36 | 00062355899487 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013147 | 08/11/2022 | 2694.68 | 00008887898405 | ROSIVALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013148 | 08/11/2022 | 2454.68 | 00097359874491 | ANTONIO JOSE DE BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000022022 | 0013149 | 08/11/2022 | 2239.47 | 00007631177490 | ODAIR SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 08/11/2022 | 75.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO E MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 08/11/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 08/11/2022 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 08/11/2022 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 08/11/2022 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 08/11/2022 | 92.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 08/11/2022 | 50.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSD-9846 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 08/11/2022 | 205.44 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 08/11/2022 | 5.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 08/11/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 09/11/2022 | 11.23 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 09/11/2022 | 18.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 09/11/2022 | 1400.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 09/11/2022 | 4500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO CONTRATO DE N 1077296-422021 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 09/11/2022 | 255.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIAO ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 09/11/2022 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 09/11/2022 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 09/11/2022 | 600.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 09/11/2022 | 600.00 | 00008665839470 | KACIANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NO SIITO AGUAPABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 09/11/2022 | 800.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DAS ATIVIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 09/11/2022 | 400.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 09/11/2022 | 300.00 | 00014361307431 | SUELI JOSEFA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NO SITIO COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 09/11/2022 | 600.00 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 09/11/2022 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DO COVOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 09/11/2022 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 09/11/2022 | 500.00 | 00008182854431 | EDINETE CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 09/11/2022 | 700.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DE FANTASIA MUNICIPIO DE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 09/11/2022 | 600.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 09/11/2022 | 600.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 09/11/2022 | 600.00 | 00008505679474 | JANAILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 09/11/2022 | 600.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 09/11/2022 | 600.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 09/11/2022 | 600.00 | 00010440406455 | TAMIRES REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 09/11/2022 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 09/11/2022 | 600.00 | 00005740230462 | DANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 09/11/2022 | 600.00 | 00071267133473 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 09/11/2022 | 600.00 | 00005925310403 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 09/11/2022 | 600.00 | 00005816478400 | MARIA SILVANIA HELENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 09/11/2022 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 09/11/2022 | 600.00 | 00009368803412 | EDILZA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PERA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 09/11/2022 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 09/11/2022 | 600.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 09/11/2022 | 750.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 09/11/2022 | 600.00 | 00014022903490 | IRMENA FELICIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 09/11/2022 | 600.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 09/11/2022 | 800.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 09/11/2022 | 600.00 | 00016691574400 | MELISSA DAYANE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 09/11/2022 | 600.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 09/11/2022 | 600.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 09/11/2022 | 600.00 | 00012603395483 | MARTA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 09/11/2022 | 850.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 09/11/2022 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 09/11/2022 | 600.00 | 00002066172405 | SÔNIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 09/11/2022 | 600.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 09/11/2022 | 600.00 | 00001953981496 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 09/11/2022 | 4160.00 | 47647370000189 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CQR-2505 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE FANTASIA E OLHOS DAGUA PARA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 09/11/2022 | 600.00 | 00005152193477 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS JUNTO A ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 09/11/2022 | 600.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 09/11/2022 | 600.00 | 00008431755407 | LANDELINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 09/11/2022 | 600.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 09/11/2022 | 600.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 09/11/2022 | 750.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 09/11/2022 | 600.00 | 00070736478418 | GRACILENE MARIA GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 09/11/2022 | 600.00 | 00001625067402 | TATIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 09/11/2022 | 600.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 09/11/2022 | 600.00 | 00007581941450 | MARIA JOSIVÂNIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 09/11/2022 | 600.00 | 00011113003480 | GEOVANA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 09/11/2022 | 600.00 | 00070736719474 | ALINY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 09/11/2022 | 850.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 09/11/2022 | 600.00 | 00008290683766 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 09/11/2022 | 600.00 | 00070738202410 | LUZINETE DOS SANTOS GOLÇALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 09/11/2022 | 600.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 09/11/2022 | 600.00 | 00016588098405 | JOSÉ CARLOS MONTENEGRO BORBA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 09/11/2022 | 600.00 | 00009030798440 | JAILMA AMERICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 09/11/2022 | 600.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 09/11/2022 | 100.00 | 00011638019410 | JOSÉ EDINILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DUAS DIARIAS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 09/11/2022 | 600.00 | 00011818989433 | CARLA DANUBIA DE SAUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 09/11/2022 | 600.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 09/11/2022 | 600.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0013247 | 09/11/2022 | 3496.68 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0013248 | 09/11/2022 | 1911.38 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0013249 | 09/11/2022 | 22186.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 09/11/2022 | 600.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 09/11/2022 | 600.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 09/11/2022 | 600.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 09/11/2022 | 600.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 09/11/2022 | 600.00 | 00016348212467 | RAQUEL GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 09/11/2022 | 600.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE TIPI MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 09/11/2022 | 600.00 | 00016278318431 | RUTH GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 09/11/2022 | 600.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ESPACO DA CRIANCA E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 09/11/2022 | 600.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 09/11/2022 | 600.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 09/11/2022 | 600.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 09/11/2022 | 600.00 | 00071267601400 | WENDY EMILLY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 09/11/2022 | 600.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 09/11/2022 | 600.00 | 00012865652432 | JOSEFA KARINA RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 09/11/2022 | 600.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 09/11/2022 | 600.00 | 00011329294408 | ANGELICA MARTINS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 09/11/2022 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES DA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 09/11/2022 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 09/11/2022 | 600.00 | 00009508527404 | MARIA LÚCIA FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADDE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 09/11/2022 | 600.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 09/11/2022 | 600.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESCOMUNIDADE DE AZEVEM MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 09/11/2022 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 09/11/2022 | 600.00 | 00013126612407 | JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 09/11/2022 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 09/11/2022 | 500.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 09/11/2022 | 600.00 | 00080637256468 | DIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 09/11/2022 | 600.00 | 00012763685420 | CHIRLEI ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 09/11/2022 | 600.00 | 00014189324426 | VINICIUS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 09/11/2022 | 600.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 09/11/2022 | 600.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 09/11/2022 | 600.00 | 00071267597461 | ROSIANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 09/11/2022 | 600.00 | 00009293224445 | JANICLEIDE ISIDIO MARCIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA NO SITIO FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 09/11/2022 | 600.00 | 00007460009440 | MERCIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 09/11/2022 | 600.00 | 00070736432426 | FLAVIA KELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA JATOBA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 09/11/2022 | 500.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 09/11/2022 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 09/11/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOANA COMUNIDADE DE AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 09/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW-4B30 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 09/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKW-4B10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0013227 | 09/11/2022 | 794.45 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 09/11/2022 | 345.90 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 09/11/2022 | 1265.00 | 00004040016459 | ANTONIO GUSTAVO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKA-3D56 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS DA CIDADE AROEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 09/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 09/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 09/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0013252 | 09/11/2022 | 3250.00 | 47709214000103 | GUSTAVO DIEGO SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 09/11/2022 | 960.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA DOACAO A SR. JOSINETE ESTOLANO DA SILVA POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 09/11/2022 | 135.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CRAS PARA O ENCONTRO COM O GRUPO DESAFIANDO LIMITES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 09/11/2022 | 85.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIAO DO CONSELHO CMDCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 09/11/2022 | 238.30 | 26130731000145 | COMERCIAL DE FESTAS CONF E DESC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 09/11/2022 | 727.59 | 10773984000105 | IRMAOS HALULI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 09/11/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA O 1 FORUM COMUNITARIO DA JUVENTUDEREALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 10/11/2022 | 17400.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM GERADOR E CONTRATACAO DE SEGURANCAS PARA SER UTILIZADOS NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 NA FESTA DA PADROEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 10/11/2022 | 30.00 | 00011258695421 | DEYVISSON HIAGO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO A SERVICO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 10/11/2022 | 800.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DAS ATIVIDADES DIVERSAS E NOS SERVICOS GERAIS DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PERERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 10/11/2022 | 760.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 10/11/2022 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008779460780 | EDNALVA FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 10/11/2022 | 150.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 10/11/2022 | 150.00 | 00006150603407 | ROSÂNGELA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009002063490 | SUELI FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 10/11/2022 | 650.00 | 00071979101450 | DANIEL PEREIRA DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA DE FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 10/11/2022 | 600.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS NO SITIO MALHEIROS MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 10/11/2022 | 800.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 10/11/2022 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 10/11/2022 | 1600.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO E NOS SERVICOS EM GERAL NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 10/11/2022 | 700.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DA COMUNIDADE DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 10/11/2022 | 800.00 | 00008076152429 | SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS CAIXAS E TUBULACOES DE ESGOTO NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 10/11/2022 | 800.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 10/11/2022 | 1700.00 | 00005627657430 | JOSÉ RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA HNW-7H29 NA VILA DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 10/11/2022 | 260.00 | 00039627772453 | JOSÉ MÁXIMO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 10/11/2022 | 680.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CAPINACAO DOS MATOS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 10/11/2022 | 680.00 | 00010918324475 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVITALIZACAO DE CALCAMENTO E DESEMTUPIMENTO DE ESGOTOS NA RUA SESQUICENTENARIONATUBA-PB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 10/11/2022 | 470.00 | 00005061791410 | EDNALDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 10/11/2022 | 1330.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA NOS CEMITERIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO E COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 10/11/2022 | 1060.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 10/11/2022 | 1060.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 10/11/2022 | 1060.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 10/11/2022 | 1060.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 10/11/2022 | 1180.00 | 00017114521499 | JOSÉ KAIKY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 10/11/2022 | 510.00 | 00007532874478 | ADEMAR LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 10/11/2022 | 800.00 | 00012657601448 | CAIQUE VINICIUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 10/11/2022 | 1400.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DESEMTUPIMENTO DE BOEIRAS GALERIAS E REPOSICAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 10/11/2022 | 300.00 | 00012973986451 | DANIEL ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 10/11/2022 | 300.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 10/11/2022 | 680.00 | 00005618651408 | CÍCERO SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 10/11/2022 | 320.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO REPARACAO E REPOSICAO DE CALCAMENTOS CALCADAS E MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 10/11/2022 | 550.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DE CALCAMENTO NA RUA SESQUICENTENARIONATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 10/11/2022 | 930.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DE CALCAMENTO NA AV.DR.FRANCISCO DE ALBUQUERQUE .MONTENEGRONATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 10/11/2022 | 720.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 10/11/2022 | 680.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 10/11/2022 | 850.00 | 00011728466423 | IVANILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 10/11/2022 | 210.00 | 00000020512490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA E RETOQUES DO CEMITERIO PuBLICO DE NATUBA E COMUNIDADE DE FERVEDOUROMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 10/11/2022 | 1400.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA NOS CEMITERIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO E AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 10/11/2022 | 400.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00011242686428 | ADJAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERECADA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBA-PB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 10/11/2022 | 600.00 | 00000005877458 | CLEMILDA BARBOSA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 10/11/2022 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 10/11/2022 | 110.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA COMEMORACAO EM ALUSAO DO DIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 10/11/2022 | 60.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFM-1032 COMO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV LOCALIAZADO NO SITIO AGUAPABA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC- 7B34 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYU-9A53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 10/11/2022 | 3060.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFF-5306 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB QUEIMADAS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 10/11/2022 | 750.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 10/11/2022 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF V AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 10/11/2022 | 1300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXOS I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 10/11/2022 | 700.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 10/11/2022 | 30.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 10/11/2022 | 600.00 | 00014336269424 | JOSÉ WENERSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 10/11/2022 | 600.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOANA COMUNIDADE DE AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 10/11/2022 | 800.00 | 00013650824400 | PEDRO VICTOR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 10/11/2022 | 600.00 | 00070884832465 | JOSÉ CIPRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 10/11/2022 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 10/11/2022 | 800.00 | 00056301855434 | JOÃO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 10/11/2022 | 600.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 10/11/2022 | 600.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 10/11/2022 | 750.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 10/11/2022 | 600.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 10/11/2022 | 600.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 10/11/2022 | 600.00 | 00012561510417 | LIDINES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 10/11/2022 | 800.00 | 00009008869438 | FERNANDA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA CERCADA E GITO NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 10/11/2022 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 10/11/2022 | 600.00 | 00012907581406 | ANA KARYNE DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 10/11/2022 | 800.00 | 00006236351430 | MARILENE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO TRANSPORTE PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 10/11/2022 | 600.00 | 00010137196466 | MARIA JILMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 10/11/2022 | 600.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORESNA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 10/11/2022 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 10/11/2022 | 600.00 | 00008829843490 | JOSEFA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 10/11/2022 | 600.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MARIA JOSE DOS SANTOS PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 10/11/2022 | 800.00 | 00015123319450 | BRUNA ALBINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EM GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 10/11/2022 | 900.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 10/11/2022 | 600.00 | 00006546210479 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 10/11/2022 | 600.00 | 00075559153400 | MARIA GENERALDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 10/11/2022 | 600.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 10/11/2022 | 800.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 10/11/2022 | 600.00 | 00009431131480 | MARCIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 10/11/2022 | 600.00 | 00014545199402 | ELIDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 10/11/2022 | 600.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 10/11/2022 | 600.00 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 10/11/2022 | 600.00 | 00010102958459 | ANA PATRICIA BRITO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 10/11/2022 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 10/11/2022 | 600.00 | 00001186665416 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 10/11/2022 | 600.00 | 00002526440424 | MARCELO SALVIANO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 10/11/2022 | 800.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO APOIO DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 10/11/2022 | 700.00 | 00009987454488 | ALEXANDRA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO SITIO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 10/11/2022 | 800.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 10/11/2022 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NATUBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 10/11/2022 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 10/11/2022 | 600.00 | 00010613967461 | CLARICE FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00070736635459 | JOSÉ LUCAS FLORENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYQ-3C40 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 10/11/2022 | 600.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 10/11/2022 | 750.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 10/11/2022 | 600.00 | 00011852436409 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 10/11/2022 | 800.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 10/11/2022 | 900.00 | 00008981157448 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 10/11/2022 | 600.00 | 00071938890442 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE NATUBA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 10/11/2022 | 600.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 10/11/2022 | 600.00 | 00016181878483 | ROSIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 10/11/2022 | 600.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 10/11/2022 | 600.00 | 00054019358893 | ADRIELE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 10/11/2022 | 600.00 | 00005727534461 | ANTONIO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 10/11/2022 | 800.00 | 00007010038473 | ROSÁLIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 10/11/2022 | 600.00 | 00010220558442 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES LOCALIZADA EM CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 10/11/2022 | 600.00 | 00018158079466 | ROSIVAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 10/11/2022 | 600.00 | 00004547641463 | ADEMILSON JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOSMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 10/11/2022 | 600.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 10/11/2022 | 600.00 | 00012356142479 | SIMONI RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 10/11/2022 | 600.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 10/11/2022 | 700.00 | 00009329620418 | JOSIANE MARIA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 10/11/2022 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 10/11/2022 | 600.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 10/11/2022 | 600.00 | 00005783231410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 10/11/2022 | 600.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA LOCALIZADO NA VILA DO COSTA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00002715367481 | ANA LUCIA CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES E COORDENANDO OS SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 10/11/2022 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 10/11/2022 | 800.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 10/11/2022 | 9581.45 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 10/11/2022 | 1900.00 | 00049374958449 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP-6973 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 10/11/2022 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 10/11/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBA-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 10/11/2022 | 10421.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 10/11/2022 | 0.18 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 10/11/2022 | 464.86 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 10/11/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 10/11/2022 | 518.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 11/11/2022 | 504.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 11/11/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 11/11/2022 | 950.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 11/11/2022 | 2120.00 | 00078836131468 | JOSE SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 11/11/2022 | 180.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 11/11/2022 | 950.00 | 00011477960414 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 11/11/2022 | 330.00 | 00008713523708 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0013530 | 11/11/2022 | 7585.60 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0013531 | 11/11/2022 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIRO-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 11/11/2022 | 300.00 | 00010820704407 | JOSÉ EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DAS DEMANDAS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 11/11/2022 | 340.00 | 00003658284404 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJP-1183 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 11/11/2022 | 4480.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP-3641 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARZEA GRANDE SERRA DO GADO JATOBA PAQUIVIRA E BALANCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE FERVEDOURO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 11/11/2022 | 1700.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW-2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 11/11/2022 | 1132.95 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS MESAS PLASTICA E CADEIRAS BRISTO DESTINADOS PARA OS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 11/11/2022 | 720.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAESBOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 11/11/2022 | 600.00 | 00014489547463 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 11/11/2022 | 250.00 | 00029509530425 | JOSÉ IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 11/11/2022 | 180.00 | 00001624766471 | ARIKLEBSON BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 11/11/2022 | 1600.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 11/11/2022 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 11/11/2022 | 800.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOCAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 11/11/2022 | 600.00 | 00007608433418 | JOSE EDIVAN TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 11/11/2022 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SALVADOR RAMOS DA SILVA E DOM ADAUTO DE MIRANDA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00010616368445 | JOSICLÁUDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGA-3B94 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 11/11/2022 | 600.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTOCLICLETA DE PLACA OGB-0224 PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 11/11/2022 | 600.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW-4794 PARA TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 11/11/2022 | 900.00 | 00034620557803 | SUZANA CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH-3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO E PARA UBS DE AGUAPABA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 11/11/2022 | 2100.00 | 00011560059494 | RODRIGO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHO-7A31 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DOS MUNICIPIOS DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 11/11/2022 | 960.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS PARA O PREDIO DO SAMU E O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 11/11/2022 | 89.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.592-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 11/11/2022 | 60.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 11/11/2022 | 253.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 11/11/2022 | 164.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DE PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 11/11/2022 | 410.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DE PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 11/11/2022 | 300.00 | 00006528283451 | JOSIVALDO LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PEQ-6J00 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 11/11/2022 | 75.00 | 00005532740402 | LEONARDO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA CONFRATERNIZACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 11/11/2022 | 300.00 | 00006253477498 | SUELI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 11/11/2022 | 1265.00 | 00007908337430 | ALBERTO MAGNO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JJJ-4E86 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS DA CIDADE DE AROEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0013529 | 11/11/2022 | 3476.58 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 11/11/2022 | 530.00 | 00002619613493 | GYAN CARLOS CAVALCANTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DO ESPACO FISICO CHACARA MAMAE NEUZAPARA FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E AGENTES DE ENDEMIASNO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 11/11/2022 | 2500.00 | 48094995000123 | RUAN PABLO MONTOYA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC-0744 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO NATUBA-PB COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPOTRE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 11/11/2022 | 200.00 | 00006866264430 | JOSIAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE FERVEDOURO E PAQUIVIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 11/11/2022 | 1430.00 | 00050635697734 | JOSÉ� ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO REPARO DO MURO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE AGUAPABA E CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO NA COMUNUDADE DE OLHOS DAGUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 11/11/2022 | 1030.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO REPARO DO MURO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE AGUAPABA E NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 11/11/2022 | 1480.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REVITALIZACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E COLOCACAO DE MANILHAS NA RUA SESQUICENTENARIO .. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 11/11/2022 | 1180.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUEBRA DE PEDRAS NA COMUNIDADE RURAL LADEIRA DE AGUAPABA A SERVICO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 11/11/2022 | 1400.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXTRACAO DE PEDRA TIPO RACHAO PARA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 11/11/2022 | 250.00 | 00002097259405 | JOSÉ ERIVALDO HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 DOIS BASCULANTES PARA CASA DO PROJETO CASA NOVA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 11/11/2022 | 4313.66 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 11/11/2022 | 855.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PuIBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 11/11/2022 | 110.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 11/11/2022 | 630.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA COMUNIDADE RURAL DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 11/11/2022 | 860.00 | 00070736773410 | PAULO JOSÉ MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 11/11/2022 | 380.00 | 00017436752405 | ADAILTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 11/11/2022 | 420.00 | 00005446787455 | EDINALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 11/11/2022 | 382.50 | 26130731000145 | COMERCIAL DE FESTAS CONF E DESC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A FESTA DAS CRIANCAS DA CAMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 11/11/2022 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 11/11/2022 | 1830.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0013476 | 11/11/2022 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0013478 | 11/11/2022 | 5500.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 11/11/2022 | 2450.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 11/11/2022 | 840.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PARQUE ECOLOGICO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 11/11/2022 | 432.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 11/11/2022 | 185.60 | 12243443000192 | DJALMA E BRENDO MATERIAL HIDRAULICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 11/11/2022 | 900.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 11/11/2022 | 60.00 | 00008407465470 | GERALDO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 11/11/2022 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 11/11/2022 | 5900.00 | 10294254000113 | ANDRADE SERVIÇOS & LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PERFURACAO DE POCOSSERVICO EFETUADO NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DO JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 11/11/2022 | 1220.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO ESTADIO O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 11/11/2022 | 485.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 11/11/2022 | 2421.60 | 26130731000145 | COMERCIAL DE FESTAS CONF E DESC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORACAO NATALINA PARA PRACA PuBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 11/11/2022 | 3794.00 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORACAO NATALINA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 11/11/2022 | 482.22 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 11/11/2022 | 3258.90 | 30017797000109 | GVM TECIDOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA DECORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 11/11/2022 | 793.44 | 07112582000147 | IVO ARMARINHO -LOJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORACAO NATALINA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 11/11/2022 | 1140.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 11/11/2022 | 1050.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 14/11/2022 | 3430.00 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORACAO NATALINA DA PRACA PuBLICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 14/11/2022 | 1173.13 | 08749430000384 | D&A DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORACAO NATALINA DA PRACA PuBLICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 14/11/2022 | 700.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013545 | 14/11/2022 | 12495.56 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013547 | 14/11/2022 | 9277.17 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013548 | 14/11/2022 | 5837.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013550 | 14/11/2022 | 27438.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013562 | 14/11/2022 | 5702.41 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK- 3G58 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013564 | 14/11/2022 | 4187.05 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CDM-6403 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013566 | 14/11/2022 | 3977.19 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH-4I08 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013571 | 14/11/2022 | 2777.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KHG-1402 CAMINHAO PIPA LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013573 | 14/11/2022 | 7233.87 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013595 | 14/11/2022 | 2884.98 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PGC-9A38 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 14/11/2022 | 200.00 | 00099099950420 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00013141467420 | CHARLES SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 14/11/2022 | 150.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 14/11/2022 | 150.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013586 | 14/11/2022 | 3694.38 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013590 | 14/11/2022 | 1861.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 14/11/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CC 18.444-6 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 14/11/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 18.204-4 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 14/11/2022 | 852.50 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADERECOS UTILIZADOS EM AMBIENTES FISICOS ONDE SE REALIZAM AS ACAES DO SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS PAEFI AS QUAIS CONTRIBUEM PARA A REPARACAO DE DANOS E DA INCIDÊNCIA DE VIOLACAO DE DIREITOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 14/11/2022 | 1085.40 | 26130731000145 | COMERCIAL DE FESTAS CONF E DESC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADERECOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 14/11/2022 | 220.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE DE JUSSARALMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 14/11/2022 | 300.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 14/11/2022 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 14/11/2022 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013570 | 14/11/2022 | 2656.71 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KIE-6B53 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013587 | 14/11/2022 | 3253.38 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PDX-4A63 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013599 | 14/11/2022 | 679.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO BROS DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 14/11/2022 | 602.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 14/11/2022 | 1330.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 14/11/2022 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE-1B27 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA UBS DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013551 | 14/11/2022 | 3655.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 14/11/2022 | 800.00 | 00009504183409 | SEVERINO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO POSTO DE SAuDE CENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013553 | 14/11/2022 | 3582.53 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013554 | 14/11/2022 | 5867.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | vVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013555 | 14/11/2022 | 8211.07 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | vVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 14/11/2022 | 2400.00 | 47755326000192 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FOQ-8135 DO DISTRITO PIRAUA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFETRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 14/11/2022 | 1520.00 | 00011738728412 | JACKSON SEBASTIÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGP-7423 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013575 | 14/11/2022 | 4053.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYH-8E60LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013580 | 14/11/2022 | 3106.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX-5D50 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013588 | 14/11/2022 | 3585.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PFY-9A63LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013589 | 14/11/2022 | 4172.76 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PCJ-6154LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013591 | 14/11/2022 | 4512.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013592 | 14/11/2022 | 3615.12 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013593 | 14/11/2022 | 2462.28 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA-1246AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013596 | 14/11/2022 | 2417.46 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA A NXV-3525 LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013597 | 14/11/2022 | 3857.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 14/11/2022 | 165.94 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 14/11/2022 | 1050.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS TRABALHOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 14/11/2022 | 799.00 | 23507376000192 | ELISANGELA C B MÓVEIS E ELETRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 14/11/2022 | 6555.08 | 22527995000186 | VICENTE VANS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTE DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 14/11/2022 | 850.00 | 22527995000186 | VICENTE VANS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 14/11/2022 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013543 | 14/11/2022 | 7746.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013544 | 14/11/2022 | 13352.43 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ-3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 14/11/2022 | 800.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009448776489 | JOSÉ ONEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DA ESCOLA MARIA FRANCISCA DE JESUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013557 | 14/11/2022 | 1641.78 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KKG-8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 14/11/2022 | 600.00 | 00070142287490 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013565 | 14/11/2022 | 5712.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013567 | 14/11/2022 | 2837.24 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013576 | 14/11/2022 | 2353.26 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013577 | 14/11/2022 | 3970.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY-6J81 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013579 | 14/11/2022 | 6381.90 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013581 | 14/11/2022 | 4885.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013583 | 14/11/2022 | 4148.55 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013585 | 14/11/2022 | 2959.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013598 | 14/11/2022 | 474.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 14/11/2022 | 162.00 | 08298536000147 | O REI DAS COXINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 14/11/2022 | 1827.37 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 14/11/2022 | 2610.60 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA FORMATURA DO A.B.C DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013578 | 14/11/2022 | 3230.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9846LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013594 | 14/11/2022 | 3456.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PDZ-0J06LOCADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 14/11/2022 | 78.00 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 14/11/2022 | 143.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 14/11/2022 | 2.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 14/11/2022 | 60.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 16/11/2022 | 310.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA PCQ-4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NAS CIDADE DE OROBO E UMBUZEIRO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 16/11/2022 | 239.50 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 16/11/2022 | 180.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 16/11/2022 | 310.30 | 00009504190448 | ANASTO CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 16/11/2022 | 324.34 | 00010176344403 | KLAVYSON MAGNO FEIRE TOMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 16/11/2022 | 277.00 | 00012255741458 | CHIRLANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM TECIDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 16/11/2022 | 665.00 | 00007706789470 | MÁRCIA KELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 16/11/2022 | 453.87 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 16/11/2022 | 99.82 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 16/11/2022 | 327.50 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 16/11/2022 | 5.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 16/11/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 16/11/2022 | 311.81 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 16/11/2022 | 275.48 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 16/11/2022 | 354.31 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 16/11/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 16/11/2022 | 115.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA P.M. NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 16/11/2022 | 383.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO SEDE DA P.M. NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 16/11/2022 | 26.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 16/11/2022 | 1150.00 | 00008209610430 | ODETE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL-9170 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 16/11/2022 | 550.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 16/11/2022 | 1100.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 16/11/2022 | 800.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE RECREACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 16/11/2022 | 400.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA PCQ-4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 16/11/2022 | 750.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 16/11/2022 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00075936917487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 16/11/2022 | 675.00 | 00008766275482 | RITA DE CASSIA ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LIVROS MATERIAL TERAPÊUTICO PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 16/11/2022 | 2560.00 | 00002058322452 | ERIVALDO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJJ-8J42 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE MACAPARANA-PE PARA PIRAUA E DO SITIO SAO JOSE PARA PIRAUA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 16/11/2022 | 1530.00 | 00010383755417 | AMAURI PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHB-9388 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO COSTA E GITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 16/11/2022 | 115.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0013672 | 16/11/2022 | 1509.87 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 16/11/2022 | 680.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS TIPO REPLICADESTINADAS PARAS AS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 16/11/2022 | 195.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 16/11/2022 | 715.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 16/11/2022 | 400.00 | 00064632016420 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 16/11/2022 | 2400.00 | 00012223997414 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 16/11/2022 | 850.00 | 00089130170400 | EDVALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CASA DE APOIO AO PSF DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 16/11/2022 | 39.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 16/11/2022 | 115.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 16/11/2022 | 345.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA OS PSF'S E CASAS DE APOIO AOS PSF'S SEDE E PIRAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 16/11/2022 | 690.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 16/11/2022 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.592-8 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 16/11/2022 | 115.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0013675 | 16/11/2022 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 16/11/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA R M PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE OTERLANIA VIEIRA DE SOUZA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 16/11/2022 | 234.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 16/11/2022 | 390.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 16/11/2022 | 260.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S E CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 16/11/2022 | 52.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013615 | 16/11/2022 | 200.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DE MATO E CAPINACAO NA COMUNIDADE DE JUSSARAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 16/11/2022 | 320.00 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 16/11/2022 | 1090.00 | 00008209610430 | ODETE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL-9170 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00004548811427 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA CBL-4729 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00014393731409 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA KJZ-2B53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00008268044462 | ENILSON CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DOS TRABALHADORES E NO ACOMPANHAMENTO DA RECUPERTACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 16/11/2022 | 500.00 | 00012625257482 | LEONARDO ELIAS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DAS ESTRADAS DO SITIO RIACHO E SITIO COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KDZ-3A81 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 16/11/2022 | 600.00 | 00009791103437 | TIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA E ROCO DE MATO NO CEMOTERIO MUNICIPAL DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 16/11/2022 | 600.00 | 00013526704880 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 16/11/2022 | 900.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLM-0682 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 16/11/2022 | 115.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 16/11/2022 | 115.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 16/11/2022 | 115.00 | 11812361000159 | WILMA CLÁUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00011999809432 | JOELSON ALISON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS EM NATUBACACIMBA CERCADA E FERVEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 16/11/2022 | 30.00 | 00012255741458 | CHIRLANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 16/11/2022 | 2010.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS GRAFICOS PARA REALIZACAO DE ACOES DE DIVULGACAO VOLTADA PARA O PROGRAMA FAMILIA ACELHEDORA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 16/11/2022 | 510.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS PARA A SEMANA DO BEBÊ E CONFERÊNCIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 16/11/2022 | 292.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 16/11/2022 | 200.00 | 00012408716438 | WELLYDA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 16/11/2022 | 200.00 | 00004745176406 | MARIA JOSE DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 16/11/2022 | 150.00 | 00010773582452 | ANDREA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 16/11/2022 | 150.00 | 00007981900433 | ANA PAULA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 16/11/2022 | 97.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 16/11/2022 | 26.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 16/11/2022 | 39.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 16/11/2022 | 32.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 16/11/2022 | 600.00 | 00000017929466 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A PRACA DO MIRANTE NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 16/11/2022 | 4226.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 16/11/2022 | 2200.00 | 00004972033401 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO AZEVEM PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 16/11/2022 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD-6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 16/11/2022 | 2320.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA PEDRINHO PEGACAO NO DIA 16 DE SETEMBRO PARA REALIZACAO DE SHOW NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 16/11/2022 | 260.00 | 00005224696712 | CRISTIANE DIAS CARONEZI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS COLETES DOS TREINOS DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 16/11/2022 | 600.00 | 00000020439474 | MARIA SANTANA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SALAO CULTURALLOCALIZADO NO PIA AMBIENTAL DESDTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 17/11/2022 | 244.09 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 17/11/2022 | 2500.00 | 00037151886420 | JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PGC-9A38 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 17/11/2022 | 1030.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 17/11/2022 | 925.00 | 00003326892470 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 17/11/2022 | 250.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 17/11/2022 | 200.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 17/11/2022 | 150.00 | 00012065335440 | ALICE DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 17/11/2022 | 120.00 | 00070120392488 | TACIANA MARIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 17/11/2022 | 120.00 | 00005786306488 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 17/11/2022 | 150.00 | 00005530414443 | MARIA JOSE TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 17/11/2022 | 630.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE PIPOQUEIRA E CAMA ELASTICA PARA ATENDER AS FAMILIAS DO CAD uNICO AUXILIO BRASIL EM ACOES DE RECADASTRAMENTO NAS COMUNIDADES DO COSTA E VASSOURAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 17/11/2022 | 100.00 | 00004166991469 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UVAS BANANAS E GELEIA PARA LANCHES DO PIQUENIQUE COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 17/11/2022 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 17/11/2022 | 700.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 17/11/2022 | 700.00 | 00013589181478 | MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 17/11/2022 | 2400.00 | 00011353672484 | RAFAEL JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYH-8E60 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 17/11/2022 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA UBS DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 17/11/2022 | 2000.00 | 00007604101437 | DIOMEDES DE MOURA CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCJ-6154 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 17/11/2022 | 4239.53 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 17/11/2022 | 235.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 17/11/2022 | 95.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 17/11/2022 | 3102.37 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 17/11/2022 | 600.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 17/11/2022 | 280.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA COMPLEMENTO DO FARDAMENTO DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDACINHO DE AMOR E AVANI TERESINHA DOS SANTOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 17/11/2022 | 222.40 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES DESTINADOS PARA OS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 17/11/2022 | 30.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 17/11/2022 | 30.00 | 00050776100459 | ALDENORA MARANHAO DO EGITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 17/11/2022 | 320.00 | 00003326892470 | JOÃO PEREIRA FABRÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFC-6899PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 17/11/2022 | 30.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 17/11/2022 | 567.05 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA OS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 17/11/2022 | 1194.15 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 17/11/2022 | 893.56 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS DESFILE CIVICO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 17/11/2022 | 1873.80 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA OS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 17/11/2022 | 2400.00 | 00006382013498 | ISABELA MAYARA DE ALBUQUERQUE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDZ-0J06 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 17/11/2022 | 67.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 17/11/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.557-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 17/11/2022 | 250.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 18/11/2022 | 2501.62 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 18/11/2022 | 2008.74 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 18/11/2022 | 0.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 18/11/2022 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 18/11/2022 | 211.57 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 18/11/2022 | 51933.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 18/11/2022 | 7223.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 18/11/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.557-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 18/11/2022 | 102.58 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 18/11/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 18/11/2022 | 420.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 18/11/2022 | 780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE ESTOQUE E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 18/11/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 18/11/2022 | 30.00 | 00013538277478 | MIRELI APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 18/11/2022 | 195.00 | 00011615689486 | MAYNHÃ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 18/11/2022 | 1260.00 | 00003321063492 | LEOSVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 18/11/2022 | 600.00 | 00006812493406 | LUCINEIDE AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 18/11/2022 | 480.00 | 00006073106424 | PAULO MÁRCIO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 18/11/2022 | 290.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DOS GESTORES REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 18/11/2022 | 59.50 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 18/11/2022 | 64.19 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 18/11/2022 | 500.00 | 00010820704407 | JOSÉ EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DAS DEMANDAS DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 18/11/2022 | 900.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOSNO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AOS MESES DE ABRILMAIO E JUNHO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 18/11/2022 | 60.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 18/11/2022 | 30.00 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE OROBO-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 18/11/2022 | 30.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE OROBO-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 18/11/2022 | 30.00 | 00011842184474 | EMANUEL LUCAS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE OROBO-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 18/11/2022 | 1575.00 | 47104833000166 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU-4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 18/11/2022 | 1785.00 | 00009909078481 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU-4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULAR PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 18/11/2022 | 4590.00 | 00009909078481 | DIOGENES FERNANDO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CLU-4H52 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PANGULARALTO SANTO TEREZA E AZEVEM PARA ESCOLA DO BREJINHO TEREZA CHAVES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 18/11/2022 | 3200.00 | 00014046057467 | MARCÍLIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZX-4C76 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAJA E GITO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 18/11/2022 | 600.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 18/11/2022 | 159243.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 18/11/2022 | 21144.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 18/11/2022 | 1105.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 18/11/2022 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 18/11/2022 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 18/11/2022 | 150.00 | 00003321063492 | LEOSVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 18/11/2022 | 102.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 18/11/2022 | 100.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 18/11/2022 | 150.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINAS DE ALGODAO DOCE E PIPOQUEIRA PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NA UBS V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 18/11/2022 | 550.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTO DO DIA DOS ACS E ACE REALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 18/11/2022 | 290.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 18/11/2022 | 160.00 | 26677978000348 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE IZABEL CRISTINA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 18/11/2022 | 24.71 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 18/11/2022 | 1970.00 | 00007485812432 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKW-3520PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NO PSF DO DISTRITO PIRAUA E EM OUTROS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 18/11/2022 | 1300.00 | 00004548805451 | JULIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJO-8549 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE MACAPARANA-PE LEVAR MEDICOS E EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA AS COMUNIDADES DE GITO SAO JOSE CACIMBA CERCADA COSTA E CHA DO VENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 18/11/2022 | 2800.00 | 00081953232434 | EDMILSON MANOEL NARCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM-0844 PARA DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E LIMOEIRO-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 18/11/2022 | 3340.00 | 00019679246434 | SEVERINO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-3401 PARA VIAGENS COM PACIENTES DAS COMUNIDADES DE FERVEDOUROAZEVEM E BREJINHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE NATUBATIMBAuBA MACAPARANA E SAO VICENTE FERRER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 18/11/2022 | 1060.00 | 00002431151484 | ANTONIO CASSIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO HOSPITRAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIOPARA IMPLANTACAO DO APARELHO DE RAIO-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 18/11/2022 | 27843.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 18/11/2022 | 3382.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 18/11/2022 | 58965.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 18/11/2022 | 8190.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 18/11/2022 | 7578.17 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF - CONTRATOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 18/11/2022 | 719.06 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF - EFETIVOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 18/11/2022 | 10247.88 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 18/11/2022 | 1293.93 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - CONTRATOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 18/11/2022 | 3311.27 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE- PROGRAMA SAuDE BUCAL - CONTRATOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 18/11/2022 | 1818.36 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-PROGRAMA SAuDE BUCAL - EFETIVOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 18/11/2022 | 1355.10 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 18/11/2022 | 50.44 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVO RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 18/11/2022 | 325.42 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO- CONTRATO RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 18/11/2022 | 370.00 | 00003321063492 | LEOSVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 18/11/2022 | 1395.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 18/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 18/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 18/11/2022 | 920.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA E NA RETIRADA DE PEDRAS DAS COMUNIDADES DO FUNDAO E AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 18/11/2022 | 720.00 | 00017161696402 | FABRÍCIO RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS NA RETIRADA DE PEDRA E NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO FUNDAOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 18/11/2022 | 150.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 18/11/2022 | 120.00 | 00010476507464 | JULIANA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 18/11/2022 | 150.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINAS DE ALGODAO DOCE E PIPOQUEIRA PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 18/11/2022 | 150.00 | 00005984967421 | ZILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 18/11/2022 | 28.06 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 18/11/2022 | 22.89 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 18/11/2022 | 4848.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 18/11/2022 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 18/11/2022 | 1979.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 18/11/2022 | 244.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 18/11/2022 | 1710.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 18/11/2022 | 238.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 18/11/2022 | 150.00 | 00007816463405 | GILVANIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 18/11/2022 | 150.00 | 00016411049459 | LUCLÉCIA CAETANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 18/11/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 19.980-X NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 18/11/2022 | 320.00 | 00003321063492 | LEOSVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 18/11/2022 | 210.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UMA SISTERNA NO SITIO SERRA DO GADOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 18/11/2022 | 2200.00 | 00005903759467 | JOSÉ GERALDO PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL COMO ENCARREGADO SENDO RESPONSAVEL PELAS MAQUINAS PESADAS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NA DISTRIBUICAO DOS SERVICOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 18/11/2022 | 486.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES E LIMA LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 18/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - MUSEU DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 18/11/2022 | 200.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONTEGEM DE TRILICHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 18/11/2022 | 530.00 | 00046759646487 | GERÔNIMO CASSIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO BANCO DE RESERVAS NO CAMPO O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 21/11/2022 | 111.87 | 38372582000100 | LEITÃO CARPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 21/11/2022 | 170.00 | 00008070197471 | ECLINTHON JOSÉ ADONNIS CAVALCANTE BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PLANTIO E PREPARACAO DE SEMENTES E MUDAS EM SAQUINHOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 21/11/2022 | 150.00 | 00018762633856 | LUIZA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 21/11/2022 | 2700.00 | 00006858186409 | FELIPE DE LUCENA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO PARA FESTIVIDADE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 21/11/2022 | 300.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PULA PULA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 21/11/2022 | 787.36 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PRESTACAO CONTINUADA POR MEIO DO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVISANDO PREVENIR O ROMPIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 21/11/2022 | 120.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 21/11/2022 | 1550.00 | 00070224840401 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 21/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 21/11/2022 | 665.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE 03 TRÊS CAMERAS DE SEGURANCA IP EM VIA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 21/11/2022 | 1019.77 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 21/11/2022 | 2240.00 | 30512726000174 | OPTOCLIN SERVIÇOS DE OPTOMETRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 21/11/2022 | 75.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 21/11/2022 | 984.68 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 21/11/2022 | 142.00 | 11719115000157 | RONDINELLI MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA OS JOGOS ESCOLARES . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 21/11/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 21/11/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 21/11/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 21/11/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 21/11/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 21/11/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 21/11/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 21/11/2022 | 75.00 | 00009504190448 | ANASTO CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 21/11/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 21/11/2022 | 486.80 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 21/11/2022 | 429.89 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 22/11/2022 | 3444.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 22/11/2022 | 336.00 | 00009504190448 | ANASTO CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 22/11/2022 | 210.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 22/11/2022 | 98.09 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 22/11/2022 | 129.80 | 00008258282441 | DEYVSOM FELIPE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 22/11/2022 | 142.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 22/11/2022 | 2300.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 22/11/2022 | 151.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA -PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 22/11/2022 | 80.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONTEGEM DE ESTANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 22/11/2022 | 600.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 22/11/2022 | 280.00 | 00003652608437 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE VESTIBULAR MARATONA ENEM PROJETO OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 22/11/2022 | 600.00 | 00009558040436 | EDJA RAFAELA DE MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE VESTIBULAR MARATONA ENEM PROJETO OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 22/11/2022 | 290.00 | 00008685454492 | JOSE CÁSSIO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLU-1E64 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 22/11/2022 | 750.00 | 00006552545444 | ISAIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 22/11/2022 | 250.00 | 00001298250420 | MARIA GERMANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE VESTIBULAR MARATONA ENEM PROJETO OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 22/11/2022 | 1243.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 22/11/2022 | 140.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 22/11/2022 | 500.00 | 00006617480490 | JOSELIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM COMPLEMENTO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 22/11/2022 | 60.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 22/11/2022 | 400.00 | 26677978000348 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DE MIE REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA JOSE DE QUEIROZ LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 22/11/2022 | 120.00 | 26677978000348 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A USG OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE MIRELLA LIMA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 22/11/2022 | 289.76 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 22/11/2022 | 1350.00 | 27677413000161 | MARIA LUCIA SARINHO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 22/11/2022 | 800.00 | 00010086222490 | JOSÉ DENIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFS-9668 PARA TRANSPORTE DE MANILHA DA CIDADE DE SURUBIM-PE PARA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005198422436 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 22/11/2022 | 150.00 | 00012593666420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 22/11/2022 | 150.00 | 00011831105454 | KELLYANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 22/11/2022 | 150.00 | 00015825766456 | ELIANA FERREIRA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 22/11/2022 | 150.00 | 00014496447401 | SUELI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 22/11/2022 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 22/11/2022 | 150.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 22/11/2022 | 150.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 22/11/2022 | 150.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 22/11/2022 | 150.00 | 00013698025442 | SHIRLENE VITÓRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 22/11/2022 | 2800.00 | 00006858186409 | FELIPE DE LUCENA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO PARA FESTIVIDADE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 22/11/2022 | 216.90 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETORES SOLAR PARA REALIZACAO DO TRABALHO DE CAMPO DOS VISITADORES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 22/11/2022 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 22/11/2022 | 1360.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO DESTINADO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 23/11/2022 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 23/11/2022 | 1600.00 | 00006244927451 | RAFAEL FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DO GRUPO DE CANTO SEMENTE DE LOUVOR PARA ABRILHANTAR A FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 23/11/2022 | 4026.75 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA REFORMA DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 23/11/2022 | 210.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO MODULO DO CURSO NATUFIBRA ARTESANATO DA FIBRA DA BANANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 23/11/2022 | 49.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA MATADOURO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 23/11/2022 | 1001.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA MERCADO PUBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 23/11/2022 | 181.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 23/11/2022 | 214.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 23/11/2022 | 236.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 23/11/2022 | 375.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DO GRUPO DAS IDOSAS DO SCFV DE NATUBA E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 23/11/2022 | 68.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 23/11/2022 | 120.00 | 00099100118400 | JOSÉ APRÍGIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 23/11/2022 | 220.00 | 00067017606787 | JOSE BENEDITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLES DESTINADOS PARA A FESTIVIDADE DO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 23/11/2022 | 11867.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00006692685427 | JOSÉ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 23/11/2022 | 1323.50 | 14007214000102 | MADEREIRA ALBUQUERQUE CARNEIRO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 23/11/2022 | 1635.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M. NATUBA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 23/11/2022 | 1076.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - UBS V PSF COSTA E CENTRO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 23/11/2022 | 2100.00 | 44597529000100 | EQUIPADORA CEARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAPAS DE COURO DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB-3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 23/11/2022 | 396.38 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 23/11/2022 | 117.00 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 23/11/2022 | 200.31 | 07617461000238 | INVESTGAS LOCAÇÃO E INVESTIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 23/11/2022 | 326.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 23/11/2022 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA DOM ADAUTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 23/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 23/11/2022 | 216.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA- SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 23/11/2022 | 2201.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA- ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 23/11/2022 | 260.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA QUADRA ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 23/11/2022 | 332.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 23/11/2022 | 30.00 | 00003543325469 | FLAVIO LOPES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 23/11/2022 | 2214.85 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESTINADOS A CULMINANCIA DO PROJETO JOGOS ESCOLARES DE NATUBA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 23/11/2022 | 2892.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 23/11/2022 | 214.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 23/11/2022 | 579.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0013928 | 23/11/2022 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO COM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SEC.DE EDUC.DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO ACOMPANHAMENTO CAPTACAO DE RECURSOS PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUC. FORMACAO E CAPACITACAO JUNTO AOS GESTORES ESCOLAR ORIENTACAO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELELHOS DAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 23/11/2022 | 222.10 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 23/11/2022 | 3678.65 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 23/11/2022 | 708.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 23/11/2022 | 1272.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO SEDE DA P.M. NATUBA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 23/11/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 23/11/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 23/11/2022 | 179.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 24X60G TEC FRESH REVOL GEL MISTO DESTINADOS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 23/11/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 23/11/2022 | 256.11 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 23/11/2022 | 5.68 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 23/11/2022 | 113.85 | 22942099000183 | IRENE P. BARROS CONVENIÊNCIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0013941 | 24/11/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013936 | 24/11/2022 | 2500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR NQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013937 | 24/11/2022 | 7042.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR NQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013939 | 24/11/2022 | 808.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013940 | 24/11/2022 | 1616.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013938 | 24/11/2022 | 480.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 25/11/2022 | 1500.00 | 10543112000142 | MANOEL PEREIRA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSE-5819PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 25/11/2022 | 4455.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 25/11/2022 | 200.00 | 00014559747490 | JOSÉ GENILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 25/11/2022 | 5500.00 | 00006303270417 | JOANINA MARIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS DIARIAS DE ILUMINACAO PARA A FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE NATUBA-PB NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 25/11/2022 | 2000.00 | 00003964037435 | FRANCIS DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCA PARA O TRADICIONAL FESTIVAL DE FUTEBOL DE CAMPO E PARA A FESTA DA PADROEIRA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 25/11/2022 | 5500.00 | 00006303270417 | JOANINA MARIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS DIARIAS DE ILUMINACAO PARA SERVIR NA APRESENTACAO DAS BANDAS JuNIOR E JULIANA E FORRO DOS BOSSAS NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022 E PARA A APRESENTACAO DAS BANDAS ENCANTUS E GUILHERME FERRI NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022 NO IV FESTIVAL DO FRIO REALIZADO NO DISTRITO PIRAUA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 25/11/2022 | 2300.00 | 00003964037435 | FRANCIS DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCA PARA A FESTA DA JUVENTUDE REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL DE NATUBA-PB FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE JUSSARAL E CAVALGADA SEM PARÊA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 25/11/2022 | 2200.00 | 00003964037435 | FRANCIS DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCA PARA O IV FESTIVAL DO FRIO NO DISTRITO PIRAUAREALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 25/11/2022 | 330.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE GANDULA NO CAMPEONATO NATUBENSE DE FUTSAL NO FESTIVAL DO DIA 07 DE SETEMBRO E EM AMISTOSOS DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 25/11/2022 | 2212.08 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 25/11/2022 | 120.00 | 00004278480407 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 25/11/2022 | 150.00 | 00016612228466 | WILMA FERREIRA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 25/11/2022 | 150.00 | 00009149512463 | MARIA JOS? PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 25/11/2022 | 150.00 | 00012859364420 | JEFERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 25/11/2022 | 150.00 | 00013393051431 | FÁBIO JÚNIOR CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 25/11/2022 | 150.00 | 00004766349466 | LUCIENE MARIA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 25/11/2022 | 120.00 | 00012265431460 | MARCELA ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 25/11/2022 | 120.00 | 00009363252400 | MARIA ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 25/11/2022 | 120.00 | 00008679741418 | NUBIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 25/11/2022 | 63.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 25/11/2022 | 40.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 25/11/2022 | 2350.00 | 00004040016459 | ANTONIO GUSTAVO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKA-3D56 PARA TRANSPORTAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE VIDA ATIVA PARA CONFRATERNIZACAO NO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB EM PRAIA AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 25/11/2022 | 2350.00 | 00003494048444 | MARIA DO CEO FLORÊNCIO DE SOUZA ASSISS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HDI-3D63 PARA TRANSPORTAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE VIDA ATIVA PARA CONFRATERNIZACAO NO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB EM PRAIA AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 25/11/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 17.602-8 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 25/11/2022 | 300.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 25/11/2022 | 100.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO VEICULO DE PLACA QSE-6808AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 25/11/2022 | 180.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 25/11/2022 | 69.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 25/11/2022 | 170.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 25/11/2022 | 336.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE IRENE MARIA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 25/11/2022 | 87.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 25/11/2022 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 25/11/2022 | 311.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIO DA UBS DO SITIO AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 25/11/2022 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE JEYCIELLE FRANCISCA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 25/11/2022 | 160.00 | 26677978000348 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA REALIZADA COM O PACIENTEJOSEANO JOSE DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 25/11/2022 | 4800.00 | 00008373047417 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGZ-1318 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 25/11/2022 | 1480.00 | 00070142136441 | WANDERSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGL-6293 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 25/11/2022 | 2550.00 | 00070142136441 | WANDERSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PGL-6293 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF-6026 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA OS HOSPITAIS DE NATUBA-PB MACAPARANA-PE E SAO VICENTE FERRER-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 25/11/2022 | 340.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADAOS NO PACIENTE MIGUEL LOURENCO DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 25/11/2022 | 2200.00 | 00005033841432 | EGRINALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HGG-5522 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 25/11/2022 | 120.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 25/11/2022 | 141.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0013970 | 25/11/2022 | 11538.30 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 25/11/2022 | 60.00 | 00010532804759 | EDMILSON FRANCISCO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 25/11/2022 | 2000.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP-3641 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 25/11/2022 | 3840.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFF-1B50PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 25/11/2022 | 1500.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH-3139 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 25/11/2022 | 1840.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA O JEN -JOGOS ESCOLARES DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 25/11/2022 | 700.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 25/11/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 25/11/2022 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 25/11/2022 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 25/11/2022 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 25/11/2022 | 382.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 25/11/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 25/11/2022 | 33.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 25/11/2022 | 3.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014037 | 28/11/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 28/11/2022 | 585.79 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 28/11/2022 | 238.24 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 28/11/2022 | 235.28 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 28/11/2022 | 64.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 28/11/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014068 | 28/11/2022 | 4587.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PDZ-0J06LOCADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014028 | 28/11/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA- SUBPREFEITURA NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014034 | 28/11/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA- PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014041 | 28/11/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA- CASA DO CIDADAO NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014042 | 28/11/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA- CENTRAL DE SEGURANCA NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014047 | 28/11/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA- PREDIO SEDE NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 28/11/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - DESTINADO A PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA INSTALACAO DE UM POSTO AVANCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PuBLICO PARA REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIATAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 28/11/2022 | 635.00 | 00018043051461 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 28/11/2022 | 1800.00 | 00011999605438 | MARIA APARECIDA CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E MONITORAMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS DE BUSCA ATIVA ESCOLAR FAMILIAR E ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014036 | 28/11/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014044 | 28/11/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SALAO DE REUNIAO NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014046 | 28/11/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIRAUA NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0014053 | 28/11/2022 | 1660.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA -ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 27102022 A 2611 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014057 | 28/11/2022 | 532.56 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014063 | 28/11/2022 | 3745.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY-6J81 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014064 | 28/11/2022 | 2988.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY-6J81 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014065 | 28/11/2022 | 2988.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 28/11/2022 | 2898.90 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 28/11/2022 | 4538.40 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 28/11/2022 | 400.00 | 00080637396472 | ELIENE CAVALCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOASN-CENTRO-NATUBA-PB PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014078 | 28/11/2022 | 4553.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014079 | 28/11/2022 | 4510.87 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014080 | 28/11/2022 | 5819.17 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014081 | 28/11/2022 | 3749.83 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014082 | 28/11/2022 | 2657.27 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014083 | 28/11/2022 | 2789.78 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014084 | 28/11/2022 | 1455.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KKG -8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014085 | 28/11/2022 | 4524.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014086 | 28/11/2022 | 10815.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ-3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014087 | 28/11/2022 | 1896.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 28/11/2022 | 525.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 28/11/2022 | 2500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDERELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 28/11/2022 | 9625.00 | 38663303000167 | GIRO DA SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 175 MAMOGRAFIAS BILATERAIS REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014035 | 28/11/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - CASA DE APOIO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014048 | 28/11/2022 | 385.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSFS DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014049 | 28/11/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014050 | 28/11/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 27102022 E 26112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014051 | 28/11/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PIRAUA NO PERIODO DE 27102022 E 26112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014052 | 28/11/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014058 | 28/11/2022 | 3785.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014059 | 28/11/2022 | 3904.62 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014060 | 28/11/2022 | 3658.08 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014061 | 28/11/2022 | 1823.46 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014062 | 28/11/2022 | 3492.36 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYH-8E60LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014066 | 28/11/2022 | 2520.24 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA A NXV-3525 LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014094 | 28/11/2022 | 2854.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014095 | 28/11/2022 | 2920.19 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014096 | 28/11/2022 | 4904.55 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014097 | 28/11/2022 | 7911.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 28/11/2022 | 150.00 | 00012153037425 | ALINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 28/11/2022 | 150.00 | 00009430262459 | COSMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 28/11/2022 | 150.00 | 00012512548457 | PAULO SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 28/11/2022 | 150.00 | 00010882714481 | VALÉRIA GONÇALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 28/11/2022 | 150.00 | 00011257353411 | ADRIANA SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 28/11/2022 | 150.00 | 00014783581495 | IRAN IVO DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 28/11/2022 | 200.00 | 00094411409704 | WAGNER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 28/11/2022 | 150.00 | 00014239683440 | JAELINE GONÇALVES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 28/11/2022 | 150.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 28/11/2022 | 150.00 | 00099099152434 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 28/11/2022 | 1300.00 | 00012832756433 | IVONEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE ACOES DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BEM COMO O EXERCICIO DE APOIO NA SECRETARIA MENCIANADA A FIM DE DESENVOLVER O TRABALHO REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 28/11/2022 | 2500.00 | 45903817000108 | NATHAN PEITOZA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DA REDE SUAS BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014029 | 28/11/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014030 | 28/11/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CREAS NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014031 | 28/11/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CRAS NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014032 | 28/11/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014038 | 28/11/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PIRAUA NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014039 | 28/11/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - AUXILIO BRASIL PIRAUA NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014045 | 28/11/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M DE NATUBA - CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014055 | 28/11/2022 | 1293.06 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014067 | 28/11/2022 | 5122.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 28/11/2022 | 1580.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014043 | 28/11/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA -PRACA DE MOTO TAXI NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014056 | 28/11/2022 | 602.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO BROS DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014093 | 28/11/2022 | 4457.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014099 | 28/11/2022 | 2076.06 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KIE-6B53 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 28/11/2022 | 740.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CABINE DO ESTADIO O ZALDAO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 28/11/2022 | 93.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 28/11/2022 | 326.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014033 | 28/11/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 28/11/2022 | 332.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 28/11/2022 | 600.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 28/11/2022 | 3850.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHG-1402 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 28/11/2022 | 4000.00 | 00005117357400 | JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA PURIFICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO PELO ESTADO DECRETO N 41.797 DE 28 DE OUTUBRO DE 2021 EM VIRTUDE DO FENOMENO DE ESTIAGEM QUE ATINGE O MUNICIPIO DE NATUBA-PB E REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 28/11/2022 | 1361.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0014040 | 28/11/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - CAMERA DO MOTOR NO PERIODO DE 27102022 A 26112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014069 | 28/11/2022 | 2398.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PGC-9A38 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014088 | 28/11/2022 | 10392.34 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014089 | 28/11/2022 | 8640.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014090 | 28/11/2022 | 16464.49 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014091 | 28/11/2022 | 5921.72 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014092 | 28/11/2022 | 5722.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PAC PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014098 | 28/11/2022 | 4236.61 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH-4I08 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014100 | 28/11/2022 | 6601.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK- 3G58 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014101 | 28/11/2022 | 3401.58 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KHG-1402 CAMINHAO PIPA LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014102 | 28/11/2022 | 4627.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CDM-6403 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014105 | 28/11/2022 | 3611.72 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KHC-3I00 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 29/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 29/11/2022 | 3000.00 | 03911862000164 | ALVES & ALVES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E GIRANDOLA DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 29/11/2022 | 2815.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME OFICIO N 1032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 29/11/2022 | 371.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME OFICIO N 1022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 29/11/2022 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME OFICIO N 1002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 29/11/2022 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME OFICIO N 1012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 29/11/2022 | 2953.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME OFICIO N 1042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 30/11/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 30/11/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 30/11/2022 | 7660.74 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/11/2022 | 12572.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 30/11/2022 | 3722.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 30/11/2022 | 2424.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 30/11/2022 | 9696.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 30/11/2022 | 2967.00 | 41043317000192 | MC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 30/11/2022 | 540.00 | 41043317000192 | MC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 30/11/2022 | 3108.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 30/11/2022 | 5952.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 30/11/2022 | 2724.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 30/11/2022 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 30/11/2022 | 4026.46 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 30/11/2022 | 1.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 30/11/2022 | 33030.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EXCEPCIONAL EM 240 PARCELAS CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 30/11/2022 | 322.87 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 30/11/2022 | 249.26 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 30/11/2022 | 318.50 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 30/11/2022 | 149.99 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 30/11/2022 | 174.22 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/11/2022 | 140.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DUAS RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 30/11/2022 | 181.75 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/11/2022 | 6512.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 30/11/2022 | 3631.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 30/11/2022 | 9003.52 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 30/11/2022 | 244.50 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 30/11/2022 | 2575.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NA PGFN . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 30/11/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 30/11/2022 | 644.87 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 30/11/2022 | 11.62 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 30/11/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 30/11/2022 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 30/11/2022 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 30/11/2022 | 1620.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU-4G03 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 30/11/2022 | 12296.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB MOTORISTAS -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 30/11/2022 | 24240.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -JOVENS E ADULTOS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 30/11/2022 | 8021.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 30/11/2022 | 105214.08 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 30/11/2022 | 32724.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB I 70-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/11/2022 | 382978.79 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB I 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 30/11/2022 | 24213.53 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB I 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 30/11/2022 | 8687.68 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB I 70 -EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 30/11/2022 | 88527.52 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB I 70-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 30/11/2022 | 128394.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO- FUNDEB - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 30/11/2022 | 13252.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/11/2022 | 5036.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -PESSOAL DE APOIO - FUNDEB CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 30/11/2022 | 3636.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 30/11/2022 | 800.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA MARCAMODELO VW8.150 E DELIVERY PLUS PLACA QFD-6818PB PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 30/11/2022 | 140.00 | 00012616178435 | BRUNA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOS SANTOSMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 30/11/2022 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 30/11/2022 | 5092.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 30/11/2022 | 2524.48 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 30/11/2022 | 140.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE AO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 30/11/2022 | 41697.85 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 30/11/2022 | 29534.35 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 30/11/2022 | 16100.10 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 30/11/2022 | 76817.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 30/11/2022 | 79183.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 30/11/2022 | 15000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -SAMU DESTE MUNICIPIO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 30/11/2022 | 26605.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 30/11/2022 | 19488.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 30/11/2022 | 19861.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 30/11/2022 | 1633.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 30/11/2022 | 55800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -MEDICOS PLANTONISTAS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 30/11/2022 | 3720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 30/11/2022 | 14174.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 30/11/2022 | 4030.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/11/2022 | 10842.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE -PROGRAMA SAuDE BUCAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 30/11/2022 | 11724.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 30/11/2022 | 8000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 30/11/2022 | 500.00 | 00000217966454 | MARIA DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00007722984401 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ENFERMOS DA VILA DO COSTA SITIO GITO SITIO MALHEIROS E SITIO SANTA MARIA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM POSTOS DE SAuDE HOSPITAIS E PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 30/11/2022 | 1800.00 | 31113930000185 | M R F LEÃO-PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DOS PLANEJAMENTOS E PLANOS DE MARKETING DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 30/11/2022 | 600.00 | 00009791103437 | TIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTURA E ROCO DE MATO NO CEMITERIO MUNICIPAL DE PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 30/11/2022 | 37047.30 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 30/11/2022 | 13552.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO -COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 30/11/2022 | 1212.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 30/11/2022 | 4848.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 30/11/2022 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014167 | 30/11/2022 | 7760.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/11/2022 | 18388.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 30/11/2022 | 8655.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 30/11/2022 | 6464.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 30/11/2022 | 9884.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/11/2022 | 2797.00 | 41043317000192 | MC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 30/11/2022 | 150.00 | 00071267698497 | LARYSSA TAMARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 30/11/2022 | 4666.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014165 | 30/11/2022 | 13740.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 30/11/2022 | 12160.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 30/11/2022 | 1200.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CARCAMINHAOCARROCERIA FECHADA DE PLACA QFD-6818 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 30/11/2022 | 2297.28 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE -EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 30/11/2022 | 9816.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 30/11/2022 | 5424.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 30/11/2022 | 3722.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 30/11/2022 | 8836.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014246 | 01/12/2022 | 2000.00 | 14950204000106 | GIL CELL ELETRO ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CABINE SANITARIA PARA FESTA DOS 61 ANOS DE EMACIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 01/12/2022 | 17500.00 | 07142652000100 | SK PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE PALCO E GRID PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0014213 | 01/12/2022 | 5500.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 01/12/2022 | 1250.00 | 00012690644444 | RICARDO FRANKLIN DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA RLX-3B93 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 01/12/2022 | 120.00 | 00012100216414 | MARIA DE FATIMA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 01/12/2022 | 150.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0014239 | 01/12/2022 | 3250.00 | 47709214000103 | GUSTAVO DIEGO SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 01/12/2022 | 800.00 | 40400051000125 | SUAS CONSULT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE GESTAO SUAS WEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 01/12/2022 | 1200.00 | 00016795596486 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0014242 | 01/12/2022 | 5534.02 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 01/12/2022 | 352.80 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O CEMITERIO DE NATUBA-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014210 | 01/12/2022 | 603.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014211 | 01/12/2022 | 88.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 01/12/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.592-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 01/12/2022 | 580.00 | 43134315000134 | JACKSON LUCAS RIBEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014245 | 01/12/2022 | 2153.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 01/12/2022 | 800.00 | 00010998139483 | FELIPE MARTINS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 01/12/2022 | 1100.00 | 47033397000181 | MARCIANO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DBM-5534PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS GITO LERIOCABATAMALTO DO MIRO JARARACA E PAU DO GRITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO SITIO GITOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 01/12/2022 | 600.00 | 00007725179402 | MIDIÃ FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 01/12/2022 | 600.00 | 00011789741467 | IASMIN DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 01/12/2022 | 1400.00 | 00012690644444 | RICARDO FRANKLIN DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA RLX-3B93 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/12/2022 | 2000.00 | 00013355140406 | MARIA QUITÉRIA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI-6H35 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 01/12/2022 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 01/12/2022 | 150.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 01/12/2022 | 39.00 | 00009504190448 | ANASTO CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 01/12/2022 | 4.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.557-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/12/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 01/12/2022 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCASPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 01/12/2022 | 60.57 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 01/12/2022 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 01/12/2022 | 180.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00002715367481 | ANA LUCIA CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES E COORDENANDO OS SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/12/2022 | 800.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 01/12/2022 | 950.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 01/12/2022 | 250.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 01/12/2022 | 27.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 01/12/2022 | 43.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 01/12/2022 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 01/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014251 | 02/12/2022 | 1600.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DE EVENTOSGRAVACAO DE PROGRAMAVINHETASDIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS EVENTOS DE INAUGURACAO COMUNICADOS E GRAVACAO DE VINHETASINFORMES AVISOS DOS SERVIDORES DE INTERESSE PuBLICO PARA DISPONIBILIZACAO EM EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEIS RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 02/12/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 02/12/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 02/12/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 02/12/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 02/12/2022 | 726.43 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014255 | 02/12/2022 | 670.06 | 00006611777423 | TONE RAMOS XAVIER BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 02/12/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6.849-7NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 02/12/2022 | 37.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 02/12/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 6.887-XNESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 02/12/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 1.101-0NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 02/12/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.244-9NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 02/12/2022 | 1.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 02/12/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 30.421-2NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 02/12/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 30.386-0NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 02/12/2022 | 250.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00004155997410 | JOSÉ CLÁUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 02/12/2022 | 60.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 02/12/2022 | 600.00 | 00014022903490 | IRMENA FELICIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 02/12/2022 | 800.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 02/12/2022 | 600.00 | 00005899000481 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 02/12/2022 | 600.00 | 00012603395483 | MARTA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 02/12/2022 | 850.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 02/12/2022 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 02/12/2022 | 600.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 02/12/2022 | 600.00 | 00001953981496 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 02/12/2022 | 600.00 | 00005152193477 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS JUNTO A ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 02/12/2022 | 600.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 02/12/2022 | 600.00 | 00008431755407 | LANDELINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 02/12/2022 | 600.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 02/12/2022 | 600.00 | 00070736478418 | GRACILENE MARIA GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 02/12/2022 | 600.00 | 00001625067402 | TATIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 02/12/2022 | 600.00 | 00007581941450 | MARIA JOSIVÂNIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 02/12/2022 | 600.00 | 00011113003480 | GEOVANA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 02/12/2022 | 600.00 | 00070736719474 | ALINY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 02/12/2022 | 850.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 02/12/2022 | 600.00 | 00070738202410 | LUZINETE DOS SANTOS GOLÇALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 02/12/2022 | 600.00 | 00016588098405 | JOSÉ CARLOS MONTENEGRO BORBA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 02/12/2022 | 600.00 | 00009030798440 | JAILMA AMERICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 02/12/2022 | 600.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 02/12/2022 | 600.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 02/12/2022 | 600.00 | 00010440406455 | TAMIRES REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 02/12/2022 | 600.00 | 00071267133473 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 02/12/2022 | 600.00 | 00005816478400 | MARIA SILVANIA HELENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 02/12/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.074-8 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 02/12/2022 | 1200.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 02/12/2022 | 600.00 | 00009368803412 | EDILZA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PERA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 02/12/2022 | 600.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 02/12/2022 | 600.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 02/12/2022 | 1133.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014317 | 02/12/2022 | 600.00 | 00016691574400 | MELISSA DAYANE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 02/12/2022 | 600.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014319 | 02/12/2022 | 600.00 | 00002066172405 | SÔNIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 02/12/2022 | 600.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 02/12/2022 | 750.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 02/12/2022 | 600.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 02/12/2022 | 600.00 | 00008290683766 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 02/12/2022 | 600.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 02/12/2022 | 600.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 02/12/2022 | 600.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 02/12/2022 | 600.00 | 00011329294408 | ANGELICA MARTINS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 02/12/2022 | 600.00 | 00011818989433 | CARLA DANUBIA DE SAUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 02/12/2022 | 600.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014333 | 02/12/2022 | 600.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 02/12/2022 | 600.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014335 | 02/12/2022 | 600.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 02/12/2022 | 600.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 02/12/2022 | 600.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 02/12/2022 | 600.00 | 00016348212467 | RAQUEL GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 02/12/2022 | 600.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE TIPI MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 02/12/2022 | 600.00 | 00016278318431 | RUTH GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014341 | 02/12/2022 | 600.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ESPACO DA CRIANCA E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 02/12/2022 | 600.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 02/12/2022 | 600.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 02/12/2022 | 600.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 02/12/2022 | 600.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 02/12/2022 | 600.00 | 00012865652432 | JOSEFA KARINA RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 02/12/2022 | 1289.94 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014262 | 02/12/2022 | 3562.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PCJ-6154LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 02/12/2022 | 80.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE TV DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 02/12/2022 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.592-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 02/12/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 58.042-2 NESTA DATA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 02/12/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 20.331-9 NESTA DATA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 02/12/2022 | 3055.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00017186504426 | GABRIEL ERNESTO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGH-3612 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO E PARA UBS DE AGUAPABA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 02/12/2022 | 525.79 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 02/12/2022 | 550.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0014256 | 02/12/2022 | 2277.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014310 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA EXTRACAO DE AREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 02/12/2022 | 150.00 | 00005502219488 | CÍCERO WELLINGTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 02/12/2022 | 150.00 | 00090983050406 | MARIA DAS NEVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 02/12/2022 | 200.00 | 00080453422420 | LUIZ VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 02/12/2022 | 150.00 | 00014558877498 | MACICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 02/12/2022 | 300.00 | 00011663909423 | ANDREZA EMANUELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014252 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00004155997410 | JOSÉ CLÁUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINAS E CAMINHOES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 02/12/2022 | 396.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO D O VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 02/12/2022 | 1200.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 02/12/2022 | 4100.00 | 34089197000107 | GERLAINDE DE MOURA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 05/12/2022 | 710.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 05/12/2022 | 532.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0014373 | 05/12/2022 | 6440.05 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMACIPACAO POLITICA DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 05/12/2022 | 2800.00 | 23926697000121 | ALSU COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA PARA A PRACA PuBLICA DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 05/12/2022 | 240.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 05/12/2022 | 420.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A FESTIVIDADE DAS IDOSAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 05/12/2022 | 69.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 05/12/2022 | 270.00 | 00010518558452 | ILMA MARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE E PULA PULA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO SITIO SAO JOSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0014367 | 05/12/2022 | 1560.47 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0014372 | 05/12/2022 | 1361.45 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0014368 | 05/12/2022 | 1212.53 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0014370 | 05/12/2022 | 1760.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 05/12/2022 | 560.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA INAUGURACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 05/12/2022 | 200.00 | 00008373046445 | EDINETE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 05/12/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.592-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 05/12/2022 | 210.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 05/12/2022 | 500.00 | 00001624769497 | JARSELINE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0014366 | 05/12/2022 | 2225.28 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0014377 | 05/12/2022 | 8131.40 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0014378 | 05/12/2022 | 2410.09 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0014379 | 05/12/2022 | 2247.90 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DOS ACS E ACE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0014380 | 05/12/2022 | 8077.30 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 05/12/2022 | 388.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 05/12/2022 | 910.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 05/12/2022 | 390.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA A FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0014364 | 05/12/2022 | 3711.11 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 05/12/2022 | 680.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPLICAS DESTINADAS PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 05/12/2022 | 250.00 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 05/12/2022 | 12.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 05/12/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 05/12/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 05/12/2022 | 56.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 05/12/2022 | 1478.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0014371 | 05/12/2022 | 1885.42 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A P.M.NATUBA-SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0014375 | 05/12/2022 | 2758.00 | 17549342000168 | COMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A P.M.NATUBA-SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 06/12/2022 | 1500.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PuBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014415 | 06/12/2022 | 125.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSD-9846 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 06/12/2022 | 1500.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO LOCACAOMANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE ESTRUTURA PARA WEBSITESPORTAIS E E-MAILS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 06/12/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 06/12/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 06/12/2022 | 25.00 | 00009353308445 | CRISTIANO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA PDZ-0J06 LOCADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 06/12/2022 | 815.44 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 06/12/2022 | 426.64 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 06/12/2022 | 354.03 | 00010176344403 | KLAVYSON MAGNO FEIRE TOMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E HOSPEDAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 06/12/2022 | 2.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 06/12/2022 | 34.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 06/12/2022 | 800.00 | 00009564324416 | CICERO ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE RECREACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 06/12/2022 | 600.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 06/12/2022 | 600.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 06/12/2022 | 600.00 | 00018158079466 | ROSIVAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 06/12/2022 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 06/12/2022 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES DA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 06/12/2022 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 06/12/2022 | 600.00 | 00009508527404 | MARIA LÚCIA FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADDE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 06/12/2022 | 600.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 06/12/2022 | 600.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESCOMUNIDADE DE AZEVEM MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 06/12/2022 | 600.00 | 00013126612407 | JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 06/12/2022 | 600.00 | 00012763685420 | CHIRLEI ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 06/12/2022 | 600.00 | 00014189324426 | VINICIUS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 06/12/2022 | 600.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 06/12/2022 | 600.00 | 00014489547463 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 06/12/2022 | 600.00 | 00009293224445 | JANICLEIDE ISIDIO MARCIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA NO SITIO FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 06/12/2022 | 2774.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 06/12/2022 | 600.00 | 00014336269424 | JOSÉ WENERSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 06/12/2022 | 600.00 | 00007460009440 | MERCIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 06/12/2022 | 600.00 | 00070736432426 | FLAVIA KELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA JATOBA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 06/12/2022 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 06/12/2022 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 06/12/2022 | 500.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 06/12/2022 | 600.00 | 00080637256468 | DIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 06/12/2022 | 600.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014414 | 06/12/2022 | 600.00 | 00071267597461 | ROSIANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 06/12/2022 | 75.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFQ-4G30 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 06/12/2022 | 500.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO SERRA DO GADO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 06/12/2022 | 75.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSB-3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 06/12/2022 | 800.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014421 | 06/12/2022 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014422 | 06/12/2022 | 800.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO NESTE MUNICIPIO ZONA RURAL SERRA DO GADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 06/12/2022 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 06/12/2022 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 06/12/2022 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 06/12/2022 | 750.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 06/12/2022 | 750.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 06/12/2022 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 06/12/2022 | 600.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA FERNANDO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 06/12/2022 | 600.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 06/12/2022 | 800.00 | 00056301855434 | JOÃO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014434 | 06/12/2022 | 600.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 06/12/2022 | 600.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 06/12/2022 | 600.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014438 | 06/12/2022 | 600.00 | 00012561510417 | LIDINES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014440 | 06/12/2022 | 800.00 | 00009008869438 | FERNANDA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014444 | 06/12/2022 | 600.00 | 00012907581406 | ANA KARYNE DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 06/12/2022 | 600.00 | 00010137196466 | MARIA JILMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 06/12/2022 | 600.00 | 00008829843490 | JOSEFA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014449 | 06/12/2022 | 600.00 | 00006546210479 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014450 | 06/12/2022 | 600.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOANA COMUNIDADE DE AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 06/12/2022 | 600.00 | 00009431131480 | MARCIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 06/12/2022 | 600.00 | 00008665839470 | KACIANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NO SIITO AGUAPABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014453 | 06/12/2022 | 600.00 | 00014545199402 | ELIDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014455 | 06/12/2022 | 600.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 06/12/2022 | 600.00 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 06/12/2022 | 400.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 06/12/2022 | 600.00 | 00010102958459 | ANA PATRICIA BRITO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 06/12/2022 | 300.00 | 00014361307431 | SUELI JOSEFA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NO SITIO COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 06/12/2022 | 600.00 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 06/12/2022 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DO COVOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 06/12/2022 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 06/12/2022 | 800.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DAS ATIVIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 06/12/2022 | 500.00 | 00008182854431 | EDINETE CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 06/12/2022 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014466 | 06/12/2022 | 700.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014467 | 06/12/2022 | 600.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 06/12/2022 | 600.00 | 00008505679474 | JANAILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014469 | 06/12/2022 | 600.00 | 00011284121445 | ODEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS CHA DO ROCHA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014470 | 06/12/2022 | 600.00 | 00005740230462 | DANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 06/12/2022 | 600.00 | 00005925310403 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS CHA DO ROCHA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014472 | 06/12/2022 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 06/12/2022 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014474 | 06/12/2022 | 600.00 | 00070884832465 | JOSÉ CIPRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014475 | 06/12/2022 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 06/12/2022 | 700.00 | 00009329620418 | JOSIANE MARIA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 06/12/2022 | 600.00 | 00011852436409 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 06/12/2022 | 600.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 06/12/2022 | 600.00 | 00004547641463 | ADEMILSON JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOSMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014480 | 06/12/2022 | 600.00 | 00012356142479 | SIMONI RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014481 | 06/12/2022 | 600.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014482 | 06/12/2022 | 600.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014483 | 06/12/2022 | 800.00 | 00015123319450 | BRUNA ALBINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EM GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014484 | 06/12/2022 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014485 | 06/12/2022 | 600.00 | 00012900152445 | ALEXSSANDRO DA SILVA EUSÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 06/12/2022 | 900.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 06/12/2022 | 600.00 | 00075559153400 | MARIA GENERALDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014488 | 06/12/2022 | 600.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 06/12/2022 | 600.00 | 00008981157448 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 06/12/2022 | 800.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014491 | 06/12/2022 | 600.00 | 00071938890442 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE NATUBA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014492 | 06/12/2022 | 600.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 06/12/2022 | 600.00 | 00016181878483 | ROSIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 06/12/2022 | 600.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014495 | 06/12/2022 | 600.00 | 00054019358893 | ADRIELE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014496 | 06/12/2022 | 600.00 | 00005727534461 | ANTONIO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014497 | 06/12/2022 | 750.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014498 | 06/12/2022 | 600.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 06/12/2022 | 700.00 | 00009987454488 | ALEXANDRA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO SITIO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 06/12/2022 | 600.00 | 00001186665416 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 06/12/2022 | 800.00 | 00013650824400 | PEDRO VICTOR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA CERCADA E GITO NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014503 | 06/12/2022 | 600.00 | 00010220558442 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES LOCALIZADA EM CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014504 | 06/12/2022 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014505 | 06/12/2022 | 800.00 | 00007010038473 | ROSÁLIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014506 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014507 | 06/12/2022 | 800.00 | 00006236351430 | MARILENE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO TRANSPORTE PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 06/12/2022 | 600.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORESNA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 06/12/2022 | 30.00 | 00006154500408 | ADAILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 06/12/2022 | 600.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU-4G03 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014576 | 06/12/2022 | 2050.00 | 00072682647472 | DIVANIA BORGES XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKK-7752 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 06/12/2022 | 150.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFX-5D50 LOCADO E QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 06/12/2022 | 175.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 06/12/2022 | 2500.00 | 48094995000123 | RUAN PABLO MONTOYA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHC-0744 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO FERVEDOURO NATUBA-PB COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPOTRE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 06/12/2022 | 253.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 06/12/2022 | 451.48 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 06/12/2022 | 600.00 | 00013123480461 | MARIA JOSEFA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES NAS COMUNIDADES DO GITO DE CIMA E GITO DE BAIXO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB PARA O MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 06/12/2022 | 1400.00 | 00047749039813 | HELENA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DE MARCACAO DE EXAMES ATRAVES DA REGULACAO DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFEREÊNCIA DO TRAJETO DE NATUBA-PB A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 06/12/2022 | 750.00 | 00011138523488 | VICTOR DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014513 | 06/12/2022 | 800.00 | 00012500822427 | SARA DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA HIGIENIZACAO NO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 06/12/2022 | 300.00 | 00011686463405 | RAIANE BARBOSA DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATUANDO NO PSF CENTRO COMO ESTAGIARIA NO CONSULTORIO DENTARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 06/12/2022 | 100.00 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00096438720410 | OSANA GOMES RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA RECEPCAO NA UBS CENTRO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 06/12/2022 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELO PSF POSTO DE SAuDE DA FAMILIA SITIO OLHOS D'AGUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 06/12/2022 | 650.00 | 00007794221471 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 06/12/2022 | 750.00 | 00010299213420 | MARCOS ANTONIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 06/12/2022 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF V AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00011812000405 | MARINALDO MACIEL ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 06/12/2022 | 600.00 | 00012242922432 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DOS SITIOS COVOES BARRO BRANCO E JUCA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 06/12/2022 | 850.00 | 00023775149449 | MARCONI DO EGITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE SAuDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 06/12/2022 | 500.00 | 00011821774418 | MARIA APARECIDA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 06/12/2022 | 750.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RESPONSAVEL PELA CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF IV PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 06/12/2022 | 750.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 06/12/2022 | 600.00 | 00014038157474 | LAILTON GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO AOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 06/12/2022 | 800.00 | 00006359624460 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS ORGANIZACIONAIS NO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 06/12/2022 | 800.00 | 00008694880407 | JOSÉ JEMERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 06/12/2022 | 750.00 | 00010835574407 | JOELSON VASCONCELOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014536 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00005704542476 | IRACEMA ANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014537 | 06/12/2022 | 750.00 | 00008691693436 | GERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA UBS DE JUSSARAL UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014538 | 06/12/2022 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014539 | 06/12/2022 | 800.00 | 00014033592458 | GILMARA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 06/12/2022 | 800.00 | 00062201174415 | VALDEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-7436 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A COMUNIDADE DE SERRA DO GADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O PSF III E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 06/12/2022 | 900.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 06/12/2022 | 25.00 | 00009353308445 | CRISTIANO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSB-3I32 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014544 | 06/12/2022 | 50.00 | 00009353308445 | CRISTIANO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA PCJ-6154 CARRO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 06/12/2022 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.592-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 06/12/2022 | 950.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS E MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 06/12/2022 | 800.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014550 | 06/12/2022 | 800.00 | 00010694535443 | ANDREZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 06/12/2022 | 850.00 | 00008597058463 | ANTONIO DO VALE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF III POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014564 | 06/12/2022 | 200.00 | 26677978000348 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTEHUGO BARBOSA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 06/12/2022 | 150.00 | 26677978000348 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE CRISTINA MARIA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 06/12/2022 | 600.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUU-4G03 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 06/12/2022 | 600.00 | 00016140827400 | SÉRGIO FILHO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 06/12/2022 | 300.00 | 00006289220438 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 06/12/2022 | 50.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 06/12/2022 | 800.00 | 00008545681402 | JOSÉ ODAIR DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014554 | 06/12/2022 | 700.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE VIOLAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014555 | 06/12/2022 | 700.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE OFERTA DE OFICINAS DE DANCA PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014556 | 06/12/2022 | 850.00 | 00004259656430 | NICELIA BORBA CARDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 06/12/2022 | 700.00 | 00068487436404 | SEVERINA TEREZA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORNALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014558 | 06/12/2022 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 06/12/2022 | 700.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014560 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 06/12/2022 | 950.00 | 00011801138451 | PAMELA CRISTINA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014562 | 06/12/2022 | 850.00 | 00010374702497 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014563 | 06/12/2022 | 600.00 | 00099101220497 | ELIZABETH FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS E CONSERVACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 06/12/2022 | 4094.00 | 43139528000159 | FLOR DE LIS FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS AOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014565 | 06/12/2022 | 640.00 | 43664653000188 | J. DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE CAMISAS E COLETES DESTINADOS AOS DESPORTISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014566 | 06/12/2022 | 17500.00 | 07142652000100 | SK PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE PALCO E GRID PARA O IV FESTIVAL DO FRIO REALIZADO NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 06/12/2022 | 1344.00 | 00097612987449 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE PESSOAS E REPASSE DO OFICIO COM FIBRAS DA BANANEIRA VISTAS A OPORTUNIDADE DE TRABALHO E MELHORIA DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00072682647472 | DIVANIA BORGES XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKK-7752 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014442 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00006795556417 | JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NAS RESIDÊNCIAS DOMICILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE JATOBA XIE E FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00007052394464 | LUCIANO MARQUES ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014587 | 07/12/2022 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014589 | 07/12/2022 | 1118.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 07/12/2022 | 900.00 | 00047774290400 | VICENTE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014597 | 07/12/2022 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014599 | 07/12/2022 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 07/12/2022 | 700.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DEMAIS DEMANDAS DA COMUNIDADE DE BREJINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014606 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 07/12/2022 | 700.00 | 00003060597464 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 07/12/2022 | 700.00 | 00003413790420 | SELSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014617 | 07/12/2022 | 800.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014620 | 07/12/2022 | 800.00 | 00007145247437 | JOSE ALEX RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 07/12/2022 | 700.00 | 00006450543485 | JEFFERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014627 | 07/12/2022 | 500.00 | 00011559530456 | ISMAEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014631 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00011507030401 | GEORGE FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DO AZEVEM E PANGULAR MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014636 | 07/12/2022 | 890.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA ROCO DO MATO E CONSERVACAO DO PIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014653 | 07/12/2022 | 640.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DO PARQUE ECOLOGICO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014680 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00027208796491 | JOSEFA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADA NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CHA DE TAUA E SANTA MARIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014577 | 07/12/2022 | 800.00 | 00011544402490 | NAZARENO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014578 | 07/12/2022 | 800.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014579 | 07/12/2022 | 970.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014580 | 07/12/2022 | 800.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014581 | 07/12/2022 | 800.00 | 00009293225417 | JOSE VALDINEI ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014582 | 07/12/2022 | 600.00 | 00003715257482 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE PuBLICO INFANTIL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 07/12/2022 | 400.00 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014584 | 07/12/2022 | 800.00 | 00071306276462 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 07/12/2022 | 600.00 | 00009106829414 | JOSÉ JUNHO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DERSEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 07/12/2022 | 800.00 | 00067514049487 | IRONILDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014588 | 07/12/2022 | 800.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 07/12/2022 | 800.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 07/12/2022 | 750.00 | 00007626219406 | DORGIVAL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DO APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014603 | 07/12/2022 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CÂNDIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE MOTO TAXI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 07/12/2022 | 800.00 | 00007527574402 | CLAUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 07/12/2022 | 600.00 | 00006886438417 | CICERO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE INFANTIL NESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENARIO NATUBA0PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 07/12/2022 | 600.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014615 | 07/12/2022 | 900.00 | 00007527575476 | ADAILTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE NO CARRO QUE TRANSPORTA O LIXO PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014635 | 07/12/2022 | 360.00 | 00007856748451 | LUIS PAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKO-8442 PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014642 | 07/12/2022 | 680.00 | 00012324804441 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLOCACAO DE MANILHA NA RUA PORCINA CELESTINA E RUA SESQUICENTENARIONATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 07/12/2022 | 1030.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014654 | 07/12/2022 | 640.00 | 00010918324475 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVITALIZACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 07/12/2022 | 890.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO E COLOCACAO DE MANILHA NA RUA PORCINA CELESTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014658 | 07/12/2022 | 760.00 | 00009441065447 | ANTONIO PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAIS E DOS MEIO FIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014659 | 07/12/2022 | 720.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014660 | 07/12/2022 | 1040.00 | 00004197716460 | COSME SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014661 | 07/12/2022 | 950.00 | 00007560904408 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA NA RETIRADA DE LIXO E DIVERSOS ENTULHOS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014662 | 07/12/2022 | 680.00 | 00005618651408 | CÍCERO SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 07/12/2022 | 950.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 07/12/2022 | 800.00 | 00003457766401 | ANTONIO MOTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTESANATO DA FIBRA DA BANANEIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 07/12/2022 | 600.00 | 00070252337492 | LENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00080935311491 | JOÃO ALFREDO PESSOA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TREINADOR DESPORTIVO VISANDO O TREINAMENTO DE FUTEBOL MASCULINO DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 07/12/2022 | 850.00 | 00005298352405 | GENIVAL SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014595 | 07/12/2022 | 800.00 | 00011696687470 | ANDRÉ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014598 | 07/12/2022 | 800.00 | 00011021763462 | ALLYSON LEONARDO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014637 | 07/12/2022 | 750.00 | 00008913431726 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICO DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014638 | 07/12/2022 | 800.00 | 00045309540482 | ROQUE SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TREINADOR DESPORTIVO VISANDO O TREINAMENTO DE FUTEBOL MASCULINO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014663 | 07/12/2022 | 225.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014665 | 07/12/2022 | 750.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014601 | 07/12/2022 | 1200.00 | 00006530972471 | ROMOALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVICOS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 07/12/2022 | 200.00 | 00002634990499 | JOSÉ MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008086140458 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014626 | 07/12/2022 | 150.00 | 00099099306415 | MARILENE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 07/12/2022 | 240.00 | 00006065394416 | CILENE MARIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014629 | 07/12/2022 | 250.00 | 00010963158406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 07/12/2022 | 120.00 | 00072197471449 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014632 | 07/12/2022 | 200.00 | 00005079996498 | SEVERINO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014633 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011849139431 | ODENEIDE DÉBORAH SALES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014634 | 07/12/2022 | 120.00 | 00013619831750 | SIMONE DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALPARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 07/12/2022 | 500.00 | 00068082800453 | ANDRE RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROA SERVICO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014568 | 07/12/2022 | 800.00 | 00009828901412 | WELITON FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014569 | 07/12/2022 | 800.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014570 | 07/12/2022 | 400.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014571 | 07/12/2022 | 600.00 | 00008190061496 | RODRIGO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014573 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00062568027720 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NAS CONSTRUCOES E DE OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014641 | 07/12/2022 | 1388.00 | 46871565000145 | S D RIBEIRO DE ANDRADE SILVA SERVIÇOS EM GESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE FORRO DE GESSO E DIVISORIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014643 | 07/12/2022 | 1400.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DE RAIO-X NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014655 | 07/12/2022 | 280.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 07/12/2022 | 800.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO MANGUAPE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 07/12/2022 | 1876.00 | 34329842000103 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E SALGADOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014666 | 07/12/2022 | 790.00 | 00001625556446 | MANOEL ANDRÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE CERAMICA E CONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERRIRA MACIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014649 | 07/12/2022 | 129.80 | 00008258282441 | DEYVSOM FELIPE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014610 | 07/12/2022 | 600.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00012964125473 | VAGNA FABIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014614 | 07/12/2022 | 1100.00 | 00009650619496 | THALES FELIPE BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO LOGISTICO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA P.M. NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014616 | 07/12/2022 | 800.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE LOCUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014618 | 07/12/2022 | 750.00 | 00005022577410 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014619 | 07/12/2022 | 1600.00 | 00010174250436 | JOSE TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 07/12/2022 | 950.00 | 00071267653477 | JOSÉ EDUARDO DE LIMA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 07/12/2022 | 950.00 | 00006939111409 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014639 | 07/12/2022 | 950.00 | 00012925049435 | JOSÉ IGOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014640 | 07/12/2022 | 900.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHO DO PESSOAL E NOS SERVICOS EM GERAL NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014645 | 07/12/2022 | 800.00 | 00008420747750 | EVANDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS DE NATUBA PARA A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014646 | 07/12/2022 | 2200.00 | 00008896762405 | DEYSE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR COMO PREGOEIRA JUNTO A EQUIPE DE APOIO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO RESPONSAVEL PELA CASA DO CIDADAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0014648 | 07/12/2022 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS E CONTINUOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS GFIP INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL FGTSCAIXA INFORMACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IRRF INCLUINDO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS IRREGULARIDADES DAS INFORMACOES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014650 | 07/12/2022 | 800.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 07/12/2022 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014652 | 07/12/2022 | 1100.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE DECORACAO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014688 | 08/12/2022 | 4000.00 | 44845791000126 | DARLIANA CARDOZO BARBOSA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE IMAGENSPRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDOS PARA REDES SOCIAIS E PORTAL WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PBRELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014705 | 08/12/2022 | 950.00 | 00011477960414 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014707 | 08/12/2022 | 950.00 | 00006414721450 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014714 | 08/12/2022 | 8196.03 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014715 | 08/12/2022 | 11.83 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014695 | 08/12/2022 | 4200.00 | 35494178000110 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014697 | 08/12/2022 | 600.00 | 00005783231410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COMUNIDADE DO COSTA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 08/12/2022 | 600.00 | 00008738052407 | AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA LOCALIZADO NA VILA DO COSTA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014674 | 08/12/2022 | 300.00 | 00006528283451 | JOSIVALDO LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PEQ-6J00 PARA RESOLVER DEMANDAS DA SAuDE DA COMUNIDADE DE BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014693 | 08/12/2022 | 1250.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA PARA A SALA DE RAIO-X NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAURANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014710 | 08/12/2022 | 60.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014712 | 08/12/2022 | 96.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014713 | 08/12/2022 | 158.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDE DO SITIO FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014667 | 08/12/2022 | 2536.00 | 00007623218492 | JOSINETE ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014668 | 08/12/2022 | 2833.20 | 00010134553470 | MARIA JOSÉ GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014669 | 08/12/2022 | 2471.08 | 00014936628484 | JOSÉ KAIO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014670 | 08/12/2022 | 1223.40 | 00048778532434 | TEREZINHA LOPES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014671 | 08/12/2022 | 2515.20 | 00011610438450 | ANA CRISTINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 08/12/2022 | 345.15 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014677 | 08/12/2022 | 150.00 | 00012593611448 | ROSÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014694 | 08/12/2022 | 900.00 | 00006303270417 | JOANINA MARIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ILUMINACAO PARA A II FESTA DAS CRIANCAS COM O TEMA O MUNDO MAGICO DA DISNEYREALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014709 | 08/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 08/12/2022 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014691 | 08/12/2022 | 820.00 | 00009273054455 | GUSTAVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DO ESTADIO O ZALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014692 | 08/12/2022 | 1010.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO ESTADIO O ZALDAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014673 | 08/12/2022 | 1080.00 | 00009469655443 | ADEILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE MANILHAS PARA DRENAGEM DA RUA PORCINA CELESTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014675 | 08/12/2022 | 420.00 | 00005803743437 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014676 | 08/12/2022 | 590.00 | 00012973986451 | DANIEL ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014678 | 08/12/2022 | 1100.00 | 00050635697734 | JOSÉ� ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA PORCINA CELESTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014679 | 08/12/2022 | 780.00 | 00012657601448 | CAIQUE VINICIUS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 08/12/2022 | 510.00 | 00007532874478 | ADEMAR LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014682 | 08/12/2022 | 1480.00 | 00008344211433 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REVITALIZACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E COLOCACAO DE MANILHAS NA RUA SESQUICENTENARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014683 | 08/12/2022 | 850.00 | 00017114521499 | JOSÉ KAIKY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS CORRENTES E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014684 | 08/12/2022 | 1180.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE MANILHAS NA RUA SESQUICENTENARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014686 | 08/12/2022 | 700.00 | 00070736773410 | PAULO JOSÉ MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014687 | 08/12/2022 | 970.00 | 00011831494418 | CLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014689 | 08/12/2022 | 970.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014690 | 08/12/2022 | 970.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014696 | 08/12/2022 | 650.00 | 00071979101450 | DANIEL PEREIRA DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LIMPEZA DE FOSSAS E TUBULACOES DE ESGOTOS DAS CASAS DA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014700 | 08/12/2022 | 320.00 | 00067543618400 | VICENTE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATO NAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 08/12/2022 | 300.00 | 00010951529471 | PAULO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE VASSOURAS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014703 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO AUXILIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014708 | 08/12/2022 | 320.00 | 00079875246468 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOS NOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014685 | 08/12/2022 | 720.00 | 00005629305409 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DA HORTA MUNICIPAL PLANTANDO HORTALICAS E VERDURAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014698 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DAS ATIVIDADES DIVERSAS E NOS SERVICOS GERAIS DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014701 | 08/12/2022 | 600.00 | 00084043504420 | SEVERINO HENRIQUE GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014704 | 08/12/2022 | 700.00 | 00004263169409 | MARCOS ANTONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014706 | 08/12/2022 | 750.00 | 00008896080401 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA NO AMBITO DO PARQUE AMBIENTAL DA CACHOEIRA DA BICA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0014728 | 09/12/2022 | 5500.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014744 | 09/12/2022 | 4000.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO PELO ESTADO DECRETO N 43.105 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022 EM VIRTUDE DO FENOMENO DE ESTIAGEM QUE ATINGE O MUNICIPIO DE NATUBA-PB E REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014760 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00016677331415 | LÚCIA DE FÁTIMA ANDRADE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM GALPAO PARA SERVIR NO APOIO A SECRETARIA DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 09/12/2022 | 300.00 | 00005224696712 | CRISTIANE DIAS CARONEZI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS COLETES DOS TREINOS DA SELECAO NATUBENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014762 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00016677331415 | LÚCIA DE FÁTIMA ANDRADE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014716 | 09/12/2022 | 150.00 | 00069213577400 | JOSE ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 09/12/2022 | 150.00 | 00006150603407 | ROSÂNGELA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014718 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009489871460 | ADALGISA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014720 | 09/12/2022 | 150.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014721 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009193572450 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014722 | 09/12/2022 | 150.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 09/12/2022 | 150.00 | 00008779460780 | EDNALVA FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014724 | 09/12/2022 | 120.00 | 00009732354461 | DIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBA-PB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014734 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00011242686428 | ADJAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE DE SAuDE ANCORA DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERECADA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014738 | 09/12/2022 | 400.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 09/12/2022 | 600.00 | 00000005877458 | CLEMILDA BARBOSA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 09/12/2022 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 09/12/2022 | 790.00 | 00046759646487 | GERÔNIMO CASSIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO PARA IMPLANTACAO DO APARELHO DE RAIO-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 09/12/2022 | 1580.00 | 00002431151484 | ANTONIO CASSIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO HOSPITRAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO PARA IMPLANTACAO DO APARELHO DE RAIO-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 09/12/2022 | 1260.00 | 00007527573422 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 09/12/2022 | 1680.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA IMPRESSORA DESTINADA PARA REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014754 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00008447711471 | MÔNICA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PSF IV NA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014755 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00031955380406 | ANTONIO MEDEIROS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PBNO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 09/12/2022 | 25.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.592-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014759 | 09/12/2022 | 3000.00 | 00026835375817 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM-1929 PARA DIVERSAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E QUEIMADAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 09/12/2022 | 2400.00 | 00016677331415 | LÚCIA DE FÁTIMA ANDRADE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014763 | 09/12/2022 | 334.22 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014719 | 09/12/2022 | 3000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO E PEDAGOGICO PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FINALIDADES DA ESTRUTURACAO DE ACOES DENTRO DA REDE DE ENSINO NO AMBITO DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 09/12/2022 | 60.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014730 | 09/12/2022 | 500.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 09/12/2022 | 500.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014732 | 09/12/2022 | 500.00 | 05795829000141 | ANTONIO MARCOS DO EGITO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014735 | 09/12/2022 | 300.00 | 00062457772753 | JOSÉ ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES LOCALIZADA NO SITIO CHA DO ESQUECIDO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014736 | 09/12/2022 | 800.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 09/12/2022 | 600.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014739 | 09/12/2022 | 700.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014740 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014741 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXOS III E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 09/12/2022 | 950.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA GINCANAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NOS JOGOS ESCOLARES NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 09/12/2022 | 8117.91 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 09/12/2022 | 50.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 09/12/2022 | 33030.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EXCEPCIONAL EM 240 PARCELAS CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 09/12/2022 | 356.99 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 09/12/2022 | 139.45 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 09/12/2022 | 6.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 09/12/2022 | 51.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014758 | 09/12/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA P.M.DE NATUBA-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014774 | 12/12/2022 | 2400.00 | 00006382013498 | ISABELA MAYARA DE ALBUQUERQUE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PDZ-0J06 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014795 | 12/12/2022 | 5523.94 | 04837516000146 | SUPERMERCADO SANTA TEREZA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFRATERNOZACAO DA P.M.NATUBA-PB- SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014822 | 12/12/2022 | 524.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014847 | 12/12/2022 | 2.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014848 | 12/12/2022 | 38.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014854 | 12/12/2022 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014764 | 12/12/2022 | 430.71 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014765 | 12/12/2022 | 31.28 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014766 | 12/12/2022 | 30.20 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014767 | 12/12/2022 | 38.95 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014768 | 12/12/2022 | 35.16 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014769 | 12/12/2022 | 31.69 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 12/12/2022 | 35.70 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAUA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014772 | 12/12/2022 | 215.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0014776 | 12/12/2022 | 2914.56 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0014777 | 12/12/2022 | 3957.85 | 00003195999498 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0014778 | 12/12/2022 | 1989.55 | 00002799188443 | JORGE GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014780 | 12/12/2022 | 1240.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014783 | 12/12/2022 | 1260.00 | 00060781734487 | MARIA CEZÁRIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHGA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS MESAS E TOALHAS PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014787 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00006903621458 | EDIJAN HEMETÉRIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY-6J81 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014791 | 12/12/2022 | 1800.00 | 00011999605438 | MARIA APARECIDA CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E MONITORAMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS DE BUSCA ATIVA ESCOLAR FAMILIAR E ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014792 | 12/12/2022 | 700.00 | 00008685454492 | JOSE CÁSSIO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLU-1E64 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014797 | 12/12/2022 | 300.28 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014798 | 12/12/2022 | 198.07 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014799 | 12/12/2022 | 183.44 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 12/12/2022 | 153.21 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014801 | 12/12/2022 | 233.64 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014803 | 12/12/2022 | 193.29 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014804 | 12/12/2022 | 226.61 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014805 | 12/12/2022 | 175.98 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014807 | 12/12/2022 | 183.93 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014808 | 12/12/2022 | 225.33 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014809 | 12/12/2022 | 250.00 | 00008989114438 | JOSE VANILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014810 | 12/12/2022 | 184.43 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014811 | 12/12/2022 | 193.37 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014812 | 12/12/2022 | 274.26 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014813 | 12/12/2022 | 323.11 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014814 | 12/12/2022 | 319.76 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014815 | 12/12/2022 | 267.91 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014816 | 12/12/2022 | 364.22 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014817 | 12/12/2022 | 423.03 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 12/12/2022 | 374.39 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014819 | 12/12/2022 | 375.68 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014820 | 12/12/2022 | 306.10 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 12/12/2022 | 192.20 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014825 | 12/12/2022 | 188.83 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 12/12/2022 | 315.87 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 12/12/2022 | 355.31 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 12/12/2022 | 297.39 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014829 | 12/12/2022 | 225.07 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 12/12/2022 | 217.48 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014832 | 12/12/2022 | 279.96 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 12/12/2022 | 279.49 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 12/12/2022 | 256.18 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 12/12/2022 | 267.46 | 10835932000108 | NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOSE GONCALVES AMORIM DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014850 | 12/12/2022 | 2600.00 | 00070736635459 | JOSÉ LUCAS FLORENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYQ-3C40 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014771 | 12/12/2022 | 2400.00 | 00012223997414 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014773 | 12/12/2022 | 85.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014779 | 12/12/2022 | 915.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS PARA O PREDIO DO SAMU E O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014785 | 12/12/2022 | 5550.50 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0014786 | 12/12/2022 | 9183.66 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 12/12/2022 | 1400.00 | 00013141467420 | CHARLES SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 PARA VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014789 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00007604101437 | DIOMEDES DE MOURA CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PCJ-6154 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 12/12/2022 | 900.00 | 00034620557803 | SUZANA CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014802 | 12/12/2022 | 800.00 | 00009504183409 | SEVERINO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO UBS V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014806 | 12/12/2022 | 1089.00 | 00005120664423 | IRENICE BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014821 | 12/12/2022 | 8.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.592-8NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014836 | 12/12/2022 | 275.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ULTRALINE DESTINADA PARA DOACAO A SR. ROSENILDA DAMIAO MENDES ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 12/12/2022 | 700.00 | 00005614669477 | JOSÉ CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA UBS DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014838 | 12/12/2022 | 1639.65 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 12/12/2022 | 850.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0014840 | 12/12/2022 | 163.93 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTOLÓG., MÉDICOS E HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014845 | 12/12/2022 | 2400.00 | 00011353672484 | RAFAEL JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYH-8E60 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014846 | 12/12/2022 | 2250.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MARCACAO DE EXAMES E ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB PARA O MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014849 | 12/12/2022 | 3300.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFF-5306 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB QUEIMADAS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014853 | 12/12/2022 | 800.00 | 05571958000156 | FABIANA RODRIGUES DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 DE NATUBA A JURIPIRANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014781 | 12/12/2022 | 860.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014794 | 12/12/2022 | 700.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 12/12/2022 | 3080.40 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA DOACAO AO SR.IVANILDO FRANCISCO DA SILVA POR SER UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 12/12/2022 | 70.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014782 | 12/12/2022 | 450.00 | 00060781734487 | MARIA CEZÁRIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHGA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS PARA O CULTO DE ACAO DE GRACAS PELOS 61 ANOS DE EMACIPACAO POLITICA DA CIDADE DE NATUBA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0014831 | 12/12/2022 | 30000.00 | 48509435000192 | J H C DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DENOMINADO GUILHERME FERRI PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMACIPACAO POLITICA DA CIDADE DE NATUBA-PB NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014841 | 12/12/2022 | 500.00 | 00099102153491 | SEVERINO PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SERVIDORES E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARAIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014784 | 12/12/2022 | 51.23 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014793 | 12/12/2022 | 900.00 | 00008685454492 | JOSE CÁSSIO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLU-1E64 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 12/12/2022 | 600.00 | 00006866264430 | JOSIAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE FERVEDOURO E PAQUIVIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014852 | 12/12/2022 | 1060.00 | 00075936089487 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DO NOVO PERCURSO DE AGUA NA PROPRIEDADE DO SR. DANIEL PEREIRA DA SILVA PARA PASSAGEM DO FLUXO DE AGUA DA VARGEM NA COMUNIDADE DE JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014855 | 12/12/2022 | 2043.72 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CXA-9B15 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0014775 | 12/12/2022 | 5500.00 | 00006834529403 | JOSÉ ERIVALDO MENDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNK-3G58 PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014790 | 12/12/2022 | 2500.00 | 00037151886420 | JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PGC-9A38 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014843 | 12/12/2022 | 800.00 | 00012906941417 | ISRAEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014844 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO CACHOEIRA PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014866 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA FUNDAO E LADEIRA DE AGUAPABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014891 | 13/12/2022 | 900.00 | 00010862539498 | MAURICIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014897 | 13/12/2022 | 560.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014898 | 13/12/2022 | 547.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014900 | 13/12/2022 | 560.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014902 | 13/12/2022 | 417.00 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0014856 | 13/12/2022 | 2371.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014880 | 13/12/2022 | 600.00 | 00000020439474 | MARIA SANTANA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SALAO CULTURALLOCALIZADO NO PIA AMBIENTAL DESDTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 13/12/2022 | 400.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM DO PRIMEIRO FESTIVAL DE FUTSAL DA SAuDE EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014876 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL NO X TORNEIO DE FUTEBOL DA VILA DO COSTA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 13/12/2022 | 526.64 | 03701973000146 | WL COMÉRCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA PARA A PRACA PuBLICA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014901 | 13/12/2022 | 1900.00 | 00005313101404 | JEFERSON CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM DE FUTSAL PARA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES JEN DO MUNICIPIO DE NATUBA-PBREALIZADO NO PERIODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014857 | 13/12/2022 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014858 | 13/12/2022 | 148.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014859 | 13/12/2022 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014884 | 13/12/2022 | 200.00 | 00099098857434 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 13/12/2022 | 150.00 | 00014239683440 | JAELINE GONÇALVES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014864 | 13/12/2022 | 3000.00 | 00012342409478 | NILVANNY FRANCYNNE MONTENEGRO BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEG-6G59 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014887 | 13/12/2022 | 960.00 | 00006378786470 | GERUSA ANA BORBA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW-2B35 PARA DIVERSAS VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE LIMOEIRO-PE SAO VICENTE FERRER-PE E MACAPARANA-PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014888 | 13/12/2022 | 2500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO NA AREA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014889 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00070142170461 | PAULO VITOR SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QYU-9A53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DANDO SUPORTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014890 | 13/12/2022 | 2120.00 | 00006378786470 | GERUSA ANA BORBA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW-2B35 PARA DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014894 | 13/12/2022 | 180.00 | 06936029000166 | PAULO SERGIO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014896 | 13/12/2022 | 348.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014867 | 13/12/2022 | 382.08 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS PARA AS FESTIVIDADES DE TERMINO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 13/12/2022 | 1271.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVANATUBA-PB . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 13/12/2022 | 400.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA PCQ-4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 13/12/2022 | 1400.00 | 00093033567487 | JOSEFA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURAS E CONFECCAO DE VESTUARIOS DOS PELOTOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA ABRILHANTAR O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014879 | 13/12/2022 | 640.00 | 00007725179402 | MIDIÃ FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014881 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00075936917487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014882 | 13/12/2022 | 580.00 | 00081655070444 | ANA LUCIA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE ISOPOR DESTINADAS AO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014883 | 13/12/2022 | 640.00 | 00011789741467 | IASMIN DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014886 | 13/12/2022 | 3000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO E PEDAGOGICO PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FINALIDADES DA ESTRUTURACAO DE ACOES DENTRO DA REDE DE ENSINO NO AMBITO DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 13/12/2022 | 800.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014899 | 13/12/2022 | 560.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 13/12/2022 | 1255.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014860 | 13/12/2022 | 1450.83 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014861 | 13/12/2022 | 397.50 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014862 | 13/12/2022 | 136.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014863 | 13/12/2022 | 100.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014865 | 13/12/2022 | 281.09 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 13/12/2022 | 320.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA PCQ-4205 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NAS CIDADES DE OROBO E UMBUZEIRO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 13/12/2022 | 196.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014873 | 13/12/2022 | 5.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 13/12/2022 | 236.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-SEDE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 13/12/2022 | 75.00 | 00005873385475 | MATHEUS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014875 | 13/12/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014905 | 14/12/2022 | 1900.00 | 00049374958449 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA DLP-6973 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014909 | 14/12/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014910 | 14/12/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00013802124480 | DANDARA VICTORIA ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DE DADOS POR IMAGENS AO VIVO FILMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014942 | 14/12/2022 | 2240.00 | 00070738406414 | JOSÉ ALYSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ENGENHEIROS E ASSESSORIA JURIDICA E CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014945 | 14/12/2022 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SAuDE E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE UMBUZEIRO-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014926 | 14/12/2022 | 100.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014928 | 14/12/2022 | 1297.83 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014962 | 14/12/2022 | 6500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL EM ESPECIAL AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE PREPARACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO LDO PARA O EXERCICIO DE 2023 E ORCAMENTO PARA 2023 INCLUINDO A REALIZACAO DE PLENARIAS FORMATACAO E EDICAO DOS MESMOS PARA ENCAMINHAMENTO A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014904 | 14/12/2022 | 5320.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JFP-3641 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARZEA GRANDE SERRA DO GADO JATOBA PAQUIVIRA E BALANCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE FERVEDOURO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00084943700497 | EDIJANE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014912 | 14/12/2022 | 600.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014914 | 14/12/2022 | 600.00 | 00070142287490 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014916 | 14/12/2022 | 4188.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 14/12/2022 | 600.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MZN-6300 PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014919 | 14/12/2022 | 750.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014920 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014927 | 14/12/2022 | 550.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014933 | 14/12/2022 | 1065.00 | 00003321063492 | LEOSVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014938 | 14/12/2022 | 30.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014906 | 14/12/2022 | 800.00 | 00009173888443 | SUELI SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF I - CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DIARISTA NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014908 | 14/12/2022 | 2800.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC-7B34 PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 14/12/2022 | 120.00 | 26677978000348 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSOM DOPPLER OBSTETRICA REALIZADO NO PACIENTE JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014925 | 14/12/2022 | 1710.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014929 | 14/12/2022 | 400.00 | 00064632016420 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014939 | 14/12/2022 | 130.00 | 36230123000166 | POUSADA GIRALDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICICO DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUENDO A SERVICO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0014943 | 14/12/2022 | 4997.64 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014944 | 14/12/2022 | 550.00 | 34974853000146 | RENATO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA FARDAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014946 | 14/12/2022 | 80.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014947 | 14/12/2022 | 8131.60 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0014948 | 14/12/2022 | 6672.60 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014949 | 14/12/2022 | 717.00 | 23507376000192 | ELISANGELA C B MÓVEIS E ELETRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014950 | 14/12/2022 | 602.00 | 23507376000192 | ELISANGELA C B MÓVEIS E ELETRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEL DESTINADO AO PSF DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014952 | 14/12/2022 | 270.85 | 33255787000191 | IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014953 | 14/12/2022 | 2400.00 | 47755326000192 | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA FOQ-8135 DO DISTRITO PIRAUA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFETRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Acoes de melhorias e estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saud | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0014956 | 14/12/2022 | 415736.65 | 33255787000191 | IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE APARELHO DE RADIOLOGIA DIGITAL COM IMPRESSORA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO N 000142022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014964 | 14/12/2022 | 353.62 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014917 | 14/12/2022 | 310.00 | 00001369653425 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CAFE DA MANHA DESTINADOS A REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES COM OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE NATUBA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 14/12/2022 | 680.00 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 REFERENTE A CAMPANHAS SOBRE A DISCRIMINACAO RACIAL VISANDO CONTRIBUIR NAS ACOES DE RECONSTRUCAO E A INTERRUPCAO DE PADROES DE RELACIONAMENTOS FAMILIARES E COMUNITARIOS COM VIOLACAO DE DIREITOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014924 | 14/12/2022 | 420.00 | 00005268790412 | SERGIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TEMPORARIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL POR UM TECNICO DE NIVEL SUPERIOR COM FORMACAO EM SERVICO SOCIAL PARA A REALIZACAO DE PALESTRAS INFORMATIVAS E VISITAS DOMICILIARES PARA AVERIGUACOES CADASTRAIS OBJETIVANDO ASSEGURAR A QUALIDADE DAS INFORMACOES CONTIDAS NO BANCO DE DADOS DOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS DOS INDIVIDUOS E DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014913 | 14/12/2022 | 2060.00 | 00017002519700 | LUIZ HENRIQUE GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS JOVENS DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NOS DIAS 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014921 | 14/12/2022 | 640.00 | 00011615689486 | MAYNHÃ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA GUILHERME FERRI NO DIA 29 DE NOVEMBRO PARA REALIZACAO DE SHOW NA FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0014940 | 14/12/2022 | 65000.00 | 01402019000127 | MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO EM PRACA PuBLICA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB QUE FOI REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 14/12/2022 | 500.00 | 00012625257482 | LEONARDO ELIAS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DAS ESTRADAS DO SITIO RIACHO E SITIO COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014932 | 14/12/2022 | 660.00 | 00013914882450 | GEOVANE VICENTE PATRÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS EQUIPES QUE FICAM NAS CORRENTES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014934 | 14/12/2022 | 160.00 | 00003321063492 | LEOSVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA CXA-9B15 LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014937 | 14/12/2022 | 600.00 | 00013816002471 | ESCOBAL JOSÉ ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014930 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014935 | 14/12/2022 | 560.00 | 00003321063492 | LEOSVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014936 | 14/12/2022 | 780.00 | 07437477000188 | TANARA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014941 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00089534298468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO ENCARREGADO NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E TRABALHOS E NOS SERVICOS EM GERAL NAS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA JARARACA E VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014955 | 14/12/2022 | 2200.00 | 00005903759467 | JOSÉ GERALDO PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL COMO ENCARREGADO SENDO RESPONSAVEL PELAS MAQUINAS PESADAS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NA DISTRIBUICAO DOS SERVICOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014951 | 14/12/2022 | 750.00 | 00003274216496 | ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA GARAGEM QUE ACOMODA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014975 | 15/12/2022 | 598.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015013 | 15/12/2022 | 3000.00 | 17205021000146 | MILTON COSME CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO ABROREO PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE USO ALTERNATIVO DO SOLO JUNTO AO IBAMA PARA LEBERACAO DE LICENCA DE INSTALACAO PARA REVITALIZACAO DO PARQUE ECOLOGICO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014954 | 15/12/2022 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014965 | 15/12/2022 | 1300.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS INOX DESTINADAS PARA PRACA PuBLICA MANOEL CATARINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014978 | 15/12/2022 | 726.65 | 12243443000192 | DJALMA E BRENDO MATERIAL HIDRAULICO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014959 | 15/12/2022 | 950.00 | 00002948789710 | EDIVAN VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB DIA DO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014971 | 15/12/2022 | 200.00 | 00011358240450 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014972 | 15/12/2022 | 150.00 | 00006073424477 | MARIA PATRICIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014973 | 15/12/2022 | 150.00 | 00005222497445 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 15/12/2022 | 150.00 | 00014336237492 | LEANDRA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014976 | 15/12/2022 | 120.00 | 00007816463405 | GILVANIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014977 | 15/12/2022 | 120.00 | 00008589425428 | IVANEIDE GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014979 | 15/12/2022 | 120.00 | 00010361587481 | ANA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014980 | 15/12/2022 | 120.00 | 00010860871436 | LUCAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014981 | 15/12/2022 | 150.00 | 00007981900433 | ANA PAULA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 15/12/2022 | 150.00 | 00010773582452 | ANDREA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014984 | 15/12/2022 | 120.00 | 00089532694404 | MARINALVA DAMIÃO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014988 | 15/12/2022 | 26.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014989 | 15/12/2022 | 260.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014993 | 15/12/2022 | 65.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014994 | 15/12/2022 | 32.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014995 | 15/12/2022 | 32.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014998 | 15/12/2022 | 115.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015004 | 15/12/2022 | 115.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015006 | 15/12/2022 | 115.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014986 | 15/12/2022 | 260.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014987 | 15/12/2022 | 32.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014990 | 15/12/2022 | 550.00 | 40797692000165 | SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 15/12/2022 | 208.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S E CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014992 | 15/12/2022 | 5400.00 | 40797692000165 | SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015000 | 15/12/2022 | 162.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015002 | 15/12/2022 | 32.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015009 | 15/12/2022 | 1240.00 | 00011220148482 | KILMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BLUSAS PERSOLALIZADAS PARA O EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015010 | 15/12/2022 | 460.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015011 | 15/12/2022 | 115.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015012 | 15/12/2022 | 115.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO PARA O PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 15/12/2022 | 230.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014960 | 15/12/2022 | 900.00 | 00005005693475 | LUCEMAR GREGÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO NO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014961 | 15/12/2022 | 120.00 | 00004357491452 | KILMA DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA PARA PARTICIPAR DA 1 MOSTRA DE SAuDE DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014963 | 15/12/2022 | 1900.00 | 00002558795473 | OSMIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKE-1B27 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTE DAS COMUNIDADES DE FANTASIA COVOES JUCA E BARRO BRANCO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E PARA UBS DE AGUAPABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014957 | 15/12/2022 | 600.00 | 00006812493406 | LUCINEIDE AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 15/12/2022 | 800.00 | 35824965000183 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CPI-3878 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014969 | 15/12/2022 | 2900.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA RLZ-3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014970 | 15/12/2022 | 800.00 | 00074443836420 | JOSÉ BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014983 | 15/12/2022 | 3370.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ-3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014985 | 15/12/2022 | 1930.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA RLZ-3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014996 | 15/12/2022 | 750.00 | 00006552545444 | ISAIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014997 | 15/12/2022 | 585.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014999 | 15/12/2022 | 162.50 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015001 | 15/12/2022 | 115.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015014 | 15/12/2022 | 810.00 | 34330156000152 | MARINA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO NUCA NuCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015015 | 15/12/2022 | 1725.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 15/12/2022 | 100.00 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014967 | 15/12/2022 | 170.91 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014968 | 15/12/2022 | 120.00 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AFB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015007 | 15/12/2022 | 109.84 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 15/12/2022 | 3.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 15/12/2022 | 195.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A P.M.NATUBA-SEDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 15/12/2022 | 26.00 | 15008571000140 | AGUANA C IND ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015017 | 15/12/2022 | 115.00 | 29563702000165 | FERREIRA BEZERRA COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB - SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015026 | 16/12/2022 | 600.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW-2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015028 | 16/12/2022 | 600.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCURACOES RECONHECIMENTOS DE FIRMA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015040 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00009765076410 | LUCAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS PREPARACAO DE OBJETOS E SERVICOS ARQUIVAMENTO RECEPCAO E LIMPEZA DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015060 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME OFICIO N 1102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015061 | 16/12/2022 | 1613.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME OFICIO N 1092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015047 | 16/12/2022 | 626.56 | 00010510112480 | EDUARDO FRANKLIN BARBALHO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015053 | 16/12/2022 | 637.56 | 00010176344403 | KLAVYSON MAGNO FEIRE TOMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015055 | 16/12/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015062 | 16/12/2022 | 10.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015064 | 16/12/2022 | 401.57 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 16/12/2022 | 370.00 | 00013368536460 | EVERTON ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015019 | 16/12/2022 | 2880.00 | 00002058322452 | ERIVALDO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJJ-8J42 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE MACAPARANA PARA PIRAUA E DO SITIO SAO JOSE PARA PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015020 | 16/12/2022 | 400.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA NO ROCO DE MATO E CAPINACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NA COMUNIDADE DE AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015027 | 16/12/2022 | 400.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCURACOES RECONHECIMENTOS DE FIRMA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015036 | 16/12/2022 | 1900.00 | 00011624005446 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LGW-2668 PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015038 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00009117618452 | IELITON WILKER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO OFFICE BOY NAS DEMANDAS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015045 | 16/12/2022 | 3000.00 | 47673902000152 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PEW-4045 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SAO JOSE E PEDRA DO BICO PARA O DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015049 | 16/12/2022 | 60.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 16/12/2022 | 210.00 | 00003669834400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DECORATIVAS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015063 | 16/12/2022 | 220.00 | 28750194000161 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA RLZ-3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0015066 | 16/12/2022 | 4900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO AMBITO ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO COM ENFOQUE DE ATUACAO JUNTO A SEC.DE EDUC.DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB INCLUINDO ACOMPANHAMENTO CAPTACAO DE RECURSOS PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUC. FORMACAO E CAPACITACAO JUNTO AOS GESTORES ESCOLAR ORIENTACAO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELELHOS DAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015068 | 16/12/2022 | 600.00 | 00070738202410 | LUZINETE DOS SANTOS GOLÇALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015021 | 16/12/2022 | 380.00 | 00016504277435 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA NO ROCO DE MATO NO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015023 | 16/12/2022 | 1400.00 | 00004653613400 | JOSE NIVALDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA DA SALA DE RAIO-X NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015029 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00010863803474 | HEMERSON JOHNNATA LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PFM-1032 COMO MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DANDO SUPORTE A UBS JOSE GERMANO DA SILVA PSF IV LOCALIAZADO NO SITIO AGUAPABA COM LOTACAO FIXADA NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015033 | 16/12/2022 | 600.00 | 00007937969466 | JOSÉ SEVERINO SEBASTIÃO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHW-4794 PARA TRANSPORTE DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015035 | 16/12/2022 | 600.00 | 00005200988462 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTOCLICLETA DE PLACA OGB-0224 PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015042 | 16/12/2022 | 900.00 | 00041902432487 | CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA DEMANDAS DA CASA DE APOIO AO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015043 | 16/12/2022 | 750.00 | 00005298357466 | EVERTON DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 16/12/2022 | 532.70 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015065 | 16/12/2022 | 1465.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015046 | 16/12/2022 | 150.00 | 00005984967421 | ZILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015048 | 16/12/2022 | 150.00 | 00005530414443 | MARIA JOSE TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 16/12/2022 | 846.75 | 04837516000146 | SUPERMERCADO SANTA TEREZA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O 2 NATAL ILUMINADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015069 | 16/12/2022 | 569.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E ROLO DE PELE EXTRA PARA PEQUENOS REPAROS UTILIZADOS EM MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ VISANDO QUALIFICAR E INCENTIVAR O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS COM GESTANTES E CRIANCAS NA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015070 | 16/12/2022 | 120.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FAIXA INFORMATIVA PARA PALESTRA EM PRACA PuBLICA SOBRE A PREVENCAO E O COMBATE AO ALCOLISMO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE NATUBA-PBREALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS COM PARTICIPACAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015071 | 16/12/2022 | 520.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PEQUENOS REPAROS UTILIZADOS EM MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E O PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015058 | 16/12/2022 | 800.00 | 00016402397407 | FABIO JULHO ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015022 | 16/12/2022 | 800.00 | 00017161696402 | FABRÍCIO RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 16/12/2022 | 1100.00 | 00050635697734 | JOSÉ� ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015030 | 16/12/2022 | 145.16 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015031 | 16/12/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 16/12/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015037 | 16/12/2022 | 1400.00 | 00016678989490 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXTRACAO DE PEDRA TIPO RACHAO PARA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015039 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00001582728461 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 16/12/2022 | 490.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETORES DESTINADOS PARA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA .. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015050 | 16/12/2022 | 1260.00 | 00006414722421 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015052 | 16/12/2022 | 640.00 | 00018096656473 | JOSÉ JONAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015056 | 16/12/2022 | 800.00 | 00014356314476 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015025 | 16/12/2022 | 1700.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015034 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO MIRADOR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015044 | 16/12/2022 | 600.00 | 00011029119767 | CLAUDIO ROMESON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015054 | 16/12/2022 | 1335.36 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015057 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00009558100439 | ADEMAR PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO SITIO CALUMBI COMUNIDADE DE SAO VICENTE FERRER-PE PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015073 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00005749335496 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MANUTENCAO CONSERVACAO E NO AUXILIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015076 | 19/12/2022 | 800.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGISTICO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015079 | 19/12/2022 | 400.00 | 00009210070437 | JOSÉ LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015085 | 19/12/2022 | 905.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS TROCA DE OLEO E FILTROS DE VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015118 | 19/12/2022 | 800.00 | 00012779019450 | GABRIEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA NA REGIAO DA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015129 | 19/12/2022 | 2848.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015151 | 19/12/2022 | 11140.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 19/12/2022 | 990.09 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - EFETIVO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 19/12/2022 | 8514.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015072 | 19/12/2022 | 700.00 | 00006914831408 | SEVERINO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DA COMUNIDADE DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 19/12/2022 | 800.00 | 00011719505438 | SALOMÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015084 | 19/12/2022 | 285.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LOCADOS E MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 19/12/2022 | 1700.00 | 00018115488739 | TIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E RETIRADA COM O VEICULO DE PLACA MZA-1A14 NA VILA DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015143 | 19/12/2022 | 17650.86 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015165 | 19/12/2022 | 11443.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 19/12/2022 | 1960.38 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 19/12/2022 | 3822.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015149 | 19/12/2022 | 4762.32 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 19/12/2022 | 100.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015090 | 19/12/2022 | 1300.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015095 | 19/12/2022 | 160.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS UTILIZADOS EM ENCONTROS REUNIOES PRESENCIAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRIANCA FELIZ VISANDO FACILITAR O ACESSO DAS FAMILIAS ATENDIDAS AS POLITICAS E SERVICOS PuBLICOS DE QUE NECESSITAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015096 | 19/12/2022 | 190.00 | 00005568581401 | JOSICLEISON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAD uNICO E AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015099 | 19/12/2022 | 510.00 | 00003669834400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERTADOS EM REUNIOES E OFICINAS AOS USUARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ENCONTROS ALUSIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 OBJETIVANDO FORTALECER A FUNCAO PROTETIVA DAS FAMILIAS ATENDIDAS BEM COMO PROMOVER ACESSOS A BENEFICIOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIOASSISTÊNCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 19/12/2022 | 420.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS UTILIZADOS EM ENCONTROS REUNIOES PRESENCIAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRIANCA FELIZ VISANDO FACILITAR O ACESSO DAS FAMILIAS ATENDIDAS AS POLITICAS E SERVICOS PuBLICOS DE QUE NECESSITAM. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015127 | 19/12/2022 | 3030.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015132 | 19/12/2022 | 4831.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015155 | 19/12/2022 | 1600.00 | 00003324364469 | ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO II NATAL ILUMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INAUGURACAO DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 19/12/2022 | 343.00 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMA E BALOES UTILIZADOS EM ENCONTROS E REUNIOES PRESENCIAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRIANCA FELIZ VISANDO FACILITAR O ACESSO DAS FAMILIAS ATENDIDAS AS POLITICAS E SERVICOS PuBLICOS DE QUE NECESSITAM. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015157 | 19/12/2022 | 298.50 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS UTILIZADOS EM ENCONTROS E REUNIOES PRESENCIAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRIANCA FELIZ VISANDO FACILITAR O ACESSO DAS FAMILIAS ATENDIDAS AS POLITICAS E SERVICOS PuBLICOS DE QUE NECESSITAM. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 19/12/2022 | 16594.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015166 | 19/12/2022 | 9315.00 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015170 | 19/12/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 18.444-6 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015074 | 19/12/2022 | 700.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015080 | 19/12/2022 | 55.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS QUE PARTICIPARAM DE UM TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS COM A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015082 | 19/12/2022 | 270.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS AMBULANCIA FORD KA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015087 | 19/12/2022 | 80.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QSD- 9773 VAN E QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015088 | 19/12/2022 | 937.62 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PANETONES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0015089 | 19/12/2022 | 2318.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 19/12/2022 | 250.00 | 00036466328449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015092 | 19/12/2022 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015094 | 19/12/2022 | 700.00 | 00008665838406 | MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF IV POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015100 | 19/12/2022 | 750.00 | 00009791103437 | TIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA NO POSTO DE SAuDE NA VILA DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015101 | 19/12/2022 | 850.00 | 00013589114444 | JAMILLY VITORIA MENDONÇA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015103 | 19/12/2022 | 896.51 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015107 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00005178571460 | MARIA AUCIONE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS DO PSF DE PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 19/12/2022 | 20958.72 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO - EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015122 | 19/12/2022 | 90.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS E TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO DE PLACA QFX-5D50 LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015124 | 19/12/2022 | 13049.49 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015125 | 19/12/2022 | 685.54 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - A DISPOSICAO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015131 | 19/12/2022 | 8388.22 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015135 | 19/12/2022 | 37582.68 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015137 | 19/12/2022 | 6258.76 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015140 | 19/12/2022 | 6024.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL - EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015145 | 19/12/2022 | 750.00 | 00013918932478 | JOSÉ EDUARDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA SEGURANCA DO PSF DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015146 | 19/12/2022 | 700.00 | 00013589181478 | MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015147 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00008634889432 | HUGO LEONARDO GONÇALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO PSF V POSTO DE SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015150 | 19/12/2022 | 700.00 | 00070092932444 | JOSEFA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015158 | 19/12/2022 | 1050.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015159 | 19/12/2022 | 640.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015160 | 19/12/2022 | 2570.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOMANUTENCAOINSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO PSF ANCORA JUSSARAL PSF FERVEDOURO E PSF PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015161 | 19/12/2022 | 1370.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO PSF AGUAPABAPSF AVENIDA E PSF ANCORA JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015162 | 19/12/2022 | 16581.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015163 | 19/12/2022 | 707.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015168 | 19/12/2022 | 53.68 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.592-8NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015078 | 19/12/2022 | 800.00 | 00009336595474 | JOSÉ ALTINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015081 | 19/12/2022 | 1690.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO TROCA DE PNEUS E TROCA DE OLEO E FILTRO DE VEICULO LOCADO E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015093 | 19/12/2022 | 798.00 | 43139528000159 | FLOR DE LIS FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS PARA AS FORMATURAS DAS ESCOLAS SALVADOR RAMOS E AVANI TEREZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015097 | 19/12/2022 | 575.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 19/12/2022 | 18351.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB I 70 -COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015106 | 19/12/2022 | 2370.00 | 00007661620448 | NATALI DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJO DE MESA PARA FESTA DO ABC DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 19/12/2022 | 890.00 | 00060781734487 | MARIA CEZÁRIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHGA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS MESAS E TOALHAS PARA A FORMATURA DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 19/12/2022 | 880.00 | 00060781734487 | MARIA CEZÁRIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHGA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS MESAS E TOALHAS PARA A FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015115 | 19/12/2022 | 4242.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015117 | 19/12/2022 | 11910.81 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015133 | 19/12/2022 | 3469.69 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB I 70 - EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015136 | 19/12/2022 | 216718.15 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB I 70 - EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015139 | 19/12/2022 | 61327.47 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015141 | 19/12/2022 | 71141.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB - EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015138 | 19/12/2022 | 4350.18 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015077 | 19/12/2022 | 224.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 19/12/2022 | 887.70 | 47936860000103 | JEFFERSON DIOGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE CARNE IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015119 | 19/12/2022 | 3933.99 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015120 | 19/12/2022 | 1905.27 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015123 | 19/12/2022 | 5404.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015152 | 19/12/2022 | 156.00 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015153 | 19/12/2022 | 541.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015154 | 19/12/2022 | 273.36 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015167 | 19/12/2022 | 73.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015169 | 19/12/2022 | 5.17 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.557-XNESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015171 | 19/12/2022 | 258.42 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015086 | 19/12/2022 | 130.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E TROCA DE OLEO DE VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015098 | 19/12/2022 | 550.00 | 00008454495401 | THIAGO BRUNO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA FUNCIONARIOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015104 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00011039328709 | KLEITON DE FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SUB PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA NO DISTRITO PIRAUANO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015111 | 19/12/2022 | 3265.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 19/12/2022 | 10124.91 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015114 | 19/12/2022 | 1982.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 19/12/2022 | 4848.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015128 | 19/12/2022 | 1696.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015134 | 19/12/2022 | 4692.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015188 | 20/12/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE NATUBA NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015201 | 20/12/2022 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 20/12/2022 | 780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE ESTOQUE E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015173 | 20/12/2022 | 33030.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EXCEPCIONAL EM 240 PARCELAS CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015176 | 20/12/2022 | 51912.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015177 | 20/12/2022 | 5191.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - AGRUPADOS DO FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 20/12/2022 | 6.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015190 | 20/12/2022 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015191 | 20/12/2022 | 37855.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - AGRUPADOS DO FPM RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015192 | 20/12/2022 | 3785.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - AGRUPADOS DO FPM RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015197 | 20/12/2022 | 5281.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015203 | 20/12/2022 | 0.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015180 | 20/12/2022 | 18617.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015183 | 20/12/2022 | 161211.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015194 | 20/12/2022 | 12593.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015195 | 20/12/2022 | 125935.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015178 | 20/12/2022 | 6087.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015179 | 20/12/2022 | 24768.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 20/12/2022 | 8364.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 20/12/2022 | 57549.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015196 | 20/12/2022 | 15526.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - FUS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015198 | 20/12/2022 | 1552.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - FUS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 20/12/2022 | 1831.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015200 | 20/12/2022 | 18316.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015204 | 20/12/2022 | 748.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015205 | 20/12/2022 | 1312.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO DO PSF SEDE E PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0015207 | 20/12/2022 | 88.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0015208 | 20/12/2022 | 1207.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0015209 | 20/12/2022 | 228.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0015210 | 20/12/2022 | 5933.96 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015185 | 20/12/2022 | 2021.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015186 | 20/12/2022 | 202.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015187 | 20/12/2022 | 177.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015189 | 20/12/2022 | 1772.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015206 | 20/12/2022 | 17000.00 | 06350303000110 | M.G. PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA REALIZACAO DO IV FESTIVAL DO FRIO REALIZADO NO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00008268044462 | ENILSON CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DOS TRABALHADORES E NO ACOMPANHAMENTO DA RECUPERACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015174 | 20/12/2022 | 500.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 20/12/2022 | 550.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K CATERPILAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015193 | 20/12/2022 | 2482.54 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015249 | 21/12/2022 | 1200.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPARO GERAL EM RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015212 | 21/12/2022 | 800.00 | 00007024367474 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015232 | 21/12/2022 | 340.00 | 00079875335487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JATOBA E FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015233 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KDZ-3A81 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015235 | 21/12/2022 | 570.00 | 00007221942420 | INACIO PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SUPORTES DAS PIAS DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 21/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015250 | 21/12/2022 | 3127.50 | 14007214000102 | MADEREIRA ALBUQUERQUE CARNEIRO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015255 | 21/12/2022 | 150.00 | 00082421498449 | SERGIO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORE NA PRACA DO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015216 | 21/12/2022 | 200.00 | 00006528029407 | ELIZANGELA CLOVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015218 | 21/12/2022 | 300.00 | 00079874959487 | JOSÉ JERONIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015219 | 21/12/2022 | 120.00 | 00005442771473 | LINDALVA MUNIZ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015221 | 21/12/2022 | 120.00 | 00080637418468 | MANCI SUAVE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015222 | 21/12/2022 | 120.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015224 | 21/12/2022 | 150.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015226 | 21/12/2022 | 150.00 | 00007986907479 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015227 | 21/12/2022 | 150.00 | 00013698025442 | SHIRLENE VITÓRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015228 | 21/12/2022 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 21/12/2022 | 150.00 | 00090905997468 | SEVERINA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015230 | 21/12/2022 | 150.00 | 00014496447401 | SUELI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015231 | 21/12/2022 | 150.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015254 | 21/12/2022 | 120.00 | 00008379827406 | SILVANA CORREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015259 | 21/12/2022 | 840.00 | 00003669834400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERTADOS EM REUNIOES E OFICINAS AOS USUARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ENCONTROS ALUSIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 OBJETIVANDO FORTALECER A FUNCAO PROTETIVA DAS FAMILIAS ATENDIDAS BEM COMO PROMOVER ACESSOS A BENEFICIOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIOASSISTÊNCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015260 | 21/12/2022 | 1000.00 | 42266975000106 | ALEXANDRE GUIMARÃES PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPTACAO DE IMAGEM E EDICAO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 21/12/2022 | 320.00 | 00088036642468 | SEVERINO AGOSTINHO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHK-2365 PARA TRANSPORTAR MORADORES DA ZONA RURAL PARA O EVENTO DO II NATAL ILUMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INAUGURACAO DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015214 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00007485812432 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKW-3520PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NO PSF DO DISTRITO PIRAUA E EM OUTROS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 21/12/2022 | 855.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA COMÉRCIO PEÇAS E ASSESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015220 | 21/12/2022 | 150.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA COMÉRCIO PEÇAS E ASSESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015223 | 21/12/2022 | 2100.00 | 00081953232434 | EDMILSON MANOEL NARCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM-0844 PARA DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E LIMOEIRO-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015225 | 21/12/2022 | 2900.00 | 00019679246434 | SEVERINO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-3401 PARA VIAGENS COM PACIENTES DAS COMUNIDADES DE FERVEDOUROAZEVEM E BREJINHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE NATUBATIMBAuBA MACAPARANA E SAO VICENTE FERRER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015240 | 21/12/2022 | 1400.00 | 00011433339420 | ALEX SANDRO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFR-9H04 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015246 | 21/12/2022 | 1700.00 | 00005337365444 | VICTOR HUGO FAGUNDES LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MARCACAO DOS EXAMES E ESPECIALIDADES INTERESTADUAIS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDENO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015247 | 21/12/2022 | 1700.00 | 00005337365444 | VICTOR HUGO FAGUNDES LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MARCACAO DOS EXAMES E ESPECIALIDADES INTERESTADUAIS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDENO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015248 | 21/12/2022 | 1700.00 | 00005337365444 | VICTOR HUGO FAGUNDES LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA MARCACAO DOS EXAMES E ESPECIALIDADES INTERESTADUAIS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDENO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0015251 | 21/12/2022 | 4459.15 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0015252 | 21/12/2022 | 978.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00006405677460 | SILVANA REGINA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PLANEJAMENMTO E MONITORAMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LEVANDO-SE EM CONTA OS INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO DOS RELATORIOS MENSAIS DAS PRODUCOES INFORMADAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015256 | 21/12/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.592-8NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 21/12/2022 | 800.00 | 00005629299409 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015213 | 21/12/2022 | 800.00 | 00006784092422 | LILIAN JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO APOIO DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 21/12/2022 | 1340.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KDZ-3A81 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015236 | 21/12/2022 | 600.00 | 00002526440424 | MARCELO SALVIANO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DA SEGURANCA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015258 | 21/12/2022 | 4500.00 | 47675209000119 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJX-2882 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PEREIRA PEDRA DO BICO MENDES E CAMPINA SECA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015215 | 21/12/2022 | 15585.13 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEPRELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 21/12/2022 | 366.60 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 21/12/2022 | 491.38 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015257 | 21/12/2022 | 87.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015262 | 21/12/2022 | 119.32 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015239 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E DE CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELACIONADO AS AREAS FINANCEIRAS DO SERVIDOR PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 21/12/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015242 | 21/12/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015243 | 21/12/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015244 | 21/12/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0015264 | 22/12/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00002715367481 | ANA LUCIA CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES E COORDENANDO OS SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015271 | 22/12/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015272 | 22/12/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015273 | 22/12/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015274 | 22/12/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015275 | 22/12/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015276 | 22/12/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015277 | 22/12/2022 | 500.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA PUBLICIDADES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO LOCACAOMANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE ESTRUTURA PARA WEBSITESPORTAIS E E-MAILS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015278 | 22/12/2022 | 4000.00 | 44845791000126 | DARLIANA CARDOZO BARBOSA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTACAO DE IMAGENSPRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEuDOS PARA REDES SOCIAIS E PORTAL WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PBRELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0015284 | 22/12/2022 | 2441.99 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015286 | 22/12/2022 | 1180.00 | 00009113128469 | ELISA PAULA FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015314 | 22/12/2022 | 4676.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PDZ-0J06LOCADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015291 | 22/12/2022 | 30.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015292 | 22/12/2022 | 16.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 22/12/2022 | 560.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVESTIMENTO E TRAVA P STEP TORODESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA QSB-3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gbainete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015301 | 22/12/2022 | 3199.99 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-3J32 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0015283 | 22/12/2022 | 3370.91 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015285 | 22/12/2022 | 880.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REDES DE FUTSAL E BOLA DE FUTSAL ESTINADOS A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015289 | 22/12/2022 | 400.00 | 00071267445440 | SELLY ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES PARA FORMATURA DA ESCOLA SALVADOR RAMOS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015296 | 22/12/2022 | 2976.46 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-3J42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015297 | 22/12/2022 | 3342.87 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-3I82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015311 | 22/12/2022 | 422.36 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-5493 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015318 | 22/12/2022 | 3645.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY-6J81 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015330 | 22/12/2022 | 3673.79 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015331 | 22/12/2022 | 3530.59 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015332 | 22/12/2022 | 2873.79 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015333 | 22/12/2022 | 4576.46 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-0283 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015334 | 22/12/2022 | 2581.49 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6688 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015335 | 22/12/2022 | 4211.02 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC-6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015336 | 22/12/2022 | 9251.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ-3D14 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015337 | 22/12/2022 | 6338.66 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-0G24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015267 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00013808364769 | EDVALDO DE LIMA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PSF DA COMUNIDADE DO COSTA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015281 | 22/12/2022 | 2149.80 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 22/12/2022 | 2367.60 | 70097530003010 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015295 | 22/12/2022 | 3648.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-3D26 FORD KA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015299 | 22/12/2022 | 1754.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA-1246 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015300 | 22/12/2022 | 2614.72 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-3132 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015302 | 22/12/2022 | 2145.43 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-9658 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015303 | 22/12/2022 | 2726.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-7114 SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015305 | 22/12/2022 | 3744.63 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6828 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015306 | 22/12/2022 | 3157.23 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-3162PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015310 | 22/12/2022 | 4522.46 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-6808 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015315 | 22/12/2022 | 3650.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PCJ-6154LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015320 | 22/12/2022 | 3401.42 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QYH-8E60LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015324 | 22/12/2022 | 7641.33 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9773 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015328 | 22/12/2022 | 2874.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PEG-6G59LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015329 | 22/12/2022 | 4423.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015265 | 22/12/2022 | 150.00 | 00016612228466 | WILMA FERREIRA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015266 | 22/12/2022 | 200.00 | 00094411409704 | WAGNER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015293 | 22/12/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 18.204-4 REALIZADO NESTA CONTA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015294 | 22/12/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 17.602-8 REALIZADO NESTA CONTA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015298 | 22/12/2022 | 895.27 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-8470 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015317 | 22/12/2022 | 2829.58 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9J31 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 22/12/2022 | 800.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO PIRAUA NATUBA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015280 | 22/12/2022 | 2000.00 | 00014393731409 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORDF4000 DE PLACA KJZ-2B53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAOPARA REMOCAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES E ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015290 | 22/12/2022 | 680.00 | 00011728466423 | IVANILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015308 | 22/12/2022 | 501.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO BROS DE PLACA NQD-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015321 | 22/12/2022 | 5285.33 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015348 | 22/12/2022 | 2768.34 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU-6J20PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015349 | 22/12/2022 | 2847.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU-6J60PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015287 | 22/12/2022 | 80.00 | 00003669834400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO BORBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE DOCES PARA A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015263 | 22/12/2022 | 2200.00 | 00036392367420 | CARLOS ALBERTO DE LIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO SITIO FERVEDOURO PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015268 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00011852596430 | EDUARDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E LOGISTICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS COMUNIDADES DO GITO E GRAVATA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015269 | 22/12/2022 | 1319.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015304 | 22/12/2022 | 8118.59 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-6398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015307 | 22/12/2022 | 1897.05 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-8H75 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015309 | 22/12/2022 | 9648.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-5819 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015312 | 22/12/2022 | 2926.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PGC-9A38 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015313 | 22/12/2022 | 5851.28 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015316 | 22/12/2022 | 17266.49 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015319 | 22/12/2022 | 7435.86 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015322 | 22/12/2022 | 6546.37 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK- 3G58 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015323 | 22/12/2022 | 4283.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA CDM-6403 CARRO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015325 | 22/12/2022 | 3561.76 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KHG-1402 CAMINHAO PIPA LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015326 | 22/12/2022 | 2519.29 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KHC-3I00 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015327 | 22/12/2022 | 3453.39 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH-4I08 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015355 | 22/12/2022 | 2785.66 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA IBZ-9837 CAMINHAO PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015360 | 23/12/2022 | 36.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015372 | 23/12/2022 | 77.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-MERCADO PuPLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015373 | 23/12/2022 | 96.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-MATADOURO PuPLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015396 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KDZ-3A81 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015389 | 23/12/2022 | 600.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015357 | 23/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015358 | 23/12/2022 | 89.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015359 | 23/12/2022 | 160.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015365 | 23/12/2022 | 2081.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015366 | 23/12/2022 | 1279.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PSF'S CENTRO POVOADO DO COSTA E UBS V RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015382 | 23/12/2022 | 790.00 | 00018043051461 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA OBRA DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015391 | 23/12/2022 | 530.00 | 00046759646487 | GERÔNIMO CASSIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA INTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015392 | 23/12/2022 | 1060.00 | 00002431151484 | ANTONIO CASSIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA INTERNA DO HOSPITRAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015399 | 23/12/2022 | 4000.00 | 00008373047417 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OGZ-1318 PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015401 | 23/12/2022 | 970.00 | 00099100975400 | IVAN CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJF-6026 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUSSARAL PARA OS HOSPITAIS DE NATUBA-PB MACAPARANA-PE E SAO VICENTE FERRER-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015344 | 23/12/2022 | 500.00 | 00008257344443 | IVANILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015345 | 23/12/2022 | 500.00 | 00010775785474 | JOSÉ JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015346 | 23/12/2022 | 300.00 | 00012950022480 | IRONILDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015361 | 23/12/2022 | 1200.00 | 00016795596486 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 23/12/2022 | 11635.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA - ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 23/12/2022 | 700.00 | 00072049638493 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015387 | 23/12/2022 | 1150.00 | 00008209610430 | ODETE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL-9170 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015390 | 23/12/2022 | 2050.00 | 00072682647472 | DIVANIA BORGES XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKK-7752 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015347 | 23/12/2022 | 200.00 | 00014559747490 | JOSÉ GENILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015374 | 23/12/2022 | 77.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- MODULO ESPORTIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015375 | 23/12/2022 | 38.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- CENTRO CULTURAL RECREATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015379 | 23/12/2022 | 370.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA ESTADIO DE FUTEBOL O ZALDAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015400 | 23/12/2022 | 200.00 | 00014463345464 | LARISSA VICENTE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS PARA O PESSOAL DA SEGURANCA NA EMANCIPACAO POLITICA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015340 | 23/12/2022 | 640.00 | 00088036642468 | SEVERINO AGOSTINHO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHK-2365 PARA TRANSPORTAR MORADORES DA ZONA RURAL PARA O EVENTO DO II NATAL ILUMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INAUGURACAO DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015341 | 23/12/2022 | 640.00 | 00062980386472 | SEVERINO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HQL-5315 PARA TRANSPORTAR MORADORES DA ZONA RURAL PARA O EVENTO DO II NATAL ILUMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INAUGURACAO DA PRACA MANOEL CATARINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015353 | 23/12/2022 | 120.00 | 00004278480407 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015363 | 23/12/2022 | 190.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 23/12/2022 | 301.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015371 | 23/12/2022 | 81.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 23/12/2022 | 200.00 | 00006287024429 | JOSE ROBERTO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONTEGEM DA ESTRUTURA NATALINA PARA O II NATAL ILUMINADO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015395 | 23/12/2022 | 200.00 | 00005502219488 | CÍCERO WELLINGTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015397 | 23/12/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 17.602-8 REALIZADO NESTA CONTA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015398 | 23/12/2022 | 200.00 | 00018762633856 | LUIZA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015402 | 23/12/2022 | 3700.00 | 33879522000164 | JOSÉ DIMAS DE PAULA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 PALCO 7X5 METROS COM GRID PARA A 2 FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015338 | 23/12/2022 | 1685.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 23/12/2022 | 946.02 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015343 | 23/12/2022 | 607.09 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015339 | 23/12/2022 | 900.00 | 00006959795400 | JOSÉ EDENILSON DEODATO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015350 | 23/12/2022 | 81.91 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 23/12/2022 | 145.43 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015352 | 23/12/2022 | 134.31 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015354 | 23/12/2022 | 98.51 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO DE ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015356 | 23/12/2022 | 82.41 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015362 | 23/12/2022 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015367 | 23/12/2022 | 220.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA-PB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015368 | 23/12/2022 | 2384.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M NATUBA-PB-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015376 | 23/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 23/12/2022 | 77.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015378 | 23/12/2022 | 307.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA- QUADRA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015381 | 23/12/2022 | 100.00 | 00009624850470 | RENATA PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015386 | 23/12/2022 | 1820.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO TROCA DE PNEUS E TROCA DE OLEO E FILTROS DE VEICULO LOCADO E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015388 | 23/12/2022 | 950.00 | 00008209610430 | ODETE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXL-9170 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015394 | 23/12/2022 | 1500.00 | 47647370000189 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CQR-2505 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015403 | 23/12/2022 | 400.00 | 00070738187437 | JULIANA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015405 | 23/12/2022 | 2500.00 | 00004495707469 | RENATA SIQUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURAS E CONFECCOES DOS VESTUARIOS DAS BANDAS MARCIAIS PEDACINHO DE AMOR E SALVADOR RAMOS DA SILVA PARA ABRILHANTAR O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015406 | 23/12/2022 | 120.86 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015370 | 23/12/2022 | 1342.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - P.M.NATUBA-SEDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015380 | 23/12/2022 | 813.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015383 | 23/12/2022 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015384 | 23/12/2022 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015404 | 23/12/2022 | 500.00 | 00010958943400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015414 | 26/12/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - DESTINADO A PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PARA INSTALACAO DE UM POSTO AVANCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PuBLICO PARA REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIATAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 26/12/2022 | 700.00 | 00065039378491 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015417 | 26/12/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A CASA DO CIDADAO NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0015419 | 26/12/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 26/12/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SUBPREFEITURA NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0015432 | 26/12/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA- CENTRAL DE SEGURANCA NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015435 | 26/12/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA SEDE NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 26/12/2022 | 140.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DUAS RECARGAS DE TONNER BROTHER 2540PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 26/12/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015439 | 26/12/2022 | 200.00 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015441 | 26/12/2022 | 4.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015442 | 26/12/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015412 | 26/12/2022 | 1660.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA -ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 27112022 A 2612 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0015418 | 26/12/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015420 | 26/12/2022 | 55.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015425 | 26/12/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- DISTRITO PIRAUA NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0015428 | 26/12/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA -PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015443 | 26/12/2022 | 372.92 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIXAS E TINTAS DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVANATUBA-PB . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0015410 | 26/12/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PIRAUA NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0015411 | 26/12/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - AUXILIO BRASIL PIRAUA NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0015422 | 26/12/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0015424 | 26/12/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M DE NATUBA - CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0015426 | 26/12/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CRAS NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0015427 | 26/12/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das atividades de Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0015445 | 26/12/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - CREAS NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0015421 | 26/12/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA - SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0015429 | 26/12/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M DE NATUBA -PRACA DE MOTO TAXI NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015408 | 26/12/2022 | 100.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE AO PSF DO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015409 | 26/12/2022 | 170.00 | 21896057000190 | EMANUELA FERREIRA MACIEL- J & E INFORMATICA E ELETRÔNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS RECARGAS DE TONNER BROTHER 1512 SUBSTITUICAO DE CILINDRO FOTOCONDUTOR DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO PSF CENTRO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0015413 | 26/12/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PIRAUA NO PERIODO DE 27112022 E 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0015416 | 26/12/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0015430 | 26/12/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - CASA DE APOIO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0015436 | 26/12/2022 | 385.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET-P.M. DE NATUBA - PSFS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0015437 | 26/12/2022 | 95.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- PIRAUA NO PERIODO DE 27112022 E 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015438 | 26/12/2022 | 30.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0015440 | 26/12/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - SAMU NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0015434 | 26/12/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA - CAMERA DO MOTOR NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082022 | 0015433 | 26/12/2022 | 55.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M. DE NATUBA- PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADENO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO NO PERIODO DE 27112022 A 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015468 | 27/12/2022 | 2200.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDSON CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHG-1402 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015475 | 27/12/2022 | 1450.00 | 00016048200471 | WESLEY TALYSON CÂNDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KHC-3100 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO PELO ESTADO DECRETO N 43.105 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022 EM VIRTUDE DO FENOMENO DE ESTIAGEM QUE ATINGE O MUNICIPIO DE NATUBA-PB E REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015485 | 27/12/2022 | 1950.00 | 00004972033401 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO AZEVEM PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015449 | 27/12/2022 | 44.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 16.569-7NESTA DATA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015450 | 27/12/2022 | 4400.00 | 43134315000134 | JACKSON LUCAS RIBEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFZ-0315 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0015453 | 27/12/2022 | 5193.02 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015457 | 27/12/2022 | 242.43 | 00003123053466 | VAILTON LEANDRO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 27/12/2022 | 242.43 | 00010135916402 | ERNALTON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015459 | 27/12/2022 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A USG MAMARIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA GOMES DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015460 | 27/12/2022 | 242.43 | 00005783234435 | JOSE � GENUINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015461 | 27/12/2022 | 242.43 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015462 | 27/12/2022 | 140.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DE CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A USG ABDOME SUPERIOR REALIZADO NA PACIENTE ROSILENE GERVASIO CAVALCANTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0015463 | 27/12/2022 | 5193.02 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015464 | 27/12/2022 | 1420.20 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MENOS-EPREEND.P.MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015469 | 27/12/2022 | 530.00 | 00008340325469 | BRUNA RENATA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA QSM-3C56 DA CIDADE DE CARPINA-PE PARA NATUBA-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 27/12/2022 | 740.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE ADESIVOS NOS VEICULOS DE PLACAS SKU-7B50 PSF E QSB-3I32 ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015492 | 27/12/2022 | 740.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE ADESIVOS NO VEICULO DE PLACA SKU-6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO E AMBULANCIA PEUGEOT BOXER DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015493 | 27/12/2022 | 2220.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE ADESIVOS NOS VEICULOS DE PLACAS SKW-2F90SKW-4B30SKW-2F80 SKW-4B10SKU-6J60 E QSB-3I62 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015446 | 27/12/2022 | 180.00 | 00008606350400 | JOSÉ CARLOS PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPACO PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015477 | 27/12/2022 | 900.00 | 00017168577409 | FELIPE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRATARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015484 | 27/12/2022 | 300.00 | 00008190061496 | RODRIGO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA PRACA DO MIRANTE LOCALIZADA NO SITIO CRUZEIRO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015471 | 27/12/2022 | 1200.00 | 31062215000160 | M M COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA OS JOGOES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015472 | 27/12/2022 | 825.00 | 31062215000160 | M M COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA O TORNEIO DO NOVEMBRO AZULREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015478 | 27/12/2022 | 4400.00 | 00006303270417 | JOANINA MARIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ILUMINACAO E PAINEL DE LED PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE NATAL DO DISTRITO PIRAUA NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2022PARA A APRESENTACAO DAS ATRACOES RICARDO RAFAELGÊ VAQUEIRO E PEDRINHO PEGACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015486 | 27/12/2022 | 2130.00 | 00012064959440 | WILMA MARIA GONÇALO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CABINES SANITARIAS PARA A TRADICIONAL FESTA DE NATAL REALIZADA NO DISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015448 | 27/12/2022 | 2800.00 | 18700423000180 | CARAVANA DO PALHAÇO XILILIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ANIMADOR EM ENCONTROS ATRATIVOS E OFICINAS COM PARTICIPANTES DO PAIF E SCFV OBJETIVANDO PREVINIR O ROMPIMENTO DO VINCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO AMBITO DE SUAS RELACOES GARANTINDO O DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITARIA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015455 | 27/12/2022 | 150.00 | 00005502219488 | CÍCERO WELLINGTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015456 | 27/12/2022 | 150.00 | 00018762633856 | LUIZA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015465 | 27/12/2022 | 1300.00 | 00012832756433 | IVONEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE ACOES DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BEM COMO O EXERCICIO DE APOIO NA SECRETARIA MENCIANADA A FIM DE DESENVOLVER O TRABALHO REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015473 | 27/12/2022 | 1700.00 | 18700423000180 | CARAVANA DO PALHAÇO XILILIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ANIMADOR EM ENCONTROS ATRATIVOS VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA ESTIMULANDO A INTERACAO POR MEIO DE ATIVIDADES LuDICAS ENVOLVENDO OUTROS MEMBROS DA FAMILIA BUSCANDO PROMOVER ACOMPANHAR E MONITORAR O DESENVOLVIMENTO INFANTILINCLUSIVE MEDIANDO O ACESSO DA FAMILIA E OUTROS SERVICOS PuBLICOS QUE POSSAM IMPACTAR POSITIVAMENTE NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANCAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0015474 | 27/12/2022 | 60772.00 | 04063155000128 | MAFRAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS PARA CONFECCAO DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 27/12/2022 | 0.60 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMA E BALOES UTILIZADOS EM ENCONTROS E REUNIOES PRESENCIAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRIANCA FELIZ VISANDO FACILITAR O ACESSO DAS FAMILIAS ATENDIDAS AS POLITICAS E SERVICOS PuBLICOS DE QUE NECESSITAM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 15156 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015481 | 27/12/2022 | 700.47 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A II FESTA DAS CRIANCAS COM O TEMA O MUNDO MAGICO DA DISNEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 27/12/2022 | 390.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015488 | 27/12/2022 | 370.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE ADESIVO NO VEICULO DE PLACA SKU-7B40PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00004624833473 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015479 | 27/12/2022 | 7150.00 | 34829706000263 | LOJÃO DAS TINTAS - COMERCIO DE TINTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 27/12/2022 | 1014.30 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 27/12/2022 | 712.08 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA FORMATURAS DE ESCLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015483 | 27/12/2022 | 1700.00 | 00003027841440 | SEVERINO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HDI-3D63 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 27/12/2022 | 740.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE ADESIVOS NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-3I82 E QSB-3J42 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 27/12/2022 | 370.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE ADESIVO NO VEICULO DE PLACA SKU-6J30 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015444 | 27/12/2022 | 44.00 | 00008223182459 | FERNANDA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015447 | 27/12/2022 | 3.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.254-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015451 | 27/12/2022 | 57.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015452 | 27/12/2022 | 98.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEPNA CC 30.421-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015497 | 27/12/2022 | 77.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015498 | 27/12/2022 | 1.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 27/12/2022 | 180.00 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AFB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015454 | 27/12/2022 | 50.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N292020 DO TJPB PARA USO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 27/12/2022 | 950.00 | 00089370465472 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NO APOIO DA SEGURANCA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015470 | 27/12/2022 | 520.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO PREDIO SEDE DA PREFERITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 27/12/2022 | 1310.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME OFICIO N 1112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015499 | 28/12/2022 | 3.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 11.229-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0015500 | 28/12/2022 | 22559.00 | 54253067000167 | MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS PARA CONFECCAO DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015494 | 28/12/2022 | 1200.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E TABLADO PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DIA 16092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015496 | 28/12/2022 | 650.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA 03291310446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E TABLADO PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO DIA 12102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0015495 | 28/12/2022 | 44100.00 | 45783226000144 | JOSÉ UBIRAJARA DA MATA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS EMERGENCIAL DE LOCACAO DE 180 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESCAVACAO DE PICARRO PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0015502 | 28/12/2022 | 2720.56 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTACAO DO ACESSO A COMUNIDADE DE JUSSARALTRECHO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB CONFORME CONVÊNIO N 874939OPERACAO 1060918-63 E RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00022021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015505 | 29/12/2022 | 520.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA 08 PLACAS FRENTE E VERSO DE SINALIZACAO DE TRANSITO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015513 | 29/12/2022 | 12000.00 | 02554005000191 | COMERCIAL BERNARDO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROMPIMENTO E NA RETIRADA DE PEDRAS EM VARIOS LOCAIS DE ENTRADAS DO MUNICIPIO COM AUXILIO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA E ROMPEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015515 | 29/12/2022 | 640.00 | 00004056385408 | VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015542 | 29/12/2022 | 6543.50 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCOES DESTINADOS PARA OS PREDIOS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015554 | 29/12/2022 | 13552.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015556 | 29/12/2022 | 1212.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015582 | 29/12/2022 | 38259.30 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015596 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00062568027720 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS COMO MESTRE DE OBRAS NAS CONSTRUCOES E DE OUTROS SERVICOS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015510 | 29/12/2022 | 4400.00 | 00014870159414 | ANA RÉGIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OXB-6087 PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAR DIVERSOS TRATAMENTOS DE SAuDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015519 | 29/12/2022 | 409.18 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 29/12/2022 | 960.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE ADESIVO FUMÊ NOS VIDROS DOS VEICULOS DE PLACAS SKW-2F90SKW-4B30SKW-2F80 SKW-4B10SKU-6J60 E QSB-3I62 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 29/12/2022 | 42485.16 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015535 | 29/12/2022 | 30676.62 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015538 | 29/12/2022 | 55169.36 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -MEDICOS PLANTONISTAS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015545 | 29/12/2022 | 84817.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015546 | 29/12/2022 | 16100.10 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 29/12/2022 | 76757.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015548 | 29/12/2022 | 3720.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015549 | 29/12/2022 | 4030.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015550 | 29/12/2022 | 14691.16 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015551 | 29/12/2022 | 10842.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015552 | 29/12/2022 | 19488.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015553 | 29/12/2022 | 1633.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - A DISPOSICAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 29/12/2022 | 19893.48 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015572 | 29/12/2022 | 15500.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015574 | 29/12/2022 | 8000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015576 | 29/12/2022 | 11724.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAL- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015578 | 29/12/2022 | 25767.68 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015592 | 29/12/2022 | 560.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE ADESIVO FUMÊ NOS VIDROS DOS VEICULOS DE PLACAS SKU-7B50 PSF E QSD-9773 VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 29/12/2022 | 260.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE ADESIVO FUMÊ NOS VIDROS DOS VEICULOS DE PLACA SKU-6J20 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO E AMBULANCIA PEUGEOT BOXER DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015614 | 29/12/2022 | 131.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SAuDE DE FERVEDOURO RELATIVO AO MÊS DE DEZENBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015615 | 29/12/2022 | 59.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015616 | 29/12/2022 | 83.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015619 | 29/12/2022 | 25.08 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015621 | 29/12/2022 | 20.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 8.592-8NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015630 | 29/12/2022 | 303.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - UBS DO SITIO AGUAPABA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015561 | 29/12/2022 | 2297.28 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E JUVENTUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015562 | 29/12/2022 | 9816.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015503 | 29/12/2022 | 150.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ESPORTE E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 29/12/2022 | 550.00 | 00011228362440 | RAFAEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DENOMINADA RR RICARDO E RAFAEL PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE NATAL DO DISTRITO PIRAUA REALIZADO NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015525 | 29/12/2022 | 5000.00 | 00010611389410 | JOSÉ GEILSON LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DENOMINADA GÊ VAQUEIRO PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE NATAL DO DISTRITO PIRAUA REALIZADO NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015558 | 29/12/2022 | 5424.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015559 | 29/12/2022 | 3722.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015591 | 29/12/2022 | 600.00 | 00002781998443 | CLAUDENISE MARÇAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PECAS DE DECORACAO DESTINADAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 29/12/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA O II FESTIVAL DE BACAMARTE EM NATUBA-PB NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015613 | 29/12/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA A I FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NA VILA DO COSTA NESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015704 | 29/12/2022 | 880.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BLUSAS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015842 | 29/12/2022 | 4000.00 | 26994803000100 | ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS E CONTRATACAO DA EQUIPE DE APOIO PARA O TRADICIONAL FESTIVAL NATUBENSE DE FUTEBOLREALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015843 | 29/12/2022 | 7000.00 | 26994803000100 | ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS E CONTRATACAO DA EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NATUBA-PB NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 29/12/2022 | 75.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015518 | 29/12/2022 | 5610.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAMEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015522 | 29/12/2022 | 2980.00 | 00058566031415 | PEDRO MOZART DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPARO NO COMANDO DA RETROESCAVADEIRA 416E PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015575 | 29/12/2022 | 4666.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015577 | 29/12/2022 | 13740.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015579 | 29/12/2022 | 13860.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015597 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015617 | 29/12/2022 | 36.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015573 | 29/12/2022 | 6836.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015620 | 29/12/2022 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015622 | 29/12/2022 | 76.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0015712 | 29/12/2022 | 1360.14 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0015714 | 29/12/2022 | 1202.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0015716 | 29/12/2022 | 1669.08 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 29/12/2022 | 4950.00 | 11211110000119 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DOS POSTOS DE SAuDE DO PSF CENTROJUSSARAL E PIRAUA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015719 | 29/12/2022 | 14500.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-4298 VAN DESTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015720 | 29/12/2022 | 3900.00 | 11211110000119 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015711 | 29/12/2022 | 5795.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFC- 6899 E RLZ- 3D14 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao de Outras Atividades da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0015722 | 29/12/2022 | 254000.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO TIPO VAN OKM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE NATUBA-PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000032022 E CONVÊNIO 00102021 . | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015523 | 29/12/2022 | 160.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE ADESIVO FUMÊ NOS VIDROS DO VEICULO DE PLACA SKU-7B40PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015557 | 29/12/2022 | 6060.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015560 | 29/12/2022 | 3030.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015564 | 29/12/2022 | 9884.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 29/12/2022 | 18388.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015581 | 29/12/2022 | 7760.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015583 | 29/12/2022 | 2800.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015584 | 29/12/2022 | 9059.20 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015625 | 29/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015637 | 29/12/2022 | 91.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA - PREDIO LOCADO PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015639 | 29/12/2022 | 440.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA CAMPANHAS DE DIVULGACAO E CONSCIENTIZACAO SOBRE TEMATICAS SOCIOASSISTENCIAS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DO SUAS DESTA MUNICIPALIDADE CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICACAO DE FAMILIAS COM INDICATIVOS DE SEREM ACOMPANHADOS OU QUE NECESSITAM SEREM ATENDIDAS PELA REDE SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015640 | 29/12/2022 | 990.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA CAMPANHAS DE DIVULGACAO E CONSCIENTIZACAO SOBRE TEMATICAS SOCIOASSISTENCIAS EXECUTADOS PELOS TRABALHADORES DO SUAS DESTA MUNICIPALIDADE CONTRIBUINDO PARA IDENTIFICACAO DE FAMILIAS COM INDICATIVOS DE SEREM ACOMPANHADOS OU QUE NECESSITAM SEREM ATENDIDAS PELA REDE SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015514 | 29/12/2022 | 51.75 | 00009504190448 | ANASTO CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015516 | 29/12/2022 | 520.00 | 00004520835402 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015517 | 29/12/2022 | 85.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 29/12/2022 | 2600.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO NA PGFN . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015529 | 29/12/2022 | 9003.52 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015530 | 29/12/2022 | 6512.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015532 | 29/12/2022 | 3631.50 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015589 | 29/12/2022 | 308.50 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015590 | 29/12/2022 | 193.71 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015594 | 29/12/2022 | 1507.03 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015595 | 29/12/2022 | 102.00 | 00009476649470 | MARIA POLIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015599 | 29/12/2022 | 4740.29 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015600 | 29/12/2022 | 0.23 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 29/12/2022 | 1.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015602 | 29/12/2022 | 387.04 | 00008161797439 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM MEDICAMENTOS E REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015603 | 29/12/2022 | 331.19 | 00012601083417 | JACKSON IGOR DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015604 | 29/12/2022 | 308.45 | 00011716879400 | VITOR EMANUEL DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015605 | 29/12/2022 | 331.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015606 | 29/12/2022 | 308.64 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015607 | 29/12/2022 | 89.00 | 00009846059400 | ANDREA ELIENE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015608 | 29/12/2022 | 180.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015623 | 29/12/2022 | 49.58 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015624 | 29/12/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 7.923-5NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015626 | 29/12/2022 | 108.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC CONTA 71.106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015627 | 29/12/2022 | 11.72 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 29/12/2022 | 650.58 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015631 | 29/12/2022 | 1501.57 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015632 | 29/12/2022 | 820.43 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015633 | 29/12/2022 | 830.25 | 00003816459404 | JOSE LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015506 | 29/12/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015507 | 29/12/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015508 | 29/12/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015509 | 29/12/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 29/12/2022 | 800.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015531 | 29/12/2022 | 7570.48 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015533 | 29/12/2022 | 12572.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015537 | 29/12/2022 | 3722.40 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015541 | 29/12/2022 | 2424.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015544 | 29/12/2022 | 8484.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015634 | 29/12/2022 | 3156.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME OFICIO N 1152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015635 | 29/12/2022 | 371.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME OFICIO N 1162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 29/12/2022 | 1622.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME OFICIO N 1172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015527 | 29/12/2022 | 90.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE APOIO A SECRETRARIA EXECUTIVA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015565 | 29/12/2022 | 3512.80 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015567 | 29/12/2022 | 4792.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015568 | 29/12/2022 | 21000.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015570 | 29/12/2022 | 2724.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015511 | 29/12/2022 | 700.00 | 00011003451403 | LIVIA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015524 | 29/12/2022 | 260.00 | 00011824343477 | ISAIAS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE ADESIVOS FUMÊ NOS VIDROS DOS VEICULOS DE PLACAS SKU-6J30 E QSB-3J42 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015536 | 29/12/2022 | 5720.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONTRUCOES DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 29/12/2022 | 13252.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015540 | 29/12/2022 | 8425.60 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015543 | 29/12/2022 | 3636.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 29/12/2022 | 82178.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB I 70 - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015566 | 29/12/2022 | 105214.08 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EEDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70 -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015569 | 29/12/2022 | 32724.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL -FUNDEB 70 CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015585 | 29/12/2022 | 5036.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PESSOAL DE APOIO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015586 | 29/12/2022 | 8687.68 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015587 | 29/12/2022 | 13708.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATOS - MOTORISTAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015588 | 29/12/2022 | 24213.53 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015593 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00002781998443 | CLAUDENISE MARÇAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PECAS DE DECORACAO DESTINADAS PARA AS FORMATURAS DAS ESCOLAS AVANI TEREZINHA DOS SANTOS SALVADOR RAMOS E A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015609 | 29/12/2022 | 739.17 | 35609866000189 | VAREJAO MOINHO OLIVEIRA- RONALDO C.A.OLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015618 | 29/12/2022 | 137.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOVAO XAVIER MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015629 | 29/12/2022 | 600.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS E ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015638 | 29/12/2022 | 128243.96 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015641 | 29/12/2022 | 384240.13 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB I 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015642 | 29/12/2022 | 105359.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO 0KM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 29/12/2022 | 7650.00 | 11211110000119 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ROBERTO PESSOAARGEMIRO FIGUEIREDOSAO JOAO DOM ADAUTO DE MIRANDAJOAQUIM ANDRE E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 29/12/2022 | 6304.00 | 09072448000195 | Prefeitura Municipal de Natuba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015723 | 30/12/2022 | 300.00 | 00010189682450 | VANEIDE ALEIXO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015724 | 30/12/2022 | 300.00 | 00010440406455 | TAMIRES REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/12/2022 | 300.00 | 00071267133473 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015726 | 30/12/2022 | 300.00 | 00005848876479 | ISABEL CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015727 | 30/12/2022 | 300.00 | 00011818989433 | CARLA DANUBIA DE SAUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015728 | 30/12/2022 | 300.00 | 00011681309483 | TAYNÁ MIRELLA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015729 | 30/12/2022 | 600.00 | 00008669117401 | SANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015730 | 30/12/2022 | 300.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015731 | 30/12/2022 | 300.00 | 00007189773436 | IVANEIDE RITA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015732 | 30/12/2022 | 350.00 | 00009987454488 | ALEXANDRA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO SITIO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/12/2022 | 400.00 | 00006236351430 | MARILENE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DO TRANSPORTE PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015734 | 30/12/2022 | 300.00 | 00014022903490 | IRMENA FELICIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015735 | 30/12/2022 | 300.00 | 00011791975429 | TATIANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE TIPI MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015736 | 30/12/2022 | 300.00 | 00016278318431 | RUTH GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS PEDACINHO DE AMOR E ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015738 | 30/12/2022 | 300.00 | 00005718666466 | JOSINETE FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ESPACO DA CRIANCA E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015739 | 30/12/2022 | 300.00 | 00012907581406 | ANA KARYNE DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015740 | 30/12/2022 | 300.00 | 00010137196466 | MARIA JILMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/12/2022 | 300.00 | 00008829843490 | JOSEFA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015742 | 30/12/2022 | 300.00 | 00006546210479 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS JUNTO A ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015743 | 30/12/2022 | 300.00 | 00009431131480 | MARCIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVADISTRITO PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015744 | 30/12/2022 | 300.00 | 00070142287490 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015745 | 30/12/2022 | 300.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015746 | 30/12/2022 | 300.00 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015747 | 30/12/2022 | 300.00 | 00010102958459 | ANA PATRICIA BRITO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015748 | 30/12/2022 | 300.00 | 00071079380450 | LETÍCIA DE HOLANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015749 | 30/12/2022 | 300.00 | 00016181878483 | ROSIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/12/2022 | 300.00 | 00011080848428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015751 | 30/12/2022 | 300.00 | 00054019358893 | ADRIELE VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015752 | 30/12/2022 | 300.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO SITIO FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015753 | 30/12/2022 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015754 | 30/12/2022 | 300.00 | 00070736478418 | GRACILENE MARIA GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015755 | 30/12/2022 | 300.00 | 00001625067402 | TATIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015756 | 30/12/2022 | 750.00 | 00071267678461 | ROBERTO IGOR CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015757 | 30/12/2022 | 300.00 | 00007581941450 | MARIA JOSIVÂNIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015758 | 30/12/2022 | 750.00 | 00008271112406 | MYCHAEL LENNON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015759 | 30/12/2022 | 600.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015760 | 30/12/2022 | 600.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E DEMANDAS DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015761 | 30/12/2022 | 600.00 | 00014489547463 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015763 | 30/12/2022 | 300.00 | 00011113003480 | GEOVANA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015764 | 30/12/2022 | 1300.00 | 00075936917487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORNOS GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015765 | 30/12/2022 | 300.00 | 00009030798440 | JAILMA AMERICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015766 | 30/12/2022 | 300.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015767 | 30/12/2022 | 300.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/12/2022 | 300.00 | 00002066172405 | SÔNIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015769 | 30/12/2022 | 300.00 | 00070736719474 | ALINY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015770 | 30/12/2022 | 375.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015771 | 30/12/2022 | 450.00 | 00004608340450 | IZOÁRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015772 | 30/12/2022 | 300.00 | 00005816478400 | MARIA SILVANIA HELENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015773 | 30/12/2022 | 500.00 | 00014184082475 | GLEYSLA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA CERCADA E GITO NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015774 | 30/12/2022 | 300.00 | 00009368803412 | EDILZA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PERA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015775 | 30/12/2022 | 300.00 | 00009654433451 | VALDINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/12/2022 | 500.00 | 00011142168441 | SOLINALVA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015777 | 30/12/2022 | 300.00 | 00014189324426 | VINICIUS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015778 | 30/12/2022 | 300.00 | 00012603395483 | MARTA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015779 | 30/12/2022 | 300.00 | 00004190128422 | ROSALBA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015780 | 30/12/2022 | 425.00 | 00070510728464 | DARLENE GERVÁSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL E NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015781 | 30/12/2022 | 350.00 | 00009329620418 | JOSIANE MARIA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015782 | 30/12/2022 | 300.00 | 00012339730457 | VITÓRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015783 | 30/12/2022 | 300.00 | 00016348212467 | RAQUEL GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/12/2022 | 300.00 | 00009521653418 | MARIA JOSÉ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015785 | 30/12/2022 | 300.00 | 00075559153400 | MARIA GENERANDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DAS DEMANDAS DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE DA SILVA NO SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015786 | 30/12/2022 | 300.00 | 00004549273470 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015787 | 30/12/2022 | 300.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015788 | 30/12/2022 | 300.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESCOMUNIDADE DE AZEVEM MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015789 | 30/12/2022 | 300.00 | 00070736432426 | FLAVIA KELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA ANTONIO DO VALE OLIVEIRA JATOBA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015790 | 30/12/2022 | 300.00 | 00007460009440 | MERCIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015791 | 30/12/2022 | 300.00 | 00080637256468 | DIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/12/2022 | 300.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015793 | 30/12/2022 | 300.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA FERNANDO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015794 | 30/12/2022 | 200.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015795 | 30/12/2022 | 300.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015796 | 30/12/2022 | 300.00 | 00012255037440 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015797 | 30/12/2022 | 600.00 | 00008122696406 | KACIA KELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015799 | 30/12/2022 | 300.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015800 | 30/12/2022 | 300.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO DE PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015801 | 30/12/2022 | 300.00 | 00012561510417 | LIDINES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015802 | 30/12/2022 | 400.00 | 00009008869438 | FERNANDA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015803 | 30/12/2022 | 400.00 | 00008672389417 | MANOELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015804 | 30/12/2022 | 300.00 | 00071938890442 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE NATUBA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015805 | 30/12/2022 | 300.00 | 00001186665416 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA SANTO ANTONIO SITIO GITO NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/12/2022 | 400.00 | 00007010038473 | ROSÁLIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015807 | 30/12/2022 | 500.00 | 00002074203438 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015808 | 30/12/2022 | 300.00 | 00009508527404 | MARIA LÚCIA FERREIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES SITIO AZEVEM MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015809 | 30/12/2022 | 300.00 | 00001537707400 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015810 | 30/12/2022 | 300.00 | 00007010610495 | JOSELHA ESTEVÃO DA CONCEICÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA SITIO FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015811 | 30/12/2022 | 300.00 | 00071267597461 | ROSIANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA SITIO JUSSARAL MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015812 | 30/12/2022 | 400.00 | 00007802413478 | MARIA EVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEREDO NESTE MUNICIPIO ZONA RURAL SERRA DO GADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015813 | 30/12/2022 | 300.00 | 00008665839470 | KACIANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NO SITIO AGUAPABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/12/2022 | 150.00 | 00014361307431 | SUELI JOSEFA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NO SITIO COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015815 | 30/12/2022 | 300.00 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015816 | 30/12/2022 | 300.00 | 00005925310403 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS CHA DO ROCHA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015817 | 30/12/2022 | 300.00 | 00001953981496 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015818 | 30/12/2022 | 300.00 | 00005152193477 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS JUNTO A ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015819 | 30/12/2022 | 300.00 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015820 | 30/12/2022 | 300.00 | 00008431755407 | LANDELINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015821 | 30/12/2022 | 300.00 | 00009374478463 | JACILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO GERAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/12/2022 | 300.00 | 00016691574400 | MELISSA DAYANE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015823 | 30/12/2022 | 300.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015824 | 30/12/2022 | 500.00 | 00004129627481 | MARIA DA LUZ RAMOS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015825 | 30/12/2022 | 300.00 | 00011852436409 | MARIA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015826 | 30/12/2022 | 400.00 | 00015123319450 | BRUNA ALBINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EM GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOS SITIO ESTIVAS NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015827 | 30/12/2022 | 300.00 | 00008981157448 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRE SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015828 | 30/12/2022 | 300.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORESNA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015829 | 30/12/2022 | 300.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015830 | 30/12/2022 | 300.00 | 00018158079466 | ROSIVAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/12/2022 | 300.00 | 00012763685420 | CHIRLEI ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015832 | 30/12/2022 | 300.00 | 00009293224445 | JANICLEIDE ISIDIO MARCIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE DE OLIVEIRA NO SITIO FERVEDOURO MUNICIPIO DE NATUBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015833 | 30/12/2022 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOANA COMUNIDADE DE AGUAPABAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015834 | 30/12/2022 | 250.00 | 00008182854431 | EDINETE CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015835 | 30/12/2022 | 400.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DAS ATIVIDADES DE COVOES BARRO BRANCO E JUCA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015836 | 30/12/2022 | 300.00 | 00005740230462 | DANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE OLHOS D'AGUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015837 | 30/12/2022 | 300.00 | 00008505679474 | JANAILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015838 | 30/12/2022 | 300.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015839 | 30/12/2022 | 300.00 | 00014463141460 | MAYARA ROBERTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015840 | 30/12/2022 | 300.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015841 | 30/12/2022 | 2200.00 | 00014046057467 | MARCÍLIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CZX-4C76 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CAJA E GITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015844 | 30/12/2022 | 550.00 | 00079875149420 | LAUDECI SILVA DE VASCONCELOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO GERAL DAS DEMANDAS NAS UNIDADES EDUCATIVAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015846 | 30/12/2022 | 600.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015847 | 30/12/2022 | 400.00 | 00056301855434 | JOÃO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015848 | 30/12/2022 | 300.00 | 00006812493406 | LUCINEIDE AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/12/2022 | 600.00 | 00014489547463 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO GERAL DA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015850 | 30/12/2022 | 1280.00 | 00002058322452 | ERIVALDO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJJ-8J42 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE MACAPARANA PARA PIRAUA E DO SITIO SAO JOSE PARA PIRAUAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015851 | 30/12/2022 | 500.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015853 | 30/12/2022 | 300.00 | 00008505679474 | JANAILDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO GERAL NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO NA COMUNIDADE DE FANTASIA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015854 | 30/12/2022 | 350.00 | 00009329620418 | JOSIANE MARIA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015855 | 30/12/2022 | 300.00 | 00007696681435 | RENATA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015649 | 30/12/2022 | 156616.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015650 | 30/12/2022 | 15852.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015651 | 30/12/2022 | 1300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO ANEXOS I II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/12/2022 | 800.00 | 00079874630434 | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015653 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015654 | 30/12/2022 | 900.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NO DISTRITO PIRAUA MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015655 | 30/12/2022 | 400.00 | 00080637396472 | ELIENE CAVALCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOASN-CENTRO-NATUBA-PB PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das atividades de Educacao com Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/12/2022 | 3000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS FEDERAIS ATRAVES DAS PORTARIAS E CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015662 | 30/12/2022 | 1600.00 | 00010383755417 | AMAURI PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHB-9388 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO COSTA E GITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015668 | 30/12/2022 | 700.00 | 00093036639420 | JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DE FANTASIA MUNICIPIO DE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015669 | 30/12/2022 | 600.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR SAO JOAO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015670 | 30/12/2022 | 600.00 | 00004819651498 | JOSÉ MANOEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL NA COMUNIDADE DE COVOES MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015671 | 30/12/2022 | 600.00 | 00014336269424 | JOSÉ WENERSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015672 | 30/12/2022 | 600.00 | 00010220558442 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES LOCALIZADA EM CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015673 | 30/12/2022 | 600.00 | 00016493213410 | BRUNO EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANDRE DA SILVA SITIO SAO JOSE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015674 | 30/12/2022 | 300.00 | 00004547641463 | ADEMILSON JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS SANTOSMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015675 | 30/12/2022 | 300.00 | 00005736098458 | LUCILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015676 | 30/12/2022 | 750.00 | 00010099058480 | ELIELSON PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015677 | 30/12/2022 | 750.00 | 00013734338417 | WANDERSON ISRAEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015678 | 30/12/2022 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DO GRUPO DO COVOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/12/2022 | 750.00 | 00008950922711 | ANTONIO FELICIANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015680 | 30/12/2022 | 750.00 | 00016411023492 | JOSÉ MATEUS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO A SEGURANCA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015681 | 30/12/2022 | 600.00 | 00013263171488 | RENÃ ESTOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015682 | 30/12/2022 | 750.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015683 | 30/12/2022 | 750.00 | 00010818396431 | WANDERSON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015684 | 30/12/2022 | 600.00 | 00001537703412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES NA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015685 | 30/12/2022 | 600.00 | 00005727777445 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES DA COMUNIDADE DO BREJINHO MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015686 | 30/12/2022 | 600.00 | 00014136424469 | PEDRO HENRIQUE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/12/2022 | 750.00 | 00003916132431 | JOSÉ ADEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA COSTAMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015688 | 30/12/2022 | 750.00 | 00009495122490 | JOSÉ RONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015689 | 30/12/2022 | 750.00 | 00009073943450 | GERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015690 | 30/12/2022 | 600.00 | 00011363941410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA ESPACO DA CRIANCA AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015691 | 30/12/2022 | 800.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015692 | 30/12/2022 | 600.00 | 00016588098405 | JOSÉ CARLOS MONTENEGRO BORBA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015693 | 30/12/2022 | 600.00 | 00008290683766 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015694 | 30/12/2022 | 600.00 | 00011930502435 | JOÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/12/2022 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015696 | 30/12/2022 | 600.00 | 00003882398400 | MANOEL TAVARES DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA DISTRITO PIRAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015698 | 30/12/2022 | 800.00 | 00012237963452 | ERASMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015699 | 30/12/2022 | 750.00 | 00017131832421 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015700 | 30/12/2022 | 250.00 | 00005850379495 | JUAREZ PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO SERRA DO GADO NATUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015701 | 30/12/2022 | 300.00 | 00013126612407 | JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVESNA COMUNIDADE DE BREJINHOMUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015702 | 30/12/2022 | 250.00 | 00013894836490 | CLEYTON BARBOSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO APOIO DA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015703 | 30/12/2022 | 300.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015705 | 30/12/2022 | 300.00 | 00011329294408 | ANGELICA MARTINS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015706 | 30/12/2022 | 300.00 | 00070884832465 | JOSÉ CIPRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DO PREDIO DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015707 | 30/12/2022 | 300.00 | 00005727534461 | ANTONIO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES SITIO TAUA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015708 | 30/12/2022 | 400.00 | 00013650824400 | PEDRO VICTOR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/12/2022 | 300.00 | 00012753791414 | ROSANGELA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015710 | 30/12/2022 | 300.00 | 00012865652432 | JOSEFA KARINA RIBEIRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO NAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ESPACO DA CRIANCA NATUBA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015856 | 30/12/2022 | 1600.00 | 00010174250436 | JOSE TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DA COORDENACAO DAS EQUIPES DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015643 | 30/12/2022 | 52816.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - AGRUPADOS DO FPM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/12/2022 | 6418.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - AGRUPADOS DO FPM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015713 | 30/12/2022 | 1600.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL WEB E GESTAO DE ISSQN COM EMISSAO DE NFSE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015656 | 30/12/2022 | 2021.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015657 | 30/12/2022 | 500.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015658 | 30/12/2022 | 202.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015659 | 30/12/2022 | 177.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao das Atividades da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015660 | 30/12/2022 | 160.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015845 | 30/12/2022 | 2950.00 | 00009028348433 | MÁRIO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015715 | 30/12/2022 | 1400.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015721 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00004548805451 | JULIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJO-8549 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE MACAPARANA-PE LEVAR MEDICOS E EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA AS COMUNIDADES DO COSTA CACIMBA CERCADA GITO E SAO JOSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EXPANDINDO ESPORTE A CULTURA E O LAZER | Apoio e realizacao de Eventos Festivos e Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0015852 | 30/12/2022 | 65000.00 | 47801044000184 | DEA SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO ATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVOCONSAGRADO PELA OPINIAO PuBLICADENOMIDADO PEDRINHO PEGACAO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015645 | 30/12/2022 | 28622.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015646 | 30/12/2022 | 2851.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015647 | 30/12/2022 | 60771.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015648 | 30/12/2022 | 5946.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE SAuDE -CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015663 | 30/12/2022 | 100.00 | 00080636985415 | PAULO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015664 | 30/12/2022 | 400.00 | 00009925919452 | MARIA JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO GITO MUNICIPIO DE NATUBA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015665 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA CENTRO NATUBA-PB PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015666 | 30/12/2022 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE VALDECI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015667 | 30/12/2022 | 600.00 | 00000005877458 | CLEMILDA BARBOSA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e Habitacao | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Servicos Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/12/2022 | 500.00 | 00068082800453 | ANDRE RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERVICOS URBANOS E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 15840
Última atualização: 11/06/2024